工藝紀(jì)律檢查與考核辦法

1、工藝紀(jì)律檢查與考核管理辦法（修訂版）制度要素1.制訂目的1.1通過(guò)工藝紀(jì)律檢查，加強(qiáng)工廠工藝管理基礎(chǔ)工作，提高整體工藝管理水平，保證各個(gè)使用場(chǎng)所均采用現(xiàn)行有效工藝文件，相關(guān)人員都能夠按工藝文件的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，確保生產(chǎn)秩序正常和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定與提高；1.2通過(guò)工藝紀(jì)律檢查，以便對(duì)各單位工藝管理的水平和績(jī)效進(jìn)行比較，以達(dá)到鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策落后的目的。2.適用范圍適用于工廠各部門(mén)車間及相關(guān)科室的工藝紀(jì)律檢查與考核。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4.引用文件工藝控制程序5.職責(zé)5.1制造技術(shù)科是工廠工藝紀(jì)律檢查與考核的歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé):a)工廠工藝紀(jì)律檢查與考核辦法的編制與修訂；b)工廠工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查的組織與考核；

2、c)工廠級(jí)工藝紀(jì)律檢查中不合格項(xiàng)關(guān)閉情況監(jiān)督檢查。5.2車間技術(shù)組是車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查與考核的歸口管理部門(mén)，同時(shí)參與廠級(jí)工藝紀(jì)律檢查，具體負(fù)責(zé)：a)車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查與考核辦法的編制與修訂；b)車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查與考核的管理；c)參與工廠組織的廠級(jí)工藝紀(jì)律檢查；d)工廠級(jí)工藝紀(jì)律檢查中不合格項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)及落實(shí)整改6 培訓(xùn)與資格工藝紀(jì)律檢查人員必須熟悉本辦法的相關(guān)規(guī)定，對(duì)檢查內(nèi)容必須充分掌握。制度主要內(nèi)容7.內(nèi)容及要求7.1確定工藝紀(jì)律檢查組織機(jī)構(gòu)工藝紀(jì)律檢查小組：組長(zhǎng)：制造部分管部長(zhǎng)成員：制造技術(shù)科各分管工藝員、各車間技術(shù)組、質(zhì)檢人員及相關(guān)人員7.2建立廠級(jí)二級(jí)管理體系7.2.1.廠級(jí)工藝紀(jì)律

3、檢查分為定期檢查和日常檢查，定期檢查每月一次。日常檢查為隨機(jī)檢查；重要設(shè)計(jì)更改和工藝變更后需采取日常工藝紀(jì)律檢查的方式以保證現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)體現(xiàn)新工藝；7.2.2.各車間技術(shù)組負(fù)責(zé)制定本車間工藝紀(jì)律檢查管理辦法； 7.2.3. 車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查由各車間技術(shù)組負(fù)責(zé)組織，每周至少檢查一次。制度主要內(nèi)容制度主要內(nèi)容7.內(nèi)容及要求7.內(nèi)容及要求7.3制定工藝紀(jì)律檢查規(guī)則7.3.1 各車間主任、技術(shù)員應(yīng)積極配合各檢查部門(mén)對(duì)其進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。 7.3.1.1.廠級(jí)工藝紀(jì)律檢查人員為制造技術(shù)科各專業(yè)工藝員與各車間技術(shù)員，按照工藝分類參加，對(duì)無(wú)故不參加檢查者，考核責(zé)任人50元；7.3.1.2.檢查時(shí)各車間關(guān)鍵工序

4、全部檢查,其它非關(guān)鍵工序采取隨機(jī)抽查2-3個(gè)工位為重點(diǎn)，對(duì)各生產(chǎn)線進(jìn)行全面檢查的方式；7.3.1.3.在關(guān)鍵工序和抽查的2-3個(gè)重點(diǎn)工位按照作業(yè)（崗位）指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)操作、工藝參數(shù)、質(zhì)量控制等進(jìn)行檢查；并對(duì)工裝設(shè)備進(jìn)行檢查。7.4制定工藝紀(jì)律檢查考核表7.4.1廠級(jí)工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋現(xiàn)場(chǎng)工藝文件、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、工藝參數(shù)、操作人員與設(shè)備保障能力、過(guò)程質(zhì)量控制、關(guān)鍵工序控制及文明生產(chǎn)等方面。具體見(jiàn)“工藝紀(jì)律檢查記錄表”（見(jiàn)附錄b）；7.4.1.2. 車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查將工廠規(guī)定的檢查內(nèi)容結(jié)合本車間的實(shí)際狀況制訂本車間工藝紀(jì)律檢查具體內(nèi)容， 但必須涵蓋工廠規(guī)定的檢查內(nèi)容范圍，以“車間級(jí)工藝

