微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

1、微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告山東悅恒管理咨詢有限公司2018年12月財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱：微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目單位：微山縣環(huán)境保護(hù)局預(yù)算部門：微山縣環(huán)境保護(hù)局評(píng)價(jià)類型：事前評(píng)價(jià)  事中評(píng)價(jià)  事后評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績效自評(píng)  財(cái)政部門組織評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu) 部門（單位）評(píng)價(jià)組 財(cái)政評(píng)價(jià)組山東悅恒管理咨詢有限公司2018年12月12日前 言為提高財(cái)政資金使用效率，更好的實(shí)現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控的現(xiàn)代化和智能化，山東悅恒管理咨詢有限公司接受微山縣財(cái)政局的委托，組成了由高級(jí)工程師

2、、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等專業(yè)人員的績效評(píng)價(jià)小組，堅(jiān)持“科學(xué)、客觀、公正”的原則，對(duì)微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施了績效評(píng)價(jià)。2016年濟(jì)寧市代表山東省接受國家淮河流域污染防治規(guī)劃年度實(shí)施情況考核，市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求加強(qiáng)能力建設(shè)。經(jīng)微山縣第十七屆人民政府第32次常務(wù)會(huì)議研究決定，統(tǒng)籌抓好智慧環(huán)保管理系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建安全防控智慧應(yīng)用平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)建立全方位、立體智能化監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，為環(huán)保日常業(yè)務(wù)管理和決策提供支持。該項(xiàng)目于2016年10月中旬開始建設(shè)，分為軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分，總投資409.60萬元（全部為縣級(jí)財(cái)政資金），2017年1月建成，2017年11月通過專家組項(xiàng)目整體驗(yàn)收?？冃гu(píng)價(jià)小組根據(jù)

3、項(xiàng)目特點(diǎn)，制定了工作方案，采用比較法、因素分析法和問卷調(diào)查法等方法，以現(xiàn)場評(píng)價(jià)為主，非現(xiàn)場資料評(píng)價(jià)為輔，并進(jìn)行分類、整理、分析和評(píng)判。綜合評(píng)分結(jié)果為91.33分，其中：投入指標(biāo)得分為14.4分；過程指標(biāo)得分為22分；產(chǎn)出指標(biāo)得分為16.86分；效果指標(biāo)得分為38.07分。評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。一、項(xiàng) 目 基 本 概 況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳飛聯(lián)系電   址微山縣城后路63號(hào)郵編277600項(xiàng)目起止時(shí)間2016年10月2017年11月計(jì)劃安排資金（萬元）409.60實(shí)際到位資金（萬元）197.00其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省級(jí)財(cái)政省級(jí)財(cái)政市級(jí)財(cái)政市級(jí)財(cái)政

4、縣級(jí)財(cái)政409.60縣級(jí)財(cái)政197.00自籌資金自籌資金實(shí)際支出（萬元）197.00二、項(xiàng) 目 績 效 情 況項(xiàng)目績效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況預(yù)  期實(shí)  際項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分。軟件建設(shè)：建立污染源自動(dòng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、污染源動(dòng)態(tài)管控系統(tǒng)、環(huán)境GIS綜合應(yīng)用平臺(tái)、環(huán)境監(jiān)察移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)、統(tǒng)一認(rèn)證與單點(diǎn)登錄系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)，六大業(yè)務(wù)系統(tǒng)；硬件建設(shè)：機(jī)房建設(shè)購置了路由器、服務(wù)器、交換機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜等硬件設(shè)施；監(jiān)控中心建設(shè)了液晶拼接高清監(jiān)控中心大屏及相關(guān)配套硬件設(shè)施等；移動(dòng)執(zhí)法箱配置了筆記本電腦、打印機(jī)、攝像機(jī)、執(zhí)法記錄儀等相關(guān)硬件設(shè)施；環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)

