部質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案.doc

1、部質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案S253 源潭至梅城段改建工程質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案編制：審核：批準人：中鐵七局集團第二工程有限公司S253 源潭至梅城段改建工程項目經(jīng)理部安質部編制二一四 年 十二 月2目錄1 .42.43 .44 .45 .46 .47 .58 59.8103.1511.1912 .2413.2514.2715. 2716 .28頒布令 S253 4批準人：年月日保存期限：到項目結束質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃1 、目的規(guī)范本項目部管理活動，保證項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，全面履行合同承諾，提高工程質量水平，保護環(huán)境、確保職業(yè)健

2、康安全，達到預定的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和持續(xù)滿足相關方要求，并持續(xù)改進。2 、適用范圍項目部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系覆蓋的各部門、產(chǎn)品形成的全過程。3、 術語和定義引用公司管理匯編中的術語和定義。4 、相關文件或引用文件51、建筑施工安全檢查標準JGJ59-2011；2、安徽省公路水運重點工程項目安全生產(chǎn)管理指南；3. 中鐵七局集團有限公司質量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系文件匯編標準。5、 工程概況S253 源潭至梅城段改建工程位于潛山縣境內，途經(jīng)梅城、余井、源潭鎮(zhèn)，連接潛山、源潭兩個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。項目的實施對于承接省級開發(fā)區(qū)輻射帶動，拉動縣域東北部經(jīng)濟發(fā)

3、展均具有重要意義，全長24.123 公里。是經(jīng)過鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內物資集散的必經(jīng)之路，在潛山縣的交通運輸和經(jīng)濟發(fā)展上占據(jù)著重要地位。本項 目起 訖 樁號 分 別 為K0+000 K1+701.305 、 K3+749.164 K8+883.648 、K10+646.777 K24+120.699。其中 K0+000 K1+701.305 段為潛山縣城區(qū)“白改黑”路段，橫斷面寬28.8 米； K15+100K16+200段為嶺頭街道段，路面寬16.5 米，無土路肩，路基與路面同寬； K22+340 K24+120.699 段為源潭街道罩面路段， 其中 K22+340K23+660段路面寬度 13.0 米

4、， K23+660 K24+120.699 段路面寬度 9.0 米；其余路段為改擴建路段，路基寬 18 米，路面寬 16.5 米，瀝青混凝土路面。 主要工程包括路面工程、橋梁與涵洞工程、排水工程、平面交叉、交通工程、環(huán)境保護與附屬配套設施等。6、編制依據(jù)6.1 施工合同6.2 項目資源配置6.3 施工圖及技術規(guī)范、質量標準6.4 管理手冊、程序文件和實施性施工組織設計6.5 管理辦法、相關法律、法規(guī)6.6 危害和環(huán)境因素辨識和評價情況7、管理目標項目部根據(jù)業(yè)主的承包合同和國家法律法規(guī)要求，通過策劃，明確資源配置和各級組織、人員的職責，保證質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運行，滿足顧客

5、的要求和期望， 保持管理體系的持續(xù)改進， 確保公司管理方針和項目綜合管理目標的實現(xiàn)。一、工程安全目標。實行“一票否決制”，杜6絕 “三違”，遏制較大以上安全事故和安全責任事故，力爭實現(xiàn)“零死亡”的目標。二、工程質量目標。單位工程一次驗收合格率100%，重點建設項目工程質量達到省部級優(yōu)質工程標準，爭創(chuàng)?。ú浚┘墐?yōu)質工程；杜絕經(jīng)濟損失 100 萬元以上的質量責任事故，杜絕影響企業(yè)信用評價的重大不良反映。三、減排環(huán)保目標。加強“三廢” 、揚塵、垃圾處理和特殊工況的環(huán)保處理，做好水土保持，實現(xiàn)集團公司節(jié)能減排目標。杜絕環(huán)境污染事件。四、職業(yè)健康目標。作業(yè)現(xiàn)場噪聲、粉塵、有毒有害氣體及污染物排放量符合國

6、家和行業(yè)標準；為作業(yè)人員提供符合安全衛(wèi)生標準的勞動保護設施和個人防護用品；杜絕職業(yè)病和急性職業(yè)中毒事故。8 、項目綜合管理體系組織結構和職能分配8.1 項目經(jīng)理部人員簡介本項目部共有人員38 人。其中項目經(jīng)理1 人，由李曉翹擔任；總工程師1 人，由曹儉擔任；副經(jīng)理2 人，由韓鐵軍和葛強旺擔任，曹林海任安全總監(jiān)；工程部長由劉戰(zhàn)擔任；綜合辦公室主任由劉艷春擔任；物資設備部長由臧艷春擔任；安質部長由曹林海擔任；試驗室主任由徐波擔任；工經(jīng)部長由衛(wèi)常青擔任；財務部長由拓萬鈺擔任。項目部下設綜合架子隊1 個，路基架子隊1 個，橋涵架子隊1 個。（詳見下頁）8.2 職能分配項目部組織機構圖項目經(jīng)理：李曉翹7

