質(zhì)量管理體系軟件及系統(tǒng)集成全條款審核記錄修訂版

1、質(zhì)量管理體系軟件及系統(tǒng)集成全條款審核記錄條款檢查情況記錄及評價(jià)4.1理解組織及其環(huán)境組織注冊地址：-辦公地址：辦公面積達(dá)100多平米，配備有電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備.主要開展計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成和服務(wù)所 涉及的相關(guān)管理活動(dòng)。現(xiàn)有員工55人，基本能滿足計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成和服務(wù)的需求。組織目標(biāo)及戰(zhàn)略方向：爭取做一流的企業(yè)。組織確定了內(nèi)部因素：包括公司財(cái)務(wù)因素、資源因素、運(yùn)營因素等；外部因素：信貸可行性、社會(huì)因素公共假日及工作時(shí)間、 市場 占有率、法律法規(guī)要求等組織介紹通過市場調(diào)研關(guān)注市場動(dòng)態(tài)、聘請有頭力的人員不斷 進(jìn)行新品的研發(fā)、同時(shí)對內(nèi)外部因素進(jìn)行評審。4

2、.2理解相關(guān)方的需求和期望組織識(shí)別了相關(guān)方包括：顧客群、雇員、國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)等 通過和客戶簽訂合同及和客戶溝通等來確定相關(guān)方的要求 特別關(guān)注如顧客對應(yīng)用軟件的符合項(xiàng)、安全性的要求 同時(shí)通過對顧客調(diào)查、定期更新法律法規(guī)規(guī)定、執(zhí)行合同義務(wù) 等來監(jiān)視和評審相關(guān)方要求并定期更新其要求，以便于理解和 滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍組織申請的審核范圍是：計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成和服務(wù)所涉及的相關(guān)管理活動(dòng)通過現(xiàn)場審核確定的審核范圍與申請范圍一致體系范圍在質(zhì)量手冊進(jìn)行了說明，同時(shí)質(zhì)量手冊在組織內(nèi)部已 發(fā)布。組織在計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成和服務(wù)

3、 所涉及的相關(guān)管理活動(dòng)過程中按照質(zhì)量管理體系全條款執(zhí)行。4.4質(zhì)量管理體系及其過程組織按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立實(shí)施了質(zhì)量管理體系，同時(shí)形成了管理 手冊、測試記錄等文件制定了集成、開發(fā)流程圖，形成了軟件開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書等文件， 規(guī)定了相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，配備了必要的人力、基礎(chǔ)設(shè)施，財(cái) 力方面的資源，識(shí)別了相關(guān)方、顧客的需求、各個(gè)過程之間的 相互關(guān)系，確定了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定了應(yīng)對措施。組織利用質(zhì)量目標(biāo)完成情況、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和控 制風(fēng)險(xiǎn)以及管理評審等來評價(jià)過程能力。5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用（總則）在組織手冊中明確有最高管理者職責(zé)， 與總經(jīng)理溝通，了解組 織質(zhì)量管理體系的總體宗旨和要求組織內(nèi)部建立了目標(biāo)管

4、理機(jī)制，確保相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量 目標(biāo)。為了保障體系的正常有效運(yùn)行，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估和識(shí)別機(jī)會(huì)的結(jié) 果，提供必要的人、財(cái)、物等方面的資源，通過各種形式如會(huì) 議、網(wǎng)絡(luò)等向員工傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重 要性。目前資源方面能夠保障體系的運(yùn)行。組織高度注重風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，定期參加商會(huì)、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)等關(guān)注業(yè)內(nèi) 外市場信息，定期召開高層會(huì)議，討論企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。5.1.2以顧客為關(guān)注隹占1L-八 、八、組織通過市場調(diào)查與顧客溝通，識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求并結(jié)合 合同評審予以確認(rèn)，配置資源，控制集成、軟件開發(fā)過程/實(shí)施監(jiān)視和測量/交付給客戶合格的產(chǎn)品。通過貫標(biāo)從而提高組 織的管理水平，確保顧客的要求得到滿足。

