各種檢查表格

1、綜合安全檢查表檢查單位：張裕（寧夏）葡萄釀酒后限公司檢查人員：檢查時間：審核人：序 號單 元檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的問題整改方案1工 作 環(huán) 境1、廠房內(nèi)通風情況通風要求良好自然通風或強制通風2、噪聲控制情況噪聲是否控制在標準之內(nèi)測量噪聲3、崗位粉塵控制情況粉塵是否控制在標準之內(nèi)測量崗位粉塵濃度4、崗位衛(wèi)生無粉塵、無蜘蛛網(wǎng)、尢夕匕角現(xiàn)場檢查、整改處理5、崗位設備衛(wèi)生無漏點、無灰塵現(xiàn)場檢查、考核落實6、安全隱患崗位是否存在安全隱患現(xiàn)場檢查、立即整改2安 全 設 施1、消防泵、閥門、管道完好 情況是否完好現(xiàn)場檢查、及時更換2、消防箱、滅火器完好情況是否完好現(xiàn)場檢查、整改落實3、水槍、

2、水帶、消火栓是否完好、后尢損壞現(xiàn)場檢查、落實更換4、防化服、空氣呼吸器、面 具、濾毒罐、安全帶是否完好、后尢損壞現(xiàn)場檢查、落實更換5、安全閥閥門經(jīng)常保養(yǎng)、無銹蝕、定期校 驗、在有效期內(nèi)現(xiàn)場檢查、及時處理6、壓力表、液位計、溫度計是否止常、標明上下限現(xiàn)場檢查、保證完好7、易燃（有毒）報警儀及安 全聯(lián)鎖設施報警靈敏、專人負責、定期檢查不定期檢查8、建（構）筑物、塔、釜、 爐、罐、平臺護欄建（構）筑物、塔、釜、爐、罐、平臺護欄符合設計規(guī)范， 不銹蝕、不損壞。現(xiàn)場檢查、及時處理9、安全設施臺帳管理記錄臺帳情況齊全完整，由專人不7e期檢查、抽查方式10、其他防護裝置避雷設施完好、測報儀顯示正 常、其他防

3、護裝置完好現(xiàn)場檢查、落實整改3工 藝 指 標1、操作指標控制范圍符合安全操作規(guī)程要求檢查執(zhí)行情況2、實際操作指標符合安全操作規(guī)程要求不定期檢查3、員工對操作指標的了解學習培訓情況現(xiàn)場提問4、操作指標的艾更根據(jù)實際生產(chǎn)核對操作指標檢查艾更記錄4設 備 運 行1、設備基礎安裝設備基礎現(xiàn)場檢查2、轉動設備防護裝置是否完好現(xiàn)場檢查3、設備衛(wèi)生無粉塵、無油污現(xiàn)場檢查，整改落實4、設備潤滑保養(yǎng)實行雙包機制現(xiàn)場檢查、制度落實5、跑、冒、滴、漏設備無漏點、無異聲現(xiàn)場檢查、及時處理5勞 保 穿1、操作人員勞保穿戴勞保穿戴齊全日常檢查、綜合檢查2、安全帽佩戴卜顆帶、帽襯完好，正確佩戴日常檢查、立即整改3、服裝整潔

4、服裝穿戴整潔、做到三緊現(xiàn)場檢查、及時整改戴4、必需配戴的防護用品根據(jù)要求佩戴必須的防護用品日常檢查、現(xiàn)場檢查6違 現(xiàn) 象1、違章指揮堅決杜絕違章指揮各級檢查、向公司舉報2、違章作業(yè)制止他人違章、杜絕自己違章現(xiàn)場檢查、各級檢查落實3、違反勞動紀律班前4小時及班中不準飲酒、杜 絕睡崗、串崗、抽煙等違反勞動 紀律現(xiàn)象現(xiàn)場檢查4、違反公司規(guī)章制度遵守公司安全管理制度各類檢查落實7防 火 防 爆1、機動車輛防火帽情況進入生產(chǎn)區(qū)或庫區(qū)的機動車輛 應戴防火帽并使用規(guī)范現(xiàn)場檢查、各級檢查、向 公司舉報2、重大危源監(jiān)控巡查表、 危險化學品裝卸查驗核準登記表的填寫按重大危險源監(jiān)控巡查表、危險化學品裝卸查驗核準登

