不合格品控制及預防糾錯措施.doc

1、不合格品控制及預防措施一、不合格品控制1目的： 通過實施本程序， 防止不合格品的非預期使用和交付。2范圍：適用于我公司承建工程的不合格品的控制。3職責：3.1 工程質量督查科是本程序的歸口管理部門；3.2項目經理部負責對所承建工程方面出現的不合格品進行標識、記錄、隔離 ( 可行時 ) 、評審和處置。4工作程序4.1 不合格品分為： 不合格材料、不合格施工產品4.2 不合格材料的控制：4.2.1收料、庫房管理人員要清楚材料的性能、規(guī)格、數量，要對所收材料進行仔細的檢查和核對，如不符合要求，要當場拒收；對于已卸入的材料， 經檢驗和試驗后發(fā)現材料不滿足規(guī)定要求， 檢驗和試驗人員要及時通知材料采購負責

2、人， 材料采購負責人要根據試驗結果對材料做出明確標識。4.2.2對于已運到施工現場的混合料，如瀝青拌和料，施工人員發(fā)現質量不能滿足施工要求時，要當場拒收，并通知有關人員。4.2.3項目經理部要對已卸入現場的不合格材料進行評審，決定處置方式，制定處置方案。4.2.4不合格材料處置方式有以下幾種：4.2.4.1報廢，清理出現場；4.2.4.2進行加工處理，達到合格；4.2.4.3降級處理對于 4.2.4.2和 4.2.4.3這兩種處理方式，在使用前根據要求重新檢驗，滿足后才能使用。4.2.5有關人員根據制定的處置方案進行處置。4.2.6要對不合格材料控制情況進行記錄，填寫不合格品處置單，并按照要求

3、及時報總公司工程質量督查科。4.3 不合格施工產品的控制4.3.1不合格施工產品 的等級分為 ：4.3.1.1一般不合格品：稍加處理就能夠滿足規(guī)范要求或直接經濟損失在 100000 元以下的；4.3.1.2嚴重不合格品：直接經濟損失在10000O元以上的；4.3.2施工過程中的不合格品4.3.2.1經檢驗和試驗后確定的不合格品質檢人員要明確記錄、及時通知施工人員，采取措施，以免造成更大范圍的不合格，必要時暫停施工，停工范圍只限于發(fā)生問題部位或直接受影響的范圍。4.3.2.2施工過程中不合格品的評審和處置a 對于一般不合格品，由項目經理部組織對不合格原因進行分析，提出處置方案，填寫不合格品處置單

4、 ，并按照公司規(guī)定報總公司工程督查科。b 對于嚴重不合格品，項目經理部要把不合格事實、初步原因分析、處置意見填入不合格品處置單 ，必要時將有關資料報總公司工程質量督查科， 工程質量督查科對有關資料進行分析、 審核，經總公司總工批準后項目部負責實施。4.3.2.3施工過程中不合格品的處置方式分為：a 返工返工完畢，由質量檢查人員按檢驗規(guī)定再檢驗， 達到規(guī)定要求后，方能投入使用或進行下道工序施工，如仍不合格，按規(guī)定再評審。b 返修返修完畢，由質量檢查人員按檢驗規(guī)定進行再檢驗，確認達到使用要求后報監(jiān)理或顧客( 業(yè)主 ) 批準，方能投入使用或進行下道工序施工。如仍不合格，按規(guī)定進行再評審。c 讓步接收

5、d 報廢4.3.3交付和使用時發(fā)現的不合格品的評審和處置已交付和使用時由工程建設管理單位或顧客（業(yè)主）反映出的不合格品，分公司 / 項目部有關人員組成調查組對不合格品產生的原因進行調查，形成調查報告，視不合格情況按合同規(guī)定（或與有關單位協(xié)商）處理，同時報總公司工程質量督查科備案，必要時總公司有關部門會同項目部有關人員聯(lián)合調查，并制定相應的糾正措施并實施。4.3.4構成質量事故的不合格品，項目經理部要按照交通部公路工程質量事故等級劃分和報告制度和公司工程施工管理制度的規(guī)定報告有關部門，并按要求實施 。4.4 不合格品的處置必須在充分分析原因的基礎上進行， 處置后，必須按原檢驗項目重新進行檢驗，

6、符合規(guī)定要求后才可進行下一步施工或交付。4.5 不合格品處置后的驗證不合格品處置后均應由項目技術負責人組織施工員、質檢員等人員組織驗證。4.6 不合格品的統(tǒng)計報告項目部應建立不合格材料臺帳和不合格施工產品臺帳，每年 12 月底，項目部將年內的不合格品處理匯總情況報總公司工程質量督查科。4.7 要按照記錄控制程序對有關不合格品記錄進行控制。4.8對于其他物資如辦公用品等不合格品的控制參照本程序執(zhí)行。5相關文件：記錄控制程序6 相關表格：不合格品處置單不合格材料臺帳不合格施工產品臺帳文件更改記錄序號時間頁碼更改通知單編號不合格品處置單單位名稱：D52發(fā)生部位或數量發(fā)生時間物資名稱不合格品描述及程度