7、副經(jīng)理：韓鐵軍葛強旺總工：曹儉安全總監(jiān)：曹林海工安工財物試綜資合程質經(jīng)務設驗辦備公部部部部部室室：劉曹衛(wèi)拓臧徐劉林常萬艷艷戰(zhàn)海青鈺春波春綜路橋合基涵架架架子子子隊隊隊管理體系職能分配表分管領導職能部門具8序分管項安體領導和部門項目副總全工安物計辦財試負目書工總責經(jīng)程質資劃公務驗號經(jīng)記程監(jiān)人理部部部部室部室控 理師員制程序劉1 文件控制程序 艷春曹2 記錄控制程序 林海3經(jīng)營信息與施衛(wèi)工合同控制程 常序青4安全管理程序 曹林法律、法規(guī)獲海劉5 取、識別與更新 艷管理程序春信息溝通、參與劉6 和協(xié)商管理程 艷序春曹7 管理評審程序 林海8人力資源管理衛(wèi) 常程序青9設備管理程序 臧艷春劉1交通和消防

8、安艷 春0全管理程序臧艷春1職業(yè)健康管理曹1程序 林項目質量、環(huán)海1曹境、職業(yè)健康安2全、環(huán)境策劃控 林制程序海91 技術開發(fā)控制3程序1 施工過程控制4程序1 設計過程控制5程序1 用電安全管理6程序1 施工現(xiàn)場環(huán)境7保護程序1采購控制及原8材料、能源節(jié)約控制程序1 危險品防護控9制程序2 試驗計量設備0 管理及試驗過程控制程序2 績效監(jiān)視、改進1 及合規(guī)性評價程序2 內部審核控制2程序2 工程質量不合3 格品控制程序2 職業(yè)健康安全4 事件和環(huán)境不符合管理程序2 預防措施控制5 程序 劉戰(zhàn) 劉戰(zhàn)劉戰(zhàn) 曹林海劉 戰(zhàn) 臧艷春臧 艷春徐波曹 林海曹 林海曹林海曹林海 曹林10海備注：主管領導 協(xié)

9、作領導 主管部門 協(xié)作部門9 、職責、權限、信息溝通與協(xié)商9.1 職責、權限9.1.1 項目經(jīng)理（李曉翹）職責1) 向項目部全體人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2) 負責對工程項目的綜合管理， 堅持以顧客為關注焦點， 全面履行工程承包合同，滿足顧客要求；3) 貫徹落實公司管理方針和目標，建立項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，組織制定和確保實現(xiàn)項目部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標，為本項目部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理第一負責人；4) 負責主持項目管理體系策劃，審定項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃并組織實施；5) 明確界定項目部各職能部門及各管理崗位的職

10、責、 權限和工作目標， 保證項目部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的相容性， 并在運行中形成嚴密有機的整體；6) 提供項目部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行所必需的資源；7) 組織合同評審及履行合同，提出修訂、補充合同建議，并組織對修訂、補充合同的評審；8) 根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理等單位對本工程進行的檢查情況，結合現(xiàn)場實際，組織對本項目的管理進行改進；9) 組織對本項目工程質量的檢查和評定，審定施工過程二類一般不合格品的評審和制定的預防和糾正措施；10) 定期檢查和評審項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行情況和運行效果，配合公司內部審核和外部審核，對檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項

11、，組織制定糾正和預防措施，并落實驗證。向公司報告本項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行情況，組織落實公司管理評審紀要、決定；11) 負責審批項目部的重大危害因素清單和安全管理方案， 批準項目應急預案； 批準項目管理計劃；1112) 領導本項目的竣工驗交工作。9.1.2 項目書記職責1）以主要精力抓好黨的建設、思想政治工作和精神文明建設，保證、監(jiān)督黨的路線方針政策和國家的法律、法規(guī)及上級指示、決議的落實。2）主持召開黨委會（黨委擴大會）和民主生活會，組織有關決議的貫徹落實，檢查決議的執(zhí)行情況。3）帶頭執(zhí)行民主集中制原則，抓好領導班子的廉政建設和團結協(xié)作。4）協(xié)調黨、政、工、團關系，領導