5、紀(jì)律檢查表”（見(jiàn)附錄c）形式記錄；檢查具體內(nèi)容描述必須體現(xiàn)具體問(wèn)題描述、問(wèn)題產(chǎn)品的編號(hào)、發(fā)生頻次、責(zé)任人及整改結(jié)果。7.5工藝文件檢查7.5.1)工藝文件的完整性和格式的正確性；7.5.2)工藝文件內(nèi)容的正確性和有效性；7.5.3)工藝文件的統(tǒng)一性，關(guān)鍵工序統(tǒng)一率達(dá)到100；7.5.4)工藝文件更改的正確性及有效性，設(shè)計(jì)更改或產(chǎn)品工藝的運(yùn)用都進(jìn)行相應(yīng)的工藝更改；7.6工藝紀(jì)律檢查7.6.1）車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查與考核的運(yùn)行情況及工藝紀(jì)律檢查的整改情況；7.6.2)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝參數(shù)符合工藝規(guī)程，并有相關(guān)記錄；7.6.3)操作者熟悉本工序作業(yè)內(nèi)容及工藝要求7.6.4)操作者按工藝文件要求操作；7.6

6、.5)關(guān)鍵工序有明確標(biāo)識(shí)；7.6.6)關(guān)鍵工序、特殊工序按關(guān)鍵、特殊工序管理辦法進(jìn)行控制與記錄；7.6.7)關(guān)鍵工序的設(shè)備、工裝、工具、檢具控制完好；7.6.8) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)脫崗、串崗、打鬧現(xiàn)象；7.6.9）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工件定置存放。7.7過(guò)程質(zhì)量控制能力檢查7.7.1)產(chǎn)品的質(zhì)量特性在相關(guān)技術(shù)文件中有明確的規(guī)定；7.7.2)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量特性的控制及檢測(cè)方法、頻次、設(shè)備及工具等與工藝或檢驗(yàn)文件相符；7.7.3)各工序的操作工掌握本工序的質(zhì)量特性，檢驗(yàn)人員熟悉工藝內(nèi)容及檢驗(yàn)要求，并按要求檢驗(yàn)；7.7.4)各工序按規(guī)定進(jìn)行自檢和互檢，認(rèn)真規(guī)范填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量檢查卡；7.7.5）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的廢品有標(biāo)識(shí)，并隔離

7、，工位周圍無(wú)不合格品。7.8工裝設(shè)備檢查7.8.1)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，按要求進(jìn)行保養(yǎng)、檢修；7.8.2)重要工裝按規(guī)定進(jìn)行定檢及維護(hù)保養(yǎng)；7.8.3)工位器具按要求進(jìn)行使用及維護(hù)；7.9統(tǒng)計(jì)分析檢查內(nèi)容7.9.1.工廠級(jí)的工藝紀(jì)律檢查需填寫(xiě)“工藝紀(jì)律檢查記錄表”（見(jiàn)附錄b）；7.9.2車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查需填寫(xiě)“車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查記錄表”（見(jiàn)附錄c）。7.10工藝紀(jì)律檢查評(píng)分7.10.1.工藝紀(jì)律檢查采取統(tǒng)一組織，分專業(yè)組開(kāi)展的形式，按100分制進(jìn)行評(píng)審,對(duì)不合格實(shí)行倒扣分法；7.10.2.評(píng)價(jià)依照檢查內(nèi)容所得分值按：工藝紀(jì)律占35%；過(guò)程質(zhì)量控制占20%；工藝文件占20%；工裝設(shè)備占15%、現(xiàn)場(chǎng)管