5、5.2.1/2 制定質(zhì)量方針/溝通質(zhì)量方 針組織制定了質(zhì)量方針的內(nèi)容：完善內(nèi)部管理，提高服務(wù)質(zhì)量，滿足用戶需求，樹立公司信譽(yù)。 制定人:張XX發(fā)布日期:2016年11月10日方針能夠結(jié)合實(shí)際與組織的宗旨相適應(yīng)并協(xié)調(diào)一致；方針能夠體現(xiàn)對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾；能夠?yàn)槟繕?biāo)的制定及評審提供框架；組織利用培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)等形式向員工宣傳質(zhì)量方針及其含義，在 組織內(nèi)部得到理解和溝通。在銷售部與員工王XX交談，其對公司方針清晰，對方針內(nèi)涵 理解在外部信息交流記錄上，能看到組織將的質(zhì)量方針內(nèi)容的傳達(dá) 到了供應(yīng)商等相關(guān)方。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限組織制定了組織結(jié)構(gòu)圖：管理層及行政部、技術(shù)部、銷售部3

6、個(gè)職能部門，規(guī)定了管理層、各部門及各崗位員工相應(yīng)的職責(zé) 和權(quán)限并形成文件（見管理手冊）職責(zé)權(quán)限通過文件及會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)等方式傳達(dá)到公司各職能部門 及崗位。以促進(jìn)QMS有效運(yùn)行。5.3銷售部組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限部門負(fù)責(zé)人：XXX其談部門職責(zé)：負(fù)責(zé)采購、合同、顧客滿意等管控部門領(lǐng)導(dǎo)對職責(zé)清晰6.2銷售部質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃部門質(zhì)量目標(biāo)1項(xiàng)：? 客戶滿意度95% ;? 標(biāo)書、合同評審率98% ;提供對2017年1-3月質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì) 目標(biāo)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃符合要求5.3技術(shù)部組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限部門負(fù)責(zé)人：XXX其談部門職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目、軟件的策劃、集成研發(fā)實(shí)施、標(biāo)識(shí)、顧客財(cái)

7、產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等管控部門領(lǐng)導(dǎo)對職責(zé)清晰6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃部門質(zhì)量目標(biāo)2項(xiàng)：? 項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率95%? 技術(shù)服務(wù)過程合格率98%提供對2017年1-3月質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)目標(biāo)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃符合要求5.3行政部組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限部門負(fù)責(zé)人：XXX其談部門職責(zé)：負(fù)責(zé)人力資源、過程環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、文件、數(shù)據(jù)分析和評價(jià)等部門領(lǐng)導(dǎo)對職責(zé)清晰6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃部門質(zhì)量目標(biāo)2項(xiàng)：員工培訓(xùn)合格率100 %文件受控率98%以上提供對2017年1-3月質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)目標(biāo)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃符合要求6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施組織制定有風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的

8、應(yīng)對控制程序程序中明確了包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、 風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接 受在內(nèi)的操作要求。能提供風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表分析標(biāo)表中確疋了包括市場競爭加劇帶來的成本壓力會(huì)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，使公司利潤率降低，質(zhì)量管理預(yù)算壓縮等重大風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇，同時(shí)也提出了應(yīng)對的措施對應(yīng)對措施的有效性進(jìn)行評價(jià)的證據(jù)6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃組織質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度95% ;質(zhì)量問題處理率100%;純集成項(xiàng)目質(zhì)量合格率99% ;含軟件開發(fā)的項(xiàng)目質(zhì)量合格率 90% ;提供2017年1-3月質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析目標(biāo)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)6.3變更的策劃組織在管理手冊中明確了變更策劃的要求。 部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：到 目前為止。沒有變更。今后一旦涉及變更，

9、將按照文件要求進(jìn) 行變更的策劃。7.1.1資源（總則）組織生產(chǎn)辦公面積達(dá)1000多平米，配備有電腦等設(shè)備.主要進(jìn) 行信息安全系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件研發(fā)?，F(xiàn)有員工XX人，基本能滿足產(chǎn)品系統(tǒng)集成服務(wù)、 軟件研發(fā)的需求。7.1.2人員組織現(xiàn)有人員XX人。設(shè)立崗位包括研發(fā)、測試崗位等，人力 資源配置能滿足軟件開發(fā)要求。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施組織有固定資產(chǎn)臺(tái)賬，臺(tái)賬中包括電腦、電話等基礎(chǔ)設(shè)施。部 門領(lǐng)導(dǎo)介紹：公司制定有電腦使用制度，對于研發(fā)用的電腦等 設(shè)備，為避免病毒的侵襲，公司規(guī)定由使用人員定期對電腦進(jìn) 行殺毒。基礎(chǔ)設(shè)施控制有效7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境組織辦公場所占地-多平米。辦公室明亮整潔。配備有中央空調(diào)、飲

