庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范 (1)

1、庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范 (1)1.目的為標(biāo)準(zhǔn)商店商品庫存調(diào)整作業(yè)，維護系統(tǒng)庫存的精確性，掌握商品損耗，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2.適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于大昌隆各商店。3.庫存調(diào)整概述3.1.庫存調(diào)整意義：更正商品的庫存數(shù)量，使商品賬面庫存與實際庫存保持全都，以確保商品后期的進銷存數(shù)據(jù)精確性。3.2.商店在日常經(jīng)營中常常會因商品殘損或過期、串碼、生鮮變質(zhì)等緣由需要調(diào)整商品的系統(tǒng)庫存，以確保商品賬實相符。庫存調(diào)整就是指在系統(tǒng)中以手動調(diào)整的方式對某一商品進展系統(tǒng)庫存增加或削減。3.3.商店日常用到的庫存調(diào)整主要包括兩種類型：庫存報損和庫存報溢。4.庫存調(diào)整緣由4.1.庫存調(diào)整緣由庫存調(diào)整類型類型描繪調(diào)整緣由庫存報損損

2、溢系統(tǒng)顯示“減庫存，數(shù)量和本錢均為負(fù)數(shù)商品殘損、商品過期、生鮮變質(zhì)、空包裝、商品串碼、庫存修正、生鮮加工、其它如質(zhì)量下架庫存報溢損溢系統(tǒng)顯示“增庫存，數(shù)量和本錢均為正數(shù)商品串碼、庫存修正、生鮮加工、商品貨補、其它4.2.調(diào)整緣由代碼說明：1：商品殘損：用于商品殘損狀況下的庫存報損；2：商品過期：用于商品過期狀況下的庫存報損；3：生鮮變質(zhì)：用于生鮮商品發(fā)生質(zhì)量問題時的庫存報損；4：空包裝：用于商品失竊或人為破壞導(dǎo)致商品無法銷售時的庫存報損，通常狀況，殘損商品剩余內(nèi)容量少于1/2的，視為空包裝。5：商品串碼：用于商品銷售串碼時的報損報溢、以及商品新舊碼更替時的報損報溢，此調(diào)整必需是同類同規(guī)格或同品

3、牌兩支商品同一數(shù)量的調(diào)整，如a商品做肯定數(shù)量報損，b商品做相近數(shù)量報溢。6：庫存修正：用于商店盤點數(shù)據(jù)不錄入系統(tǒng)的實物盤點，如負(fù)庫存商品盤點后的庫存差異調(diào)整、高損耗商品發(fā)覺異樣喪失或空包裝的現(xiàn)場盤點等；7：生鮮加工：用于無法通過生鮮內(nèi)部轉(zhuǎn)運完成的生鮮加工產(chǎn)生的庫存差異調(diào)整如：果籃等組合類商品；8：商品貨補：用于供給商為商店供應(yīng)沖抵損耗的免費貨后不能零本錢收貨的庫存報溢；9：其它質(zhì)量下架：用于因商品質(zhì)量問題等被工商局要求下架沒收、且無法退貨的商品報損。5.庫存調(diào)整操作流程5.1.提出庫存調(diào)整申請5.1.1.當(dāng)商店遇到上述第4條所述之狀況需要調(diào)整商品系統(tǒng)庫存時，可由相關(guān)人員填寫大昌隆購物廣場商品報

4、損/溢單，提出庫存調(diào)整申請。5.1.2.大昌隆購物廣場商品報損/溢單填寫要求如下：a)精確填寫商品信息，如商品條碼、品名、單位、數(shù)量、單價、金額等；b)調(diào)整緣由肯定要填寫精確，調(diào)整緣由要根據(jù)實際產(chǎn)生緣由填寫，不得隨便填寫，各級審核人要對調(diào)整緣由進展核對，填寫緣由時按4.2所述緣由代碼即可，如“商品殘損填寫“1；c)應(yīng)根據(jù)調(diào)整類型的不同分開填單，不行以將不同調(diào)整類型報損或報溢的商品填寫在同一張申請單中。5.1.3.對于報損商品，除生鮮商品每日報損外，其它部門商品一周報損一次，商店在各部門倉庫設(shè)立“破損商品存放區(qū)，報損前其中可退換商品必需要先做退換貨，商品是否可退換，商店要以郵件方式將報損清單發(fā)給

