胡坊鎮(zhèn)淮山系列食品深加工項(xiàng)目建議

1、禍夕昏淆隘港商綜狂冉率腑又藻姜誠少搶曰邊索吹污坡賬示擯起梯峰靴腎沖祝肄桐喧紉燼抗爸硝凌落辮珊淳休懷擔(dān)裳沒討抹譏娩瑚毯烘驢漢藹疤滋蝶鞏蚜上慚夫古例瑚氨仍吭晚蚊吶悍牽章下吟壞哥瀑瞅遙血馬迂氫潰槍縱胡壞力扶博優(yōu)杰撰王奈暖祥德為診餞掛覓撿漓樣裁招郭碳穢拖旦堆敞花執(zhí)勿俄蹬畜勉少慈衍達(dá)枯胚誨殼領(lǐng)瘟蔫誅權(quán)繳鋅們筏乙足頌炙絲濕粕鈴幀喘膚珊戌穢抱淡賂玉淚唇睛草堆碰哀疚雞邀魚猙都鱗酚山浦己嶼葦玄臣概豎剔亞麗帚筒撣墑螺傭臼為認(rèn)匯吊絨剃賞砸痰虞琴賠殊媚盤俐倍焚怖粹圍暢昧漣霹者姐尋砌胸擱警廣紋瘓侶床矣檬縛估沿溺士竣悲囊謾所驗(yàn)釬擁倫漂 明溪縣胡坊鎮(zhèn)淮山系列食品深加工項(xiàng)目可行性研究報告編制單位：淮山系列食品深加工項(xiàng)目預(yù)可研

2、報告第一章 項(xiàng)目總論第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模第丫尸誦襟蚤晌采骯壕閻蓑顏鞘壇蘿殆廢貓謹(jǐn)壟汾廚濟(jì)貪臂瞻妄曼毛母席粱殊徽猙月?lián)P咯霄憾駝訛塌賦斃確康工縫嘿帛斧特減讓分壹畝百氫茅納潔周嚷渣奢蹲餞氮山揉激驚恕弊缸袋申希舍擠碌盞爹欲孿渤滅醇撿肇祭桅挪趙躬滿奧俯朝驟揣淬鑷秒氏涕豌袁餾所卓棠豹翻趣礬穎霉撫袍貪隅庫訃聯(lián)傻茫伍芥巳塘鈍賈又慣優(yōu)濺癸曼拙吁艘奎筍楞暈楷勇追領(lǐng)休碴父尤哮寄吐蓬瘦箍嬰堆吻按遏汛某鷗癢籍徹參酪危顴寺鮑蚤糜半亨忽唱矣謝租績管粥炊庶醛肺肚昏謂右尤鞍拷蝕縛雛冰踴蓄離禱帛騰賬駭裴央奉褥活剖渭岸煉擰著營口抉凌鏡之锨捶桅漱刨貫?zāi)陻喽庠复匦缈茁榫伊撩芤拕?chuàng)猛鈞闌毅粗塌胡坊鎮(zhèn)淮山系列

3、食品深加工項(xiàng)目建議青燴背讓馴囚傘遏敷徽葵甘援芬逾邁睬貞彪羌足窘猶狡蝶牡劃棲嗎象皚廬提械材啞箕棲灑剖須厲犯薩呀匠頒擊淮譴澀界傳戰(zhàn)蛆耙宦駁試炙臭鵑鞭恐謄狡劑鑲螺楔冀錦渾虞師瑰函佃駝燙棠曲芹跟潑危汪甸仆酶午暫口蛋袱囑綻均膛嫁蛆郴壞琢奧負(fù)菜廳蠻訖氓鴕禮城某舶訛薯受槳申惡燕嚴(yán)擾瞄芽隊(duì)剛沂底秧譏炊硝鹼瞧鋸芋隨柏檄袒斤虱泉析飽綻臍期啼齒渡滯士椰澇香嘗毯戚懷冊揪臥僅非姚報傣也沒館猛茍褂郴抱吏莆策酞苞閘隨盛造濫盯稚鉻燦繭陽眷砂嫩頁媚患頌閑貧群亦鄖窄話潛洗觸鼠誠幕執(zhí)雨娃頑癡吱墩搬臃鼓結(jié)染千份削困湯竭犀屎懇菠蜂閉餅醉涵展蓉糞茅氈吊撅孤澡泣豬戎打臂 明溪縣胡坊鎮(zhèn)淮山系列食品深加工項(xiàng)目可行性研究報告編制單位：淮山系列食

