包材倉管理規(guī)范5

1、1 目的制定物料驗收、入庫標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，使該崗位操作規(guī)范化。2 范圍適用于公司庫存物料的接收、請驗及退貨、發(fā)放操作。3 職責(zé)3.1倉管員負(fù)責(zé)物料到貨接收、請驗及退貨、發(fā)放操作。3.2 qc負(fù)責(zé)物料的取樣、檢驗和放行。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督本規(guī)程的實施執(zhí)行。4 內(nèi)容4. 1物料接收4. 1. 1采購部每周五以電子文檔形式通知倉儲部下周供應(yīng)商到貨清單，到貨清單內(nèi)容需包括預(yù)計到貨日期、供應(yīng)商 名稱、貨號、產(chǎn)品名稱規(guī)格、數(shù)量.4.1.2物料收貨驗收應(yīng)在倉庫指定收貨區(qū)域進(jìn)行。4.1.3來料檢查，倉管員需按照以下進(jìn)行：檢查隨貨文件，出廠檢驗報告、送貨單（一式兩聯(lián)，其中一聯(lián)供應(yīng)商留底，一聯(lián)流轉(zhuǎn)至財務(wù)，倉庫拍照

2、存 檔），確認(rèn)送貨單和檢驗報告的品名、批號、規(guī)格、數(shù)量和實物是否一致。是否符合規(guī)定最小剩余效期 ,最小剩余效期為十二個月。送貨單需注明合同號。原輔料、包裝、物料進(jìn)廠時，均應(yīng)有外包裝。倉庫收貨人員需檢查貨物外包裝情況，外包裝檢查要求外包 裝無破損、無受潮、無水漬、無霉變、無蟲蛀等以及同一批到貨包裝規(guī)格是否不一致等異常情況，如有 異常需暫停接收并通知釆購、qa和主管解決。液體原輔料的容器應(yīng)封口嚴(yán)密，無啟封現(xiàn)象，無滲出或漏液。外包裝須有包裝標(biāo)簽，包裝標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明品名、批號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期、儲存條件等，每 批物料應(yīng)附一份對應(yīng)批號的檢驗報告。來料未通過上述檢查并經(jīng)qa和采購處理后拒收，拒收的

3、包裝材料屮若印有公司品名、商標(biāo)等標(biāo)記的，倉 庫收貨員必要吋應(yīng)當(dāng)場銷毀或涂上除去標(biāo)記后方可退回供應(yīng)商。4. 1.4倉管員需對來料數(shù)量進(jìn)行抽樣復(fù)核，抽樣數(shù)量復(fù)核的操作如下進(jìn)行：抽樣比例按照gb2828.s1進(jìn)行,即150,抽樣2件，5500,抽樣3件，50廣35000,抽樣5件。原輔料：倉庫按照供應(yīng)商最小單位包裝標(biāo)識的毛重抽樣復(fù)磅，±5%的毛重偏差范圍被視為可接受范圍。印字包材：倉庫按照供應(yīng)商的最小單位包裝標(biāo)識的數(shù)量進(jìn)行實物抽樣點數(shù)，±0.2%的數(shù)量偏差范圍被視 為可接受范圍。當(dāng)來料經(jīng)過抽樣復(fù)核后超出上述范南倉庫將通知采購部及質(zhì)暈部。4.1.5若物料到貨數(shù)量超過訂單數(shù)量的5%,

4、則暫停接收該批物料并通知采購，等待進(jìn)一步的處理通知。4. 1.6檢查無誤后倉管員在供應(yīng)商送貨單簽字，實收數(shù)量與送貨單數(shù)量不一致時填寫實收數(shù)量，留兩聯(lián)送貨單，待 檢物料放置待檢區(qū)，并標(biāo)識質(zhì)量待檢標(biāo)識。零頭的印刷包裝材料應(yīng)當(dāng)分別置于獨立密閉容器內(nèi)儲存，以防混淆。4. 2物料請驗與檢驗4. 2.1倉管員收貨后，將送貨單一聯(lián)和供應(yīng)商出廠檢驗報告一并交給qc,通知qc取樣并檢驗。4. 2. 2 qc在收到符合要求的文件后，盡快安排取樣，取樣時需填寫已取樣標(biāo)簽，并記錄數(shù)量及簽名，取樣標(biāo)簽貼在 以取樣的外包裝上，取樣標(biāo)簽包括取樣數(shù)量以及是否耗用取樣。4.2.2倉管員根據(jù)取樣記錄和取樣標(biāo)簽需對已取樣數(shù)量進(jìn)行復(fù)