10、水機(jī)、休息室等，衛(wèi)生 有專人負(fù)責(zé)打掃。過程運(yùn)行環(huán)境符合要求。7.1.5.1/2監(jiān)視和測量資源（總則”測量溯源主要是進(jìn)行應(yīng)用軟件的開發(fā)監(jiān)視和測量資源主要是軟件測試工具用于軟件測試的工具主要有：負(fù)載壓力測試工具 - 查測試工具使用前的確認(rèn)情況部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：以上測試軟件均在網(wǎng)上付費(fèi)下載使用。監(jiān)視和測量資源（總則”測量溯源控制有效7.1.6組織的知識(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：組織知識(shí)主要了解集成、軟件開發(fā)要求等，主 要是通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、公司內(nèi)部培訓(xùn)使員工能學(xué)習(xí)到這些知識(shí)， 同時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施。同時(shí)每年有委外培訓(xùn)的計(jì)劃。7.2能力組織制定有各部門工作人員任職要求 要求中對各崗位人員的能力進(jìn)行了規(guī)定 查崗位人員

11、的能力情況有人員能力評價(jià)記錄人員：XXX崗位：研發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)結(jié)論：符合崗位任職要求人員：XXX 岡位：技術(shù)員確認(rèn)結(jié)論：符合崗位任職要求人員：XXX崗位：銷售部經(jīng)理確認(rèn)結(jié)論：符合崗位任職要求部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：為提高員工的能力，公司每年制定培訓(xùn)計(jì)劃， 對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)有年度培訓(xùn)計(jì)劃共計(jì)劃組織培訓(xùn)5次查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況抽1 :質(zhì)量管理體系知識(shí)培訓(xùn)的實(shí)施有培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時(shí)間：2017年3月16日參加培訓(xùn)人員：XXX人對培訓(xùn)效果評價(jià)：采取了會(huì)議的形式，通過口試的方式回答問 題，參加人員熟悉并掌握了培訓(xùn)課程里的相關(guān)內(nèi)容，培訓(xùn)有 效。抽2 :內(nèi)審員培訓(xùn)的實(shí)施有培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時(shí)間：2017年4月10日參加培訓(xùn)人員：

12、XXX對培訓(xùn)效果評價(jià)：-培訓(xùn)有效。抽3 :質(zhì)量手冊及程序文件學(xué)習(xí)的實(shí)施有培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時(shí)間：2017年5月15日參加培訓(xùn)人貝：XXX等對培訓(xùn)效果評價(jià)：-培訓(xùn)有效。內(nèi)審員 XXX經(jīng)公司內(nèi)部培訓(xùn)合格后上崗7.3意識(shí)在公司與XXX溝通，其對公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容了解， 同時(shí)也談到自己對部門質(zhì)量目標(biāo)完成做出個(gè)人努力地意愿，并只有干好本職工作。7.4溝通組織通過網(wǎng)絡(luò)下發(fā)文件、行政例會(huì)、宣傳欄等形式進(jìn)行內(nèi)部溝 通，外部溝通主要是通過網(wǎng)絡(luò)、電話、合同文本等進(jìn)行溝通， 從對組織的審核來看，組織內(nèi)外部溝通較順暢。7.5.1形成文件的信息（總則）組織有受控文件清單清單中包括質(zhì)量管理手冊、軟件設(shè)計(jì)開發(fā)和系統(tǒng)集成規(guī)

13、范等-個(gè)文件7.5.2創(chuàng)建和更新查文件的制疋人、審核、編號(hào)、版本等。抽1:系統(tǒng)集成規(guī)范編號(hào)：AV/GL-08批準(zhǔn)：張XX抽2 :管理制度編號(hào)：AV/GL-2016批準(zhǔn)：張XX抽3:質(zhì)量管理手冊文件編號(hào)：AV/SC 2016批準(zhǔn)：張XX 到目前為止文件沒有更新。7.5.3形成文件的 在組織局域網(wǎng)看到：有法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單文件夾。打開文件 信息的控制夾后看到有電子版體系管理手冊等文件。在現(xiàn)場看到：紙質(zhì)文件分類裝訂。放在文件夾中，并放置在文 件柜里，電子檔文件也是分類在創(chuàng)建的文件夾中。 對于電子檔 文件，部門經(jīng)理介紹：公司定期對電腦殺毒，避免電腦感染病 毒，避免文件丟失和損壞。形成文件的信息的控制有

