標準化創(chuàng)建指導手冊

1、危險化學品從業(yè)單位三級安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作指導手冊目 錄：一安全生產(chǎn)標準化概念二創(chuàng)建達標的主要文件三創(chuàng)建達標的主要依據(jù)四創(chuàng)建達標的工作模式五創(chuàng)建達標的工作流程六創(chuàng)建達標的核心內(nèi)容七標準化組合運行模式八創(chuàng)建達標的三個環(huán)節(jié)九創(chuàng)建班組崗位的達標十建立標準化管理檔案十一創(chuàng)建達標的工作措施十二附件前 言為了相對統(tǒng)一規(guī)范指導全市危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化達標創(chuàng)建工作，給企業(yè)在達標創(chuàng)建過程中提供借鑒思路和方法原則，搞好企業(yè)創(chuàng)建與部門機構(gòu)評審的銜接，有效實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)長效管理，特制定本手冊。一、 安全生產(chǎn)標準化概念所謂安全生產(chǎn)標準化，通過建立安全生產(chǎn)責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和

2、監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人，機，物，環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。二、創(chuàng)建達標的主要文件1.國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）；2.關(guān)于危險化學品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見（安監(jiān)總管三2010186號）；3.國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作的通知（安監(jiān)總管三201124號）；4.國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的指導意義（安委20114號）；5.國家安全監(jiān)管總局 中華全國總公

3、會 共青團中央關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化崗位達標工作的指導意見（安監(jiān)總管四201182號）；6.國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位93安全生產(chǎn)標誰化評審標準的通知（安監(jiān)總管三2011號）； 7、江蘇省安監(jiān)局關(guān)于全面開展危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作的指導意見（蘇安監(jiān)2011107號）。 三、創(chuàng)建達標的主要依據(jù) AQ3013-2008危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范、AQ/T 9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范、危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標淮化評審標準）；江蘇省和常州市出臺的安全標準化達標評審辦法及相關(guān)實施指南。 四、創(chuàng)建達標的工作模式企業(yè)在標準化創(chuàng)建過程中，應(yīng)結(jié)合生

4、產(chǎn)規(guī)模、風險辨識、工藝控制及安全管理等特點，按照通用規(guī)范、評審標準）實施細則三個重要依據(jù)，從企業(yè)“領(lǐng)導決策、部門管理、班組執(zhí)行”三個面層推進，認真組織安全標準化體系“建立、運行、申報”三個環(huán)節(jié)創(chuàng)建，積極開展“崗位、專業(yè)、企業(yè)”三個階梯達標，并通過企業(yè)“自查、自評、自改”等N次改進，提高安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作水平。簡稱為“四個三·N”創(chuàng)建模式（如圖1所示），視為各企業(yè)安全標準化達標創(chuàng)建工作的基本思路。五、創(chuàng)建達標的工作流程企業(yè)根據(jù)實際需要，自主或聘請中介機構(gòu)按照“初評、策劃、培訓、實施、自評、改進”六個階段，主要完成安全標準化達標創(chuàng)建工作“策劃籌備、初始評審、培訓教育、編寫文件、磨合運

5、行、自查自評、申請達標”七步程序；中介機構(gòu)應(yīng)重點幫助企業(yè)開展“體系文件、應(yīng)知應(yīng)會、現(xiàn)場管理”等三個方面的技術(shù)咨詢服務(wù)；政府圍繞企業(yè)安全標準化創(chuàng)建，出臺一系列相應(yīng)的指導文件。有關(guān)部門和機構(gòu)重點組織“貫標培訓、自評員培訓、咨詢員培訓、評審員培訓”等工作，及時受理審查企業(yè)申請達標的6方面材料，出具評審通知書，在規(guī)定的時間內(nèi)組織現(xiàn)場評審并發(fā)證。同時，加強企業(yè)創(chuàng)建工作的日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)、糾正企業(yè)在安全標準化達標創(chuàng)建過程中的一些問題和不足，確保安全標準化達標創(chuàng)建活動的健康有序開展（如圖2所示）。六、創(chuàng)建達標的核心內(nèi)容 企業(yè)標準化創(chuàng)建，主要依據(jù)評審標準涉及的12個A級要素和56個B級要素，重點按照濃縮

