物資采供醫(yī)療設(shè)備管理流程

1、1設(shè)備招標(biāo)工作流程實(shí)施部門(mén)物資采供部流程編號(hào)WS-001流程投標(biāo)單設(shè)備維修管理院長(zhǎng)辦公單元物資采供部審計(jì)部院長(zhǎng)位部會(huì)節(jié)點(diǎn)ABCDEF確定招標(biāo)項(xiàng)審定審目討 論 提編寫(xiě)招標(biāo)項(xiàng)批目計(jì)劃招標(biāo)通過(guò)媒體發(fā)布招項(xiàng)目12345678910項(xiàng)目的主要功付款方評(píng)標(biāo)遞 交類(lèi) 別 名能、技術(shù)式、售后 方 式投 標(biāo)申 請(qǐng)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資格初審，向符在 規(guī)組織評(píng)標(biāo)專(zhuān)定 時(shí)間 內(nèi)按規(guī)程進(jìn)行拆評(píng)標(biāo)專(zhuān)家組比較審 核 招審批投標(biāo)單位，確定標(biāo)記錄，打印中標(biāo)文件， 通知中標(biāo)規(guī)定時(shí)間內(nèi)審 定 合將所有招標(biāo)同條款，文件及資料整理匯總后歸檔2設(shè)備采購(gòu)工作流程實(shí)施部門(mén)物資采供部流程編號(hào)WS-002流程單元各科室設(shè)備維修管理部物資采供部節(jié)點(diǎn)A

2、根據(jù)工作需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)科室所需設(shè)10 萬(wàn)以上提交評(píng)審委5-10 萬(wàn)組織相關(guān)科室5 萬(wàn)以下設(shè)備維修部組織設(shè)備采審定12按照不同價(jià)值組織集體采3擬定采購(gòu)計(jì)劃4與選定供應(yīng)5申請(qǐng)科室協(xié)助測(cè)試驗(yàn)收6貨到安裝測(cè)78把采購(gòu)合同、驗(yàn)收記錄、設(shè)匯報(bào)合同履行情況，整財(cái)務(wù)核對(duì) 票據(jù)無(wú)誤 后，3設(shè)備到貨驗(yàn)收流程實(shí)施部門(mén)設(shè)備維修管理部流程編號(hào)WS-003流程設(shè)備歸口管理物資采供單元使用科室設(shè)備維修管理部財(cái)務(wù)部部門(mén)部節(jié)點(diǎn)ABCDE123456789接收到貨通收集與到貨做好驗(yàn)收準(zhǔn)做好驗(yàn)收準(zhǔn)通知設(shè)備使用、備備管理部門(mén)及維修準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)龅睾腿缬行枰ㄖ獜S設(shè)備到貨后，與設(shè)備管理部打開(kāi)核對(duì)檢查打開(kāi)重點(diǎn)箱檢數(shù)量、主機(jī)外殼檢查查

3、內(nèi)規(guī)格、及附檢查精密、包裝型號(hào)件外機(jī)內(nèi)易損是否等是形是組件壞部符合否相否完有無(wú)件的發(fā)現(xiàn)與合同要求不符合的情安 裝 調(diào)各項(xiàng)性能達(dá)標(biāo)后填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)試所有驗(yàn)收資參與開(kāi)箱驗(yàn)收數(shù)量及配置是否與合同相符按驗(yàn)收登記明入庫(kù)流細(xì)賬目4設(shè)備入庫(kù)管理流程實(shí)施部門(mén)物資采供部流程編號(hào)WS-004流程單元設(shè)備維修管理部物資采供部 （設(shè)備會(huì)計(jì)）財(cái)務(wù)部節(jié)點(diǎn)ABC把驗(yàn)收合格查看設(shè)備入庫(kù)所后的醫(yī)療設(shè)1234567采進(jìn)隨收驗(yàn)購(gòu)貨貨貨收計(jì)發(fā)單記報(bào)劃票據(jù)錄告填寫(xiě)入庫(kù)審核入庫(kù)設(shè)備的設(shè)備采購(gòu)員與庫(kù)房審核入庫(kù)設(shè)備的建立設(shè)備入庫(kù)檔建立入庫(kù)流水明實(shí)現(xiàn)庫(kù)存管審核入庫(kù)設(shè)備的做付款和賬5設(shè)備出庫(kù)管理流程實(shí)施部門(mén)物資采供部流程編號(hào)WS-005流程業(yè)務(wù)副院