14、效821/2 產(chǎn)品和服 務(wù)的要求/與產(chǎn)品 和服務(wù)有關(guān)的要求 的確定組織通過和客戶電話、網(wǎng)絡(luò)溝通、合同條款內(nèi)容來了解顧客的 需求。最終客戶的要求通過簽訂書面合同來進(jìn)行規(guī)定有與XXX簽訂的系統(tǒng)項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)合同合同中包括服務(wù)內(nèi)容、要求、服務(wù)費(fèi)用、保密義務(wù)等合同簽訂日期：2017年4月11日有與XXX簽訂的的技術(shù)合同合同中包括項(xiàng)目技術(shù)要求、服務(wù)內(nèi)容、項(xiàng)目費(fèi)用、保密義務(wù)、 交期等合同簽訂日期：2017年10月22日有與XXX的技術(shù)服務(wù)合同合同中包括項(xiàng)目技術(shù)要求、服務(wù)內(nèi)容、項(xiàng)目費(fèi)用、保密義務(wù)、交期等 合同簽訂日期：2017年11月1日823與產(chǎn)品和服查合同評審情況務(wù)有關(guān)的要求的評審有與XXX運(yùn)維服務(wù)合同的

15、評審情況有合同評審表評審內(nèi)容包括功能性能要求、質(zhì)量要求、交期要求、售后服務(wù) 要求等評審結(jié)論：可以接受顧客的合同要求。審批人：張XX日期：201749有與XXX合同的評審情況有合同評審表評審內(nèi)容包括功能性能要求、質(zhì)量要求、交期要求、售后服務(wù) 要求等評審結(jié)論：可以接受顧客的合同要求。審批人：張XX日期：2017-10-17有與XXX合同的評審情況有合同評審表評審內(nèi)容包括功能性能要求、質(zhì)量要求、交期要求、售后服務(wù) 要求等評審結(jié)論：可以接受顧客的合同要求。審批人：張XX 日期：2017-10-27與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審基本有效824產(chǎn)品和服務(wù)從抽查的以上的合同來看，到目前還未發(fā)生產(chǎn)品和服務(wù)要求有

16、要求的更改更改的情況。8.1項(xiàng)目運(yùn)行策劃組織主要是從事系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件研發(fā)。和控制項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)參照：計(jì)算機(jī)軟件文檔編制規(guī)范GB/T8567-2006計(jì)算機(jī)軟件測試規(guī)范GB15532-2008計(jì)算機(jī)軟件軟件 測試文檔編制規(guī)范GB9386-2008計(jì)算機(jī)維護(hù)指南GB/T14079-1993信息技術(shù) 軟件工程術(shù)語GB/11457-2006軟件支持環(huán)境DB/T1583-1995信息技術(shù)軟件 生存周期過程GB/T8566-2001信息技術(shù)軟件工程術(shù)語GB/T11457-2006信息技術(shù)軟件維護(hù)GB/T20157-2006等標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)：? 集成項(xiàng)目質(zhì)量合格率99%策劃了系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)實(shí)現(xiàn)流程：項(xiàng)目策劃

17、一需求分析一方案設(shè)計(jì)一軟件設(shè)計(jì)一硬件采購一軟 硬件安裝調(diào)試一上線一驗(yàn)收對開發(fā)等岡位制疋了相應(yīng)的岡位職責(zé)。并租賃了開發(fā)辦公場所-余平米、配備了包括電話、傳真機(jī)、電腦等設(shè)備。制定了：集成軟件開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書、測試文檔等文件形成了測試記錄等記錄，且記錄可追溯性。組織目前沒有外包過程。831/2總則/設(shè)計(jì)抽查軟件的開發(fā)的管控情況和開發(fā)策劃項(xiàng)目啟動(dòng)：完成時(shí)間：設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人完成時(shí)間需求分析、項(xiàng)目輸入清單總體方案設(shè)計(jì)（評審）方案詳細(xì)設(shè)計(jì)代碼編寫測試（驗(yàn)證）總則/設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃有效833設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入功能和性能的要求：XXXXXXXXXXX 0相關(guān)的法律法規(guī)包括：計(jì)算機(jī)軟件測試規(guī)范 GB15532-200