5、：充分利用縣環(huán)保局現(xiàn)有會(huì)議室進(jìn)行改造裝修，設(shè)有監(jiān)控中心、值班室和機(jī)房，共計(jì)200平方米。項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分。軟件建設(shè)：建立污染源自動(dòng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、污染源動(dòng)態(tài)管控系統(tǒng)、環(huán)境GIS綜合應(yīng)用平臺(tái)、環(huán)境監(jiān)察移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)、統(tǒng)一認(rèn)證與單點(diǎn)登錄系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)，六大業(yè)務(wù)系統(tǒng)；硬件建設(shè)：機(jī)房建設(shè)購置了路由器、服務(wù)器、交換機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜等硬件設(shè)施；監(jiān)控中心建設(shè)了液晶拼接高清監(jiān)控中心大屏及相關(guān)配套硬件設(shè)施等；移動(dòng)執(zhí)法箱配置了筆記本電腦、打印機(jī)、攝像機(jī)、執(zhí)法記錄儀等相關(guān)硬件設(shè)施；環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)：充分利用縣環(huán)保局現(xiàn)有會(huì)議室進(jìn)行改造裝修，設(shè)有監(jiān)控中心、值班室和機(jī)房，共計(jì)200平方米。一級(jí)指標(biāo)分

6、值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分投入18項(xiàng)目立項(xiàng)10項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性33績效目標(biāo)合理性33績效指標(biāo)明確性43.5資金落實(shí)8資金到位率41.9資金使用率43過程22業(yè)務(wù)管理14管理制度健全性11制度執(zhí)行有效性及項(xiàng)目質(zhì)量可控性1313資金管理8財(cái)務(wù)管理制度健全性11資金使用合規(guī)性55財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性22產(chǎn)出20項(xiàng)目產(chǎn)出20實(shí)際完成率44完成及時(shí)率30質(zhì)量達(dá)標(biāo)率109.86成本節(jié)約率33效果40項(xiàng)目效益40運(yùn)行效益87.69社會(huì)效益44生態(tài)效益108.8可持續(xù)影響66社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度1211.58綜合得分100分91.33評(píng)價(jià)等次優(yōu)秀三、評(píng) 價(jià) 人 員姓名職稱/職務(wù)單位簽字柳洪新注冊(cè)造價(jià)師山東紅旗

7、工程項(xiàng)目管理有限公司牛亞民高級(jí)工程師山東悅恒管理咨詢有限公司邵為云注冊(cè)會(huì)計(jì)師山東新華有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所濟(jì)寧分所辛堯資產(chǎn)評(píng)估師山東悅恒管理咨詢有限公司曹震會(huì)計(jì)師/咨詢師山東新華有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所濟(jì)寧分所填報(bào)人（簽字）：年 月 日評(píng)價(jià)組組長（簽字）：年 月 日評(píng)價(jià)單位負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）：年 月 日目 錄一、項(xiàng)目基本情況- 1 -（一）概況- 1 -1.立項(xiàng)背景及目的- 1 -2.預(yù)算資金來源及使用情況- 2 -3.項(xiàng)目完成情況- 2 -4.組織及管理- 3 -（二）績效目標(biāo)- 4 -1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)- 4 -2.項(xiàng)目績效具體目標(biāo)- 4 -3.單位自評(píng)情況- 5 -二、績效評(píng)價(jià)工作過程- 5

8、 -（一）評(píng)價(jià)組織實(shí)施過程- 5 -（二）評(píng)價(jià)工作方案制定- 6 -1、工作方案制定過程- 6 -2、工作方案主要內(nèi)容- 6 -（三）評(píng)價(jià)現(xiàn)場工作過程- 8 -1、相關(guān)制度資料的收集- 8 -2、現(xiàn)場測試核實(shí)與評(píng)價(jià)- 8 -三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績效分析- 10 -（一）評(píng)價(jià)結(jié)論- 10 -1、績效評(píng)價(jià)結(jié)果- 10 -2、績效完成情況- 11 -（二）績效分析- 11 -1、投入分析- 11 -2、過程分析- 15 -3、產(chǎn)出分析- 19 -4、效果分析- 21 -四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議- 26 -（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法- 26 -（二）存在的問題- 27 -（三）建議及改進(jìn)措施- 27

