安全檢查隱患排查治理閉合管理制度

1、隱患排查治理流程和工作制度為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強(qiáng)化對(duì)隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全和完善隱患排查治理各項(xiàng)制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門(mén)、各隊(duì)組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實(shí)隱患排查治理方案作為一項(xiàng)硬指標(biāo)，使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長(zhǎng)治久安；根據(jù)公司安全例會(huì)、碰頭會(huì)會(huì)議安排，完善五級(jí)隱患排查工作流程和工作制度。現(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”（即：排查、記錄、匯報(bào)、整改、驗(yàn)收銷號(hào)、統(tǒng)計(jì)分析）程序規(guī)定如下：一、上級(jí)及公司各類安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查1、上級(jí)檢查：上級(jí)部門(mén)檢查組確定檢查

2、路線和檢查地點(diǎn)，檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。2、公司自查：安監(jiān)部制定公司安全檢查分組表，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊(duì)組），并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個(gè)工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。（二）隱患登記1、上級(jí)檢查：上級(jí)檢查組填寫(xiě)執(zhí)法文書(shū)、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。2、公司自查：（1）檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)逐一排查，提出的問(wèn)題由跟班隊(duì)干簽字確認(rèn)，安全員將隱患登記在安全隱患排查、整治記錄本上。（2）公司自查，檢查人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)安全檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，確定隱患類型、責(zé)任隊(duì)組；安監(jiān)部負(fù)責(zé)按專業(yè)統(tǒng)計(jì)、整理，形成 “五定表”；組織召開(kāi)問(wèn)題通報(bào)會(huì)，確定整改時(shí)間、措施方案、負(fù)

3、責(zé)人。隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室（工區(qū)）。3、安監(jiān)部專人負(fù)責(zé)問(wèn)題隱患逐條輸入隱患排查登記電子臺(tái)賬及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，填寫(xiě)隱患排查治理臺(tái)賬。（三）隱患匯報(bào)1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)干、安全員分別匯報(bào)隊(duì)部、安監(jiān)部。2、限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報(bào)送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患（1）在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng)，安監(jiān)部專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系、隱患排查登記電子臺(tái)賬，并在隱患排查治理臺(tái)賬中記

4、錄。2、限定時(shí)間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。一般隱患整改（1）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。（2）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改；安全員對(duì)

5、措施落實(shí)進(jìn)行檢查；同時(shí)對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將未整改原因報(bào)安監(jiān)部，并制定整改計(jì)劃方案，按限定時(shí)間整改完成。（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)。2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)

6、恢復(fù)作業(yè)通知單。3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將書(shū)面整改情況、隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表報(bào)安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會(huì)同相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表上簽字銷號(hào)。4、安監(jiān)部隱患登記銷號(hào)：安監(jiān)部填寫(xiě)隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入隱患排查登記電子臺(tái)賬及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患及隱患整改進(jìn)行考核；隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。（六）統(tǒng)計(jì)分析1、安監(jiān)部專人對(duì)所查隱患分析、總結(jié)，填寫(xiě)安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表。2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安

7、全經(jīng)理。二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查各專業(yè)組組織，有關(guān)部門(mén)配合本專業(yè)安全檢查。（二）隱患登記1、在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患、跟班隊(duì)干登記到安全隱患排查、整治記錄本上。2、上井后，檢查人員填寫(xiě)安全檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，專業(yè)部門(mén)專人匯總形成隱患排查五定表，并錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系。3、由專業(yè)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)會(huì)議，專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)、整理、登記建檔，由隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人簽字確定整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改落實(shí)人；分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。（三）隱患匯報(bào)隱患排查五定表報(bào)總經(jīng)理、分管經(jīng)理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患（1）在現(xiàn)場(chǎng)

8、提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)干組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：專業(yè)部門(mén)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。（2）專業(yè)部門(mén)登記整改完成情況，班后匯報(bào)專業(yè)部門(mén)值班調(diào)度或值班部（區(qū)）長(zhǎng)。2、限定時(shí)間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。一般隱患整改（1）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按“五定表