12、工會、共青團、綜合治理工作，支持他們依照法律和各自的章程獨立自主地開展工作，充分發(fā)揮他們在各項工作中的作用。5）積極參與生產(chǎn)經(jīng)營、行政管理等方面的工作、支持項目經(jīng)理的工作，保證行政領導正確行使職權。6）抓好項目管理中監(jiān)督層工作，發(fā)揮好保證監(jiān)督作用； 抓好集體決策的所有問題、上級有關規(guī)定、制度的落實，確保項目各項工作有序進行。7）認真抓好民管會工作，督促行政領導認真履行集體合同，維護員工的民主合法權益。8）深入實際，搞好調查研究，總結和推廣典型經(jīng)驗。9）開展深入細致的思想政治工作，教育員工樹立正確人生觀，樹立遠大理想，做好本職工作。9.1.3項目副經(jīng)理（韓鐵軍、葛強旺）職責1) 執(zhí)行公司整合體系

13、文件，落實本項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃，協(xié)助項目經(jīng)理組織實施本項目質量計劃。2) 負責了解和掌握分管部門要素職能的實施情況，協(xié)調解決存在的問題。3) 負責綜合辦公室及其主管要素的控制。4) 積極配合質量體系審核，組織落實不合格項的糾正和預防措施。5) 負責施工過程中分管范圍的現(xiàn)場指揮、協(xié)調、征地拆遷工作。6）確保在項目部內部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。9.1.4 總工程師（李曉翹）職責：1) 執(zhí)行公司整合體系文件， 落實本項目質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理計劃，12協(xié)助項目經(jīng)理組織實施本項目質量計劃。2) 負責了解和掌握分管部門要素職能的實施情況，協(xié)調解決存在的問

14、題。3) 負責架子隊、 綜合辦公室及其主管要素的控制。 督促抓好項目施工管理和施工生產(chǎn)的組織指揮工作；4) 積極配合質量體系審核，組織落實不合格項的糾正和預防措施。5) 負責施工過程中分管范圍的現(xiàn)場指揮、協(xié)調工作。領導項目部的勞動競賽工作；6）對本工程的技術開發(fā)、技術管理和新工藝、新材料的應用以及施工設計文件、技術規(guī)范規(guī)程和作業(yè)指導書的正確使用等負全面技術責任；7）負責對公司二類一般質量事故的評審、處置意見，及糾正、預防措施的審定；參與重大和一類一般質量事故的評審和處置，督促實施；8）確保在項目部內部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。負責批準項目部重要環(huán)境因素清單和環(huán)境管理方案、環(huán)境保護措施；

15、9）組織竣工驗收前的檢驗和試驗工作，項目驗交后，對在驗交中發(fā)現(xiàn)的質量問題組織調查和處理；審批保修方案；組織質量回訪；10）組織制定項目應急預案和環(huán)境保護措施。11）負責本項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系中對內、對外的溝通和協(xié)商。9.1.5 安全總監(jiān)（曹林海）職責1）貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)勞動保護政策的法律法規(guī)和上級的有關政策規(guī)定。負責監(jiān)督檢查員工勞動人身安全，落實施工現(xiàn)場設備、機具、車輛及附屬設施等各項安全裝置與措施。2) 組織安全檢查評比活動，及時組織對施工過程中不規(guī)范行為進行糾正。3) 負責組織安排職工崗前安全教育和培訓、工中監(jiān)督、工后評審工作，堅持“四不放過”的原則，嚴把安全

16、關。指導落實施工現(xiàn)場安全標識的制作和落實情況。4) 負責安全文明施工的組織、協(xié)調、考核、評比及獎懲活動。5) 定期檢查所屬各單位勞動防護用品的配置， 使用和管理， 會同有關部門對職工進行安全知識培訓教育，負責對特種作業(yè)人員崗前培訓工作。6) 對項目部各單位日常生活加強安全管理， 教育職工不帶情緒上崗， 發(fā)生人身傷害和其他事故，應及時上報有關領導和部門，協(xié)同有關部門妥善處理善后工作。137) 定期或不定期組織綜合性的安全檢查， 及時掌握施工現(xiàn)場和生活區(qū)域及其附屬安全狀況，采取有效措施，消除事故隱患。9.1.6 安質部工作職責1) 貫徹執(zhí)行國家有關安全質量的法律法規(guī)， 執(zhí)行上級的管理方針、 質量目

17、標和有關部門的規(guī)定和技術要求。2) 負責施工生產(chǎn)全過程的技術管理， 組織對施工中的抽驗和交驗工作， 并做好申請竣工驗交準備工作。3) 組織編制安全生產(chǎn)設計方案，組織有關人員進行崗前培訓，加強安全生產(chǎn)教育，提高全員安全生產(chǎn)意識，及時消除事故隱患。4) 負責工程安全質量的培訓與技術指導工作， 定期或不定期檢查安全生產(chǎn)和工程質量，及時通報有關安全生產(chǎn)情況。5) 積極開展工程安全質量評優(yōu)選先活動，加強對危險源和安全生產(chǎn)的監(jiān)控力度。6) 建立健全技術資料檔案，妥善保管有關文件技術資料。9.1.7 工程部職責1）在項目經(jīng)理部總工程師的領導下，組織和參與本項目部的施工圖紙會審，參加設計技術交底會議，全面解決