9、-五、需要說明的事項(xiàng)- 27 -附件：1、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及得分2、問卷調(diào)查表樣3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4、績效評(píng)價(jià)工作方案5、績效評(píng)價(jià)工作底稿6、績效評(píng)價(jià)相關(guān)材料微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）概況微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目以微山縣全境電子地圖和縣區(qū)影像數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、3S等新一代信息技術(shù)及地理信息服務(wù)，以感知為先、傳輸為基、計(jì)算為要、管理為本、構(gòu)建環(huán)境感知網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控的現(xiàn)代化和智能化，構(gòu)建安全防控智慧應(yīng)用平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)建立全方位、立體智能化監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。為環(huán)保日常業(yè)務(wù)管理和決策提供支持，使環(huán)保人員在任何時(shí)間、地點(diǎn)，都能快捷方便的獲取信息、辦理

10、相關(guān)業(yè)務(wù)。該項(xiàng)目于2016年1月4日，經(jīng)微山縣政府第32次常務(wù)會(huì)議同意，2016年10月中旬開始建設(shè)，分為軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分，總投資409.60萬元，2017年1月建成，2017年11月通過專家組項(xiàng)目整體驗(yàn)收。1.立項(xiàng)背景及目的“十二五”時(shí)期是全面推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的重要時(shí)期，也是深化改革開放，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展的攻堅(jiān)時(shí)期。黨中央和國家領(lǐng)導(dǎo)高度重視污染防治工作，多次做出“積極探索有中國特色的環(huán)境管理新模式”的重要指示。2016年濟(jì)寧市代表山東省接受國家淮河流域污染防治規(guī)劃年度實(shí)施情況考核，市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求加強(qiáng)能力建設(shè)。經(jīng)微山縣第十七屆人民政府第32次常務(wù)會(huì)議研究決定，統(tǒng)籌抓好智慧環(huán)

11、保管理系統(tǒng)建設(shè)。鑒于以上情況，微山縣環(huán)境保護(hù)局進(jìn)行安全防控智慧管理平臺(tái)建設(shè)，全面提升環(huán)保局信息化水平，使環(huán)保局整體環(huán)保水平邁上新的臺(tái)階。2.預(yù)算資金來源及使用情況（1）項(xiàng)目資金來源情況微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投入縣級(jí)財(cái)政資金409.60萬元。（2） 項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投入縣級(jí)財(cái)政資金409.60萬元，截至2018年10月31日實(shí)際支付給各個(gè)項(xiàng)目承建單位縣級(jí)財(cái)政資金197.00萬元，具體支付明細(xì)如下表：項(xiàng)目名稱承建單位支付金額（元）智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)（軟硬件設(shè)備）江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?,723,808.00智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)（運(yùn)行維護(hù)

12、費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)）江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?04,592.00污染源視頻監(jiān)控系統(tǒng)江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?2,000.001000M互聯(lián)網(wǎng)專線租用中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司微山縣分公司69,600.00合計(jì)1,970,000.003.項(xiàng)目完成情況微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目分為軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分，主要完成以下建設(shè)內(nèi)容：（1）軟件建設(shè)：建立污染源自動(dòng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、污染源動(dòng)態(tài)管控系統(tǒng)、環(huán)境GIS綜合應(yīng)用平臺(tái)、環(huán)境監(jiān)察移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)、統(tǒng)一認(rèn)證與單點(diǎn)登錄系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)，六大業(yè)務(wù)系統(tǒng)。（2）硬件建設(shè)：機(jī)房建設(shè)購置了路由器、服務(wù)器、交換機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜等硬件設(shè)施；監(jiān)控中心建設(shè)了液晶拼接高清監(jiān)控中心