5、記表進行檢查、落實、記錄現(xiàn)場檢查、各級檢查落實8培 訓 教 育1、制定年度、月度培訓計劃按公司要求制定可行的培訓計 劃檢查落實2、按培訓計劃實施教育培訓培訓材料、培訓方式、培訓時間 符合要求檢查落實、嚴格監(jiān)督3、員工對培訓知識掌握情況培訓知識抽考檢驗、現(xiàn)場提問備注：專業(yè)安全檢查表安全設施及防火防爆檢查人員：樊璽、賈維東、余旭升、高建軍、張春、馬學東、李星宏檢查時間:序 號檢查內(nèi)容檢查方法及標準檢查結果符合不符合及主要問題整改要求整改結果1機電設備接地線是否完整 和牢固；電機的轉動軸有無 防護罩。檢查設備，機電設備接地線應完 整和牢固；電機的轉動軸應后防 護罩。2生產(chǎn)場所照明燈具是否按 規(guī)定選用

6、防爆型燈具。?；飞a(chǎn)場所應選用防爆型燈 具。3安全附件：安全閥、壓力表、 液位計和溫度計等是否處 于良好狀態(tài)。檢查設備，安全閥、壓力表、液 位計和溫度計等應定期校驗，應 靈敏可靠，保持完好和清晰。4各類容器是否啟泄漏現(xiàn)象。各類容器應密封良好，無泄漏。5電機的轉動軸有無防護罩。電機轉動軸應有防護罩。6消防設施是否齊全、擺放整 齊、性能是否良好。消防設施是否擺放整齊，性能是 否良好。7消防通道是否暢通消防通道應暢通8疏散旨示標志，應急照明是 否完好。疏散才旨示標志,應急照明應完好9電器、電線是否老化和損 壞。電器、電線應工作止常。10是否違章使用明火。在工作場所嚴禁違章使用明火。11警示標志是否

7、齊全、清楚醒 目。警示標志應齊全、清楚醒目。12行車的防脫落裝置是否， 作止常行車應有工作正常的防脫落裝 置。13其他安全隱患：檢查考核意見：檢查單位負責人：被查部門負責人:被查班組現(xiàn)場人員:專業(yè)安全檢查表廠房建筑檢查人員：樊璽、賈維東、余旭升、高建軍、張春、馬學東、李星宏檢查時間:檢查 項目在舁 廳p檢查內(nèi)容檢查要求檢查結果符合不符合及主要問題整改要求整改結果建筑 與 結構1室外墻面是否完好。室外墻面應完好，無裂縫、 滲水等現(xiàn)象。2建筑結構是否有變形、裂縫等 現(xiàn)象。建筑結構應尢義形、裂縫 等現(xiàn)象。3水落管和屋面是否完好。水落管和屋面應完好。4室內(nèi)墻間是否完好。室內(nèi)墻向應完好，尢裂縫、 滲水等

8、現(xiàn)象。5室內(nèi)頂棚是否完好。室內(nèi)頂棚應完好。6樓梯、踏步、護欄等是否完好。樓梯、踏步、護欄等應完好。7房屋門窗是否完好。房屋的門窗應完好、無破 損。給排 水與 采暖8管道接口及其坡度、支架是否 完好。管道接口及其坡度、支架等 應完好，符合相關規(guī)定，9衛(wèi)生器具及其支架、閥門是否 完好。衛(wèi)生器具及其支架、閥門應 完好。建筑 電氣10配電箱、盤、板、接線盒等是 否完好。配電箱、盤、板、接線盒等 應完好。11設備器具、開關、插座等是否 完好。設備器具、開關、插座等應 完好。12防雷、接地等設施是否完好。防雷、接地等設施應完好。其他：檢查考核意見：檢查單位負責人：被查班組現(xiàn)場人員:被查部門負責人:專業(yè)安全