9、”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。（2）專業(yè)部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改；對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)專業(yè)部門(mén)。（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：專業(yè)部門(mén)指定專人與責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；安全員監(jiān)督檢查；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，專業(yè)部門(mén)指定專人在責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)；專業(yè)部門(mén)指定專人對(duì)隱患整改完成檢查情況，報(bào)專業(yè)部門(mén)備案。2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)專業(yè)部門(mén)、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表，由總

10、經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。專業(yè)部門(mén)形成書(shū)面整改報(bào)告與隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表一同報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫(xiě)隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入隱患排查登記電子臺(tái)賬及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)專業(yè)部門(mén)，專業(yè)部門(mén)填寫(xiě)隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表，專業(yè)部門(mén)

11、牽頭，會(huì)同相關(guān)部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表上簽字銷號(hào)。專業(yè)部門(mén)形成書(shū)面整改報(bào)告與隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表一同報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。（六）統(tǒng)計(jì)分析1、專業(yè)部門(mén)對(duì)所查隱患按照隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表。2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，專業(yè)部門(mén)形成總結(jié)報(bào)告報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理。三、隊(duì)組日隱患排查治理工作流程（一）隱患排查由隊(duì)組負(fù)責(zé)人牽頭，跟班隊(duì)干按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日排查。（二）隱患登記1、隊(duì)組日排查問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患由跟班隊(duì)干登記到安全隱患排查、整治記錄本上；限期整改隱患登記報(bào)隊(duì)組填寫(xiě)安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬。2、安全

12、員將隱患內(nèi)容填寫(xiě)在安全隱患排查、整治記錄本上；安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。（三）隱患匯報(bào)隊(duì)組所查問(wèn)題由分管安全副職負(fù)責(zé)收集，隊(duì)組設(shè)專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版隱患排查銷號(hào)臺(tái)賬。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。2、限定時(shí)間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門(mén)（

13、隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。一般隱患整改（1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干與現(xiàn)場(chǎng)安全員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干安全隱患排查、整治記錄本上簽字確認(rèn)隱患銷號(hào)，跟班隊(duì)干報(bào)責(zé)任工區(qū)（部室）備案。2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部

14、門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隊(duì)組填寫(xiě)隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入隱患排查登記電子臺(tái)賬及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計(jì)分析1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專業(yè)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表。2、每周安全例會(huì)、

15、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，隊(duì)組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)報(bào)管轄部門(mén)（或工區(qū)）、隊(duì)長(zhǎng)。四、班組隱患排查治理工作流程（一）隱患排查班組排查由隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織班長(zhǎng)、安全員、瓦斯員參加進(jìn)行班排查。（二）隱患登記1、班排查需現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由跟班副職、班長(zhǎng)各自填寫(xiě)安全隱患排查、整治記錄本。2、隊(duì)組專人將限期隱患內(nèi)容填寫(xiě)在安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬上。（三）隱患匯報(bào)1、隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)當(dāng)班隱患整改情況及遺留問(wèn)題匯報(bào)隊(duì)組，隊(duì)組專人對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整理報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。2、班長(zhǎng)將遺留問(wèn)題班后負(fù)責(zé)收集，匯報(bào)隊(duì)組專人填寫(xiě)隊(duì)組安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由跟

16、班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。2、限定時(shí)間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。一般隱患整改（1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊(duì)組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改

17、完成。（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及完成情況報(bào)安監(jiān)部。（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由現(xiàn)場(chǎng)安全員、隊(duì)組跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干安全隱患排查、整治記錄本上簽字、隱患銷號(hào)。2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫(xiě)隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入隱患排查登記電子臺(tái)賬，重

18、大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隊(duì)組填寫(xiě)隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表，由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表上簽字銷號(hào)。隊(duì)組將銷號(hào)情況錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計(jì)分析1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表。2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，隊(duì)組統(tǒng)計(jì)分析、形成總結(jié)報(bào)直管部室（或工區(qū)）、隊(duì)長(zhǎng)。五、崗位隱患排查治理流程操作（一）隱患排查崗位排查由當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。（二）隱患登記崗位工將檢查情況報(bào)班長(zhǎng)