13、大屏及相關(guān)配套硬件設(shè)施等；移動(dòng)執(zhí)法箱配置了筆記本電腦、打印機(jī)、攝像機(jī)、執(zhí)法記錄儀等相關(guān)硬件設(shè)施。（3）環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)：按照山東省各級(jí)環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的要求，充分利用縣環(huán)保局現(xiàn)有會(huì)議室進(jìn)行改造裝修，設(shè)有監(jiān)控中心、值班室和機(jī)房，共計(jì)200平方米。4.組織及管理為加強(qiáng)對(duì)微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)，微山縣環(huán)境保護(hù)局印發(fā)了關(guān)于成立內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知（微環(huán)字201670號(hào)），成立了由局長任組長，副局長、縣紀(jì)委紀(jì)檢員等任副組長的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。為切實(shí)提高工作效率，明確各相關(guān)部門單位職責(zé)分工，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查督導(dǎo)與建設(shè)協(xié)調(diào)，保障了項(xiàng)目建設(shè)的推進(jìn)和發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照規(guī)

14、劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、驗(yàn)收程序進(jìn)行。項(xiàng)目采購嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，采用公開招標(biāo)的方式確定承建單位。建設(shè)期間，經(jīng)過實(shí)施、測試、安裝部署、培訓(xùn)、試運(yùn)行等工作，確保管理平臺(tái)軟硬件運(yùn)行正常，各項(xiàng)功能達(dá)到規(guī)定要求。試運(yùn)行后由建設(shè)單位、承建單位，同時(shí)邀請(qǐng)專家進(jìn)行總體驗(yàn)收，確保項(xiàng)目建設(shè)與設(shè)計(jì)方案保持一致，符合招標(biāo)文件與合同要求。在項(xiàng)目財(cái)政資金管理上，微山縣環(huán)境保護(hù)局按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和項(xiàng)目建設(shè)管理及相關(guān)財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一管理、專款專用，定期審查資金使用情況，杜絕截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金，確保項(xiàng)目資金安全運(yùn)行。（二）績效目標(biāo)1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目充分

15、利用物聯(lián)網(wǎng)、3S等新一代信息技術(shù)及第三方地理信息服務(wù)，以感知為先、傳輸為基、計(jì)算為要、管理為本、構(gòu)建環(huán)境感知網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控的現(xiàn)代化和智能化，構(gòu)建安全防控智慧應(yīng)用平臺(tái)，為環(huán)保日常業(yè)務(wù)管理和決策提供支持。2.項(xiàng)目績效具體目標(biāo)微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容分為軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分：（1）軟件建設(shè)：建立污染源自動(dòng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、污染源動(dòng)態(tài)管控系統(tǒng)、環(huán)境GIS綜合應(yīng)用平臺(tái)、環(huán)境監(jiān)察移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)、統(tǒng)一認(rèn)證與單點(diǎn)登錄系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)，六大業(yè)務(wù)系統(tǒng)。（2）硬件建設(shè)：機(jī)房建設(shè)購置了路由器、服務(wù)器、交換機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜等硬件設(shè)施；監(jiān)控中心建設(shè)了液晶拼接高清監(jiān)控中心大屏及相關(guān)配套硬件設(shè)

16、施等；移動(dòng)執(zhí)法箱配置了筆記本電腦、打印機(jī)、攝像機(jī)、執(zhí)法記錄儀等相關(guān)硬件設(shè)施。（3）環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)：按照山東省各級(jí)環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的要求，充分利用縣環(huán)保局現(xiàn)有會(huì)議室進(jìn)行改造裝修，設(shè)有監(jiān)控中心、值班室和機(jī)房，共計(jì)200平方米。3.單位自評(píng)情況微山縣環(huán)境保護(hù)局根據(jù)相關(guān)要求，對(duì)微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目展開自評(píng)，綜合得分98分，評(píng)定等級(jí)優(yōu)秀。評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容不夠規(guī)范，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不夠具體、細(xì)致，有待進(jìn)一步改善。二、績效評(píng)價(jià)工作過程自2018年11月山東悅恒管理咨詢有限公司接受委托以來，為更好開展該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，按照工作要求，結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司成立了以柳洪新為組長，有高級(jí)工程師