7、 ( 程度包括損失金額等 ) ：不合格品級別：形成原因及處置方案：質檢員日期：計劃完成日期：處置記錄：批準人日期：處置人日期：檢查記錄 ( 可附檢驗結果 ) ：檢查人日期：保存期限： 3 年說明：對不合格物資，視具體情況可不填寫形成原因及檢查記錄。不合格材料臺帳單位名稱：序不合格材料名稱規(guī)格 / 品種型、批號不合格等級 / 性質生產廠家供應單位不合格原因發(fā)生時間處理意見號保存期限： 3 年不合格施工產品臺帳單位名稱：不合格項目名稱具體部位不合格等級數 量發(fā)生時間操作人員班 組處理意見保存期限： 3 年注： 最終檢驗不合格品視具體情況填寫操作人員和班組二、不合格品糾正和預防措施1目的：及時采取糾

8、正和預防措施， 消除不合格和潛在不合格的原因， 防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生， 以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。2范圍：適用于質量體系運行中， 對出現的不合格品及不合格項所采取的糾正措施；對潛在的不合格品及不合格項采取的預防措施。3職責：3.1 管代負責監(jiān)督糾正和預防措施的實施。3.2 工程質量督查科為不合格品糾正措施和預防措施的主要管理部門，科技科為內審和管理評審中不合格項糾正措施和預防措施的主要管理部門。3.3 各職能科室、各公司及項目經理部負責收集有關信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預防措施。3.4 交通設施有限公司負責收集護欄、 燈桿產品質量信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預防

9、措施。 千山橋梁構件有限責任公司負責收集新型橋梁構件產品質量信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預防措施。4工作程序4.1 糾正措施是針對已出現不合格原因采取的措施，預防措施是針對生產和服務過程中潛在不合格因素的分析和控制4.2 糾正措施和預防措施的實施應與所遇到的不合格和潛在問題的程度相適應。4.3 不合格品和不合格項必須采取糾正措施，由發(fā)生部門制定和實施。4.4 各職能部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現的不合格品和不合格項，受檢查部門要立即著手改正， 是否采取糾正措施由各職能部門決定，發(fā)生部門負責制定和實施糾正措施， 主管職能部門對其有效性進行評價和檢查。4.5 信息收集：4.5.1 各職能部門、各公司和項

10、目經理部要及時收集質量信息，對有關數據進行分析， 采取糾正措施和預防措施， 提出質量改進的意見。4.5.2 各單位要對收集到的信息進行分析，在信息分析中可采用的統(tǒng)計技術有：矩陣表、調查表；排列圖；因果圖；對策表等4.5.3信息來源有：施工過程中質量控制情況和檢驗結果；顧客的意見；現場檢查和報表；不合格品信息；內、外部質量體系審核及報告；管理評審報告。職工的合理化建議；報刊上等同行業(yè)的有關信息；以往施工中出現的質量問題；新技術、新材料和新工藝的應用。4.6 糾正措施實施步驟：4.6.1評審不合格和顧客抱怨，評審內容如下：形成原因；針對不合格原因所應采取的措施。4.6.2制定和實施糾正措施；4.6

11、.3對糾正措施的實施效果進行檢查和評價；4.6.4對糾正措施的實施及檢查情況進行記錄，填寫糾正措施實施檢查記錄。4.7 預防措施實施步驟4.7.1 對收集到的質量信息進行分析， 確定是否有潛在的不合格；4.7.2對潛在的不合格進行評審，評審內容有：主要形成原因；應采取的預防措施；4.7.3制定實施步驟并嚴格實施；4.7.4對預防措施實施的有效性進行跟蹤驗證；4.7.5各有關部門及時填寫預防措施實施檢查記錄。4.8 工程質量督查科定期對上報的質量信息、不合格材料臺帳、不合格施工產品臺帳 及上級部門的檢查意見進行分析， 根據不合格品出現的頻次和嚴重程度， 負責在全公司范圍內組織實施糾正措施和預防措

12、施；科技科負責內審報告和管理評審報告中的糾正措施和預防措施的檢查和效果評價， 有關部門負責制定和實施糾正措施和預防措施。4.9 工程質量督查科負責對不合格品糾正措施和預防措施有效性進行監(jiān)督檢查；科技科負責對內外審中不合格項糾正措施和預防措施的實施進行監(jiān)督檢查， 各職能部門對其日常檢查、 內外審中發(fā)現問題的糾正措施和預防措施實施效果進行檢查和評價。4.10 經評價富有成效的糾正措施和預防措施，必要時納入我公司的管理文件或技術文件，在全公司范圍內推廣。4.11 護欄產品的糾正措施和預防措施的控制具體執(zhí)行交通設施有限公司的持續(xù)改進管理辦法 。新型橋梁構件產品的糾正措施和預防措施的控制， 具體執(zhí)行千山橋梁構件有限責任公司的 糾正和預防措施控制程序。5 相關文件施工質量管理制度不合格品控制程序6 相關表格糾正措施實施檢查記錄預防措施實施檢查記錄文件更改記錄序號時間頁碼更改通知單編號糾正措施實施檢查記錄單位（項目部）名稱：D一 54