C74-1供方評(píng)審表

1、Form： C7.4-1 Rev： 02第一頁(yè)，共八頁(yè) 常州新亞電機(jī)有限公司供方評(píng)審表一、廠商狀況廠商名稱(chēng)類(lèi)型 生產(chǎn)企業(yè) 經(jīng)銷(xiāo)商 供貨(服務(wù))范圍廠商地址電 話(huà)注冊(cè)資本傳 真廠商性質(zhì)創(chuàng)建日期員工人數(shù) 技術(shù)人員數(shù)公司組織結(jié)構(gòu)圖（另附）公司簡(jiǎn)介（另附）資信等級(jí)二、生產(chǎn)狀況主要產(chǎn)品月生產(chǎn)量技術(shù)來(lái)源主要供方主要客戶(hù)三、主要制造設(shè)備（可另附清單）名 稱(chēng)型 號(hào)生產(chǎn)廠數(shù) 量投入使用年份四、質(zhì)量管理部門(mén)歸屬質(zhì)量管理組織圖（另附）檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)控部門(mén)人數(shù)檢驗(yàn)員 ，管理人員通過(guò)何種質(zhì)量認(rèn)證 （附認(rèn)證證書(shū)）依據(jù)何類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)主要檢測(cè)設(shè)備(可另附清單)名 稱(chēng)型 號(hào)生產(chǎn)廠數(shù)量投入使用年份五、請(qǐng)廠商準(zhǔn)備下述資料并由新亞電機(jī)公司確認(rèn)

2、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)：教育培訓(xùn)記錄：抽樣計(jì)劃：進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告：出貨檢驗(yàn)報(bào)告：工藝過(guò)程（流轉(zhuǎn)）卡：計(jì)量器具校驗(yàn)記錄：設(shè)備保養(yǎng)記錄：六、各項(xiàng)評(píng)價(jià)匯總(以下欄目由常州新亞電機(jī)公司填寫(xiě))項(xiàng) 目得分項(xiàng) 目 得 分公司組織廠房設(shè)施品質(zhì)功能及組織來(lái)料檢查過(guò)程控制成品測(cè)試包 裝不合格物料文件及倉(cāng)庫(kù)控制儀器管理壽命及可靠性測(cè)試 總得分 分值說(shuō)明：60以下 差 ，6075 一般，7590 良好， 90分以上 優(yōu) 總體評(píng)價(jià)： 評(píng)價(jià)人： 日期:七、各部門(mén)評(píng)價(jià)意見(jiàn)評(píng)價(jià)意見(jiàn)部門(mén)評(píng)價(jià)人/日期制造部采購(gòu)部質(zhì)量部技術(shù)部備注：1、 上表由新亞電機(jī)公司采購(gòu)人員交供方（廠商）填寫(xiě)一至四項(xiàng)后返回，供方（廠商） 按 第五項(xiàng)要求準(zhǔn)備相關(guān)

3、材料，以備新亞電機(jī)公司現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)確認(rèn)(現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表見(jiàn)38頁(yè))。2、 二、三項(xiàng)主要填寫(xiě)與供應(yīng)常州新亞電機(jī)公司的產(chǎn)品的相關(guān)內(nèi)容。3、 調(diào)查中可能涉及供方未經(jīng)公開(kāi)的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)資料，常州新亞電機(jī)公司決不向他方泄露。4、 總得分達(dá)75分以上的才能成為新亞電機(jī)公司合格供應(yīng)商。對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商僅要求填寫(xiě)第一部分的內(nèi)容，由各部門(mén)評(píng)價(jià)后確定是否接受其代理品牌。常州新亞電機(jī)有限公司供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表格第三頁(yè),共八頁(yè)一.公司組織 有 無(wú)執(zhí)行董事/總經(jīng)理/廠長(zhǎng) 姓名: ( ) ( )營(yíng)業(yè)部經(jīng)理/市場(chǎng)部經(jīng)理 姓名: ( ) ( )工程部經(jīng)理或主管 姓名: ( ) ( )品質(zhì)部經(jīng)理或主管 姓名: ( ) ( )生產(chǎn)部經(jīng)理/制造經(jīng)理/作