18、8計(jì)算機(jī)軟件軟件測試文檔編制規(guī)范GB9386-2008計(jì)算機(jī)維護(hù)指南GB/T14079-1993信息技術(shù)軟件工程術(shù)語GB/11457-2006軟件支持環(huán)境DB/T1583-1995信息技術(shù)軟件生存周期過程GB/T8566-2001 信息技術(shù)軟件工程術(shù)語GB/T11457-2006 信息技術(shù)軟件維護(hù)GB/T20157-2006、軟件設(shè)計(jì)文檔國家標(biāo)準(zhǔn)測試分析 報(bào)告（GB856T 88 ）等設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入充分8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制查軟件開發(fā)評審情況評審項(xiàng)目評審方式參加評審人員評審時(shí)間查軟件開發(fā)的驗(yàn)證和確認(rèn)的管控有功能測試記錄檢查/測試項(xiàng)功能點(diǎn)測試 目測試結(jié)論：-符合技術(shù)要求測試人：XXXX等測試時(shí)

19、間：2016-12-24設(shè)計(jì)和開發(fā)控制符合要求 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：835設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件名稱批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)要求836設(shè)計(jì)和開發(fā)更改到目前為止，沒有設(shè)計(jì)的更改。組織相關(guān)文件中等涉及到的更改進(jìn)行了如設(shè)計(jì)更改需進(jìn)行設(shè) 計(jì)評審及對設(shè)計(jì)更改的不利影響需制定了措施并按措施實(shí)施 的要求8.4.1外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制組織在文件中規(guī)定外部供方的評價(jià)、選擇、業(yè)績監(jiān)視和再評價(jià) 的準(zhǔn)則，準(zhǔn)則的規(guī)定基于外部供方提供的過程、 產(chǎn)品和服務(wù)的 能力規(guī)定。能提供：合格供方名錄包括XXXX 家供應(yīng)商。查對XXXX的評價(jià)情況有供方評定表表中對供方產(chǎn)品質(zhì)量能力評價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了評價(jià)評價(jià)結(jié)論：-納入合格供方批準(zhǔn)：

20、XXX日期：2017年3月15日8.4.2采購的控制查對米購物資的驗(yàn)收情況 按照物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施驗(yàn)收 有米購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 抽1 :產(chǎn)品名稱：服務(wù)器 驗(yàn)收項(xiàng)目：規(guī)格型號(hào)：合格合格單證：合格包裝：合格檢驗(yàn)結(jié)果：合格驗(yàn)證人員：XXX日期：2017年1月22日抽2 :產(chǎn)品名稱：天線等驗(yàn)收項(xiàng)目：規(guī)格型號(hào)：合格合格單證：合格包裝：合格檢驗(yàn)結(jié)果：合格驗(yàn)證人員：XXX日期：2017年10月27日抽3 :產(chǎn)品名稱：主機(jī)等采購產(chǎn)品包括主機(jī)等驗(yàn)收項(xiàng)目：規(guī)格型號(hào)：合格合格單證：合格包裝：合格檢驗(yàn)結(jié)果：合格驗(yàn)證人員：XXX日期：2018年1月20日米購產(chǎn)品驗(yàn)證符合要求843米購信息有采購計(jì)劃單抽1 : 2017年1月1

21、9日的采購計(jì)劃單米購存儲(chǔ)系統(tǒng)1套批準(zhǔn)：XXX抽2: 2017年10月24日的采購計(jì)劃單采購產(chǎn)品包括天線等批準(zhǔn)：XXX抽3: 2018年1月17日的采購計(jì)劃單采購產(chǎn)品包括主機(jī)等批準(zhǔn)：XXX8.5.1項(xiàng)目的管控項(xiàng)目名稱：XXXX項(xiàng)目項(xiàng)目概述：-與XXX溝通：其介紹每個(gè)項(xiàng)目均需按照項(xiàng)目實(shí)施方案組織集 成，集成項(xiàng)目流程：項(xiàng)目策劃一需求分析一方案設(shè)計(jì)一軟件設(shè)計(jì)硬件采購一軟硬件安裝調(diào)試一上線一驗(yàn)收。目前這個(gè)項(xiàng)目 正處于軟硬件集成測試階段?，F(xiàn)場觀察，作業(yè)人員操作規(guī)范。和部門領(lǐng)導(dǎo)交流，到目前為止，未發(fā)生過系統(tǒng)集成項(xiàng)目、軟件 交付后出現(xiàn)不合格的情況發(fā)生。需確認(rèn)的過程是：信息安全產(chǎn)品集成服務(wù)的全過程查對信息安全產(chǎn)