4、單元設(shè)備使用科室物資采供部財(cái)務(wù)部長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)ABCD提交設(shè)審批對(duì)即將出庫(kù)設(shè)型價(jià) 數(shù) 性質(zhì)123填寫(xiě)醫(yī)療設(shè)備出對(duì) 出 庫(kù)4設(shè) 備 建5聯(lián)同庫(kù)房管理員6對(duì)出庫(kù)設(shè)備的名7核對(duì)無(wú)誤，在出核對(duì)無(wú)誤，在出接 收 設(shè)建立科實(shí)施部門(mén)單元節(jié)點(diǎn)16設(shè)備證件管理流程設(shè)備維修管理部流程編號(hào)WS-006流程供銷(xiāo)商設(shè)備維修管理部AB購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備必須向特殊產(chǎn)品須提供特殊進(jìn)口強(qiáng)制醫(yī)用營(yíng)業(yè)執(zhí)醫(yī) 療 器醫(yī) 療 器醫(yī)療性論醫(yī)用證產(chǎn)照、授權(quán)械 生 產(chǎn)械 經(jīng) 營(yíng)器械醫(yī)療品消毒計(jì)量商檢CCC衛(wèi) 生計(jì) 量2345全部證件復(fù)印件須加蓋提供單位的公章，注明日期，承諾如因證件檢索、證如有偽造、修改有關(guān)核對(duì)證件與實(shí)物是否確認(rèn)無(wú)誤的相關(guān)證件和復(fù)印7設(shè)備轉(zhuǎn)

5、科管理流程實(shí)施部門(mén)設(shè)備維修管理部流程編號(hào)WS-007流程設(shè)備轉(zhuǎn)出/ 轉(zhuǎn)入設(shè)備歸口管理設(shè)備維修管理單元物資采供部科室部門(mén)部節(jié)點(diǎn)ABCD12345678因科室業(yè)務(wù)調(diào)整，對(duì)即將轉(zhuǎn)科型數(shù)性配填寫(xiě)設(shè)備轉(zhuǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)科登建立轉(zhuǎn)科設(shè)進(jìn)行交接工作，分別在轉(zhuǎn)修改轉(zhuǎn)科設(shè)備檔案資調(diào)整轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出科室8設(shè)備報(bào)廢報(bào)損流程實(shí)施部門(mén)設(shè)備維修管理部流程編號(hào)WS-008流程設(shè)備維修設(shè)備使用歸口管理分管副院物資采供單元管理部（技財(cái)務(wù)部部門(mén)部門(mén)長(zhǎng)部術(shù)員）節(jié)點(diǎn)ABCDEF提 出 報(bào)廢 報(bào) 損設(shè)備管理申 請(qǐng) ，院長(zhǎng)或院務(wù)委員會(huì)審定，按醫(yī)實(shí)地檢查審批根 據(jù) 意設(shè) 備 情123456實(shí)施部門(mén)對(duì)報(bào)廢報(bào)損設(shè)備的檔案資料設(shè)備登賬報(bào)廢報(bào)按 政 府固 定

6、資產(chǎn) 管 理9設(shè)備日常質(zhì)量檢測(cè)流程設(shè)備維修管理部流程編號(hào)WS-009流程單元節(jié)點(diǎn)12345678設(shè)備維修管理部（技術(shù)員）A接到設(shè)備使用部門(mén)的維修申請(qǐng)或按計(jì)設(shè)備使用部門(mén)和設(shè)備廠商保修部協(xié)助進(jìn)行對(duì)設(shè)備關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備性能指標(biāo)是否達(dá)到應(yīng)檢 測(cè) 合單項(xiàng)不合整機(jī)不合停止使用， 在規(guī)定及時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)期限內(nèi)調(diào)整修復(fù)按計(jì)劃定期或維修后進(jìn)行設(shè)備穩(wěn)設(shè)備歸口管理部門(mén)和設(shè)備廠商保修部協(xié)助進(jìn)行測(cè)量設(shè)備性能相對(duì)與初始合格不合格等待下一周聯(lián)同有關(guān)部門(mén)及檢測(cè)結(jié)果計(jì)入10設(shè)備建檔流程實(shí)施部門(mén)單元節(jié)點(diǎn)1設(shè)備維修管理部流程編號(hào)WS-010流程設(shè)備維修管理部物資采供部AB進(jìn)行新購(gòu)置設(shè)收集整理設(shè)備相關(guān)證件，并做好驗(yàn)2345辦理設(shè)備移交根據(jù)設(shè)備

7、分裂標(biāo)號(hào)，歸入設(shè)備管理制作設(shè)備標(biāo)6名型性使用使用整理匯總設(shè)備資設(shè)備基本資料、 驗(yàn)收11設(shè)備檔案管理流程實(shí)施部門(mén)設(shè)備維修管理部流程編號(hào)WS-011流程單元設(shè)備維修管理部節(jié)點(diǎn)A123匯總整理設(shè)備的45678檔案進(jìn)行分類(lèi)管理，制作設(shè)編寫(xiě)頁(yè)碼、檔案確定檔案保存年建立健全的設(shè)備檔資料檔案資料檔案維護(hù)檔案外借、銷(xiāo)毀等都須做檔案資料摘要錄實(shí)現(xiàn)信息安全12計(jì)量器具強(qiáng)制檢定流程實(shí)施部門(mén)設(shè)備維修管理部流程編號(hào)WS-012流程單元上級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)設(shè)備維修管理部節(jié)點(diǎn)AB計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)C備案1對(duì)需要強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具報(bào)上級(jí)技術(shù)2向指定機(jī)構(gòu)34對(duì)計(jì)量器具按周期5678因特殊情況需確定強(qiáng)制檢定周受理強(qiáng)制檢定申實(shí)施強(qiáng)制檢批準(zhǔn)同

