XX公司安全隱患閉環(huán)管理規(guī)定

1、安全生產(chǎn)資料模版*實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于印發(fā)安全隱患閉環(huán)治理規(guī)定的通知公司所屬各單位為切實(shí)做好安全隱患排查、整改工作，推行安全隱患閉環(huán)治理，切實(shí)做到隱患整改程序規(guī)范化，閉合化，及時(shí)有效消除各類(lèi)安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，經(jīng)研究擬定了公司安全隱患閉環(huán)治理制度，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)依據(jù)有關(guān)要求遵守執(zhí)行，并抓好貫徹貫徹。 一、治理規(guī)定（一）嚴(yán)格檢查標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化提升隱患排查能力。擬定安全檢查標(biāo)準(zhǔn)是開(kāi)展安全檢查活動(dòng)查什么、做什么的主要依據(jù)，是提升各級(jí)安全生產(chǎn)治理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題能力的有效途徑，公司生產(chǎn)、安全、機(jī)電等部門(mén)將結(jié)合生產(chǎn)礦井實(shí)際進(jìn)一步修訂頂板、“一通三防”、機(jī)電提升運(yùn)輸、防治水、火工品治

2、理等專業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)，屆時(shí)另文下發(fā)。非煤?jiǎn)挝话踩珯z查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行已印發(fā)的安全檢查表內(nèi)容。礦井每旬兩次和非煤?jiǎn)挝幻吭乱淮伟踩珯z查應(yīng)嚴(yán)格依照檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查程序圖（附件一）的要求開(kāi)展檢查活動(dòng)。（二）擬定檢查方案，規(guī)范開(kāi)展安全檢查活動(dòng)。各單位開(kāi)展安全檢查活動(dòng)前應(yīng)預(yù)先擬定周密檢查方案，明確人員安排、檢查路線、檢查方式方法、檢查內(nèi)容和重點(diǎn)等，檢查范圍應(yīng)包括本單位安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，特別是重點(diǎn)部位、薄弱點(diǎn)位應(yīng)加強(qiáng)檢查，做到檢查覆蓋率達(dá)到100%。各單位開(kāi)展檢查活動(dòng)時(shí)應(yīng)盡可能安排分管技術(shù)員、分片包保人員互相檢查、交叉檢查，盡量避免本人分管本人檢查的現(xiàn)象，綜合提升本單位安全檢查質(zhì)量和效果。（三）分級(jí)篩選隱患，認(rèn)真執(zhí)行排查治

3、理辦法。一是安全檢查排查出的問(wèn)題或隱患，要嚴(yán)格依照關(guān)于規(guī)范煤礦生產(chǎn)安全隱患排查、報(bào)告和治理制度（試行）的通知（天能安字*150號(hào)）資料文件執(zhí)行，本著“快速、安全、優(yōu)質(zhì)、高效率”和一般隱患不過(guò)班，較大隱患不過(guò)夜，重大隱患停產(chǎn)整改的原則，分門(mén)別類(lèi)開(kāi)出隱患整改通知單，責(zé)成部門(mén)或區(qū)隊(duì)貫徹隱患整改工作，確因客觀因素在期限內(nèi)整改不了的隱患，要說(shuō)明情形并采納有關(guān)防范措施。對(duì)存在較大生產(chǎn)安全問(wèn)題的采掘工作面、施工和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，要堅(jiān)決停產(chǎn)、停工、停業(yè)整頓，把隱患消滅在萌芽狀況。二是要繼續(xù)強(qiáng)化礦井采掘工作面動(dòng)態(tài)治理制度，執(zhí)行“四類(lèi)面”（特別面、探放水面、邊遠(yuǎn)面、困難面）分類(lèi)監(jiān)管和較大隱患匯總制度，做到礦井值班領(lǐng)導(dǎo)每