6、的C級達標鏈進行創(chuàng)建（詳見表1）。但要特別注意把握評審標準所設(shè)定三級達標的14項A級和40項B級共54個否決項（詳見表4），視為企業(yè)創(chuàng)建的重點核心內(nèi)容。表1A級要素B級要素C級達標鏈1法律法規(guī)和標準識辨獲取評價清單-文庫-更新-傳達-培訓-記錄-整改-報告2機構(gòu)和職責方針-目標-負責人-職責-機構(gòu)-投入量化分解-年度計劃-鑒定考核-負責人承諾-二級三員職責-設(shè)置配備-四級管理網(wǎng)絡(luò)-學歷經(jīng)歷資格-三金落實3.風險管理范圍-方法-評價-控制-隱患排查治理-重大危險源-變更-風險信息更新-承包商管理制度-9項評價范圍-8中評價方法-4條評價準則-評價記錄報告-“三性”控制措施-治理“五落實”-重大危

7、險源定期評估報告-應(yīng)急預案演練-變更制度四個程序-五種風險情形評價記錄報告-建立承保商檔案4.管理制度管理制度（44項）-操作規(guī)程-修訂制定-修訂-審查-簽發(fā)；每3年一次修訂-8種情形修訂5.培訓教育管理-標準-管理人員-從業(yè)人員-其他人員-日常教育制度-計劃-培訓-記錄-評價-檔案；8種對象：三員，三級，特種，運輸，新招，轉(zhuǎn)脫，承包商，外來人等；6種日常活動：每月不少于2次班組安全活動；負責人每季至少1次，基層管理人員每月至少2次參加班組安全活動；管理部門每月（2學時）不少于1次活動；專管員每月至少檢查1次活動記錄；安管部門或?qū)９軉T.班組要有活動計劃；6.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全生產(chǎn)設(shè)施-安全設(shè)施

8、-特種設(shè)備-工藝安全-關(guān)鍵裝置重點部位-檢維修-拆除報廢建設(shè)項目：安全許可備案（二審一備一驗）-建設(shè)項目“三查四定”-試車7道程序-試車檢查報告；安全設(shè)施涉及11個標準-符合自控要求：計劃-標志-檢測-記錄-報告；特種設(shè)備7方面建檔-30日內(nèi)登記注冊-每月1次檢查記錄-定期校檢檢修記錄，計劃-校驗-檢修-記錄-檔案；工藝安全：掌握3方面信息-確保6方面設(shè)施設(shè)備運行-從4方面進行工藝過程風險分析-從6方面對開車安全條件確認-停車應(yīng)從2方面滿足要求-關(guān)鍵裝置重點部位聯(lián)系人6項責任-建立4級監(jiān)控機制-7項檢維修程序-拆除報廢作業(yè)安全（交底，識別，計劃，方案）；制度-計劃-方案-實施-檢查-記錄-檔案

9、。7.作業(yè)安全作業(yè)許可-警示標志-作業(yè)環(huán)節(jié)-承包商十大安全作業(yè)；6種警示標志：重大危險場所警示標志和告知牌-廠內(nèi)道路限速限高-特殊作業(yè)場所警戒區(qū)域-檢修場所圍欄或警示燈-嚴重職業(yè)危害警示標志-生產(chǎn)區(qū)域風向標等；7個作業(yè)環(huán)節(jié)安全：防護-“三違”-持證-監(jiān)護-整潔-承包商-檢查；承包商：協(xié)議-交底-資格-檢查-檔案；8職業(yè)健康項目申報-場所管理-防護用品項目申報：識別記錄-申報批復-符合檢查；場所管理：計劃-方案-監(jiān)測-監(jiān)護-檢查-記錄-建檔；防護用品：配備-使用-校驗-檢查-記錄-臺賬；9.?；饭芾頇n案-分類-說明書標簽-應(yīng)急電話-登記-危害告知-儲存運輸制度-“一書一簽”-24小時應(yīng)急電話-