8、理占10%。合并得出相應(yīng)單位的最終評(píng)分；制度主要內(nèi)容7.內(nèi)容及要求7.10.3.總得分為100分,得分在95分以上為優(yōu)秀，得分在94-80分為良好，得分在79-70分為合格，70分以下為不合格。7.11綜合評(píng)價(jià)及考核7.11.1.結(jié)果實(shí)行月度通報(bào)；7.11.2.評(píng)審中的不合格項(xiàng)（包括后勤部門(mén)或科室出現(xiàn)不合格項(xiàng)）按工藝紀(jì)律檢查與考核制度考核；7.11.3.年度實(shí)行工藝評(píng)審總結(jié)通報(bào).7.12不合格項(xiàng)整改7.12.1.廠級(jí)工藝紀(jì)律檢查不合格項(xiàng)由制造技術(shù)科下整改計(jì)劃，各相關(guān)部門(mén)按照整改計(jì)劃對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行整改，整改完畢后，上報(bào)制造技術(shù)科；7.12.2.車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查不合格項(xiàng)由各車間技術(shù)組向責(zé)任生產(chǎn)工

9、段下整改計(jì)劃，本周關(guān)閉。7.13不合格項(xiàng)驗(yàn)收7.13.1.工廠工藝紀(jì)律檢查小組對(duì)整改后的問(wèn)題進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)整改不合格的項(xiàng)目進(jìn)行考核并再次下達(dá)整改計(jì)劃直至整改合格；7.13.2.工廠工藝紀(jì)律檢查負(fù)責(zé)對(duì)車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查不合格項(xiàng)關(guān)閉情況監(jiān)督檢查。7.14資料存檔由制造技術(shù)科將工藝紀(jì)律檢查的資料存檔。激勵(lì)與考核激勵(lì)與考核8.內(nèi)容及要求8.內(nèi)容及要求8.1單項(xiàng)評(píng)分及考核標(biāo)準(zhǔn)：a為關(guān)鍵項(xiàng)，每出現(xiàn)一項(xiàng)次扣15分，每項(xiàng)次負(fù)激勵(lì)50元，重復(fù)項(xiàng)加倍扣分；b為重要項(xiàng)，每出現(xiàn)一項(xiàng)次扣10分，每項(xiàng)次負(fù)激勵(lì)20元，重復(fù)項(xiàng)加倍扣分；c為一般項(xiàng)，每出現(xiàn)一項(xiàng)次扣5分，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，重復(fù)發(fā)生每項(xiàng)次考核20元；考評(píng)總分=10

10、0-（工藝紀(jì)律扣分×35過(guò)程質(zhì)量控制扣分×20工藝文件扣分×20工裝設(shè)備扣分×15現(xiàn)場(chǎng)管理扣分×10）8.2綜合考評(píng)總分激勵(lì)及考核標(biāo)準(zhǔn)：8.2.1 月度檢查評(píng)審：每月工藝紀(jì)律檢查考評(píng)總分在95分以上的，將對(duì)相關(guān)部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額為：（考評(píng)總分95）×50元； 每月工藝紀(jì)律檢查考評(píng)總分在70分以下的，將對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員給予考核，考核金額為：（70考評(píng)總分）×100元。部門(mén)負(fù)責(zé)人占總考核金額的20，主任占總考核金額的20，分管技術(shù)員占總考核金額的10，相關(guān)工段長(zhǎng)占總考核金額的20，相關(guān)班長(zhǎng)占總考核金額的10，操作者占總金額的

11、20。8.2.2年度工藝管理評(píng)審：全年工藝紀(jì)律檢查的工藝紀(jì)律（35），過(guò)程質(zhì)量控制（20），工藝文件（20），工裝設(shè)備（15），現(xiàn)場(chǎng)管理（10）平均分值，生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)重大工藝問(wèn)題，在市場(chǎng)上嚴(yán)重影響品牌聲譽(yù)。每出現(xiàn)一項(xiàng)扣10分，工廠級(jí)工藝項(xiàng)目一次未按時(shí)完成，扣減5分。各項(xiàng)加權(quán)平均得分。工藝管理評(píng)審總分在80分以上的，對(duì)責(zé)任部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額為：（考評(píng)總分80）×100元.工藝管理評(píng)審總分在60分以下的，對(duì)責(zé)任部門(mén)給予負(fù)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額為：（60考評(píng)總分）×100元.制造技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠的工藝管理，在工廠全年工藝管理評(píng)審中，以全廠激勵(lì)金額的平均值對(duì)制造技術(shù)科進(jìn)行激勵(lì)。8.3所有獎(jiǎng)、罰項(xiàng)全部在當(dāng)月工資中體現(xiàn).8.4每次工藝紀(jì)律檢查結(jié)果及獎(jiǎng)、罰決定全部由綜合管理科統(tǒng)一通