22、品集成服務(wù)的全過程的確認(rèn)情況有特殊過程確認(rèn)報(bào)告確認(rèn)內(nèi)容：特殊過程要求和簡要說明：集成服務(wù)過程中，其服務(wù)質(zhì)量無法 直接進(jìn)行驗(yàn)證，所以必須進(jìn)行確認(rèn)，以滿足顧客的要求。設(shè)備認(rèn)可：本公司的服務(wù)設(shè)備等工具滿足技術(shù)服務(wù)要求，人員資格：技術(shù)人員具備多年集成服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，均進(jìn)行了相關(guān)的 培訓(xùn)，通過實(shí)際業(yè)務(wù)考察和任職能力評價(jià)，其能力可滿足要求 文件：編制了集成服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)確認(rèn)有效可行。材料：使用合格供方提供的符合采購要求的相關(guān)設(shè)備和材料， 確保技術(shù)服務(wù)質(zhì)量。確認(rèn)結(jié)論和意見：該過程可滿足需求。參加確認(rèn)人員：XXX等日期：2017年3月22日項(xiàng)目的管控有效8.5.2標(biāo)識(shí)和可追組織研發(fā)的軟件文檔均按要求進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)

23、溯性系統(tǒng)集成項(xiàng)目用硬件均標(biāo)有產(chǎn)品名稱、型號(hào)等 標(biāo)識(shí)和可追溯性基本符合要求8.5.3顧客或外部公司所涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主要有：客戶信息及系統(tǒng)集成現(xiàn)場所涉供方的財(cái)產(chǎn)及的客戶相關(guān)設(shè)備等。部門負(fù)責(zé)人介紹：客戶信息有專人負(fù)責(zé)，未出現(xiàn)泄露客戶信息 的情況。集成現(xiàn)場客戶的設(shè)施能按照要求做到愛護(hù)， 到目前為 止未有損壞的情況發(fā)生。顧客財(cái)產(chǎn)控制有效8.5.4防護(hù)現(xiàn)場看到：研發(fā)的成果文檔等均有專人存檔備份。紙質(zhì)研發(fā)文檔等均裝在文件盒中。部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：公司電腦使用人員定期 殺毒，是為了避免文檔丟失、損壞等在系統(tǒng)集成中作業(yè)人員能注意防護(hù)硬件設(shè)備， 在搬運(yùn)中防止磕 碰。產(chǎn)品防護(hù)符合要求。產(chǎn)品防護(hù)符合要求。8.5.5交付后的

24、活動(dòng)部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：公司在與客戶簽訂的合同均包含軟件幾系統(tǒng)維 護(hù)的內(nèi)容有服務(wù)單抽1 :服務(wù)：軟件研發(fā)日期：2017年2月4日人員：XXX項(xiàng)目：系統(tǒng)工作內(nèi)容：-加電測試抽2 :服務(wù)：信息安全系統(tǒng)集成日期：2017年1月21日人員：XXX項(xiàng)目：-系統(tǒng)安全服務(wù)工作內(nèi)容：-安全測試抽3 :服務(wù)：系統(tǒng)集成日期：2017年3月10日人員：XXX交付后的活動(dòng)控制有效8.5.6更改控制組織體系文件中明確了對研發(fā)過程中如有更改， 須進(jìn)行評審等要求部門負(fù)責(zé)人介紹：到目前未有更改。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：軟件研發(fā)完成后，相關(guān)負(fù)責(zé)人對研發(fā)成果如文 檔等進(jìn)行批準(zhǔn)，軟件測試完成后，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后簽字，即視 為研