9、檢查表電氣及機械設備檢查人員：樊璽、賈維東、余旭升、高建軍、張春、馬學東、李星宏檢查時間:檢查 項目序 號檢查內(nèi)容檢查要求檢查結果符合不符合及主要問題整改要求整改結果電氣1配電房的門是否上鎖，并掛 高 壓危險”的警告牌及安全色標變壓器室的門應上鎖，并掛 高壓危險”的警告牌及安全色標2電氣設備是否進行靜電接地。電氣設備進行靜電接地。3后可燃氣體的場所的燈具是否 選用防爆型。后可燃氣體的場所的燈具 應選用防爆型。4潮濕、有腐蝕性蒸氣和氣體、 有易燃易爆的場所和戶外等 處，是否分別采用合適的防潮、 防爆、防雨的燈具和開關潮濕、有腐蝕性蒸氣和氣 體、有易燃易爆的場所和戶 外等處，應分別采用合適的 防潮

10、、防爆、防雨的燈具和 開關。5插座或開關是否完整無損，安 裝牢固、外殼或罩蓋應完好、 操作靈活、接頭可靠插座或開關應完整無損，安 裝牢固、外殼或罩蓋應完 好、操作靈活、接頭可靠6是否/、亂拉、亂接臨時線、臨 時燈。生產(chǎn)需要應辦理臨時線 時是否申請手續(xù)，定期檢查， 過期拆除。不亂拉、亂接臨時線、臨時 燈。生產(chǎn)需要應辦理臨時線 申請手續(xù)，定期檢查，過期 拆除。7應急照明系統(tǒng)是否正常正常的應急照明系統(tǒng)8帶點部位的屏護是否正常帶點部位的屏護應正常其他：檢查考核意見：檢查單位負責人：被查班組現(xiàn)場人員:被查部門負責人:春季安全檢查表目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查

11、找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消 除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合安全生產(chǎn)的要求。要求按照春季防雷、防靜電、防解凍的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，認真整改，不能整改的需及時上報并米取 相應的防范措施。計劃1次/春季在舁 廳p檢查項目檢查標準和內(nèi)容檢查 方法檢查結果符合/ 不符合整改措施一避雷設施1、建筑物、設備、設施的避雷設施完好啟效，接地電阻符合要求。查現(xiàn)場 查記錄二防靜電 設施1、管道、法蘭、閥門靜電跨接線連接良好、有效；2、靜電接地連接良好，接地電阻符合要求；3、車間、部門按規(guī)定進行靜電檢測，并及時上報；3、員工打料時正確使用靜電接地報

12、警儀。查現(xiàn)場三防解凍1、設備、設施、管道、閥門內(nèi)無積冰；2、洗眼器、噴淋頭閥門開關靈活，附件齊全，水壓正常，無私自拆卸。查現(xiàn)場四廠房建筑1、廠房建筑、構筑物無變形、開裂、漏筋、下沉、超負荷現(xiàn)象。查現(xiàn)場備注檢查時間：檢查部門：張裕（寧夏）葡萄釀酒有限公司檢查人：樊璽、賈維東、余旭升、高建軍、張春、馬學東、李星宏編制人:審核人:批準人:修訂:夏季安全檢查表目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消 除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合安全生產(chǎn)的要求。要求按照夏季防洪防汛、防雷、防暑降溫的要求認真檢查，查出

13、不符合項。對查出問題及時處理，認真整改，不能整改的需及時上報并 米取相應的防范措施。計劃1次/夏季在舁 廳p檢查項目檢查標準和內(nèi)容檢查 方法檢查結果符合/ 不符合整改措施一防洪防汛1、成立防洪、防汛工作小組，明確工作職責；2、雨水、污水管道及其他排污管道維護良好，無堵塞。查現(xiàn)場 查記錄二防雷1、建筑物、設備、設施的避雷設施完好有效，接地電阻符合要求； 2、完成年度避雷檢測，對不符合項及時整改。查現(xiàn)場 查記錄三防暑降溫1、各崗位防暑降溫物品及時發(fā)放；2、易燃易爆品儲罐、大桶采取遮陽、噴淋等防暑降溫措施；3、各崗位滅火器完好有效，配置正確；4、洗眼器、噴淋頭閥門開關靈活，附件齊全，水壓正常，無私自