10、登記-檢查-記錄-臺賬（劇毒品）-檔案10.事故與應(yīng)急應(yīng)急指揮-救援系統(tǒng)-應(yīng)急設(shè)施-預案-演練-搶險-救護-事故報告-調(diào)查應(yīng)急：制度-預案（三年1次修訂）-器材-隊伍-演練（綜合演練每年至少1次，現(xiàn)場處置每半年1次）-檢查-記錄-備案；事故：制度-報告（1小時內(nèi)）-措施-調(diào)查-處理-臺賬-檔案；檢查：制度-計劃-檢查-整改記錄-檔案；11.檢查與自評檢查-形式-內(nèi)容-整改-自評五種檢查方式：綜合：廠級檢查每季不少于1次，車間每月不少于1次；專項：專業(yè)部門每半年不少于1次；季節(jié)：業(yè)務(wù)部門適時組織夏季或冬季預防性檢查；日常：班組崗位班中或交接巡回檢查；節(jié)日：適時組織檢查。自評：重點有8項工作計劃-

11、自評（每年至少1次）-措施-報告（備案）-檔案12.地區(qū)規(guī)定要求定期履職制報告-約談問責-專家檢查-掛牌督辦-調(diào)控運行-班組管理-崗位運行等制度-執(zhí)行-檢查-記錄-檔案七標準化組合運行模式1、"PDCA”是英語單詞Plan計劃、Do實施、Check檢查和Action改進的第一個字母縮寫構(gòu)成的循環(huán)運行模式；2、"POCDC”是英語單詞Plan計劃、Organize組織、Coordinate協(xié)調(diào)、Direct指揮、Control控制的第一個字母縮寫構(gòu)成的調(diào)控運行模式；3、“PSIH”是英語單詞Promise承諾、Should know應(yīng)知、Investigation排查和Han

12、dle處置的第一個字母縮寫構(gòu)成的崗位運行模式；再把“PDCA”循環(huán)運行、“POCDC”調(diào)控運行和"PSIH”崗位運行的第一個英語字母組合為“3P”運行模式，簡稱“3P”組合標準化運行模式（如圖3所示）。這一模式構(gòu)成了現(xiàn)代企業(yè)安全生產(chǎn)標準化體系運行模式，它將發(fā)揮更好的綜合管理效益，有效促進企業(yè)安全標誰化體系的“點線面”運行。 圖3 "3P"組合標準化運行模式示意圖從評審標準中的第6個單元要素“生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全”管理為例，看“3P”組合運行的應(yīng)用（詳見表2）。"PDCA”動態(tài)循環(huán)運行，貫穿于企業(yè)安全生產(chǎn)標準化體系運行全過程，并在對應(yīng)的三級評審標準第6個單元

13、要素上進行“計劃、實施、檢查、改進”的循環(huán)管理運行過程中，應(yīng)通過企業(yè)各職能部門進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、指揮、控制的"POCDC”調(diào)控運行，適時調(diào)控生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全管理運行過程中的糾偏運行。同時要督促班組崗位員工自覺按照安全生產(chǎn)承諾、應(yīng)知、排查、處置的“PSIH”崗位運行，促進本崗位的安全生產(chǎn)管理控制。其“3P”組合運行構(gòu)成了企業(yè)安全標準化體系的動態(tài)運行、平衡運行和節(jié)點運行的三級融合運行關(guān)系，有效解決企業(yè)安全標準化“點線面”綜合運行問題。八、創(chuàng)建達標的三個環(huán)節(jié)企業(yè)申請三級達標的三個條件： (1)已依法取得有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的相應(yīng)安全生產(chǎn)行政許可； （2）已開展安全生產(chǎn)標準化工作1年