17、、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)造價(jià)師等5人組成的績效評(píng)價(jià)小組，實(shí)施績效評(píng)價(jià)。（一）評(píng)價(jià)組織實(shí)施過程績效評(píng)價(jià)工作主要經(jīng)過了前期準(zhǔn)備工作、方案設(shè)計(jì)、實(shí)施評(píng)價(jià)、撰寫報(bào)告及提交審核五個(gè)過程。前期準(zhǔn)備工作：與各有關(guān)部門溝通，撰寫需要提供績效評(píng)價(jià)資料清單，并同被評(píng)價(jià)單位一起準(zhǔn)備相關(guān)材料。方案設(shè)計(jì)：對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目初步了解后，設(shè)計(jì)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，按照評(píng)價(jià)要求制定具體評(píng)價(jià)實(shí)施方案并報(bào)微山縣財(cái)政預(yù)算績效管理中心審定。實(shí)施評(píng)價(jià)：績效評(píng)價(jià)工作采用書面評(píng)價(jià)（非現(xiàn)場評(píng)價(jià)）和現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行，并以現(xiàn)場評(píng)價(jià)為主，書面評(píng)價(jià)為輔的方式。撰寫報(bào)告：在依據(jù)充分、數(shù)據(jù)真實(shí)的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定的文本格式和協(xié)議要求撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告。提交審核：整

18、理相關(guān)資料，初步形成第三方評(píng)價(jià)報(bào)告，并與被評(píng)價(jià)單位溝通，雙方無異議后，交由微山縣財(cái)政預(yù)算績效管理中心審核。根據(jù)財(cái)政局的審核意見，補(bǔ)充相關(guān)資料，形成報(bào)告終稿。（二）評(píng)價(jià)工作方案制定1、工作方案制定過程績效評(píng)價(jià)小組在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上，根據(jù)山東省各級(jí)環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）(魯環(huán)發(fā)2007114號(hào)）、山東省環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)營管理意見的通知（魯環(huán)發(fā)200794號(hào)）、濟(jì)寧市市級(jí)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法（濟(jì)財(cái)預(yù)201221號(hào)）的要求，經(jīng)過與微山縣環(huán)境保護(hù)局、財(cái)政績效評(píng)價(jià)中心進(jìn)行了充分的溝通，收集了相關(guān)資料，結(jié)合該項(xiàng)目評(píng)價(jià)任務(wù)，確定了評(píng)價(jià)方法，制定了微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工

19、作方案，并于2018年11月5日提交微山縣財(cái)政預(yù)算績效管理中心審核。微山縣財(cái)政預(yù)算績效管理中心對(duì)方案中包含的微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)問卷調(diào)查表部分內(nèi)容提出修改意見，公司根據(jù)相關(guān)修改意見對(duì)工作方案進(jìn)行修改，修改方案于2018年11月7日經(jīng)微山縣財(cái)政預(yù)算績效管理中心論證通過。2、工作方案主要內(nèi)容微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作方案包括項(xiàng)目概況、評(píng)價(jià)思路、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績效評(píng)價(jià)方法、現(xiàn)場調(diào)查、評(píng)價(jià)工作的組織實(shí)施等。（1）績效評(píng)價(jià)原則本次評(píng)價(jià)遵循“科學(xué)規(guī)范、客觀公正”的原則，旨在通過對(duì)微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)

20、項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正地衡量和評(píng)判，考核資金支出效率和綜合績效，查找問題，分析原因，總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，為相關(guān)部門決策、管理提供參考依據(jù)。（2）評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日本次績效評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日為2018年10月31日。（3）評(píng)價(jià)方法 本次績效評(píng)價(jià)工作采用目標(biāo)比較法、問卷調(diào)查法等方法相結(jié)合的方式進(jìn)行。具體為在被評(píng)價(jià)單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，采用書面評(píng)價(jià)（非現(xiàn)場評(píng)價(jià)）和現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行，并以現(xiàn)場評(píng)價(jià)為主，書面評(píng)價(jià)為輔的方式，收集核實(shí)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目（單位）的有關(guān)資料，并進(jìn)行分類、整理和分析；對(duì)評(píng)價(jià)的重點(diǎn)、難點(diǎn)和疑點(diǎn)問題，組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審，對(duì)比被評(píng)價(jià)單位提供的項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表，在此基礎(chǔ)上形成評(píng)價(jià)結(jié)