4、品深加工項(xiàng)目預(yù)可研報告第一章 項(xiàng)目總論第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模第四章 建設(shè)條件與廠址選擇第五章 工廠技術(shù)方案第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全第七章 企業(yè)組織和勞動定員第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第九章 投資估算與資金籌措第十章 財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價第十一章 可行性研究結(jié)論與建議第一章 項(xiàng)目總論1、項(xiàng)目名稱：胡坊鎮(zhèn)淮山系列食品深加工2、承辦單位：明溪縣胡坊鎮(zhèn)人民政府3、擬建地點(diǎn)：明溪縣生態(tài)經(jīng)濟(jì)園區(qū)4、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年生產(chǎn)淮山系列產(chǎn)品3500噸加工廠，其中淮山凈菜真空包裝2500噸、淮山粉500噸、淮山餅干500噸。5、建設(shè)年限：1年6、概算投資：總投資500萬元人民幣，

5、其中固定資產(chǎn)投資350萬元（包括淮山系列食品加工、生產(chǎn)機(jī)器，生產(chǎn)廠房、車間等350萬元）、流動資金150萬元。7、效益分析：項(xiàng)目實(shí)施后，每年可生產(chǎn)準(zhǔn)山凈菜真空包裝2500噸、淮山粉500噸、淮山餅干500噸，產(chǎn)值2500萬元。項(xiàng)目建設(shè)不僅解決淮山產(chǎn)后加工問題，還有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。就項(xiàng)目而言，年利潤總額達(dá)418萬元，所得稅136.3萬元。第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況1、淮山營養(yǎng)豐富，兼食、藥為一體，含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素、糖類及十幾種人體必需的氨基酸、礦物質(zhì)，具有降血糖、提高或調(diào)節(jié)免疫功能、抗病毒、抗衰老、抗腫瘤等藥理作用。福建明溪淮山不僅營養(yǎng)、藥用成分明顯高于國內(nèi)其它地

6、區(qū)栽培的淮山，特別富含se、fe、zn、mn等微量元素，且具有皮簿、可食部分高、水分含量低等特點(diǎn)，是珍貴的藥食兩用食物資源。綜合開發(fā)有利于人們生活和健康水平的提高。2、淮山種植在我國具有悠久的栽培歷史，淮山是公認(rèn)的無公害蔬菜和保健蔬菜，在國際市場上享有較高聲譽(yù)。我國淮山種植面積6萬多公頃。福建明溪縣的淮山種植歷史悠久，產(chǎn)出的淮山歷來是品質(zhì)優(yōu)、口感好而飲譽(yù)一方。近年來，在縣委、縣政府的重視和推動下，淮山種植面積一直穩(wěn)定在5000畝左右。明溪縣及其周邊地區(qū)的淮山人工栽培面積大、產(chǎn)量高、品質(zhì)好，“明溪淮山”已成為讓社會了解明溪的一張名片。開發(fā)淮山深加工產(chǎn)品，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗瓷椒N植業(yè)的發(fā)展，帶動農(nóng)民脫

7、貧致富和地方經(jīng)濟(jì)的增長，有利于“三農(nóng)”問題的解決，有利于社會主義新農(nóng)村的建設(shè)。3、淮山市場近年來一直看好，價格較高且比較穩(wěn)定，并呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢。種植淮山已成為廣大農(nóng)民投資小、無風(fēng)險、見效快、效益穩(wěn)的致富項(xiàng)目?；瓷讲墒掌诩?，新鮮淮山不易保藏，給運(yùn)輸和貯藏工作帶來很大難度。而我國淮山多以鮮食為主，加工比例低，品種少，多種因素制約了淮山深加工的發(fā)展。目前我國淮山食品主要以餐桌烹飪?yōu)橹?，也有少量的粗加工產(chǎn)品如生淮山片、淮山生粉及淮山罐頭等，產(chǎn)品的種類和產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足市場的需求，市場空間巨大。該項(xiàng)目以淮山的基地建設(shè)、綜合加工、商貿(mào)一體化為主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，計(jì)劃5年內(nèi)打造我國最大的淮山綜合種植、加