14、（含）以上，并按規(guī)定進行自評，自評得分在80分（含）以上，且每個A級要素自評得分均在60分（含）以上； (3)至申請之日前1年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故或者造成1000萬以上直接經(jīng)濟損失的爆炸、火災(zāi)、泄漏、中毒事故。 1、企業(yè)創(chuàng)建 企業(yè)安全標準化創(chuàng)建，要積極主動地做好以下4個方面工作： (1)提供資料（6個清單2張圖及附件）：企業(yè)在創(chuàng)建前期，重點梳理整合適用本企業(yè)的法律法規(guī)標準、安全管理制度（不少于評審標準中規(guī)定的44項）、安全操作規(guī)程、主要設(shè)施設(shè)備、重大危險源（關(guān)鍵裝置、重點部位）、風險辨識（危險崗位）等6個目錄清單；生產(chǎn)流程示意圖和廠區(qū)地理位置平面分布示意圖二張圖；企業(yè)基本情況簡介（公

15、司沿革、人數(shù)、主要產(chǎn)品、總產(chǎn)值、組織機構(gòu)等）及相關(guān)復印件（營業(yè)執(zhí)照、許可備案、資格證明）等附件。 (2)編制文件（7個文本）：企業(yè)在中介咨詢服務(wù)下，應(yīng)結(jié)合安全標準化管理的實際需要，自主編制標準化管理手冊（標誰化員工手冊）、安全管理制度、安全操作規(guī)程（安全作業(yè)指導書）、風險辨識告知書、應(yīng)急預案、體系運行程序、安全檢查手冊等7個體系文本。(3)磨合運行（3個層面）：企業(yè)應(yīng)充分運用“3P”組合運行模式，重點從企業(yè)“領(lǐng)導決策、部門管理、班組執(zhí)行”三層運行入手，側(cè)重于各個標準化要素的達標鏈傳動運行。同時要適時開展“崗位自查、班組互查、企業(yè)自評”活動（企業(yè)可參照附表5、表6、表7的運行格式，編制本企業(yè)、本

16、班組、本崗位所對應(yīng)要素的實際檢查表），每年企業(yè)至少一次安全標準化管理評審備案。（4）申報材料（1個計劃4個報告及附件）：企業(yè)在填報安全標準化達標申請表的基礎(chǔ)上，要申報以下材料：企業(yè)創(chuàng)建工作計劃，初始評審報告、不符合項整改報告、自評報告、工作總結(jié)報告等4個小報告和其他證明附件等。 2、中介咨詢 中介咨詢機構(gòu)在企業(yè)標準化創(chuàng)建過程中，應(yīng)從企業(yè)“體系文件、應(yīng)知應(yīng)會、現(xiàn)場管理”三個創(chuàng)建環(huán)節(jié)入手，全心全意地做好以下6項咨詢服務(wù)工作： (1)計劃準備：擬定咨詢服務(wù)計劃、全員培訓教育綱目及其他咨詢服務(wù)文件； (2)初始評審：根據(jù)企業(yè)提供的原始資料和現(xiàn)場安全管理實際，與企業(yè)聯(lián)合完成初始評審報告； (3）培訓教育

17、：按照計劃安排，重點完成“宣貫培訓、風險辨識、體系框架、運行方案、自評方法”等5個環(huán)節(jié)的培訓教育； (4）策劃編寫：提供體系文件編寫框架、認真審查體系文件并提出確認意見； (5)指導運行：與企業(yè)商定現(xiàn)場運行方案、對運行中發(fā)現(xiàn)的不符合項整改提出建議、并指導企業(yè)進行自查、自評、自改；(6)協(xié)調(diào)申報：指導企業(yè)準備申報材料、并審查是否符合申報要求。 3、組織評審 評審組按照“計劃準備、現(xiàn)場評審、后續(xù)跟蹤、評審報告”4個過程進行評審（具體詳見常州市安全生產(chǎn)標淮化評審辦法）。 (1)計劃淮備 企業(yè)在通過自評認為符合申請達標條件下，應(yīng)將申報材料報送給當?shù)匕脖O(jiān)業(yè)務(wù)部門進行形式審查，評審組長根據(jù)企業(yè)申請評審的可

