2016安全標準化內(nèi)審檢查表-副本

1、浙江新農(nóng)化工股份有限公司安全標準化內(nèi)部審核檢查表JLG16-03-03審核員接待人員受審核部門審核地點審核時間檢查依據(jù)檢查項目、證據(jù)及方法審核記錄結(jié)論1.1法律、法規(guī)和標準的 識別和獲取1、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、 標準及政府其他要求的制度2、法律、法規(guī)清單3、定期更新記錄4、文件發(fā)放記錄5、培訓(xùn)記錄6、現(xiàn)場詢問接收部門對相關(guān)內(nèi)容的了解情 況1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價1、符合性評價報告、記錄2、不符合項整改記錄2.1方針目標1、公司的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標文件2、本部門安全生產(chǎn)責任書和安全生產(chǎn)工作計劃3、安全生產(chǎn)目標責任書考核與獎罰記錄4、詢問各級人員對安全生產(chǎn)方針

2、和安全生產(chǎn)目標 是否了解2.2負責人1、查安全生產(chǎn)責任制制度2、查安全生產(chǎn)標準化實施方案和記錄3、安全文化建設(shè)方方案4、 查主要負責人安全承諾書，確保承諾實施的資 料支持5、安委會會議記錄6、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度及帶班記錄、考核記錄7、 詢問主要負責人對安全生產(chǎn)職責，安全管理工 作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法、安全文件內(nèi)容了解情況、安全承諾支持情況、領(lǐng) 導(dǎo)帶班制度情況&詢冋各級人員對安全文化內(nèi)容掌握情況、對主要負責人安全承諾了解情況、2.3職責1、查安全生產(chǎn)責任制文件及內(nèi)容2、詢問各級人員自己的崗位職責2.4 組織機構(gòu)1. 安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩?管理人員配備文件2.

3、注冊安全工程師配備或委托文件3. 安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷4. 管理部門設(shè)置文件5. 治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員 配置文件6. 建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、 基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件7. 詢問相關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng) 絡(luò)構(gòu)成2.5 安全 生產(chǎn)投入1、安全生產(chǎn)費用管理制度2、安全生產(chǎn)費用臺帳。3、詢問財務(wù)部對安全生產(chǎn)費用使用情況4、查安環(huán)部、財務(wù)部安全生產(chǎn)費用使用情 況與臺帳記錄是否符合5、查行政人事部對工傷保險繳納情況6、查風險抵押金或安全責任保險考核記錄3.1范圍與 評價方法1、風險評價管理制度2、詢問負責人組織開展風險評價工作的情 況3、查風險評價記錄

4、4、風險評價準則和相關(guān)取值標準的內(nèi)容5、詢問從業(yè)人員是否了解風險評價制度的 有關(guān)內(nèi)容6、詢問有關(guān)人員對風險評價方法的掌握和 運用情況3.2風險評價1、設(shè)備、設(shè)施清單2、風險評價報告3、風險評價有關(guān)會議記錄或紀要4、詢冋有關(guān)企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參 與風險評價工作3.3風險控制1、中度風險清單及風險控制措施2、風險管理培訓(xùn)教育計劃和培訓(xùn)記錄3、查中度風險控制措施現(xiàn)場落實情況4、從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害 因素及應(yīng)采取的控制措施3.4隱患排查 與治理1、查隱患治理制度2、查隱患治理臺賬3、查隱患治理記錄4、查重大隱患治理工作“五到位”落實情況和整改計劃5、查重大隱患項目檔案6、查重大隱患

5、項目防范措施和書面報告3.5 重大危險源1、查重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情 況2、查安全評價報告或安全評估報告3、查重大危險源檔案4、安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬5、現(xiàn)場檢查監(jiān)控報警系統(tǒng)記錄、毒性氣體、 劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施緊急切斷 裝置、毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安 全儀表系統(tǒng)6、查定期重大危險源安全評估報告7、查重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記 錄和設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證，以及現(xiàn)場檢查有效性和完整性3.6變更1、變更管理制度；2、變更管理記錄3、變更的風險分析記錄、控制措施、驗收 報告4、查看變更實施現(xiàn)場3.7風險信息更新1、許可作業(yè)風險分析記錄2、查年度風險控制效果評審記

6、錄3.8供應(yīng)商1、查供應(yīng)商管理制度2、查合格供應(yīng)商名錄、檔案3、查供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄4、查與采購有關(guān)的風險信息4.1安全牛產(chǎn)規(guī)章制度1、查規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單2、查安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件3、問詢接收部門人員對制度了解掌握情況4.2操作規(guī)程1、崗位操作規(guī)程;2、文件發(fā)放記錄。3、操作規(guī)程簽發(fā)文件。4、抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程4.3修訂1、查管理制度評審和修訂制度2、查評審和修訂記錄3、查發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操 作規(guī)程的文件發(fā)放記錄4、查部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程是否是最新、有效版本5.1培訓(xùn)教育管理1、查公司安全培訓(xùn)、教育制度2、查部門安全培訓(xùn)