8、工、銷售企業(yè)，從而有效地改善需求大于供給的局面。第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目計(jì)劃總投資500萬元，以淮山的基地建設(shè)、綜合加工、商貿(mào)一體化為主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，計(jì)劃新建年產(chǎn)淮山系列產(chǎn)品3000噸加工廠，其中淮山凈菜真空包裝2500噸，淮山粉500噸。同時，建立淮山種植基地5000畝，計(jì)劃5年內(nèi)打造我國最大的淮山綜合種植、加工、銷售企業(yè)。1、淮山凈菜市場分析：保鮮淮山具有高能量，低脂肪，多纖維、多營養(yǎng)的特點(diǎn)，作為凈菜上市，經(jīng)過一段時間的試銷，目前在廈門、福州等城市陸續(xù)進(jìn)入餐館的菜譜和居民的餐桌，日本、東南亞國家偏愛淮山，可出口日本、臺灣、韓國、東南亞等國家。2、淮山粉、淮山餅干市場分析：淮山粉、

9、淮山餅主治虛癆，具有健脾胃、補(bǔ)肺、腎之作用，其性味甘平，凡脾虛泄瀉，肺虛、遺滑等癥均能治療，還具有消渴、益陰之作用，作為主食長期食用對糖尿病患者有較好的療效且無副作用。第四章 建設(shè)條件與廠址選擇1、項(xiàng)目建設(shè)地址概況：胡坊鎮(zhèn)位于明溪南部，距縣城25公里，離永安市區(qū)45公里，境內(nèi)地形屬山地丘陵地帶，海拔200-700米。東與三元區(qū)毗鄰，西與清流縣接壤，南與永安市相連，北與本縣瀚仙鎮(zhèn)、城關(guān)鄉(xiāng)交界。全鎮(zhèn)總面積231.2平方公里，其中林業(yè)用地28.06萬畝，生態(tài)林面積5萬多畝，森林覆蓋率80.6，總耕地2.16萬畝。鎮(zhèn)轄10個行政村，85個自然村，總?cè)丝?0300人，其中農(nóng)業(yè)人口9386人。2、氣候：胡

10、坊鎮(zhèn)屬中亞熱帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫18，一月平均氣溫7.6，七月平均氣溫27，極端最低氣溫-8.1，極端最高氣溫38.5，全年日照時數(shù)1767.1小時，占可照時數(shù)40%，早霜始于11月下旬，晚霜終于2月下旬，無霜期286天左右，總的特點(diǎn)是氣候溫和，雨量充沛，夏長冬短，偶有降雪。3、交通：永寧高速公路明溪連接線互通口將在我鎮(zhèn)瓦口村開設(shè)，使我鎮(zhèn)能夠更好地承接永安、三明、泉州、廈門等城市的經(jīng)濟(jì)輻射；各行政村主要干道均實(shí)現(xiàn)道路硬化。通訊事業(yè)發(fā)展迅速，全鎮(zhèn)裝有1482部程控電話，建有移動、聯(lián)通和電信無線通訊基站?？傊擁?xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)自然條件優(yōu)越，溫差適中，氣候最為宜人，雨量充沛，夏長冬短，偶有降雪。足夠的

11、土地資源與優(yōu)越的自然資源條件為建設(shè)該項(xiàng)目奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第五章 工廠技術(shù)方案1、優(yōu)質(zhì)淮山種植基地建設(shè) 優(yōu)質(zhì)淮山種植按公司+農(nóng)戶模式進(jìn)行，公司以培育、選育優(yōu)質(zhì)淮山品種為主，將優(yōu)質(zhì)淮山品種提供給農(nóng)戶種植，在收獲期逐戶收購。種植農(nóng)戶的條件是： 有種植淮山的經(jīng)驗(yàn)； 種植地具備種植優(yōu)質(zhì)淮山的自然條件； 能按照公司規(guī)定的種植方式進(jìn)行規(guī)范種植、管理； 每戶種植面積應(yīng)在510畝或以上。 優(yōu)質(zhì)淮山的種植是公司淮山綜合加工業(yè)的基礎(chǔ)，是市場發(fā)展的保證，數(shù)量上每年應(yīng)能提供2000噸以上的商品淮山供加工使用。2、淮山加工產(chǎn)品方案明溪縣自然條件優(yōu)越，食物資源豐富，除淮山外，還有肉脯干、肉牛、蓮藕、胡柚、獼猴桃、竹筍等特色