25、發(fā)項(xiàng)目可以提請客戶驗(yàn)收交付。查信息安全系統(tǒng)集成服務(wù)的放行情況， 組織部門領(lǐng)導(dǎo)介紹，項(xiàng) 目的放行按照前期和客戶簽訂的技術(shù)協(xié)議中相關(guān)的技術(shù)要求 進(jìn)行驗(yàn)收抽1 :項(xiàng)目名稱：-的驗(yàn)收情況有驗(yàn)收意見驗(yàn)收時(shí)間：2016年10月20日項(xiàng)目內(nèi)容：-驗(yàn)收結(jié)論：-抽2 :合同名稱：-;綜合驗(yàn)收部門：-綜合驗(yàn)收單驗(yàn)收類型：非物資類合同驗(yàn)收；驗(yàn)收階段：終期驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：驗(yàn)收總體意見：通過驗(yàn)收甲方驗(yàn)收人：XXXX項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：XXXX驗(yàn)收時(shí)間：2016年12月28日產(chǎn)品和服務(wù)方行基本有效8.7不合格輸出的控制部門負(fù)責(zé)人介紹：目前在系統(tǒng)集成、研發(fā)完成的軟件交付后， 沒有出現(xiàn)在使用過程發(fā)現(xiàn)存在軟件 BUG及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的不

26、合格。但公司制定有不合格控制程序。程序中對出現(xiàn)不合格提 出了控制要求，一旦今后出現(xiàn)不合格，將按照相關(guān)要求進(jìn)行控 制。9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)（總則）組織確定需要監(jiān)視和測量的對象是組織的內(nèi)部外因素。組織通過采用因果圖，排列圖，對策表等簡易方法，還包括顧 客滿意分析，顧客投訴，內(nèi)審，管理評審，相關(guān)方需求和期望， 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視測量，同時(shí)進(jìn)行了分析和評價(jià)。9.1.2顧客滿意組織通過走訪、發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表等形式來了解顧客的滿 意度有顧客滿意度調(diào)查評價(jià)表發(fā)放調(diào)查表11份回收11份查對的調(diào)查情況調(diào)查內(nèi)容包括功能性、質(zhì)量、交付及時(shí)等滿意率：95%顧客滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果：顧客滿意控制有效9.

27、1.3分析與評價(jià)組織對項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)度、顧客滿意度、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施等進(jìn)行了分析和評價(jià)組織規(guī)疋按一疋時(shí)間1間隔實(shí)施評價(jià)個(gè)分析，通常為1年；特殊情況下，實(shí)時(shí)進(jìn)行評論和分析。對質(zhì)量管理體系的績效和有效的評價(jià)；通過項(xiàng)目、軟件的測試證實(shí)產(chǎn)品的符合性通過對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量，已提供顧客滿意程度的 調(diào)查表；對方針目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行考核， 已提供對質(zhì)量目標(biāo)考 核記錄；持續(xù)改進(jìn)體系的有效；確保體系的符合性通過審核，管理評審，數(shù)據(jù)分許，米取措施進(jìn)行體系有效性的 改進(jìn)。已提供內(nèi)審和管理評審的資料，質(zhì)量體系改進(jìn)的需求， 已提供內(nèi)審和管理評審的記錄。組織分析和評價(jià)基本有效9.2內(nèi)部審核組織制定有內(nèi)部審核控制程序文件，文件中對內(nèi)審的管控作了 相應(yīng)的規(guī)定。查內(nèi)審的策劃情況有內(nèi)部審核計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃表計(jì)劃2017年3月15-16日進(jìn)行內(nèi)部審核審批：張XX審核策劃符合要求查內(nèi)部審核實(shí)施情況能提供首末次會(huì)議簽到表能提供內(nèi)審檢查表抽管理層、銷售部、技術(shù)部的內(nèi)審檢查表能夠按照策劃要求進(jìn)行審核此次審核共發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格，涉及技術(shù)部8.5.1f條款查對此次內(nèi)審不符合整改的情況有不符合報(bào)告報(bào)告中有不合格事實(shí)陳述、原因分析、糾正措施計(jì)劃、糾正措 施效果驗(yàn)證等內(nèi)容提供內(nèi)部審核報(bào)口審核結(jié)論：企業(yè)管理體系基本上符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，其運(yùn)行基本有效。審核記錄保存完好。內(nèi)審員XXX等審核員