4、天篩選，及時(shí)建立或撤消“四類(lèi)面”，及時(shí)登記隱患匯總表。（四）貫徹五定原則，及時(shí)整治現(xiàn)場(chǎng)終端隱患。一是安全檢查出的當(dāng)場(chǎng)解決不了隱患應(yīng)嚴(yán)格依照“五定”原則（定項(xiàng)目方案、定整改措施、定整改期限、定整改責(zé)任人、定整改資金）進(jìn)行整改，貫徹安全隱患整改過(guò)程的監(jiān)控。二是各單位應(yīng)以每次安全檢查為單元，建立安全隱患治理臺(tái)帳進(jìn)行規(guī)范治理，明確檢查時(shí)間、檢查地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限、復(fù)查情形、復(fù)查時(shí)間和復(fù)查人等內(nèi)容，并及時(shí)規(guī)范填寫(xiě)。三是生產(chǎn)礦井每5天開(kāi)展安全檢查出的問(wèn)題要進(jìn)行專題匯總、歸納分析，找出重點(diǎn)隱患和主要問(wèn)題，查擺原因，采納對(duì)策，及時(shí)進(jìn)行整改，同時(shí)要舉一反三，避免同類(lèi)隱患頻繁出現(xiàn)，杜絕前整后亂的

5、現(xiàn)象。（五）建立復(fù)查機(jī)制，有效實(shí)現(xiàn)隱患閉環(huán)治理。一是各單位要嚴(yán)格執(zhí)行安全隱患整改復(fù)查反饋機(jī)制，隱患整改復(fù)查反饋是隱患整改效果的評(píng)估依據(jù)，所有安全檢查出的隱患均應(yīng)有規(guī)范的復(fù)查反饋內(nèi)容，應(yīng)包括復(fù)查反饋責(zé)任人、時(shí)間、地點(diǎn)、隱患整改情形和效果評(píng)估等要素。二是公司安全檢查出的隱患執(zhí)行單位整改復(fù)查、救護(hù)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)收、公司安委辦重點(diǎn)復(fù)查三級(jí)復(fù)查驗(yàn)收機(jī)制，未按要求整改的按“三違”標(biāo)準(zhǔn)加倍處罰，對(duì)于整改效果差的要重新進(jìn)行整改，直到符合標(biāo)準(zhǔn)要求，最終實(shí)現(xiàn)隱患治理的閉環(huán)。二、考核辦法和要求（一）各單位安全隱患閉環(huán)治理情形由公司安委辦組織生產(chǎn)、安全、人力、工會(huì)等部門(mén)組建考核組，實(shí)行每季度考核通報(bào)，與公司季度主題活動(dòng)

6、或者安全抵押制度考核工作相掛鉤。同時(shí)結(jié)合公司每旬安全檢查、非煤檢查、階段性大檢查和上級(jí)主管部門(mén)督查進(jìn)行安全隱患閉環(huán)治理日?？己斯ぷ鳌＃ǘ└鲉挝灰M(jìn)一步認(rèn)真開(kāi)展安全檢查活動(dòng)，確保檢查不流于形式。每次開(kāi)展安全檢查無(wú)檢查安排計(jì)劃表的扣單位0.1分/次，未進(jìn)行隱患匯總分類(lèi)分級(jí)、未開(kāi)具安全檢查隱患整改通知單或隱患整改通知單閉環(huán)治理內(nèi)容不全扣單位0.1分/次，安全檢查覆蓋率達(dá)不到100%扣單位0.2分/次。（三）各單位要進(jìn)一步強(qiáng)化隱患治理力度，確保隱患消滅在源頭。該建立未及時(shí)建立“四類(lèi)面”治理的扣單位0.5分/個(gè)，臺(tái)帳建立或撤消不規(guī)范，未能真實(shí)反映動(dòng)態(tài)監(jiān)管情形扣單位0.1分/處；較大隱患匯總表未及時(shí)填寫(xiě)或內(nèi)容不全的扣單位0.1分/條，各單位對(duì)隱患排查不全面、不及時(shí)采納有效措施治理隱患的扣單位0.5分/處。（四）各單位要進(jìn)一步貫徹復(fù)查驗(yàn)收機(jī)制，確保隱患整改實(shí)現(xiàn)閉環(huán)。對(duì)未開(kāi)展隱患整改復(fù)查反饋制度的扣單位0.5分/次，對(duì)較大安全隱患無(wú)正當(dāng)理由未及時(shí)整改的扣0.5分/條。三、本規(guī)定自*年*月1日起執(zhí)行附件：*有限公司安全檢查程序圖二o一二年三月三10日 抄送：集團(tuán)公司，公司領(lǐng)導(dǎo)、安全專員，機(jī)關(guān)有關(guān)部室。*公司辦公室 *年*月30日印發(fā) 附件一*有限公司安全檢查程序圖公司安全檢查組擬定檢查方案公司所屬單位