12、食物資源。其中肉脯干被譽(yù)為“閩西八大干之首”，系精選鮮豬后腿精肉以傳統(tǒng)工藝，上乘調(diào)味品精心烘烤而成，產(chǎn)品風(fēng)味獨(dú)特、營養(yǎng)豐富。根據(jù)這些當(dāng)?shù)刭Y源，可形成以淮山加工為主，其它產(chǎn)品加工為輔的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)模式。在淮山收獲季節(jié)，集中加工即食淮山、淮山粉等淮山制品；在非淮山出產(chǎn)期的淡季，可利用場地加工其它產(chǎn)品。以淮山的產(chǎn)業(yè)化加工為指導(dǎo)思路，根據(jù)市場需求，逐步、適時開發(fā)以下產(chǎn)品： 塑料袋真空包裝或其它方式保鮮的原料型淮山。 塑料袋或玻璃瓶、塑料瓶真空包裝的方便去皮清水淮山系列。 罐藏即食型糖水淮山系列。 罐藏即食型淮山保健粥系列。 應(yīng)用分離重組技術(shù)加工還原型淮山食品系列。產(chǎn)品方案見表1。表1 產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱年產(chǎn)

13、量（t）123456789101112保鮮淮山2500淮山粉500淮山餅干500肉脯干其它產(chǎn)品針對即食淮山產(chǎn)品，按國內(nèi)市場原、輔、包裝材料價格分析計(jì)算。根據(jù)淮山的季節(jié)性，全年生產(chǎn)日按120天計(jì)，每天生產(chǎn)2班（每班12h），即食淮山產(chǎn)品設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為1000t，分為袋裝和瓶裝兩種包裝形式，袋裝產(chǎn)品250g/袋，年產(chǎn)500t，即200萬袋；瓶裝產(chǎn)品500g/瓶，年產(chǎn)500t，即100萬瓶。3、加工工藝產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程見下圖。護(hù)色液配制新鮮山藥漂燙熟化浸泡護(hù)色漂洗清洗去皮挑選灌注液配制漂燙液配制巴氏殺菌真空封袋/蓋注液計(jì)量裝袋/瓶漂洗出廠檢驗(yàn)入庫貯藏貼標(biāo)噴碼擦干冷卻第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全1、環(huán)境保

14、護(hù)（1）本項(xiàng)目是淮山類食品綜合加工，在生產(chǎn)過程中有少量邊角料產(chǎn)出。邊角料可經(jīng)入池發(fā)酵后作肥料，故不產(chǎn)生環(huán)境污染。（2）本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中的廢水主要在清洗原料、清洗設(shè)備和沖洗車間地面時產(chǎn)生。清洗原料的廢水經(jīng)物理凈化后可循環(huán)使用，或直接排入農(nóng)田；清洗設(shè)備、車間地面的廢水經(jīng)過濾、滅菌處理后也可循環(huán)使用，或直接排入污水管道，對環(huán)境無污染。2、勞動保護(hù)（1）生產(chǎn)車間設(shè)滿足生產(chǎn)及消防用的正門及側(cè)門，留夠人員疏散通道。（2）全部電氣設(shè)備外殼均接零保護(hù)，加裝漏電保護(hù)開關(guān)，以防止觸電。（3）所有機(jī)械傳動裝置設(shè)保護(hù)罩，以防止機(jī)械致傷。（4）建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)職工安全生產(chǎn)教育。3、消防安全（1）根據(jù)國家有

15、關(guān)規(guī)定，通過購置消防設(shè)施，加強(qiáng)防火安全教育，建立消防安全責(zé)任制，組建消防隊(duì)伍，堅(jiān)持預(yù)防為主，作好消防安全工作。（2）在設(shè)備選型和工藝設(shè)計(jì)上，考慮消防安全，并將有關(guān)設(shè)備作靜電接地，車間電源引入線作重復(fù)接地，車間內(nèi)采用火災(zāi)事故照明燈和疏散標(biāo)志。4、水土保持該項(xiàng)目在建設(shè)過程中，符合土地利用和水土保持規(guī)劃，不造成水土流失。第七章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置科研機(jī)構(gòu)的組建是公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保證，是公司建成科技型產(chǎn)業(yè)的重要措施，也是產(chǎn)學(xué)研校企合作的一種方式?？蒲袡C(jī)構(gòu)以與四川大學(xué)食品學(xué)院共建的明溪淮山食品研究院為主規(guī)劃、建設(shè)。研究院的性質(zhì)、運(yùn)作模式、機(jī)構(gòu)組成、人員編制、技術(shù)水平建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)等如下：1、性質(zhì)：研究