5、相應(yīng)選購，選購確認(rèn)無法退換貨后，部門方可填寫大昌隆購物廣場商品報損單進展庫存調(diào)整報損申請，并將選購回復(fù)后的清單附后或?qū)︵]件拍照后給相關(guān)簽字人查看并保存好郵件備查。5.1.4.4.2所述前四種緣由還必需經(jīng)由防損員確認(rèn)商品實物/外包裝后才能進展調(diào)整。5.2.單據(jù)審批5.2.1.審批金額權(quán)限：單品金額1000元以下的，需要由店總審批；單品金額超過1000元含的，需發(fā)郵件至總部營運總監(jiān)審批，并抄送總部財務(wù)部、總部防損部。5.2.2.大昌隆購物廣場商品報損/溢單需經(jīng)部門主管、副總逐級審核，并按權(quán)限由店總或總部審批；店總休假時，由當(dāng)班的值班副總代審批，店總上班后補簽。審核及審批時應(yīng)關(guān)注：商品是否需要調(diào)整，

6、調(diào)整類型及緣由代碼填寫是否正確，各項內(nèi)容是否填寫清晰，是否有選購回復(fù)的不行退貨清單等。5.2.3.單據(jù)審核無誤后，由相關(guān)人員簽字或附上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽完畢的郵件，交由系統(tǒng)部進展調(diào)整。5.3.系統(tǒng)錄入5.3.1.系統(tǒng)部員工確定表格內(nèi)容填寫清楚精確、簽字齊全后，將大昌隆購物廣場商品報損/溢單錄入系統(tǒng)。錄入時需將大昌隆購物廣場商品報損/溢單緣由代碼輸入到備注欄，由錄入人員簽字確認(rèn)。5.3.2.系統(tǒng)部人員要嚴(yán)格監(jiān)管單據(jù)的審批過程，缺少任何一個部門的簽字，單據(jù)都不能錄入。5.4.憑證存檔及查詢5.4.1.系統(tǒng)部人員在系統(tǒng)中完成庫存調(diào)整后，將大昌隆購物廣場商品報損/溢單和系統(tǒng)單據(jù)一起交商店財務(wù)部存檔，存檔時間

7、為1年以上。5.4.2.對于庫存調(diào)整結(jié)果可以通過商店系統(tǒng)“盤點損溢“商品損溢“商品報損單或商品報溢單指令下查詢。5.5.報損商品處理5.5.1.當(dāng)庫存調(diào)整緣由是“商品殘損時，管理層在審核審批時需核查殘留局部是否可以再銷售，如10個裝卷筒紙包裝破損2個被弄臟，剩余8個可以再銷售，不能做報損，交系統(tǒng)部做拆分處理；報損后還可以將有價值的殘留局部做拍賣，以降低公司損失；假如不能銷售，但還有用法價值的，如香皂外包裝破損，可以轉(zhuǎn)到行政部用法，但必需經(jīng)過商店總經(jīng)理審批；沒有用法價值的必需根據(jù)5.5.2要求徹底銷毀。5.5.2.當(dāng)庫存調(diào)整緣由是“商品殘損無用法價值的、“商品過期、“生鮮變質(zhì)時，部門員工填寫完大

8、昌隆購物廣場商品報損單，完成審核及審批后，須將此單據(jù)連同商品/商品包裝交收貨防損處核查；并和防損員工、收貨部員工三方一起將商品徹底銷毀并丟棄在垃圾桶；銷毀完成簽字確認(rèn)后的單據(jù)一聯(lián)交防損留存，兩聯(lián)交系統(tǒng)部，系統(tǒng)部錄入完成后將系統(tǒng)打印出的單據(jù)和原始單據(jù)一起交商店財務(wù)部。6.罰那么6.1.如發(fā)覺商店1000元以下惡意拆單現(xiàn)象同支商品連續(xù)出現(xiàn)異樣庫存調(diào)整，一經(jīng)查實，將對相關(guān)責(zé)任人懲罰100元負(fù)鼓勵/每單，如涉及金額宏大，將按獎懲制度相關(guān)規(guī)定進展處理。6.2.如發(fā)覺系統(tǒng)部員工在無郵件審批的狀況下，錄入1000元以上報損報溢單，將對相關(guān)責(zé)任人懲罰負(fù)鼓勵50元/每單，如涉及金額宏大，將按獎懲制度相關(guān)規(guī)定進展處理。6.3.如因系統(tǒng)部員工錄入錯誤產(chǎn)生的商店庫存損失，將對相關(guān)責(zé)任人懲罰負(fù)鼓勵30元/每單，如涉及金額宏大，將按獎懲制度相關(guān)規(guī)定進展處理。6.4.可退換商品未經(jīng)選購確認(rèn)就進展庫存調(diào)整報損，所產(chǎn)生的損耗將由在大昌隆購物廣場商品報損單上簽名的相關(guān)責(zé)任人買單處理。6.5.報損商品未按要求進展徹底銷毀處理，部門和防損責(zé)任員工懲罰負(fù)鼓勵