14、拆卸。查現(xiàn)場 查記錄備注檢查時間:檢查部門：張裕（寧夏）葡萄釀酒有限公司檢查人：樊璽、賈維東、余旭升、高建軍、張春、馬學東、李星編制人:審核人:批準人:修訂:秋季安全檢查表目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素， 確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合安全生產(chǎn)的要求。要求按照秋季防風、防凍、防火防爆的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，認真整改，不能整改的需及時上報并米取 相應的防范措施。計劃1次/秋季在舁 廳p檢查項目檢查標準和內(nèi)容檢查方法檢查結果符合/不符合整改措施一防風1、廠區(qū)內(nèi)電線電纜完好、無破損； 2、廠內(nèi)

15、高架設備、設施穩(wěn)固。查現(xiàn)場 查記錄二防凍1、廠區(qū)內(nèi)供水管管道完好，無跑冒滴漏現(xiàn)象； 2、設備、設施采取必要的防凍保暖措施。查現(xiàn)場三防火防爆1、各崗位滅火器、消防栓完好有效，配置正確；2、現(xiàn)場動火辦理動火證，有監(jiān)護人，規(guī)范作業(yè)。查現(xiàn)場 查記錄四安全防護1、各崗位員工勞動防護用品及時發(fā)放，按規(guī)定穿戴；2、應急柜內(nèi)器材完好后效，擺放整齊；3、事故應急照明設備完好啟效。查現(xiàn)場 查記錄備注檢查時間：檢查部門：張裕（寧夏）葡萄釀酒有限公司檢查人：樊璽、賈維東、余旭升、高建軍、張春、馬學東、李星宏編制人:審核人:批準人:修訂:冬季安全檢查表目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查

16、證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消 除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合安全生產(chǎn)的要求。要求按照冬季防火防爆、防中毒、防滑防凍的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，認真整改，不能整改的需及時上報 并米取相應的防范措施。計劃1次/冬季在舁 廳p檢查項目檢查標準和內(nèi)容檢查 方法檢查結果符合/ 不符合整改措施一防火防爆1、各崗位滅火器、消防栓完好有效，配置正確；2、現(xiàn)場動火辦理動火證，有監(jiān)護人，規(guī)范作業(yè)；3、消防組織、制度健全，消防安全責任制落實到人。查現(xiàn)場 查記錄二防中毒1、有毒崗位配備的防毒器材充足、完好、有效，且取用方便；2、員工勞動防護用品及時發(fā)

17、放，按規(guī)定穿戴；3、應急柜內(nèi)器材完好后效，擺放整齊。查現(xiàn)場三防滑防凍1、地上、地下水消防設施采取保溫防凍措施；2、液位計、壓力表、減壓裝置等的管道進出口無凍堵、無泄漏；3、工藝管線采取防凍措施，無凍堵、無泄漏；4、操作區(qū)域、消防通道、人行通道、樓梯、扶梯無積水、積雪和殘冰。查現(xiàn)場 查記錄備注檢查時間：檢查部門：張裕（寧夏）葡萄釀酒有限公司檢查人：樊璽、賈維東、余旭升、高建軍、張春、馬學東、李星宏編制人:審核人:批準人:修訂:節(jié)假日安全檢查檢查時間：檢查部門：張裕（寧夏）葡萄釀酒有限公司檢查人:序 號檢查項目檢查要求檢查結果符合不符合及主要問題整改要求1作業(yè)現(xiàn)場的物品、設備是否清楚區(qū)分開來，即5