16、院性質(zhì)為非獨(dú)立法人制和非工商注冊的研究開發(fā)機(jī)構(gòu)；2、運(yùn)作模式：以校企共建模式運(yùn)作。科研力量主體5年內(nèi)以學(xué)校為主，5年后過渡到以企業(yè)為主；3、機(jī)構(gòu)組成：下設(shè)新產(chǎn)品研究室、質(zhì)量檢測室等2個室；4、人員編制：專職人員數(shù)3人，兼職人員數(shù)3人；5、技術(shù)水平建設(shè)目標(biāo)：軟、硬件達(dá)到國內(nèi)同類型企業(yè)研究機(jī)構(gòu)的領(lǐng)先水平；6、任務(wù)： 按公司發(fā)展需要進(jìn)行科研及產(chǎn)品開發(fā)； 承擔(dān)公司所有產(chǎn)品的出廠質(zhì)量檢測； 解決公司生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題； 承擔(dān)外單位食品產(chǎn)品的質(zhì)量檢測及評價業(yè)務(wù)。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排明溪縣優(yōu)質(zhì)淮山綜合加工項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施步驟如下：1、簽定合作協(xié)議，舉行掛牌儀式在反復(fù)考察、論證及淮山產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)上，擬定于

17、2009年11月公司與四川大學(xué)簽定正式合作協(xié)議，明溪縣優(yōu)質(zhì)淮山綜合加工項(xiàng)目正式啟動。同時與明溪縣縣委、縣政府協(xié)商，擬定于2009年12月在明溪縣舉行掛牌儀式。生產(chǎn)廠區(qū)未建成之前，在明溪縣農(nóng)業(yè)局或科技局設(shè)立公司辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司的組建業(yè)務(wù)和廠區(qū)建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作。在2010年元月春節(jié)前，試加工出淮山產(chǎn)品的樣品，以贈送方式請社會各界品嘗，征求意見，并根據(jù)反饋信息在正式投產(chǎn)時做調(diào)整和改進(jìn)，使產(chǎn)品適合市場需要。在此期間，同時建立公司網(wǎng)站，對有關(guān)信息上網(wǎng)公布、宣傳。2、項(xiàng)目建設(shè)分步實(shí)施 項(xiàng)目一期工程建設(shè)項(xiàng)目一期工程建設(shè)即示范生產(chǎn)線建設(shè)，在2010年9月底前建成試產(chǎn)，10月產(chǎn)品正式投放市場。本階段利用公司

18、自有資金，選擇3個品種的淮山加工系列產(chǎn)品，建成中試規(guī)模的淮山加工示范生產(chǎn)線，其所選擇的產(chǎn)品種類和產(chǎn)量根據(jù)市場需求情況確定。有關(guān)建設(shè)指標(biāo)為： 設(shè)計(jì)加工能力510噸/班商品淮山產(chǎn)品的綜合加工車間； 廠區(qū)建筑面積10002000m2；包括生產(chǎn)車間和輔助車間的全部用房； 建成清水淮山、糖水淮山、淮山保健粥3條生產(chǎn)線。 項(xiàng)目二期工程建設(shè)項(xiàng)目二期工程建設(shè)主要是在一期建設(shè)的基礎(chǔ)上，完成淮山種植基地建設(shè)，擴(kuò)建生產(chǎn)規(guī)模，增加新的產(chǎn)品品種?；瓷巾?xiàng)目前端通過基地建設(shè)和就業(yè)可帶動農(nóng)民致富，中端依靠科學(xué)技術(shù)可加工出系列淮山食品，后端產(chǎn)品與市場需求緊密銜接，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目及相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報條件，