18、施工圖紙與實際不相符合及錯誤之處。2）負責編制本項目部的指導性施工組織設計和實施性施工組織設計、作業(yè)指導書和技術交底書。3）協(xié)助總工程師做好本項目部全面的技術協(xié)調工作，及時掌握現(xiàn)場的施工狀態(tài)，及時解決現(xiàn)場出現(xiàn)的技術問題，組織項目部對新規(guī)范、新標準的學習。4）負責設計變更資料的收集、保管，并傳遞到有關部門。5）負責竣工文件的編制和移交工作。9.1.8 試驗室職責1）認真按國家和行業(yè)有關標準、規(guī)范開展測試工作。2）執(zhí)行公司整合體系文件，落實本項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃，實現(xiàn)計劃目標。3）負責本項目部工程材料的質量檢驗和混凝土配合比、砂漿配合比的選擇，填發(fā)配料單，負責本工程項目構件試

19、驗。對本室無能力完成的檢測項目，按規(guī)定取樣委托有14資質的檢驗機構檢驗。4）及時做好進場材料的檢驗、試驗工作，對經(jīng)檢驗合格的材料質量負責。5）做好與測試有關的氣溫、天氣、施工進行等記錄，參與有關工程質量檢查及質量事故的分析。6）負責試驗議器的管理、維修和保養(yǎng)，及時組織周期檢定，保證在使用儀器的準確完好，做好儀器使用記錄。7）負責工程試驗原始資料的收集、整理及保管，并及時提出試驗報告。對混凝土、砂、砂漿檢查試件、 水泥使用情況及工程質量進行統(tǒng)計分析，每月按要求向上級報測試工作報表，按監(jiān)理要求上報測試資料。9.1.9 物資設備部職責1) 負責物資、設備的日常管理工作，負責建立分工范圍內物資、主要施

20、工設備臺帳，掌握重點物資、設備動態(tài)，確保滿足施工需要；2) 負責本部門主管要素在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行中的各種記錄的填寫、收集、匯總和歸檔，并對分管要素在施工過程中進行有效控制。負責對業(yè)主組織供應物資的供方進行評價；3) 對業(yè)主供應的物資，確保按提報的品種、數(shù)量、規(guī)格、時間，及時供應。對產(chǎn)品的合格證、試驗報告等資料，由接貨單位隨貨索取；4) 對使用的工程材料取樣送檢，以 檢驗試驗委托書，交試驗部門進行檢驗試驗，掌握材料質量狀態(tài)；5) 定期檢查各種工程材料、構（配）件的儲存、保管情況，對現(xiàn)場物資、設備的標識和可追溯性進行監(jiān)督、 檢查和指導。對需搬運的特殊物資組織制定作業(yè)指導書

21、，防止在運輸過程中造成損壞。 對過期材料組織重新鑒定，鑒定合格的經(jīng)技術部門審核、 總工程師批準后方可使用，并做好記錄；6) 負責向供應商施加環(huán)境和安全影響。7 ）負責施工過程中設備的采購、驗收、標識、搬運、貯存，防止使用不合格設備。8）負責施工過程中的設備管理，主要包括施工設備的調配，維修保養(yǎng)及運行狀態(tài)的標識，滿足施工能力的需要。9.1.10 綜合辦公室職責151）負責項目部綜合性文件，如總結、報告、通知、通報、請示和有關材料以及管理辦法的起草工作。2）負責上傳下達，及時傳達上級和領導的指示、要求，并收集所屬單位的貫徹落實情況。3）負責上級下發(fā)的質量文件的登記，分發(fā)和項目部制定的與質量體系運行

22、有關的管理性文件的核稿、編號、打印、發(fā)放和記錄。4）負責各類檔案的收集、整理、歸檔和提供利用工作。5）負責定期發(fā)放有效和受控文件清單。6）負責對項目部的文書處理工作和檔案工作的檢查、指導及培訓工作。7）負責項目部人員的考勤以及工資的晉升、核定工作。8）負責項目部用車管理、調配以及電話、移動電話繳費工作，9）負責公司內部和外來人員的接待工作。10）根據(jù)黨政工作安排， 制定落實年度、 階段性職工專題教育計劃， 并抓好落實。11）搞好通訊報道，辦好簡報、櫥窗、專欄，積極為新聞媒體投稿，擴大企業(yè)知名度，傳播企業(yè)文明。協(xié)同行政部門，抓好現(xiàn)場布置、營區(qū)美化、宣傳標語。12）及時完成上級機關黨工團交辦的各項