8、向上級(jí)技術(shù)監(jiān)督實(shí)施部門(mén)單元節(jié)點(diǎn)1234567813設(shè)備預(yù)防性維護(hù)工作流程設(shè)備歸口管理部們流程編號(hào)WS-013流程設(shè)備使用部門(mén)設(shè)備歸口管理部門(mén)AB制定周期預(yù)防性維護(hù)參照?qǐng)?zhí)行維護(hù)制定各類(lèi)儀器預(yù)防性維護(hù)的外清更功性安認(rèn)真對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通對(duì)預(yù)防維護(hù)系對(duì)維護(hù)結(jié)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整理維護(hù)和評(píng)估記14設(shè)備維修工作流程實(shí)施部門(mén)設(shè)備維修管理部流程編號(hào)WS-014流程單元設(shè)備使用部門(mén)設(shè)備維修管理部節(jié)點(diǎn)AB1234567891011日常維護(hù)、使用過(guò)程提 出 維 修 申實(shí)地檢查故障， 調(diào)用查成功排除故無(wú) 法 修立即停止使用，做好報(bào)有關(guān)部門(mén)核查審獲批準(zhǔn)后可申請(qǐng)報(bào)廢記錄維修過(guò)程，填寫(xiě)維修故維消維維維修后的質(zhì)量建立維修

9、質(zhì)量設(shè)備重新投入使維修報(bào)告并存入15設(shè)備器械不良事件報(bào)告流程設(shè)備維修管理部、物資采實(shí)施部門(mén)流程編號(hào) WS-015 供部單元節(jié)點(diǎn)123456流程設(shè)備使用部門(mén)A設(shè)備器械在使詳細(xì)記錄事件過(guò)程，停止并封存該死亡事件在24 小時(shí)內(nèi)報(bào)告，同時(shí)上報(bào)國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)設(shè)備維修管理部、物資采供部B立即調(diào)查有關(guān)資病事發(fā)設(shè)操?lài)?yán)重傷害事件發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)可疑設(shè)通知生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位協(xié)助未明確發(fā)生原因前，責(zé)令使用部門(mén)16物資耗材采購(gòu)工作流程實(shí)施部門(mén)物資采供部流程編號(hào)WS-016流程相關(guān)職能部單元各科室 / 部門(mén)院領(lǐng)導(dǎo)物資采供部財(cái)務(wù)部門(mén)節(jié)點(diǎn)ABCG根據(jù)使用需要進(jìn)行耗材采購(gòu)申請(qǐng)辦公用品類(lèi)由院辦審定；電腦打印機(jī)由信息管理部審定

10、；水、電、曖等總務(wù)專(zhuān)用物資由后勤保障1部審定23456789對(duì) 采 購(gòu)的 必 要大額由院辦公會(huì)審批中等的主管院長(zhǎng)審批小額的主管科室審批審批編 制 具分管副院長(zhǎng)審批審批實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃，組織貨 到 驗(yàn)整理相關(guān)合核對(duì)票據(jù)無(wú)誤后，17衛(wèi)生材料采供工作流程實(shí)施部門(mén)物資采供部流程編號(hào)WS-017流程單元使用科室 / 部門(mén)物資采供部院領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部節(jié)點(diǎn)ACG根據(jù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，注明種類(lèi)、型號(hào)、數(shù)量匯總各科室需求申請(qǐng)，1審批2按照審批合3格的計(jì)劃進(jìn)45貨到驗(yàn)收，6采供雙方當(dāng)78入 庫(kù) 管清 點(diǎn) 發(fā)放物整理相關(guān)采購(gòu)合同、發(fā)按申請(qǐng)單把物資發(fā)放到核對(duì) 票據(jù)無(wú)誤 后，18辦公用品領(lǐng)用工作流程實(shí)施部門(mén)物資采供部流程編號(hào)WS-018流程單元各科室 / 部門(mén)院辦公室物資采供部院領(lǐng)導(dǎo)節(jié)點(diǎn)ABCD各科室 /1部 門(mén) 填特殊辦公日常辦公23456科室專(zhuān)人攜帶批示條到19氧氣供應(yīng)工作流程辦 理 出實(shí)施部門(mén)設(shè)備維修管理部流程編號(hào)流程定期統(tǒng)計(jì)、核單元設(shè)備維修管理部節(jié)點(diǎn)A申請(qǐng)單、出庫(kù)單等資院 領(lǐng) 導(dǎo)WS-01912345678制定供氧計(jì)外包中心供氧管 理 設(shè)氧氣質(zhì)量驗(yàn)氧氣質(zhì)量評(píng)監(jiān)管向病區(qū)定期檢驗(yàn)設(shè)備終登記檢驗(yàn)結(jié)建立氧氣供應(yīng)安全預(yù)警及時(shí)收集使用科室的20中心供氧安全管理流程實(shí)施部門(mén)設(shè)備維修管理部流程編號(hào)WS-020流程單元設(shè)備維修管