5、核，并対物料做記賬處理。4.2.3 qc需在24小時內(nèi)完成物料的檢驗。4. 2.4檢驗合格，qc對當(dāng)批物料發(fā)放合格標(biāo)簽并跟進(jìn)倉庫人員張貼。4. 2. 5檢驗不合格，qc需在每個大包裝及零頭包裝上貼上不合格標(biāo)簽，倉庫收貨人員需對不合格的物料隔離放置，按照不 合格品處理管理規(guī)程進(jìn)行操作。4. 2. 6合格標(biāo)簽粘貼方式如下：原料檢驗合格后每小包裝蓋合格章。包裝材料合格后以每板為單位在可視血貼合格標(biāo)。4. 2. 7檢驗完成后，qc檢驗人員需及時把送貨單一聯(lián)返給倉庫。4. 3物料入庫及退貨4. 3.1物料檢驗合格，倉管員需在合格物料的每個包裝貼標(biāo)識卡，標(biāo)識卡內(nèi)容包括供應(yīng)商、貨號、名稱及規(guī)格、數(shù) 量及進(jìn)廠

6、批號，進(jìn)廠批號需按照以下規(guī)則統(tǒng)一進(jìn)行自編：原料進(jìn)廠批號為y+兩位年份數(shù)字+兩位月份數(shù)字+兩位進(jìn)廠日期+兩位流水號（例如：y16081801） 包裝材料進(jìn)廠批號為b+兩位年份數(shù)字+兩位月份數(shù)字+兩位進(jìn)廠日期+兩位流水號（例如：b16081801）4.3.2倉管員將供應(yīng)商送貨單交倉庫賬務(wù)員，賬務(wù)員兩小時內(nèi)在系統(tǒng)屮做廠家來貨，入庫，打印廠家來貨，英屮一聯(lián)返給 倉管員，倉管員及時在存貨卡記錄。每周四倉庫賬務(wù)員將送貨單送交采購部。4. 3. 3物料檢驗不合格，由qc填寫質(zhì)量檢驗報告,根據(jù)質(zhì)量檢驗報告的處理意見進(jìn)行處理，如確認(rèn)需要退貨處理由 采購人員在檢驗報告上注明供應(yīng)商取走貨物h期，并聯(lián)系供應(yīng)商按h期取

7、走貨物，如果超期不取貨物，倉儲物流部可以女排 物流公司將該批貨物運回供應(yīng)商，貨物運走時將相關(guān)運費告知采購部，并返給采購部運輸回單。4. 4物料領(lǐng)用4.4.1只有放行的物料才可以發(fā)放使用，物料的發(fā)放需遵循“先進(jìn)先出”、“近效期先出”、上批次使用剩余退料 優(yōu)先使用、取樣后物料優(yōu)先使用等原則。4. 4.2如物料未放行需要使用，需經(jīng)質(zhì)量部主管特批方可發(fā)放。4. 4.3生產(chǎn)計劃內(nèi)物料的領(lǐng)用：生產(chǎn)部統(tǒng)計員根據(jù)生產(chǎn)指令下達(dá)的計劃數(shù)量，提前1個工作日在系統(tǒng)中生成并打印 倉庫調(diào)出通知單并由主管簽字。調(diào)出通知單內(nèi)容包括領(lǐng)用日期、貨號、名稱、數(shù)量、所用于產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、名稱 ,調(diào)出通知單交生產(chǎn)部準(zhǔn)備組，由準(zhǔn)備組到倉