4、業(yè)經(jīng)理或主管 姓名: ( ) ( )傭員總數(shù):制造方面之人數(shù):品質(zhì)方面之人數(shù):工程方面之人數(shù):品質(zhì)部經(jīng)理向誰(shuí)報(bào)告: (只填職位) 品質(zhì)部之領(lǐng)導(dǎo)人是否會(huì)其它辦事處或工場(chǎng)工作?若有,在哪些工場(chǎng),地點(diǎn)可以聯(lián)絡(luò)?如有，請(qǐng)列出： 品質(zhì)部經(jīng)理有若干屬下向他報(bào)告?品管主管:檢查員:品質(zhì)工程師:文職人員:公司組織得分: (最高分9分)備注: . 二.廠房設(shè)施 面積: 平方尺/米 得 分1.工場(chǎng)之安排是否符合工業(yè)工程原理? （1-5分） ( ) 2.樓宇結(jié)構(gòu)之保養(yǎng)是否良好？ （1-5分） ( )3整體上其廠房管理是否良好？ （1-5分） ( )4加工設(shè)備是否適宜？ （1-5分） ( )5加工/機(jī)械設(shè)備有否妥善保

5、養(yǎng)？ （1-5分） ( )廠房設(shè)施得分： 注： 得分=(5項(xiàng)得分總和)/5 供應(yīng)商注意：請(qǐng)?jiān)斄兴性O(shè)施，機(jī)械及儀器于另一附頁(yè)交調(diào)查員。是否有附頁(yè)？有（ ） 無(wú)（ ）備注： . (表C7.4-1)備注：1.此調(diào)查表針對(duì)一般供應(yīng)商，A類(lèi)物料的供方均要通過(guò)評(píng)審后才能成為合格供方。 2.一般供應(yīng)商的評(píng)審總分為100分，調(diào)查表中每一具體選項(xiàng)最高分為5分,最低分為1 分。（第一大條除外）常州新亞電機(jī)有限公司供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表格 第四頁(yè),共八頁(yè)三品質(zhì)功能及組織 得 分1品管人員之配備是否符合QC工程圖？（1-5分） （ ）2質(zhì)量手冊(cè)及/或成文之檢查程序/標(biāo)準(zhǔn)是否足夠及全面？（1-5分） （ ）3供應(yīng)商是否有足夠

6、的QC人員和其他人員培訓(xùn)計(jì)劃？（1-5分） （ ）4供應(yīng)商是否有標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量保證系統(tǒng)？如：ISO9000、QS9000、 TQM等 若有，是： （1-5分） （ ）5供應(yīng)商是否會(huì)愿意提供一個(gè)品質(zhì)計(jì)劃給新亞電機(jī)？（1-5分） （ ）6若要求下，此供應(yīng)商是否愿意對(duì)于提供給新亞電機(jī)之物料/ 產(chǎn)品發(fā)出證書(shū)以茲證明 該物料/產(chǎn)品符合新亞電機(jī)工程圖/規(guī)格上之要求？ （1-5分） （ ） 7此供應(yīng)商是否也對(duì)其供應(yīng)商推薦其品質(zhì)保證系統(tǒng)？（1-5分） （ ）8此供應(yīng)商是否全面擁有其行業(yè)有關(guān)之標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格？ 其有，其主要標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)是： （1-5分） （ ）品質(zhì)功能及組織 得 分： 注：得分=（8項(xiàng)得分總和）/5備注：

7、 . 四.來(lái)料檢查 得 分1.此供應(yīng)商對(duì)來(lái)料質(zhì)量是否有足夠的控制?人員是否有 配備（1-5分） （ ）2.此供應(yīng)商用作測(cè)試來(lái)料的設(shè)備是否屬于該供方所有？(1-5分) （ ）3.來(lái)料是否可以清楚識(shí)別及追溯到有關(guān)的檢查報(bào)告? （1-5分） （ ）4.此供應(yīng)商是否有免檢物料?免檢有無(wú)依據(jù)？(1-5分) （ ）5.檢查現(xiàn)場(chǎng)是否有明確地指出其物料檢查狀況? （1-5分） （ ）6.是否保留足夠的來(lái)料檢查記錄?記錄保管的時(shí)間有無(wú)規(guī)定 （1-5分） （ ）7.是否能提供足夠的檢查指示/文件? （1-5分） （ ）8.所用抽樣檢查方案： 是否合用？（1-5分） （ ）9.計(jì)量器/測(cè)試設(shè)備是否得到計(jì)量并有效?

