XX煤炭公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1、XX煤炭公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1、目的識(shí)別及評(píng)價(jià)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)、有害因素，確定重大危險(xiǎn)源，從而采取有效控制措施進(jìn)行控制，特制定本制度。2、范圍本制度適用于公司所屬各部門所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動(dòng)，所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)、有害因素。3、引用文件/標(biāo)準(zhǔn)（1）企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB64411986）（2）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）4、定義4.1危害可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來(lái)自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。4.2危害識(shí)別又稱為危害辨識(shí)，是認(rèn)知

2、危害的存在并確定其特性的過(guò)程。4.3風(fēng)險(xiǎn)特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容忍的全過(guò)程。5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍5.1危害的根源及性質(zhì)在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如造成火災(zāi)和爆炸的因素。造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因。造成中毒、窒息、觸電及輻射（電磁輻射、同位素輻射等）的因素。工作環(huán)境的化學(xué)危害因素和物理危害因素。人機(jī)工程因素。設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等。導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。危害識(shí)別按照企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)【GB64411986】中不安全狀態(tài)和不安全行為，可以認(rèn)為

3、導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因即為危害。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主要針對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及輔助生產(chǎn)設(shè)施的工藝操作、生產(chǎn)過(guò)程的操作、檢維修作業(yè)和管理活動(dòng)等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：5.2.1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。5.2.2常規(guī)和異常的活動(dòng)。5.2.3事故及潛在的緊急情況。5.2.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)。5.2.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程。5.2.6作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品。5.2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度。5.2.8丟棄、廢棄、拆除與處置。5.2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害。6、評(píng)價(jià)組織6.1安監(jiān)處是負(fù)責(zé)本程序的主管部門、負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂和實(shí)施工作。

4、6.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織安監(jiān)處、生產(chǎn)調(diào)度指揮中心、設(shè)備處、綜合辦公室及生產(chǎn)各車間等單位主要負(fù)責(zé)人，組成公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序或指導(dǎo)書明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、重大危害，落實(shí)重大事故隱患的整改。6.3各部門、各單位參與公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，全面負(fù)責(zé)本車間的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作和風(fēng)險(xiǎn)管理。7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法7.1危險(xiǎn)源識(shí)別方法現(xiàn)場(chǎng)察看、交流面談、文件查閱等。7.2重大危險(xiǎn)源評(píng)判方法依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB182182009）。7.3常用的評(píng)價(jià)方法有工作危害分析（JHA）、安全檢查表分

5、析（SCL）、預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）、實(shí)效模式與影響分析（FMEA）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等7.4本公司采用評(píng)價(jià)方法主要有安全檢查表分析（SCL）、預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）8、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則8.1有關(guān)安全法律、法規(guī)要求。8.2行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。8.3企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。8.4合同規(guī)定。8.5企業(yè)的安全方針和目標(biāo)。表1危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)

6、沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 表2危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則S值人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停車其它5

7、造成人員死亡> 50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷>25部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負(fù)面影響3造成輕傷> 10降低生產(chǎn)負(fù)荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染1無(wú)人員傷亡無(wú)損失無(wú)停車無(wú)污染、無(wú)影響 表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（R= L×S）控制措施巨大風(fēng)險(xiǎn)2025在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估重大風(fēng)險(xiǎn)1516采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估中等風(fēng)險(xiǎn)912建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流可接受風(fēng)險(xiǎn)48建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查可忽略風(fēng)險(xiǎn)

8、<4無(wú)需采用控制措施，保存記錄9、工作程序9.1公司應(yīng)進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審，以了解公司的安全風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，評(píng)審的主要內(nèi)容有：9.1.1相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。9.1.2組織機(jī)構(gòu)和職能的適宜性。9.1.3識(shí)別公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的安全風(fēng)險(xiǎn)。9.1.4現(xiàn)有規(guī)章制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的適宜性。9.1.5對(duì)以往事故、事件和員工健康檔案分析。9.2危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：9.2.1以生產(chǎn)車間、相關(guān)部室和活動(dòng)為對(duì)象，每年在設(shè)定目標(biāo)前進(jìn)行，由安監(jiān)處負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。9.2.2公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)價(jià)。9.2.3在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司

9、的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件以及相關(guān)方的要求等情況下發(fā)生變化時(shí)，對(duì)危險(xiǎn)源重新進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。9.3危險(xiǎn)源識(shí)別:9.3.1危險(xiǎn)源識(shí)別之前，各單位應(yīng)將過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行劃分，填制作業(yè)劃分清單表，并根據(jù)作業(yè)內(nèi)容，編制安全檢查表，編制檢查表時(shí)，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：（1）國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的設(shè)備、設(shè)施及工程。（2）具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動(dòng)和情況。（3）具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動(dòng)和情況。（4）具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動(dòng)和情況。在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別時(shí)，應(yīng)充分考慮危險(xiǎn)因素的正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。9.3.2對(duì)檢查表中識(shí)別出來(lái)的危險(xiǎn)因素，根據(jù)本公司的特點(diǎn)將

10、危險(xiǎn)因素分為以下類別：1）物體打擊。2）車輛傷害。3）機(jī)械傷害。4）起重傷害。5）觸電。6）灼燙。7）火災(zāi)。8）淹溺。9）意外墜落。10）化學(xué)性爆炸。11）物理性爆炸性。12）中毒和窒息。13）職業(yè)病;(14）其他傷害。各單位、各部門應(yīng)按單位作業(yè)活動(dòng)，填制危害調(diào)查表，并形成記錄。9.3.3職業(yè)病種類1）塵肺：電焊工塵肺。2）職業(yè)中毒：苯中毒、CO中毒。3）物理因素所致職業(yè)?。褐惺?。4）職業(yè)性皮膚病：接觸性皮炎、電光性皮炎。5）其他職業(yè)?。簾o(wú)。9.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制9.4.1將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人，責(zé)任部門、技術(shù)方

11、法、資源時(shí)間表，并對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目結(jié)束后，有關(guān)單位應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告。9.4.2建立重大隱患項(xiàng)目檔案，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過(guò)程進(jìn)行管理。重大隱患檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容。評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論。評(píng)審意見(jiàn)。隱患治理方案。資金概預(yù)算情況等。治理時(shí)間表和責(zé)任人。竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。9.4.3將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，應(yīng)及時(shí)向職工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，使職工熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)，即應(yīng)該采取的控制措施。9.5風(fēng)險(xiǎn)信息更新9.5.1對(duì)常規(guī)活動(dòng)，公司每年進(jìn)行一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。定期評(píng)審

12、或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。9.5.2在下情形下，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求。（2）操作變化或工藝的改變。（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目。（4）有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)。（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。9.5.3對(duì)非常規(guī)性活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開(kāi)停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編寫實(shí)施方案（施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等），并經(jīng)車間或有關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，危險(xiǎn)性重大的活動(dòng)，應(yīng)經(jīng)公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。如果有發(fā)生嚴(yán)懲事故可能性的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。9.6重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管理9.6.1各單位根據(jù)R值不同確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（超過(guò)100分的為重大風(fēng)險(xiǎn)，低于100分的為一般風(fēng)險(xiǎn)），并建立一般風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單，經(jīng)各單位主管審核批準(zhǔn)，并上報(bào)安監(jiān)處備案，由安監(jiān)處根據(jù)