財務自查報告及整改措施范文

1、財務自查報告及整改措施范文財務自查報告及整改措施范文一、財務收支狀況在財務工作過程中，本單位嚴格根據(jù)會計法的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完好，依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進展會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既表達實際工作需要，又考慮財力可能，依據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌支配，合理支出。二、單位內(nèi)部掌握制度建立和執(zhí)行狀況依據(jù)本單位

2、工作實際，在建立并施行內(nèi)部監(jiān)視和掌握制度過程中，制定了財產(chǎn)管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地施行了內(nèi)部監(jiān)視和掌握，保證了會計工作的真實性、完好性以及單位財產(chǎn)的平安，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)視和管理，杜絕了各種破綻的發(fā)生，到達了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分別、互相制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進展。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，標準了各項資金的用法，進步了資金用法效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，實行各種有效措施掌握經(jīng)費開支，杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資

3、產(chǎn)管理和用法狀況為了加強固定資產(chǎn)管理和用法，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格根據(jù)政府選購程序進展選購，并依據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況準時進展記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)全都;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些缺乏，在施行內(nèi)部監(jiān)視制度和內(nèi)部掌握制度時，還未能完全到達會計法所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步

4、完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。我委依據(jù)文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計根底工作狀況進展了仔細的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：一、財務收支狀況在財務工作過程中，本單位嚴格根據(jù)會計法的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完好，依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進展會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既表達實際工作需要，又考慮財力可

5、能，依據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌支配，合理支出。二、單位內(nèi)部掌握制度建立和執(zhí)行狀況依據(jù)本單位工作實際，在建立并施行內(nèi)部監(jiān)視和掌握制度過程中，制定了財產(chǎn)管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地施行了內(nèi)部監(jiān)視和控制，保證了會計工作的真實性、完好性以及單位財產(chǎn)的平安，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)視和管理，杜絕了各種破綻的發(fā)生，到達了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分別、互相制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進展。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，標準了

6、各項資金的用法，進步了資金用法效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，實行各種有效措施掌握經(jīng)費開支，杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和用法狀況為了加強固定資產(chǎn)管理和用法，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格根據(jù)政府選購程序進展選購，并依據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況準時進展記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)全都;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些缺乏，在施行內(nèi)