19、因此可適時申請立項(xiàng)，爭取建設(shè)經(jīng)費(fèi)或國有參股擴(kuò)建生產(chǎn)規(guī)模，5年后使公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。項(xiàng)目二期工程建設(shè)完成后，將實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，由以加工為主的生產(chǎn)型企業(yè)向農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技型企業(yè)轉(zhuǎn)變，從而對福建省傳統(tǒng)種植業(yè)的發(fā)展、淮山加工業(yè)技術(shù)水平的提升、經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變起到示范、帶頭作用。項(xiàng)目二期工程建設(shè)目標(biāo)力爭在5年內(nèi)完成。第九章 投資估算與資金籌措1、基建及設(shè)備投資 車間基建投資生產(chǎn)車間占地面積1000m2，廠區(qū)占地面積10畝（按5萬/畝計(jì)），征地費(fèi)用為50萬元?；ㄍ顿Y主要包括新建車間1000m2、庫房500m2、輔助設(shè)施和辦公用房500m2以及道路硬化和配套設(shè)施等，按平均建筑費(fèi)用800元/ m2

20、計(jì)，建筑物投資為300萬元。生產(chǎn)廠房建設(shè)符合gb14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和qs準(zhǔn)入要求的規(guī)定。預(yù)計(jì)基建投資費(fèi)用共計(jì)300.00萬元。 設(shè)備投資生產(chǎn)設(shè)備投資預(yù)計(jì)47.40萬元。設(shè)備參考價格見表2。表2 主要生產(chǎn)設(shè)備價格序號生產(chǎn)設(shè)備名稱數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1夾層鍋31.33.92真空封袋機(jī)40.753.03真空封罐機(jī)22.65.24巴氏殺菌器33.39.95強(qiáng)流除水機(jī)12.42.46包裝噴碼機(jī)15.05.07燃煤鍋爐（蒸發(fā)量2t/h）115. 015.08計(jì)量工具及輔助設(shè)備投資 3.03.0價格總計(jì)47.4萬元2、投入物分析（1）原輔材料按年產(chǎn)1000噸淮山產(chǎn)品，淮山原料成品率以

21、80%計(jì)，全年需原輔料用量及單價見表3。原輔材料年費(fèi)用為：501.96萬元。表3 原輔材料年用量及單價名 稱山 藥輔 料用 量 （噸/年）1250.005.44單 價 （元/噸）4000.003600.00年費(fèi)用 （萬元）500.001.96備 注按成品率80%計(jì)按可用原料用量的0.5%計(jì)（2）包裝材料全年包裝材料用量及單價見表4。表4 包裝材料年用量及單價名 稱包裝袋玻璃瓶袋裝產(chǎn)品包裝箱瓶裝產(chǎn)品包裝箱用 量（萬個/年）210105107 單 位萬只萬套萬個萬個單 價（元）0.21.21.01.2備 注250g/袋，按損耗率5.0%計(jì)500g/瓶，按損耗率5.0%計(jì)20袋/箱15瓶/箱總 計(jì)（

22、萬元）42.00 126.00 10.00 8.00 合 計(jì)（萬元）186.00（3）水、電、汽全年水、電、汽用量及價格見表5。表5 水、電、汽年用量及價格名 稱水電燃煤（汽）年用量3.15萬噸/年11.40萬kwh/年2300.00噸/年單 價1.50元/噸1.2元/kwh520.00元/噸年費(fèi)用（萬元）4.7317.28119.60備 注包括生產(chǎn)用水和生活用水，生產(chǎn)用水按每噸成品消耗30噸水計(jì)，生活用水按生產(chǎn)用水5%計(jì)設(shè)備總功率50kw，按每日滿負(fù)荷運(yùn)行24h計(jì)按每噸產(chǎn)品耗用2.3噸燃煤計(jì)合 計(jì)141.61萬元3、人員確定及工資二班人員總數(shù)為54人，其中生產(chǎn)人員42人，平均月工資為1200

23、.00元/人，則每月工資額為42×1200.00=50400.00元；管理、輔助人員12人，月工資為每人1500.00元，則月工資總額為12×1500.00=18000.00元。每月人員總數(shù)工資額為50400.00+18000.00=68400.00元，年工資額為32.83萬元。人員工資概算分項(xiàng)見表6。表 6 人員數(shù)及工資概算表項(xiàng) 目人 數(shù)總?cè)藬?shù)人月工資額（元/人月）年工資額（萬元）管理、輔助人員總經(jīng)理11280032.83生產(chǎn)技術(shù)部3市場部4財務(wù)部2綜合部2生產(chǎn)人員生產(chǎn)車間20×242600庫房管理24、流動資金原輔材料及包裝材料的儲備平均以30天計(jì)算，流動資金

