經(jīng)營情況匯報材料 (4)

1、經(jīng)營情況匯報材料 經(jīng)營工作情況匯報 各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事： 大家好。 2010年1-10月份，在集團公司和董事長的領(lǐng)導(dǎo)工作與大力支持下，我飯店結(jié)合汝州餐飲市場的實際情況，緊緊圍繞集團下達的年度工作目標(biāo)，較好的完成了1-10月份的各項經(jīng)營計劃，現(xiàn)將飯店主要工作簡要匯報如下： 一、經(jīng)營概況 2010年1-10月份實際經(jīng)營收入總額為1111.62萬元，平均每月經(jīng)營收入111萬元，完成全年計劃指標(biāo)的67.37%。其中累計繳納稅金總額為63.53萬元，經(jīng)營成本總額為311.21萬元；經(jīng)營費用總額為449.24萬元，其中工資費用253.58萬元，能源費用84.67萬元；非經(jīng)營費用累計309.62萬元，其中計

2、提折舊費268.71萬元，開辦費累計攤銷21.47萬元，房產(chǎn)稅累計計提19.39萬元。累計虧損17.89萬元，直接經(jīng)營利潤gop291.73萬元。 二、主要的做法 1、增加服務(wù)項目，擴大經(jīng)營收入 餐飲部增設(shè)了“夏威夷”海鮮燒烤廣場、粵龍軒海鮮自助火鍋和巴西烤肉等經(jīng)營項目，房務(wù)部啟動了健身中心、推行文化走廊、美容美發(fā)、商場外租等項目，極大的豐富了飯店的經(jīng)營品種。另外飯店上下掀起持續(xù)銷售熱潮，先后推出新春大禮包、中秋“佛泉”月餅等全員促銷活動，從一定程度上增加了飯店的營業(yè)收入。 2、全面推行酒店績效管理。 采用工資與任務(wù)掛鉤，獎懲與績效考核相結(jié)合的方式，加強全員考核， 第1頁，共5頁 同時結(jié)合各部

3、門實際情況，在市場部、餐飲部、房務(wù)部等開展計件工資與個人任務(wù)相結(jié)合的考核方式，極大的調(diào)動了各個部門員工的工作積極性。 3、加強簽單消費數(shù)額的控制。 取消了簽單政策的推行，該項舉措使得飯店的整體應(yīng)收款從上半年的萬元，下降為萬元，并使月外欠平均控制在萬元，月現(xiàn)金收入比例平均達%以上。 4、加強內(nèi)部安全管理。 建立建全了火警處理預(yù)案、重點部位崗位責(zé)任制、突發(fā)事件保衛(wèi)工作 程序、消防重點部位等檔案，加強了對員工的消防安全知識培訓(xùn)和提高預(yù)防火災(zāi)的警惕性。組織各類安全培訓(xùn)和演練次，參與人次人。 5、強抓服務(wù)技能，提升服務(wù)素質(zhì)。 綜合管理部組織員工參加新員工入職培訓(xùn)、餐飲部/房務(wù)部服務(wù)技能培 訓(xùn)、飯店全體員

4、工服務(wù)禮儀培訓(xùn)、服務(wù)實訓(xùn)教程培訓(xùn)、飯店基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、消防知識培訓(xùn)、財務(wù)知識培訓(xùn)和工程管理知識培訓(xùn)等各項培訓(xùn)參加各類型培訓(xùn)場次，參與培訓(xùn)人員人次，組織培訓(xùn)考核場次，考試合格率%。為飯店培養(yǎng)出了一支服務(wù)優(yōu)質(zhì)，素質(zhì)高尚，口碑良好的員工隊伍。 6、全面貫徹落實集團挖潛增效政策。 成立了挖潛增效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了月度挖潛增效、成本分析、市 場分析會議制度，在加強成本指標(biāo)考核的同時，不斷強化全員的成本節(jié)約意識，使飯店形成了人人講節(jié)約，處處做工作的良好局面。 三、經(jīng)營中存在的困難 1、餐飲市場競爭激烈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需加快調(diào)整。 2010年餐飲行業(yè)發(fā)展較為迅速，一批正在建設(shè)和發(fā)展中的中高檔型酒 店、賓館對我飯店