18、s中的整理。物品、設備應分開存放，劃分區(qū) 域。2作業(yè)現(xiàn)場的物品、設備是否按規(guī)定擺放整齊，并明 確地對其予以標識，即 5s中的整頓。物品、設備應擺放整齊。3是否對作業(yè)現(xiàn)場的工作環(huán)境、設備打掃干凈，使其 保持在無垃圾、無灰塵、無臟污、干凈整潔的狀態(tài)， 即5s中的清掃。作業(yè)現(xiàn)場應干凈、整潔，無其他 雜務。4是否經(jīng)常保持環(huán)境在美觀、整潔的的狀態(tài)，即5s中的清潔。作業(yè)場所應保持干凈、整潔、美 觀。5使用、儲存危險化學品場所的物品是否按規(guī)定分開 存放，現(xiàn)場是否保持干凈、整潔。使用、儲存危險化學品場所物品 按規(guī)定存放，場所干凈、整潔。6使用后的危險化學品包裝桶 /瓶是否按規(guī)定存放在 指定地點。使用后的危險化

19、學品包裝桶按規(guī) 定存放在指定地點。7危險化學品倉庫門窗是否關閉，并上鎖，防止他人 進入。危險化學品倉庫門窗應關閉并上 鎖。8作業(yè)現(xiàn)場是否安全用電，有無私拉亂接等違規(guī)行 為。作業(yè)現(xiàn)場電線應無私拉亂接等違 規(guī)行為。9作業(yè)現(xiàn)場安全消防通道是否保持暢通。作業(yè)現(xiàn)場安全消防通道應保持暢 通。10作業(yè)現(xiàn)場是否配備相應的消防器材，消防器材的數(shù)量和放置地點是否符合規(guī)定。作業(yè)現(xiàn)場應有相應的消防器材， 并啟效。11作業(yè)場所原材料、半成品、成品等物件堆放是否分 類、整齊、牢固、不妨礙操作和通道。作業(yè)場所原材料、半成品、成品 等物件堆放應分類、整齊、牢固、 不妨礙通道。12作業(yè)場所的設備、設施是否已檢測、維護、保養(yǎng)，

20、為下次生產(chǎn)做好準備。作業(yè)場所的設備、設施應已檢測、 做好維護、保養(yǎng)工作。13作業(yè)現(xiàn)場的設備、設施電源是否關閉。作業(yè)現(xiàn)場的設備、設施電源應關 閉。14作業(yè)現(xiàn)場的設備、設施的關鍵閥門是否關閉。作業(yè)現(xiàn)場的設備、設施的關鍵閥 門應關閉。15生產(chǎn)單位的門窗是否關閉，防止他人進入，或是雨 水進入，損壞設備設施。生產(chǎn)單位門窗應關閉完好。16生產(chǎn)單位的自來水總閥是否關閉。生產(chǎn)單位的自來水總閥應關閉17生產(chǎn)單位是否制定假期值班制度，明確值班人員和職責。有生產(chǎn)的應安排值班人員，并明 確值班人員、職責。18其他安全隱患：檢查考核意見：檢查負責人：被查班組現(xiàn)場人員:被查部門負責人:日常安全檢查表檢查單位：張裕（寧夏）

21、葡萄釀酒后限公司檢查人員： 樊璽、賈維東、余旭升、高建軍、張春、馬學東、李星宏檢查時間：審核人：序 號單 元檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的問題整改方案1作 業(yè) 現(xiàn) 場1、路面衛(wèi)生無塵土、無紙屑現(xiàn)場檢查、及時清理2、辦公室、操作室、值班室無粉塵、無蜘蛛網(wǎng)、尢死角現(xiàn)場檢查3、粉塵、噪聲粉塵、噪聲控制在要求范圍之內(nèi)測量崗位粉塵、噪聲控制 指標4、崗位衛(wèi)生無粉塵、無蜘蛛網(wǎng)、尢死角現(xiàn)場檢查、整改處理5、崗位設備衛(wèi)生無漏點、尢灰塵、無油污現(xiàn)場檢查、考核落實2安 全 設 施1、消防泵、閥門、管道完好 情況是否完好現(xiàn)場檢查、及時更換2、消防箱、滅火器完好情況是否完好現(xiàn)場檢查、整改落實3、水炮、水槍、水帶、扳手、 消火栓是否完好、后尢損壞現(xiàn)場檢查、落實更換4、防化服、空氣呼吸器、面 具、濾毒罐、安全帶是否