23、任務和材料上報。13）建立健全各項規(guī)章制度。主副食、蔬菜、燃料及其它物品健全臺帳，做到結算手續(xù)完備、帳帳相符、帳物相符。14）在項目部領導的正確領導下，負責制定項目部衛(wèi)生保障工作年度計劃，并組織落實。15）負責組織職工工前、工中、工后健康檢查工作和鼠疫、非典型性肺炎等傳染病的防治工作。9.1.11 財務部職責1) 負責項目部環(huán)境、安全專項資金的落實和管理，為實現(xiàn)項目部的管理目標，提供資金保證；2) 負責項目部的成本核算工作。9.2 內部信息溝通與協(xié)商9.2.1內部溝通1) 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息，項16目部辦公室按照相應程序文件規(guī)定傳遞管理體系方針、目標

24、、指標、管理方案、內部審核結果、管理評審結果，并按照相應程序更新法律法規(guī)等信息；2) 不符合信息（含潛在信息）的交流詳見預防措施程序 、工程質量不合格品控制程序、職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序 ；3) 緊急的質量、環(huán)境、安全方面的信息，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給項目部辦公室組織處理，可采用電話、傳真等方式，詳見工程質量不合格品控制程序 、職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序 ；4) 其他內部信息，提供者可以直接將信息記錄單反饋給項目部辦公室處理。9.2.2 外部信息溝通1) 安全總監(jiān)、安質部、物資設備部、試驗室等負責地方質量技術監(jiān)督部門、環(huán)保部門、質檢站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門、認證機構等監(jiān)測、

25、檢查的結果及反饋信息的收集，并及時傳遞到項目經(jīng)理部有關部門，當監(jiān)測或檢查結果出現(xiàn)不符合情況時，按照工程質量不合格品控制程序 、職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序和預防措施程序處理；2) 政策、法律法規(guī)類信息，由各相關部門負責收集、更新、整理，項目部綜合辦公室負責匯總登記和存檔，具體按法律法規(guī)獲取、識別更新管理程序 、文件控制程序執(zhí)行；3) 計劃部、工程部、物資設備部分別負責與業(yè)主、工程分包方、物資供應商、設備供應方、廢物收購方等進行溝通；總工程師、安質、計劃等部門負責與甲方、監(jiān)理等的信息聯(lián)絡，以滿足顧客要求；4) 各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質量安全環(huán)境技術、質量安全環(huán)境管理信息等，

26、在一周內以外來信息聯(lián)系單的形式反饋到項目部綜合辦公室，由其負責分類、整理，建立外來信息臺帳 ，根據(jù)需要傳遞到相關部門。9.2.3 改進與反饋當接受信息涉及責任部門主管業(yè)務缺陷時，責任部門要認真分析信息的符合性，并制定措施，積極改進；當信息提供者要求答復時，責任部門應在規(guī)定的時限內予以答復。9.3 協(xié)商9.3.1項目部通過職工代表大會、座談會、懇談會、合理化建議征集等形式，征17求職工在綜合管理體系運行、職業(yè)健康安全、 環(huán)境保護管理及相關文件等改進方面的意見和建議，確保職工參與協(xié)商、監(jiān)督和促進綜合管理體系的有效運行。項目領導通過聽取匯報或接待員工來訪等形式，了解各項要求和抱怨，以便溝通解決相關問

27、題；9.3.2對于工傷、職業(yè)病等處理，由當事人寫出申請，項目部證實并與公司協(xié)商。10、與項目綜合管理有關程序的實施10.1 項目綜合管理控制措施10.1.1 項目評估項目部要認真配合公司項目評估小組的評估工作，同公司簽定工程項目管理目標責任書，并確保責任書中項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理目標，服從獎懲措施。10.1.2 編制項目綜合管理計劃實行項目管理的工程，項目部依據(jù)工程項目管理目標責任書組織編制項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃，并建立健全各崗位的職責和業(yè)務制度。10.1.3建立健全項目部治理結構1) 建立以項目經(jīng)理和項目部班子其他成員參加的項目管理決策層。按照各自職責主

28、持決策會議，履行決策程序。2) 建立以項目經(jīng)理為首，總工程師及項目部業(yè)務部門主管組成的項目管理執(zhí)行層，項目經(jīng)理為項目管理的第一責任人。10.1.4 項目綜合管理具體實施項目部按所制定的項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃和各項業(yè)務制度實施綜合管理并填寫項目部記錄清單。10.1.5工程項目勞務的使用管理項目部使用的內部勞務和外部勞務必須按照人力資源管理程序 實行競爭上場。10.1.6 工程項目物資采購物資設備采購，除業(yè)主提供的產(chǎn)品、工程零星用低值易耗品和小型機具外，對形成工程實體和最終影響工程產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境、使用質量以及使用安全的原材料、半成品和成品均應按照采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序