7、、教育需求記錄3、查部門安全培訓(xùn)教育計劃4、查部門安全培訓(xùn)、教育記錄5、查安全費用臺賬中培訓(xùn)費用情況6、查行政人事部的從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育 檔案7、查安全培訓(xùn)變更記錄&詢問受培訓(xùn)人員對培訓(xùn)效果的了解情況5.2從業(yè)人 員崗位標準1、載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件2、從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案5.3管理人員培訓(xùn)查安環(huán)部安全資格證書臺賬5.4從業(yè)人 員培訓(xùn)教育1、對從業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄、檔案及考核 合格材料2、抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級培訓(xùn)教 育情況3、查安環(huán)部特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè) 人員管理臺賬4、查安環(huán)部特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè) 人員培訓(xùn)教育計劃5、抽查危險化學品運輸有關(guān)人

8、員資格證6、查新行政人事部對工藝培訓(xùn)記錄、培訓(xùn) 內(nèi)容、考核內(nèi)容5.5其他人員培訓(xùn)教 育1、查安環(huán)部對外來參觀、學習等人員培訓(xùn) 記錄2、抽查外來施工單位入廠證持證情況和受 教育情況5.6日常安全教育1、查部門安全活動記錄和月度安全活動計 劃2、詢冋參與人員班組活動內(nèi)谷掌握情況6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1、查安全、職業(yè)衛(wèi)生“二同時”報告、批 復(fù)2、查設(shè)計、監(jiān)理、施工單位資質(zhì)，施工過 程檢杳記錄3、新工乙的小試、中試試驗報告。6.2安全設(shè)施1、安全設(shè)施臺賬（按照 AQ2007-225建立13本安全設(shè)施臺賬）2、安全設(shè)施管理制度、維護保養(yǎng)記錄、維 修記錄、拆主和停用材料。3、檢查現(xiàn)場安全設(shè)施是否有拆除、挪用或

9、 停用現(xiàn)象。4、監(jiān)控系統(tǒng)和測量設(shè)備臺賬，定期維護保 養(yǎng)和校準記錄6.3特種設(shè)備1、特種設(shè)備管理制度2、特種設(shè)備臺賬、疋期檢驗報告、檢修記 錄3、特種設(shè)備檔案4、查現(xiàn)場特種設(shè)備日常維護保養(yǎng)狀態(tài)、檢 驗合格標志5、特種設(shè)備事故隱患臺賬和報廢的特種設(shè) 備注銷手續(xù)6.4工藝安 全1、查員工工藝安全培訓(xùn)記錄2、詢問員工對本崗位工藝安全信息掌握程 度3、查現(xiàn)場各類設(shè)備設(shè)施的完整性4、查工藝風險評價記錄5、裝置開車停方案6、停車操作記錄和系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè) 備空試記錄7、生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表&開車前隱患排查與整改記錄9、緊急操作規(guī)程，并詢問操作人工了解情 況9、查現(xiàn)場緊急停車泄壓、排放

10、系統(tǒng)處置系 統(tǒng)10、工藝操作記錄及交接班記錄11、詢冋操作人員如何處理工藝參數(shù)的異 常情況6.5關(guān)鍵裝 置及重點 部位1、關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度2、關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬3、關(guān)鍵裝置、重點部位負責人檢查記錄和 應(yīng)急演練記錄4、負責人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位 進行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況5、抽查崗位操作人員及機電儀人員對預(yù)案 的掌握程度6.6檢維修1、設(shè)備檢維修管理制度2、檢維修記錄3、年度綜合檢維修計劃4、檢維修方案5、檢維修風險分析記錄6、檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄7、對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄 &檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等9、查現(xiàn)場檢維修作業(yè)人員配備勞動保護用 品情況10、查現(xiàn)

11、場檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理6.7拆除和 報廢1、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度2、設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)3、拆除作業(yè)風險分析記錄4、拆除計劃或拆除方案5、分析、驗收合格證明6、拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理7.1作業(yè)許可1、8大危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī) 程2、作業(yè)許可證7.2警示標志1、安全標志一覽表，載明每個安全標志使 用的場所2、查裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危 險場所安全標志設(shè)置情況3、查現(xiàn)場重大危險源現(xiàn)場安全警示標志和 告知牌4、查廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標志5、查檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理 情況7.3作業(yè)環(huán)節(jié)1、相應(yīng)安全防護用品（具）及消防設(shè)施與 器材配備情況2、查現(xiàn)場違早指