19、，并登記到安全隱患排查、整治記錄本。（三）隱患匯報(bào)1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報(bào)班長(zhǎng)，班后，班長(zhǎng)將遺留限期整改隱患收集，匯報(bào)隊(duì)組專人填寫(xiě)隊(duì)組安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。（四）隱患整改1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實(shí)，班長(zhǎng)督促整改，跟班隊(duì)干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。2、限定時(shí)間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）

20、發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。一般隱患整改（1）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊(duì)干現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由現(xiàn)場(chǎng)安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，跟班隊(duì)干、安全員在班長(zhǎng)安全隱患排查、整治記錄本上簽字，隱患銷號(hào)。2、確定限期整改重大

21、隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入隱患排查登記電子臺(tái)賬、隱患整改電子銷號(hào)臺(tái)賬及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系進(jìn)行銷號(hào)；重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收銷號(hào)，隊(duì)組專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計(jì)分析1、隊(duì)組對(duì)所查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)安全隱患排查統(tǒng)

22、計(jì)分析表。2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，形成總結(jié)報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程（一）隱患排查由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查（二）隱患登記1、入井所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的，交當(dāng)班安全員記錄到安全隱患排查、整治記錄本內(nèi)。2、限期整改的問(wèn)題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡。3、調(diào)度指揮中心專人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系；并確定整改部門(mén)、整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人；形成電子版隱患整改通知單交由安監(jiān)部跟蹤銷號(hào)，安監(jiān)部及時(shí)反饋調(diào)度指揮中心。4、副總工以下、副科隊(duì)長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門(mén)專人

23、登記在隱患排查臺(tái)賬和錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。（三）隱患匯報(bào)1、所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的，安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)上通報(bào)。3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡統(tǒng)一報(bào)交安監(jiān)部存檔備案。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患（1）在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng)。2、限定時(shí)間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)

24、任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。一般隱患整改（1）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按隱患整改通知單組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。（2）安監(jiān)部指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，并對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；安全員對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)隱患限期整改通知單，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）組織整改；并在

25、限定時(shí)間內(nèi)整改完成。（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)，恢復(fù)正常作業(yè)。2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況

26、書(shū)面報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫(xiě)隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表；由安監(jiān)部牽頭，會(huì)同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表上簽字銷號(hào)。4、隱患登記銷號(hào)：調(diào)度中心隱患銷號(hào)情況錄入隱患排查登記電子臺(tái)賬及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。（六）統(tǒng)計(jì)分析1、安監(jiān)部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計(jì)、分析，填寫(xiě)安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表。3、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。七、工

27、作制度（一）隱患排查周期公司每周四，專業(yè)每周（各自定時(shí)間），區(qū)隊(duì)每日，班組每班，崗位崗前。（二）隱患排查組織工作1、公司隱患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個(gè)工區(qū)管理人員參加；2、專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長(zhǎng)組織，專業(yè)組成員參加；3、區(qū)隊(duì)隱患排查：由各區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人組織，各區(qū)隊(duì)管理人員、技術(shù)人員參加；4、班組隱患排查：由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；5、崗位隱患排查：由各崗位人員負(fù)責(zé)。（三）排查依據(jù)以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進(jìn)行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。（四）實(shí)施排查1、公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組按照隱

28、患排查表進(jìn)行，不得漏項(xiàng)，查出的隱患必須告知現(xiàn)場(chǎng)跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)、安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查，對(duì)排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長(zhǎng)、跟班隊(duì)干組織處理，否則不得進(jìn)行操作；2、公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問(wèn)題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見(jiàn)；崗位排查可不留記錄，但當(dāng)班管理人員、檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。（五）隱患統(tǒng)計(jì)公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)、班組必須有專人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系錄入及銷號(hào)登記。1、公司：由安委會(huì)辦公室（安監(jiān)部）負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門(mén)正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體