29、實行招標采購。10.1.7 工程項目竣工后，項目部編制好竣工文件及項目業(yè)績資料交公司工程管理18部。10.2 人力資源控制10.2.1人才資源管理項目部辦公室根據(jù)管理崗位要求，提出人才資源的任職能力和考核標準（詳見項目部崗位需求及現(xiàn)有人員能力一覽表）報項目經(jīng)理審批后組織實施。人員能力考核由上級主管部門或本單位本部門領導組織進行評價。10.2.2 勞務資源管理項目部設勞務隊，項目部應根據(jù)人力資源管理程序制訂勞務分承包方的評價、使用、控制措施，并將項目部內部勞務需求計劃表、項目部外部勞務需求計劃表 、合格勞務分承包商情況登記表 、合格分承包商名錄、內部勞務績效評定表 、外部勞務績效評定表由項目部備

30、案。10.2.3 能力、意識和培訓管理1) 培訓需求確定項目部安質部培訓管理崗位根據(jù)工程施工的要求提出培訓需求，制定培訓計劃。2) 培訓實施及培訓效果的評價項目部安質部按人力資源管理程序要求組織實施培訓計劃，并對培訓效果進行評價，保留培訓及評價的記錄。10.3 基礎設施10.3.1 為了確保項目部提供產(chǎn)品及服務滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，以及滿足環(huán)境因素和危險源檢測必備設備設施，項目部提供和維護為產(chǎn)品、 服務及環(huán)境因素和危險源檢測所需的基礎設施和設備。按照集團公司 標準化工地建設檢查驗收評定標準（草案）的相關規(guī)定配置基礎設施。辦公基礎設施和工作環(huán)境由項目部辦公室歸口管理，設備基礎設施由物資

31、設備部歸口管理, 其他施工臨時性基礎設施由安質部歸口管理。10.3.2設備設施的配備1) 項目部和各架子隊提供施工及其他服務保障設施有：如施工場所、庫房、辦公場所等設施；2) 工程施工所需的基礎設施包括：生產(chǎn)和生活臨時設施、施工設備、測量和試驗設備、周轉材料、電力設備設施、施工水系統(tǒng)、施工現(xiàn)場 ;3) 項目所需的基礎設施在施工組織設計中確定需求和配置方式，確定、提供并維19護達到工程質量要求所需的施工設備。10.3.4工作環(huán)境項目部各部門按分工確定并管理工程施工的氣候環(huán)境、人員工作環(huán)境、 設備運行環(huán)境和試驗工作環(huán)境。 使其工作環(huán)境符合適用的法律法規(guī)要求，項目部應提供如下所需的工作環(huán)境，并加以管

32、理：1）項目部工程部負責對施工現(xiàn)場、其他生產(chǎn)工作場所的歸口管理，安質部負責健康安全和環(huán)境方面的歸口管理；2) 控制聲、光、粉塵、排水等污染，并確保在適宜的溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施工，符合適用的法律法規(guī)要求。10.4 危險源和環(huán)境因素辨識、評價，目標、指標、管理方案及運行控制10.4.1 危險源和環(huán)境因素辨識、評價由項目部總工程師組織各部門和架子隊按集團公司安全管理程序、施工現(xiàn)場環(huán)境保護程序和職業(yè)健康管理程序對危險源和環(huán)境因素進行辨識、評價，安質部匯總形成項目部的環(huán)境因素識別排查表、危害因素清單，在此基礎上確定并建立項目部重要環(huán)境因素清單 、重大危害因素清單，由安質部隨工程施工進展情況及時組織施

33、架子隊對清單進行更新并實施動態(tài)管理。10.4.2危險源和環(huán)境因素目標、指標及管理方案的確定安質部根據(jù)危險源和環(huán)境因素辨識、評價的結果, 確定重要環(huán)境因素和重大危險源，按項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序要求, 針對每一個重要環(huán)境因素和重大危險源制定目標、指標與管理方案，分別經(jīng)項目經(jīng)理審批后執(zhí)行，并報公司安全質量管理部備案。10.4.3重要環(huán)境因素和重大危險源目標、指標的管理及管理方案的運行控制管理方案由架子隊負責組織實施，財務部保證管理方案實施所需的資金，安質部、對實施過程進行有效的監(jiān)控；安質部每季度組織一次職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標和管理方案的實施情況的檢查，當發(fā)現(xiàn)所制定的目標

34、、 指標和管理方案未能達到預期效果時，由安質部組織項目部各部門進行評審和修訂。10.4.4重要環(huán)境因素和重大危險源目標、指標、管理方案的評審與修訂安質部根據(jù)每季度對重要環(huán)境因素和重大危險源目標、指標與管理方案完成情況的檢查驗證情況，對實施效果進行評審；20當出現(xiàn)下列情況，安質部組織各部門對目標、指標和管理方案增加評審。1) 有關法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時；2) 相關方提出要求時；3) 目標、指標、管理方案完成有困難時；4) 施工和組織機構變化較大時；5) 應用新技術、新工藝、新材料、新設備，或發(fā)生重大事故時。評審結果要求對目標、指標、管理方案進行修訂時，S253 源潭至梅城段改建工程指

