QS證內(nèi)部審核檢查制度

1、qs證內(nèi)部審核檢查制度1目的確定質(zhì)量食品安全管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，是否符合 gb/t220002006標(biāo)準(zhǔn)，是否符合本公司質(zhì)量食品安全管理體系文件的要 求，是否得到了有效的實(shí)施和保持，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量食品安全管理體系內(nèi)部審核。3職責(zé)3. 1食品安全小組組長聘任內(nèi)審員。3. 2食品安全小組負(fù)責(zé)制定年度審核方案，報(bào)食品安全小組組長批準(zhǔn)。3. 3食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃。3. 4各相關(guān)部門配合完成審核，并對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施。3. 5內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施。4工作程序食品安全小組組長依據(jù)年度內(nèi)部審核方案安排內(nèi)部審核。4.

2、 1食品安全小組組長聘任內(nèi)審員。被聘人員應(yīng)具備一定資格，冇一定的 管理工作經(jīng)驗(yàn)和熟悉審核工作，并經(jīng)過培訓(xùn)，不參與本部門受審核活動(dòng)。 以確保審核過程的客觀性和公正性。并任命審核組長。4.2內(nèi)部審核方案的策劃審核組長根據(jù)所審核的活動(dòng)、區(qū)域的狀況和重要程度，就以下方面對(duì) 內(nèi)部審核實(shí)施策劃。a. 審核準(zhǔn)則1. gb/t 220002006 標(biāo)準(zhǔn)、haccp 計(jì)劃；2. 食品安全手冊(cè)、前提方案、操作性前提方案、程序文件、 及其他體系文件；3相關(guān)的法律、法規(guī)；4. 合同；b. 審核頻次和吋機(jī)1原則上內(nèi)部審核每年可以安排1一2次；時(shí)間安排在外部食品安全 管理體系審核z麗。2.當(dāng)食品安全管理體系發(fā)生變化或顧客

3、要求、法律、法規(guī)要求變更時(shí), 食品安全小組組長可以決定臨時(shí)增加內(nèi)部審核。c. 審核方法根據(jù)本公司的具體情況，審核方法采取按部門進(jìn)行審核的方式進(jìn)行。 d審核范圍食品安全管理體系所涉及到的部門、活動(dòng)的區(qū)域。e.審核組織在食品安全小組組長組織下，成立審核組（一般由35人組成），指 定組長，對(duì)審核組成員進(jìn)行分工。組長負(fù)責(zé)本次審核的具體工作。4. 3審核計(jì)劃a內(nèi)部審核策劃的結(jié)果可形成審核實(shí)施計(jì)劃。其屮包括：審核目 的、范圍、準(zhǔn)則、審核小組、受審核的部門及陪同人員、具體的審核日程、 審核任務(wù)等；b.審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)食品安全小組組長審批后，于審核前送達(dá)各冇 關(guān)部門及審核組成員，以便做好準(zhǔn)備。4.4審核準(zhǔn)備乩審

4、核組長依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，組織審核組成員按受審核部門或 過程的順序，編制各自負(fù)責(zé)范圍的檢查表；b審核組長對(duì)檢杳表進(jìn)行復(fù)杳，并簽字確認(rèn)。4. 5文件審核a. 在現(xiàn)場(chǎng)審核前，審核組長要組織審核組集中審查有關(guān)質(zhì)量食品安全 管理體系文件。b. 對(duì)與標(biāo)準(zhǔn)不符合的項(xiàng)廿，記錄在檢查表中，出質(zhì)量管理部組織 文件修改，貝體按文件控制程序執(zhí)行。4.6現(xiàn)場(chǎng)審核比首次會(huì)議1. 審核組長依照審核實(shí)施計(jì)劃負(fù)責(zé)召開首次會(huì)議，審核組成員及 受審核部門負(fù)責(zé)人參加并填寫簽到表。2. 在首次會(huì)議上，審核組長應(yīng)說明審核目的、審核范圍、審核方法及 審核時(shí)間安排。b. 現(xiàn)場(chǎng)審核1.審核組長組織內(nèi)審組依照內(nèi)部審核計(jì)劃、檢查表及其他質(zhì)量 管理

5、體系文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。2審核員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)填寫在不合格項(xiàng)報(bào)告中，與受審 核部門進(jìn)行溝通，并請(qǐng)受審核部門負(fù)責(zé)人簽字，確認(rèn)不合格事實(shí)。c. 末次會(huì)議1.現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)朿后，由審核組長召開末次會(huì)議，要求與會(huì)人員填寫簽 到表；2審核組向受審核部門報(bào)告審核結(jié)果，宣讀所有的不合格項(xiàng)報(bào)告, 并將其發(fā)給相應(yīng)部門。4.7內(nèi)審結(jié)果的溝通乩審核組填寫不合格項(xiàng)分布表。b. 審核組長應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，根據(jù)文件和現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果填寫內(nèi) 部審核報(bào)告，報(bào)食品安全小組組長審批。c. 內(nèi)部審核報(bào)告視實(shí)際需要由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)發(fā)放并進(jìn)行管理。d. 內(nèi)部審核報(bào)告可作為管理評(píng)審的輸入材料之一。4. 8審核后的跟蹤弘受審核部門在收到不合格項(xiàng)報(bào)告后一周內(nèi)，對(duì)不合格采取糾正 措施，填寫不合格項(xiàng)報(bào)告的相關(guān)欄目，交內(nèi)審員和食品安全小組組長 驗(yàn)證后，組織實(shí)施。b內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤檢查實(shí)施結(jié)果，并填寫不合格項(xiàng)報(bào)告中相應(yīng)欄 口，審核組長及吋向食品安全小組組長報(bào)告檢查實(shí)施結(jié)果。4. 9文件和記錄的管理所有關(guān)于內(nèi)部審核的文件和記錄，由質(zhì)檢部按文件控制程序、記 錄控制程序進(jìn)行管理。5相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序