18、行性，確定評審目的和淮則，組建評審組，并與被評審方建立初步聯(lián)系，編制評審計劃，明確評審組分工，準備相關(guān)評審文件：首末次會議簽到表、評審記錄表、評審記分表等。 (2)現(xiàn)場評審 評審組進入被評審方現(xiàn)場，按計劃安排組織開好“預備會、首次會、末次會”三個會議，各評審小組按照分工開始進入現(xiàn)場評審：一般按照企業(yè)“領(lǐng)導層、管理層、崗位層”三個層面和“崗位、專業(yè)、企業(yè)”三個達標進行覆蓋評審。評審過程中，主要通過“查、閱、問、看”方法，側(cè)重評審企業(yè)安全標準化管理體文件資料和生產(chǎn)現(xiàn)場管理以及全員應(yīng)知應(yīng)會情況，注意發(fā)現(xiàn)、驗證企業(yè)所存在的不符合項，并做好記錄，注意評審過程中的信息溝通，出具不符合項報告和評審結(jié)論意見。

19、 (3)后續(xù)跟蹤 評審組要對企業(yè)不符合項所采取的糾正措施和整改有效性進行驗證，一般取“現(xiàn)場驗證和書面驗證”二種方式，對一般性不符合項整改落實情況，可安排在下一次現(xiàn)場評審進行復查，但應(yīng)注意保持復查驗證的獨立性。 (4)評審報告 評審組在完成后續(xù)跟蹤復查驗證后，由評審組長負責編寫評審報告，并送有關(guān)部門和機構(gòu)批準后，發(fā)放給被評審方或有關(guān)單位部門。評審報告概述：應(yīng)綜合評審小組的評審情況，評價企業(yè)安全標準化符合性、有效性情況，報告企業(yè)優(yōu)秀和較差的崗位和要素等方面。并附有一個計劃、三個表、二個報告附件，即評審計劃，評審記錄表（評審記分表）、評審匯總表、首末次會議簽到表，不符合項報告、糾正措施及驗證報告。

20、首次會議（1 1項內(nèi)容）： (1)介紹與會者并簽到； (2）確認評審目的和準則； (3）與受評審方確認評審日程以及相關(guān)的其他安排； （4）實施評審所用的方法和程序； (5)確認評審組和受評審方之間的正式溝通渠道； (6)確認在評審中將及時向受評審方通報評審進展情況； (7)確認已具備評審組所需的資源和設(shè)施； (8)明確陪同人員； (9)征求被評審方對評審安排的意見； (10)邀請領(lǐng)導講話； (11)確定末次會議時間地點。 末次會議（8項內(nèi)容）： (1)宣布末次會議開始； (2)宣布評審出的不符合項； (3)說明在評審過程中遇到的可能降低評審結(jié)論可信程（4）澄清疑問； (5)宣布評審結(jié)論及提出不

21、符合糾正措施要求，如能通過現(xiàn)場評審應(yīng)說明獲證后的監(jiān)督管理規(guī)定； (6)受評審方領(lǐng)導態(tài)度，就評審結(jié)論和不符合項及其糾正措施要求表明態(tài)度，并適當說明今后的改進方向； (7)受評審方主要負責人致辭； (8)宣布末次會議結(jié)束。 九、創(chuàng)建班組崗位的達標 企業(yè)創(chuàng)建班組崗位達標，應(yīng)按照“制定標準、細化分解、貫徹執(zhí)行、自查自糾”四個步驟，注重突出“宣傳教育、辨識控制、標準作業(yè)、自主管理”四個方面，加強班組安全生產(chǎn)“強”意識、“守”紀律、“嚴”操作、“會”處置的“四字”管理建設(shè)，并經(jīng)班組人員的安全生產(chǎn)“承諾、應(yīng)知、排查、處置”的崗位運行管理，再通過“建立制度、明確責任、考核評比、獎懲激勵”的閉環(huán)管理途徑推進實施