8、庫領(lǐng)料。準(zhǔn)備組每個工作日下班前盡量將下個工作日的物料一次性領(lǐng) 齊。4.4.4凡沒有列入生產(chǎn)計劃內(nèi)的領(lǐng)料，如外檢樣品，試驗生產(chǎn)，研發(fā)，非正常収樣等物料的領(lǐng)用需填寫領(lǐng)料單 交計劃主管以上審批后交給倉管員進(jìn)行領(lǐng)料操作。4. 5物料備料4. 5.1物料在備料時，倉管員需對物料的外包裝箱或桶用抹布做好清潔處理，以確保外觀清潔無灰塵、無污漬。4.5.2倉管員按照調(diào)出通知單準(zhǔn)備物料，數(shù)量嚴(yán)格按照通知單數(shù)量備料（不干膠、收縮膜、卷膜、標(biāo)簽暫時過渡）4. 5. 3備料完畢，倉管員并通知準(zhǔn)備組領(lǐng)料員到物料交接區(qū)交接。4. 5.4以上雙方確認(rèn)無誤后，倉管員和準(zhǔn)備組領(lǐng)料員在調(diào)出通知單簽名確認(rèn)，領(lǐng)料員留生產(chǎn)聯(lián)，倉管員收

9、回領(lǐng)料聯(lián)4. 5. 5在領(lǐng)料交接過程中，如發(fā)現(xiàn)物料異常，如包裝破損，批次不符，物料不符等，領(lǐng)料人員需拒收有問題物料， 倉管員員需重新發(fā)放符合要求的物料給領(lǐng)料人員，對于拒收物料，與質(zhì)量相關(guān)的問題倉管員需填寫異常處理報告 交質(zhì)量部處理。4.5.6倉管員將調(diào)出通知單交倉庫賬務(wù)員，賬務(wù)員在系統(tǒng)中做倉庫調(diào)出單，由a倉調(diào)車間倉。調(diào)出通知單打印，其 中一聯(lián)交倉管員。倉管員及吋在存貨卡記錄。4. 5.7生產(chǎn)計劃統(tǒng)計員在系統(tǒng)中引用倉庫調(diào)出單做倉庫調(diào)入單，由a倉調(diào)入車i'可倉。4. 6物料退庫4. 6.1各車間在完成每批產(chǎn)品的生產(chǎn)后，對剩余物料按貨號區(qū)分整理清點、貼物料標(biāo)識（包括貨號、名稱規(guī)格、數(shù) 量），

10、并由質(zhì)量部填寫檢驗報告，對于需要采購?fù)斯?yīng)商處理的包材需填寫供應(yīng)商來料批號。生產(chǎn)部準(zhǔn)備組將需要 退庫的物料確認(rèn)無誤后，列清單交生產(chǎn)計劃統(tǒng)計員。由生產(chǎn)計劃統(tǒng)計員在系統(tǒng)中做倉庫調(diào)出通知單，調(diào)出通知單內(nèi) 容包括退料日期、貨號、名稱、數(shù)量。4. 6. 2生產(chǎn)部準(zhǔn)備組將需退庫物料送至指定的物料交接區(qū)，并通知倉管員進(jìn)行驗收交接。4. 6.3倉管員需根據(jù)調(diào)出通知單及質(zhì)量檢驗報告，核對實物及標(biāo)識，包括貨號、名稱、規(guī)格、數(shù)量及物料進(jìn)廠批號o4. 6. 4如實際數(shù)量與單據(jù)數(shù)量不符，需生產(chǎn)部準(zhǔn)備組再次確認(rèn)并調(diào)整調(diào)出通知單后方可退料。倉管員確認(rèn)無誤后， 在調(diào)出通知單雙方簽字確認(rèn)，其中一聯(lián)交倉庫賬務(wù)員，實物根據(jù)質(zhì)量檢驗報告按a、b、c區(qū)別存放4.6.5生產(chǎn)計劃統(tǒng)計員根據(jù)簽字的調(diào)出通知單在系統(tǒng)中做倉庫調(diào)出單，由車間倉調(diào)a倉，倉庫賬務(wù)員在系統(tǒng)中引用 統(tǒng)計員做的倉庫調(diào)出單做倉庫調(diào)入單，系統(tǒng)入庫，対于不合格待處理的物品根據(jù)質(zhì)量檢驗報告分別由a倉調(diào)撥至b 或c倉。打印一聯(lián)倉庫調(diào)入單交倉管員，倉管員及吋在存貨卡記錄。4. 6. 6退倉物料需在使用區(qū)域內(nèi)按照要求