8、（1-5分） （ ）10.對(duì)來(lái)料檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品是如何處理的？有無(wú)證據(jù)？（1-5分） （ ）來(lái)料檢查 得 分: 注：得分=（10項(xiàng)得分總和）/5備注: . (表C7.4-1)常州新亞電機(jī)有限公司 供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表格 第五頁(yè),共八頁(yè)五過(guò)程控制 得 分1是否每一班都有檢查? 查看執(zhí)行是否良好？（1-5分） （ ）2于大量投產(chǎn)前有否標(biāo)準(zhǔn)試產(chǎn)程序？是否有記錄?（1-5分） （ ）3在制造過(guò)程中產(chǎn)生的不合格是否有明顯的標(biāo)識(shí)？（1-5分） （ ）4在把第一次投入生產(chǎn)的產(chǎn)品或樣品及有關(guān)報(bào)告交期與客戶(hù)之前是否有足夠的檢查?（1-5分） （ ）5于生產(chǎn)過(guò)程中是否有計(jì)劃好的檢查程序(PQC)? 若無(wú),是否有其它

9、計(jì)劃可作補(bǔ)償?（1-5分） （ ）6檢查工位位置是否適當(dāng)而能提供足夠的控制或符合PQC的要求? 若無(wú),是否有其它方式可作補(bǔ)償? （1-5分） （ ） 品質(zhì)抽檢 品管全檢工位7.(甲)品質(zhì)控制覆蓋范圍是否足夠? （1-5分） （ ） （ ） (乙)記錄是否完全并有效? （1-5分） （ ） （ ） (丙)計(jì)量器/測(cè)試儀器是否足夠? （1-5分） （ ） （ ） 8上一個(gè)工序移至下一序時(shí)，物料（半成品）之檢查狀況是否 已清楚識(shí)別？（1-5分） （ ）9檢查指示/文件是否足夠？ （1-5分） （ ）10是否有足夠的目檢標(biāo)準(zhǔn)/封樣可供QC對(duì)比？（1-5分） （ ）11生產(chǎn)線(xiàn)是否應(yīng)用檢查用的計(jì)量器具？是

10、否計(jì)量并有效？(1-5分） （ ）12檢查/測(cè)試的儀器是否足夠，及適當(dāng)?shù)姆胖靡蕴峁┳銐虻目刂?？?-5分） （ ）13特殊過(guò)程：特別過(guò)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？（1-5分） （ ） 作業(yè)人員是否得到培訓(xùn)并同意上崗？（1-5分） （ ） 是否有足夠的記錄控制質(zhì)量？（1-5分） （ ） 有哪些特別制程： 過(guò)程控制 得分： 注：得分=（20項(xiàng)得分總和）/5備注： . (表C7.4-1)常州新亞電機(jī)有限公司 供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表格 第六頁(yè),共八頁(yè)六成品測(cè)試 得 分1 測(cè)試是否由品質(zhì)人員審查之下進(jìn)行/執(zhí)行？（1-5分） （ ）2 （甲）抽樣計(jì)劃的覆蓋是否足夠？ （乙）何種計(jì)劃： （1-5分） （ ）3（甲）是否有檢

11、查/測(cè)試指示/文件？ （乙）是否足夠？（1-5分） （ ）4客戶(hù)所提供之工程圖/規(guī)格是否于成品測(cè)試/檢查中 存在及使用？（1-5分） （ ） 5是否有清楚指明物料本身的檢查狀況？例如：流程卡或檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) (1-5分) （ ）6是否有保存足夠的記錄?記錄是否保存？（1-5分） （ ）7此供應(yīng)商是否有足夠的檢查/測(cè)試儀器？（1-5分） （ ）8品管部是否有權(quán)力停止產(chǎn)品的放行？ （1-5分） （ ）成品測(cè)試 得分： 注：得分=(8項(xiàng)得分總和)/5備注： . 七包裝 得 分1 于客戶(hù)訂單或有關(guān)文件上注明須要的包裝指示/文件是否存在？（1-5分） （ ）2 于包裝/拆關(guān)包裝工位處的記錄是否能證明有足夠的

12、品質(zhì)控制/檢查（例如：包裝抽查）？（1-5分） （ ）3是否有足夠的防線(xiàn)以防止產(chǎn)品未經(jīng)品管而包裝？（1-5分） （ ）4是否有足夠的控制來(lái)保證良好的包裝？（1-5分） （ ）5有否定時(shí)對(duì)包裝的可靠度進(jìn)行試驗(yàn)？（1-5分） （ ）包裝 得分： 注： 得分=(5項(xiàng)得分總和)/5備注: . (表C7.4-1)常州新亞電機(jī)有限公司 供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表格 第七頁(yè),共八頁(yè)八不合格物料處理 得 分1 不符規(guī)格的物料在各工序的分隔狀況如何？（1-5分） （ ）2不符規(guī)格的物料是否能清楚辨認(rèn)出來(lái)？（1-5分） （ ）3不合格品是否保存有足夠的記錄？（1-5分） （ ）4記錄內(nèi)是否有表明返工/修理的物料經(jīng)過(guò)重新檢查？