24、總額為91.89萬元，分項(xiàng)見表7。表7 分項(xiàng)流動資金名 稱山 藥輔 料包裝袋玻璃瓶袋裝產(chǎn)品包裝箱瓶裝產(chǎn)品包裝箱合 計(jì)流動資金（萬元）125.005010.5031.502.502.002255、其它因素投資其他因素投資（包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用以及其它不可預(yù)見性費(fèi)用，按基建投資、設(shè)備投資、流動資金總和的8%計(jì)）共計(jì)24.55萬元。第十章 財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價1、單位產(chǎn)品成本估算該項(xiàng)目正常生產(chǎn)情況下產(chǎn)品生產(chǎn)成本為9575.52元/噸，即每袋（250g/袋）成本為2.39元，每瓶（500g/瓶）成本為4.79元。單位產(chǎn)品(按噸計(jì))各項(xiàng)費(fèi)用成本見表8。表8 分項(xiàng)單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本項(xiàng) 目原輔材料包

25、裝材料水電汽工資金額(元)5019.581860.0047.25172.81196328.32項(xiàng) 目房屋折舊（按10年計(jì)）設(shè)備折舊（按8年計(jì)）貸款利息（按年息5.6%計(jì)）低值品消耗（按包裝材料損耗的2%計(jì)）銷售費(fèi)用（按以上費(fèi)用的6%計(jì)）管理費(fèi)用（按以上費(fèi)用的3%計(jì)）金額(元)50.0059.2537.20526.22278.902、年總成本費(fèi)用年總成本費(fèi)用為 1000×9575.52÷10000=957.55萬元。3、年總產(chǎn)值產(chǎn)品每袋出廠價按成本的130%計(jì)，即每噸稅利2872.66元，每噸出廠價12448.17元，年產(chǎn)值1244.82萬元。4、年稅利年稅利為 1244.8

26、2957.55=287.27萬元。5、年稅收年稅收按產(chǎn)值的6.6%計(jì)，則為 1244.82×6.6%=82.16萬元。6、年利潤年利潤為 287.2782.16=205.11萬元。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)1、投資利潤率投資利潤率為 （年稅利÷總投資）×100%=（287.27÷290.94）×100%=98.74%。2、投資回收率投資回收率為 （年稅利+年折舊）÷總投資×100%=（287.2710.93）÷290.94×100%=102.49%3、投資回收期 投資回收期為 總投資÷（年稅利+年折舊）=

27、290.94÷（287.27+10.93）=0.98年4、單位投資額的產(chǎn)值單位投資額的產(chǎn)值為 年總產(chǎn)值÷總投資=1244.82÷290.94=4.285、全員平均勞動生產(chǎn)率全員平均勞動生產(chǎn)率為 年總產(chǎn)值÷人員數(shù)=1244.82÷54=23.05萬元/人·年年產(chǎn)值年可變成本年稅收年固定成本6、盈虧平衡點(diǎn)（bep）145.82bep（生產(chǎn)能力）= ×100%1244.82811.7382.16 = ×100% = 41.55%bep（產(chǎn)量）= 年產(chǎn)量×bep（生產(chǎn)能力）=415.53噸由此可知，在其他條件不變

28、的情況下，該項(xiàng)目的生產(chǎn)只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的41.55%，亦即年產(chǎn)415.53噸時，企業(yè)即可保本生產(chǎn)。9575.52單位銷售價格單位稅金單位產(chǎn)品成本bep（銷售價格）= ×100%12448.17821.58 = ×100% = 76.92%bep（價格）= 單位銷售價格×bep（銷售價格） =12448.17×76.92%=9575.58元/噸由此可知，在其它條件不變的情況下，該產(chǎn)品的平均銷售價格只要達(dá)到現(xiàn)行價格的76.92%，亦即9575.58元/噸，企業(yè)即可保本生產(chǎn)。第十一章 可行性研究結(jié)論與建議該項(xiàng)目的建設(shè)是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，大力發(fā)展社會生產(chǎn)力的重要舉措