22、。其創(chuàng)建班組崗位安全標準化達標的邏輯關(guān)系（如圖4所示）。 十、建立標準化管理檔案 企業(yè)應(yīng)按照評審標準的12個要素進行分類建檔，歸檔資料要充分體現(xiàn)“PDCA”循環(huán)管理過程，歸檔資料可追溯性，能夠驗證企業(yè)標準化管理要素過程，真正實行閉環(huán)管理。 十一、創(chuàng)建達標的工作措施 原則采取以下五項創(chuàng)建工作措施： 一是組織措施。企業(yè)在正式啟動安全標準化達標創(chuàng)建工作時，首先要成立創(chuàng)建組織：即領(lǐng)導組、工作組、技術(shù)組三個組織，并明確各組職能，確保整個創(chuàng)建工作的組織實施。 二是管理措施。主要細化各級職能分配，實行定位、定人、定責、定績“四定”管理措施，確保全員參與性。 三是運行措施。在企業(yè)安管部門的組織協(xié)調(diào)下，根據(jù)各職

23、能部門的管理要素，分別按照領(lǐng)導決策層、部門管理層、班組執(zhí)行層的三層運行程序，實行格式化、制度化、程序化、聯(lián)動化運行措施，確保有序運行。 四是技術(shù)措施。主要通過咨詢機構(gòu)，針對不同創(chuàng)建環(huán)節(jié)，實行貫標培訓、策劃編寫、指導運行、驗收評價、建議申報等5個方面的技術(shù)咨詢服務(wù)保障措施，確保技術(shù)咨詢服務(wù)到位。 五是獎懲措施。企業(yè)安全標準化達標要以班組崗位達標為基礎(chǔ)，實行經(jīng)濟獎懲掛溝。凡獲得“安全標準化達標班組”的可掛流動紅旗鼓勵，被評比為季度或年終“安全標準化達標先進班組”的要給一定的經(jīng)濟獎勵，凡不達標班組要進行季度或年度獎金懲罰，調(diào)動企業(yè)安全標準化一線達標的主觀能動性和積極創(chuàng)造性。 十二、附件 1、企業(yè)安全

24、標準化達標評審得分計算方法 企業(yè)安全標準化評審滿分為100分。 每個A級要素滿分為100分，各A級要素的評審得分乘以各自對應(yīng)的權(quán)重系數(shù)（詳見表3），然后加和得到安全標準化評審總分值。當企業(yè)不涉及相關(guān)B級要素時為缺項，按零分計，A級要素得分折算方法如下：Mi 實X100Mi = Mi 滿 式中：Mi實一A級要素實得分值； Mi滿一扣除缺項后的要素滿分值。 每個B級要素分值扣完為止， 三級企業(yè)評審得分80分（含）以上，且每個A級要素評審得分均在60分（含）以上。2企業(yè)創(chuàng)建安全標準化三級達標否決項 表4 企業(yè)創(chuàng)建安全標準化三級達標否決項A級否決項B級否決項1未建立安全生產(chǎn)責任制1未明確專門部門定期識

25、別和獲取2未設(shè)置安委會，安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員2未對法律法規(guī)標準進行符合性評價3未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源3未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標4重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施4未簽訂各級組織的安全目標責任書5未按總局8號令進行二審一驗5未明確第一責任人，或不符合規(guī)定6未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度6未實施領(lǐng)導班干部帶班7新建項目使用無資質(zhì)或資持不符合規(guī)定的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位7主要負責人對其安全職責考核機制8新建項目中采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料8未建立安全生產(chǎn)責任制考核機制9國內(nèi)首次采用的化工藝未經(jīng)論證9未按

26、有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用10危險工藝未按規(guī)定實現(xiàn)自動化控制10未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價11未實施危險性作業(yè)許可管理11未將重大風險降到可以接受的程度12存在事故瞞報、謊報、拖延不報現(xiàn)象12未書面向主管部門和當?shù)卣?、安檢部門報告重大事故隱患13未進行自評13不具備整改條件的重大事故隱患未采取防范措施或未納入計劃，未限期解決或停產(chǎn)14未滿足本地區(qū)的管理要求14未書面向主管部門和當?shù)卣矙z部門報告重大事故隱患整改落實情況B級否決項安全防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施未確定關(guān)鍵裝置、重點位置未制定11項重點安全管理規(guī)章制度（P17）未制定檢維修方案有崗位未編制操作規(guī)程或崗位無法提供操作