12、扌車、違早作業(yè)和違反勞動 紀律（“三違”）現(xiàn)象3、查現(xiàn)場作業(yè)人員是否持作業(yè)許可證作業(yè)4、詢問監(jiān)護人員救護技能和應(yīng)急處理能力5、有關(guān)機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn) 場的管理規(guī)定6、機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)7.4承包商1、承包商管理制度2、承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄3、安全協(xié)議書4、現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等 資料5、詢問現(xiàn)場抽查承包商施工人員的安全教 育情況8.1職業(yè)危害 項目申報1、職業(yè)病危害因素識別記錄2、職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料3、查現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報內(nèi)容 符合情況8.2作業(yè)場所 職業(yè)危害 管理1、職業(yè)危害防治計劃和實施方案2、職業(yè)衛(wèi)生檔案3、從業(yè)人員健康

13、監(jiān)護檔案4、查現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生檢測報告是否有超標數(shù) 據(jù)5、查作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害管理情況6、查作業(yè)場所區(qū)域有毒和無毒、高毒和低 毒劃分情況7、查現(xiàn)場報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救 器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險區(qū)的設(shè)置 及完整性&職業(yè)危害監(jiān)測制度9、職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整 改計劃10、現(xiàn)場設(shè)置檢測結(jié)果告知牌，詢問作業(yè) 人員是否知道檢測結(jié)果11、健康查體報告12、詢問從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的 有關(guān)人員健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌 人員8.3勞動防護 用品1、個體防護用品臺賬2、查現(xiàn)場從業(yè)人員配備和使用的個體防護 用品是否符合規(guī)定3、查現(xiàn)場從業(yè)人員是否能夠正確佩戴、使 用個體防護用品和

14、器具4、查現(xiàn)場防護器具配備是否正確、齊全5、查現(xiàn)場防護器具專柜存放地點是否安 全、方便6、查防護器具定期校驗、維護，并記錄和 鉛圭寸7、查職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺賬&查個體防護用品發(fā)放臺賬9.1危險化學 品檔案1、查化學品普查表2、查危險化學品檔案9.2化學品分 類1、查化學品鑒別分類報告2、查化驗室化學試劑分類清單9.3化學品安 全技術(shù)說 明書和安 全標簽1、查化學品“一書一簽”臺賬2、查化學品包裝上是否有中文化學品安全 標簽3、采購的危險化學品名錄9.4 化學事故 應(yīng)急咨詢 服務(wù)電話1、溶劑回收產(chǎn)品的“一書一簽”上是否有 應(yīng)急咨詢服務(wù)電話9.5危險化學 品登記1、危險化學品登記證及資料9

15、.6危害告知1、查勞動合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄是否 有相關(guān)危險化學品口知內(nèi)谷2、查現(xiàn)場公告欄、告知牌等9.7儲存和 運輸1、危險化學品安全管理制度2、危險化學品出入庫記錄3、危險化學品倉庫巡查檢查記錄4、查現(xiàn)場危險化學品專用倉庫安全設(shè)施和 安全管理情況5、查儲罐液位動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)6、查危險化學品輸送管道安全設(shè)施臺賬7、查危險化學品運輸、裝卸安全管理制度 &查裝車前后安全檢查記錄9、詢問有關(guān)人員對危險化學品運輸、裝卸 的安全管理要求10、查危險化學品裝置、儲存設(shè)施以及庫 存的危險化學品處置文件10.1應(yīng)急指揮 與救援系 統(tǒng)1、應(yīng)急救援預(yù)案2、詢冋應(yīng)急救援指揮人員和救援人員是否 了解各自的職

16、責10.2應(yīng)急救援 設(shè)施1、應(yīng)急救援器材臺賬2、消防設(shè)施、器材臺賬3、應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維 護記錄4、查應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材數(shù)量 及完整性5、查疏散通道、安全出口、消防通道符合 性6、詢冋作業(yè)人員是否清楚內(nèi)部、外部報警 電話7、查企業(yè)是否設(shè)置了報警電話&查報警電話是否置于各崗位顯著位置9、試打報警電話是否通訊暢通10、防護救護器材管理臺賬11、防護救護器材檢查維護記錄12、作業(yè)人員是否熟悉防護救護器材的使 用并演示10.3應(yīng)急救援 預(yù)案與演練1、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄2、應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄3、應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告4、詢冋有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi) 容及參加演練情況5、應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)疋6、應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄7、應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)10.4搶險與救 護1、事故臺賬和調(diào)查報