5、的經(jīng)營造成了一定的影響。如正在籌備中的金鼎商務(wù)酒店、瑞源商務(wù)酒店，陽光快捷酒店加盟水上漂酒店后的水上漂陽光酒店，以餐飲為主的金豪酒店，這些飯店的擴張和迅猛發(fā)展，從人氣、價格、產(chǎn)品及靈活的競爭措施各方面都對我飯店產(chǎn)生了強烈的沖擊。為應(yīng)對各家酒店的強勢競爭，穩(wěn)定飯店客源，保持收入的可持續(xù)增長，我飯店以推行各類營銷活動和調(diào)整價格來對應(yīng)。這些措施在一方面穩(wěn)定客源的同時，另一方面也直接影響到了我飯店收入的提升。與此同時，飯店目前雖然開設(shè)了多種經(jīng)營項目，各項政策也已經(jīng)日趨完善，但是同比其它星級酒店，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍顯單一。 2、經(jīng)營費用偏高。 經(jīng)營費用總額萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入%。 其中人工成本萬元，月平

6、均萬元，占營業(yè)收入%，水電燃萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入%。固定費用（折舊、開辦費、房產(chǎn)稅等）總額萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入的%。 3、物價上漲較快。 2010年各種原材料物價繼續(xù)迅速上漲，如，但為 了應(yīng)對市場上的激烈競爭，繼續(xù)保持客源的穩(wěn)定，菜品價格沒有同時調(diào)整，造成經(jīng)營毛利潤降低，利潤虧損。由于物價的上漲和各方面的因素，導(dǎo)致飯店新產(chǎn)品的開發(fā)和項目的調(diào)整較為緩慢，使得產(chǎn)品宣傳不到位，客戶對我飯店的認(rèn)知度較低，使散客消費市場占有率下滑較大，在一定程度上也 影響了飯店的經(jīng)營。 4、硬件設(shè)施不足，維修整改項目較多。 由于飯店部分機器設(shè)備長期動轉(zhuǎn)，老化加劇，需維修和整改的項目大大增加，不僅為飯店的

7、進一步發(fā)展埋下隱患，同時引起客人投訴，間接導(dǎo)致部分客源流失，也為各家競爭對手提供了機會。另外在消防控制室的人員配置和運行管理方面，由于缺少人手，存在一定的安全隱患，需要集團辦公室等相關(guān)部門協(xié)調(diào)出具體可行的經(jīng)營、運行和管理等實際辦法。 5、員工整體素質(zhì)培訓(xùn)和企業(yè)文化建設(shè)仍需加強。2010年受市場競爭的沖擊和影響，飯店部門員工出現(xiàn)立場不堅定的現(xiàn)象增多，最終造成招工難、員工流失率較大等被動局面。由于員工流動性較強，使得員工整體的服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量參差不齊，跟不上星級酒店的整體要求。同時，飯店缺乏主流宣傳文化建設(shè)和員工發(fā)展規(guī)劃，對飯店長遠發(fā)展存在潛在影響。 四、2010年11-12月份及2011年經(jīng)營

8、計劃和措施 針對以上的工作不足，在下一年度的工作中我們將重點從以下幾個方面抓起： 1、在第四季度，飯店將通過加強員工隊伍建設(shè)，提高員工綜合素質(zhì)，從根本上提升服務(wù)質(zhì)量，贏得口碑宣傳，爭取從現(xiàn)有客戶中獲取更多的客戶，預(yù)計第四季度收入330萬元，預(yù)計稅金支出18萬元，營業(yè)成本按總收入29%（2009年及2010年平均值）預(yù)計約為95萬元，預(yù)計費用支出約200萬，實現(xiàn)本年凈利潤盈虧持平。 2、擬定飯店企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃，并逐步付諸實施。穩(wěn)定穩(wěn)固員工隊伍，加強員工服務(wù)技能和服務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，同時強化員工績效管理，打造一支 具有天瑞特色的精英團隊。 3、加強硬件及其它配套設(shè)施的整改和建設(shè)，拉動飯店的整體收入。 4、對現(xiàn)有的經(jīng)營品種和項目進行更新和調(diào)整，不斷開展各種類型的營銷活動，調(diào)整經(jīng)營策略，加強市場開發(fā)及維護工作，全方位擴大飯店的經(jīng)營收入項目。 5、強化安全管理舉措，消除事故隱患，重點理順消防管理，使