27、規(guī)程未辦理檢維修前工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)新項目投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程未持相應(yīng)作業(yè)許可證進行危險性作業(yè)主要負責人或安管員未取得資格或證書失效未識別職業(yè)危害因素未接受三級安全培訓教育或考核不合格上崗未申報職業(yè)病危害因素新開發(fā)?；飞a(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接工業(yè)化生產(chǎn)的作業(yè)場所設(shè)生活設(shè)施并住人未在危險工藝裝置部位上設(shè)置超溫、超壓等儀表聲光報警和聯(lián)鎖裝置等未進行危險化學品普查沒有按標準設(shè)置有毒有害、可燃氣體泄漏報警儀生產(chǎn)的危險化學品未編制“一書一簽”經(jīng)專家診斷沒有按標準、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施未設(shè)立應(yīng)急電話，也未委托應(yīng)急機構(gòu)代理該報廢的未及時報廢沒有進行危化

28、品登記或登記證載明的日期超過有效期已報廢的特種設(shè)備仍在現(xiàn)場使用的劇毒品未實行雙人收發(fā)、雙人保管壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格未編制事故應(yīng)急求援預案3.崗位自查表、班組互查表、企業(yè)自評表崗位自查表第 份/共 份崗位名稱確認簽字檢查的主要部位場所A級要素B級要素“PSIP”崗位運行（各25%）得分承諾（P）應(yīng)知（S）排查（I）處理（H）1.法律法規(guī)和標準（100）辨識（30）獲?。?0）評價（40）2.機構(gòu)合職責（100）方針目標（20）負責人（20）職責（20）機構(gòu)（20）投入（20）3.風險管理（100）評價范圍方法、評價、控制（20）隱患排查治理（20）重大危險源（20）風險信息更新、變更

29、（20）承包商（20）4.管理制度（100）管理制度（44項）（35）操作規(guī)程（35）修訂（30）5.培訓教育（100）管理（10）從業(yè)崗位標準（10）管理人員（20）從業(yè)人員（20）其他人員（20）日常教育（20）6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）生產(chǎn)設(shè)施（15）安全設(shè)施（15）特種設(shè)備（15）工藝安全（15）關(guān)鍵裝置重點部位（20）檢維修（10）拆除報廢（10）7.作業(yè)安全（100）作業(yè)許可（30）警示標志（20）作業(yè)環(huán)節(jié)（30）承包商（20）8.職業(yè)健康（100）項目申報（30）場所管理（40）防護用品（30）9.危化品管理（100）檔案、分類（20）說明書標簽（10）應(yīng)急電話（10）登記（

30、20）危害告知（15）儲存運輸（25）10.事故與應(yīng)急（100）應(yīng)急指揮（15）救援系統(tǒng)（15）應(yīng)急設(shè)施（15）預案、演練（20）搶險救護（15）事故報告、調(diào)查（20）11.檢查與自評（100）檢查形式內(nèi)容（30）整改（40）自評（30）12.地區(qū)規(guī)定要求（100）定期履職報告（15）約談問責（15）專家檢查（15）掛牌督辦（20）班組崗位管理（20）調(diào)控運行（10）總得分備注班組互查表第 份/共 份崗位名稱確認簽字檢查的主要部位場所A級要素B級要素班組管理運行（各25%）得分“強”意識“守”紀律“嚴”操作“會”處置1.法律法規(guī)和標準（100）辨識（30）獲?。?0）評價（40）2.機構(gòu)合職責（100）方針目標（20）負責人（20）職責（20）機構(gòu)（20）投入（20）3.風險管理（100）評價范圍方法、評價、控制（20）隱患排查治理（20）重大危險源（20）風險信息更新、變更（20）承包商（20）4.管理制度（100）管理制度（44項）（35）操作規(guī)程（35）修訂（30）5.培訓教育（100）管理（10）從業(yè)崗位標準（10）管理人員（20）從業(yè)人員（20）其他人員（20）日常教育（20）6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）生產(chǎn)設(shè)施（15）安全設(shè)施（15）特種設(shè)備（15）工藝安全（15）關(guān)鍵裝置