13、（1-5分） （ ）5廢品處理是否可以接受（例如：有廢品倉(cāng)）？（1-5分） （ ）6若再造廢料被采用，是否能清楚辨別及在規(guī)格上有足夠的檢查？（如無(wú)再造廢料，則此項(xiàng)不用回答。）（1-5分） （ ）7供應(yīng)商是否有足夠的改正行動(dòng)計(jì)劃：（1-5分） （ ）8出自客戶(hù)的問(wèn)題 （甲）是否有研究出自客戶(hù)的問(wèn)題？（1-5分） （ ） （乙）是否有足夠的回饋給予供應(yīng)商的設(shè)計(jì) /生產(chǎn)部以使其防止錯(cuò)誤重犯？（1-5分） （ ）（丙）供應(yīng)商是否能通知客戶(hù)有關(guān)的研究發(fā)現(xiàn)從而采取足夠的改正行動(dòng)？(1-5分) （ ）不合格物料 得分： 注：得分=（10項(xiàng)得分總和）/5備注： . 九外來(lái)文件及倉(cāng)庫(kù)控制 得 分1 接收和處理訂

14、單是否有一個(gè)足夠而又正規(guī)的系統(tǒng)？（1-5分） （ ）2 在接收及應(yīng)用工程圖，制程，訂單改動(dòng)等等方面，是否有一個(gè)足夠而又正規(guī)的系統(tǒng)？（1-5分） （ ）3 客戶(hù)之工程圖/規(guī)格是否應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)？若不，供應(yīng)商是否在內(nèi)部使用的工程圖/規(guī)格上有足夠的確認(rèn)？（1-5分） （ ）4于保存的工程圖/規(guī)格記錄中，是否能反映足夠的歷史狀況？(1-5分) （ ）5是否生產(chǎn)、檢查/品管所采用的工程圖/規(guī)范都是最新校訂版本并 清楚可閱？（1-5分） （ ）6供應(yīng)商是否有向其供應(yīng)商提供相應(yīng)的規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)？（1-5分） （ ）7庫(kù)存物料的辨別是否有足夠的標(biāo)識(shí)清楚分辨出來(lái)？（1-5分） （ ）8物料是否能正確的處理（例如：先

15、入先出？）（1-5分） （ ）9物料是否有正確而又足夠的儲(chǔ)存（足夠的標(biāo)記及良好的倉(cāng)庫(kù)管理）？(1-5分) （ ）外來(lái)文件及倉(cāng)庫(kù)控制 得分： 注：得分=(9項(xiàng)得分總和)/5備注: . (表C7.4-1)常州新亞電機(jī)有限公司 供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表格 第八頁(yè),共八頁(yè)十儀器管理 得 分1 是否所有生產(chǎn)用的儀器都有維持足夠的調(diào)校？（1-5分） （ ）2是否采用系統(tǒng)化“預(yù)防式保養(yǎng)”的調(diào)校系統(tǒng)？（1-5分） （ ）3計(jì)量器具，測(cè)試/檢查儀器是否因循正規(guī)系統(tǒng)下檢查及記錄，與記錄了其保養(yǎng)/調(diào)校歷史？包括（甲）本身資料/系列編號(hào)？（1-5分） （ ）（乙）調(diào)校/檢查日期？（1-5分） （ ）（丙）調(diào)校/檢查到期日？（1-5分） （ ）（?。┻M(jìn)行調(diào)校/檢查人員之名字或印章？（1-5分） （ ）4調(diào)校的頻率是否足夠？（1-5分） （ ）5調(diào)校計(jì)劃內(nèi)是否包括了個(gè)人使用的測(cè)量?jī)x器 （通常是可攜帶的，例如：千分尺）? （1-5分） （ ）6測(cè)量?jī)x器是否皆有其最終參考基準(zhǔn) （例如：標(biāo)準(zhǔn)電阻，電感）：（1-5分） （ ）7是否所有認(rèn)可的最終參考基準(zhǔn)皆可追溯至有關(guān)的國(guó)際或 同等基準(zhǔn)？（1-5分） （ ）8基準(zhǔn)的調(diào)校頻率是否足夠？（1-5分） （