35、揮部進行研討，確定目標、指標和管理方案的修訂和更新。10.5 法律法規(guī)獲取、識別更新管理10.5.1獲取范圍執(zhí)行集團公司法律法規(guī)獲取、識別更新管理程序的規(guī)定。10.5.2獲取途徑1) 公司法律事務部；2) 經(jīng)貿委、環(huán)保局；3) S253 源潭至梅城段改建工程指揮部；4) 網(wǎng)上查詢。10.5.3適用性確認1) 項目部綜合辦公室、安質部對產(chǎn)品、活動及服務中與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行識別，并填寫法律、法規(guī)及其他要求清單。2) 對獲取的重要法律、 法規(guī)及其他要求， 辦公室應明確適用文件的名稱、 發(fā)布日期、發(fā)布單位，并摘錄適用條款的具體內容呈報分管或主管領導簽

36、批， 并對貫徹實施做出安排。3) 登記、發(fā)放各職能部門將確認適用的法律、 法規(guī)及其他要求登入法律、法規(guī)及其他要求清單，經(jīng)主管領導審批后， 連同適用條款的具體內容， 在各自業(yè)務系統(tǒng)內全文轉發(fā)或摘錄下發(fā)。有關發(fā)放和管理按文件控制程序執(zhí)行。10.5.5 培訓與實施各部門在確認適用的法律、法規(guī)及其他要求后，按人力資源管理程序制定培訓計劃并組織實施。2110.5.6 法律、法規(guī)及其他要求的更新1) 綜合辦公室定期通過獲取途徑關注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況及原有法律、法規(guī)及其他要求修訂和變更情況， 獲取并確認適用性后進行登記，然后交流傳遞至相關業(yè)務職能部門； 各業(yè)務職能部門應隨時關注新的法律、 法

37、規(guī)及其他要求的發(fā)布情況，獲取并確認適用性后進行登記，然后交流傳遞至公司工程管理部。2) 各部門對本部門負責的法律、法規(guī)及其他要求清單實行動態(tài)識別更新。當集團公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化時，辦公室對項目部法律、法規(guī)及其他要求清單每 3 個月識別更新一次。3) 各部門應保存本部門法律、法規(guī)及其他要求清單及相應的文本。4) 對失效或作廢的法律、法規(guī)及其他要求的處置，按文件控制程序執(zhí)行。11、 與施工過程有關程序的實施11.1 施工過程控制11.1.1施工過程管理流程圖現(xiàn)場勘察編制項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計劃 、實施性施工組織設計試驗測量監(jiān)控施工準備施工過程控制竣工驗收測量交接樁設計文件

38、審核設計技術交底開工報告特殊過程控制標識和可追溯性控制產(chǎn)品的防護竣工資料驗收報告2211.1.2施工準備1) 項目部總工程師組織工程部及有關業(yè)務人員根據(jù)設計文件進行施工現(xiàn)場勘察，對施工環(huán)境、交通、道路、水文、氣象、地質、地形、地貌、電力、材料等進行全面調查，寫出調查報告。2) 項目部總工程師組織技術人員對設計文件、圖紙進行詳細的會審，在會審圖紙的同時，復核工程數(shù)量，列出每個分部工程和匯總的材料需用量計劃， 材料計劃交計劃、物資部門各一份，計劃部門對材料計劃進行再確認，物資部門按施工安排采購原材料。3) 項目部總工程師組織項目部有關業(yè)務人員參加由業(yè)主組織的設計技術交底會議，把對設計文件、 圖紙會

39、審中發(fā)現(xiàn)的問題及疑問提交設計單位解答清楚。對設計與現(xiàn)場不符的，滿足不了設計、施工規(guī)范要求的，應按施工現(xiàn)場調查的資料提出變更設計申請，并作好記錄或形成紀要。4) 項目經(jīng)理組織項目部有關部門和人員依據(jù)施工合同、設計文件和圖紙、招標文件、現(xiàn)場勘察記錄、圖紙會審記錄和設計技術交底記錄、顧客要求等，對工程項目施工進行全面策劃，編制項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計劃和實施性施工組織設計。5) 項目部工程部要根據(jù)工程特點和需要編制作業(yè)指導書， 配備必需的施工規(guī)范、 標準等技術性文件和管理辦法等。6) 按施工組織設計要求，組織做好施工現(xiàn)場水通、電通、道路暢通和場地平整及臨時設施施工，并會同有關部門制定安全、

