中小企業(yè)采購管理制度_新

1、專業(yè).專注XXXXX采購管理制度一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的 正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批；2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定 。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責(zé)；非 經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。四、米購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三

2、家以上供應(yīng)商提供報價 ，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時 間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估 ，并與供應(yīng)商進一 步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一 致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5 10%。3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新 動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則:(1) 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品

3、質(zhì)量，降低采購成本。(2) 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。(3) 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。(4) 加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市 場信息。(5) 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù) 等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂 供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物 品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)

4、部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司員工獎懲制度等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、米購流程1、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責(zé)采購物 品每月25日前、由人力資源行政部負責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日 期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按 采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核 環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。2、詢價比

5、價議價：(1) 每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。(2) 采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按 低價原則進行采購。(3) 屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣 品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認：(1) 若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追 蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等 部門相關(guān)人員予以確認。(2) 對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：(1) 具有合法經(jīng)營主體者。(2) 品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(

6、3) 信譽良好者。（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6進度跟催（1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處 跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知 需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部 門。7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物 資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等

7、常用 品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合 格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或約定的付款 方式辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖：（附后）六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、XXXXX請購單2、XXXXX詢價記錄表XXXXXXXX集團有限公司XXXX年XX月XX日學(xué)習(xí)參考專業(yè).專注學(xué)習(xí)參考流程采購申請ir接收請購單1T詢價比價議價1f樣品提供確認1L供應(yīng)商選擇1f簽訂采購合冋1進度跟催驗收

8、入庫1r對帳/整理付款 資料采購流程圖作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實際需要填寫請購單請購單需求部門1、接收已核準(zhǔn)的請購單請購單采購員1、采購人員依需求緩急 ，參考采購歷史 記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩 家以上供應(yīng)商進行比價和議價詢價記錄表采購員1、以滿足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則申請單采購員1、依優(yōu)質(zhì)低價原則進行選擇詢價記錄表需求部門/企管部/采購員1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員1、依據(jù)合同或約定的交貨期進行跟蹤確 認，發(fā)生異常及時處理采購合同采購員1、按采購需求進行驗收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/需求部門1、 庫管員按已辦妥的請購單、送貨單整 理匯總2、采購員根據(jù)庫管員提供的相關(guān)資料進 行對帳，到財務(wù)部辦理付款送貨單發(fā)票支付憑證庫管員采購員專業(yè).專注XXXXX 請購單申請單位：申請日期： 年 月 日編號:序號物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號單位需求數(shù)量用途需用日期庫存請購數(shù)量備注經(jīng)辦人： 部門負責(zé)人： 申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 企管部（人力資源行政部）審核： 審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)： 財務(wù)總監(jiān)： 總經(jīng)理：庫管：XX