40、消防、環(huán)保、治安等措施，要符合標準要求。7) 冬雨季施工按項目部編制的“冬雨季施工措施”執(zhí)行或按實施性施工組織設計中的要求辦理。8) 施工準備工作就緒后，由工程部填寫工程開工報告 ，報送監(jiān)理、業(yè)主審批。批準（簽字蓋章）后的開工報告指定專人妥善保管，并列入竣工文件。11.1.3施工過程控制1) 項目部指定鄭康龍負責施工技術資料的管理工作，保證工程施工所用技術資料文本的有效性。并認真執(zhí)行文件控制程序和記錄控制程序 。2) 工程部負責組織對架子隊進行技術交底， 保證產(chǎn)品質量符合設計要求， 并做好記錄。3) 安質部對工程質量的檢查控制應填寫各種檢查證及評定表。 必要時附施工草圖，23簽字完備，并妥善保

41、管，工程竣工后列入竣工文件。4) 施工過程中的測量控制除符合標準規(guī)范要求外，要制定嚴格的測量制度。項目部必須設有專業(yè)技術干部負責測量工作。測量記錄清晰、不涂改，完整，并繪制必須的草圖和說明，簽字完備。堅持履行復核制度。 布網(wǎng)及導線的始測與復測及竣工測量等都應記錄詳細，并按文件控制程序和記錄控制程序管理。測量儀器設專人保管和使用，按照試驗計量設備管理及試驗過程控制程序執(zhí)行。5) 施工過程中的試驗控制工作除按試驗計量設備管理及試驗過程控制程序執(zhí)行外，還應做到如下控制：a) 工程開工時，試驗人員必須把單位工程砼（砂漿）的施工配合比通知單交給施工負責人，由施工負責人簽認后組織施工。b) 砼工程施工前必

42、須配備使用良好的計量器具。c) 砼拌合前，試驗人員必須到場負責整個砼灌注過程中的量測、監(jiān)督、指導工作，并按要求制作砼試塊。d) 工程技術人員作好各種施工記錄并填寫工程日志。6) 分部工程鋼筋焊接的控制，在執(zhí)行采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序、試驗計量設備管理及試驗過程控制程序的基礎上，還應做到：根據(jù)取樣要求，將該工程使用的鋼筋焊接標準試件送試驗室檢驗，符合要求后再進行該工程鋼筋的焊接工作，焊接試驗報告同該工程其它資料一起保管好作為竣工文件移交。11.1.4標識和可追溯性由工程部、物資部及試驗室按集團公司設備管理程序和采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序執(zhí)行。11.1.5產(chǎn)品防護由工程部按集團公

43、司設備管理程序執(zhí)行。11.1.6竣工驗收1) 竣工驗收應具備的條件a) 工程全部竣工，經(jīng)過項目部自檢確認產(chǎn)品已達到交付的條件。b) 進貨檢驗和過程檢驗全部完成，并滿足規(guī)定要求。c) 竣工文件已按行業(yè)竣工文件編制辦法的要求完成已達到裝訂成冊的標準。2) 竣工驗收的實施執(zhí)行施工過程控制程序及滬昆客專貴州有限公司的要求。11.2 設備管理程序11.2.1 設備需求計劃241) 項目部依據(jù)施工組織設計、項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理計劃，制訂所需設備需用計劃，項目部制訂設備需用計劃，報集團公司物資部備案。2) 設備的調配、租賃和采購。11.2.2調配 / 租賃 / 采購由物資設備部按集團公司

44、設備管理程序要求實施。11.2.3 設備的使用管理由使用部門按集團公司設備管理程序要求控制。11.3 采購控制11.3.1項目部工程部根據(jù)施工生產(chǎn)計劃、設計文件（圖紙）、行業(yè)定額及項目工程合同編制產(chǎn)品需用量計劃 ，由項目總工程師審核。11.3.2 物資設備部根據(jù)產(chǎn)品需用量計劃 ，結合庫存等情況編制產(chǎn)品采購計劃或產(chǎn)品申請計劃，項目經(jīng)理批準后實施采購。11.3.3物資設備部按集團公司采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序要求制定供應商評價和業(yè)績評價準則并組織合格供方的評價，合格供方名錄 由項目經(jīng)理批準。11.3.4采購的實施和采購產(chǎn)品的驗證由物資設備部按采購控制及原材料、 能源節(jié)約管理程序要求執(zhí)行。11.3.5產(chǎn)品的標識、搬運、貯存和發(fā)放由物資設備部按采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序的規(guī)定執(zhí)行。11.3.6產(chǎn)品的可追溯性有可追溯性要求的產(chǎn)品（如鋼筋爐號、水泥批號），物資設備部應確保產(chǎn)品從進貨、保管到發(fā)