21、論，并出具綜合評(píng)價(jià)意見。（4）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知（財(cái)預(yù)2011285 號(hào)）、濟(jì)寧市市級(jí)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法（濟(jì)財(cái)預(yù)201221號(hào)）等文件要求，結(jié)合該項(xiàng)目實(shí)際情況，進(jìn)行了指標(biāo)細(xì)化和分值設(shè)定，編制了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)?？冃гu(píng)價(jià)指標(biāo)體系：一級(jí)指標(biāo)分為4項(xiàng)：即項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出和效果，二級(jí)指標(biāo)6項(xiàng)，三級(jí)指標(biāo)19項(xiàng)等?？偡种翟O(shè)定為100分，具體指標(biāo)體系詳見附件1.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及得分。評(píng)價(jià)等次：按照綜合得分（S）確定評(píng)價(jià)等次。評(píng)價(jià)等次分為優(yōu)（S90）、良（90S80）、中（80S60）、差（S60）4個(gè)評(píng)價(jià)等次。（三）評(píng)價(jià)現(xiàn)

22、場工作過程1、相關(guān)制度資料的收集績效評(píng)價(jià)小組根據(jù)工作方案相關(guān)要求，向被評(píng)價(jià)單位提交績效評(píng)價(jià)資料清單,并于2018年11月15日開始收集相關(guān)資料。主要收集了項(xiàng)目申請(qǐng)、規(guī)劃、批復(fù)、實(shí)施方案，招投標(biāo)文件，施工組織設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收資料，技術(shù)檢測報(bào)告，財(cái)務(wù)資料，內(nèi)部控制制度、現(xiàn)場管理記錄、圖片影像等相關(guān)資料。2、現(xiàn)場測試核實(shí)與評(píng)價(jià)績效評(píng)價(jià)小組于2018年11月15日-27日對(duì)微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場評(píng)價(jià)。首先與微山縣環(huán)境保護(hù)局相關(guān)人員進(jìn)行座談，了解智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)規(guī)劃情況、完成情況、運(yùn)行情況、運(yùn)營績效情況、實(shí)施過程中存在的問題等。其次查閱微山縣環(huán)境保護(hù)局關(guān)于建設(shè)縣智慧環(huán)保管理系

23、統(tǒng)的請(qǐng)示、微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)技術(shù)方案、微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)監(jiān)測監(jiān)控點(diǎn)位統(tǒng)計(jì)、招標(biāo)文件（微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)政府購買服務(wù)項(xiàng)目）、中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)文件、招標(biāo)公司代理報(bào)告、中標(biāo)通知書、政府采購合同、施工組織設(shè)計(jì)方案、竣工驗(yàn)收資料、技術(shù)檢測報(bào)告、財(cái)務(wù)資料、內(nèi)部控制制度及運(yùn)行維護(hù)日志記錄等智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)中涉及的項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目運(yùn)維過程的文件資料。三是現(xiàn)場查看智慧環(huán)保綜合調(diào)度指揮中心，核實(shí)智慧環(huán)保管理系統(tǒng)指揮平臺(tái)各項(xiàng)功能；并對(duì)照實(shí)施方案逐一查看總體運(yùn)行效果、各子系統(tǒng)及相互作用、系統(tǒng)關(guān)聯(lián)、數(shù)據(jù)共享、功能融合的運(yùn)行效果；記錄實(shí)時(shí)在線設(shè)備及故障情況、各監(jiān)測監(jiān)控點(diǎn)位的穩(wěn)

24、定性、上傳情況、影像顯示質(zhì)量、抽查違法、違規(guī)行為數(shù)量；查看系統(tǒng)對(duì)環(huán)境與污染源的基于時(shí)間維度的統(tǒng)計(jì)分析和基于空間分布的統(tǒng)計(jì)分析，判斷專題應(yīng)用情況；查看對(duì)縣區(qū)內(nèi)污染重點(diǎn)企業(yè)排污超標(biāo)情況、違規(guī)生產(chǎn)情況等，以及縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)輔助分析、數(shù)據(jù)支持等應(yīng)用情況，判斷擴(kuò)展應(yīng)用情況等。四是審閱會(huì)計(jì)賬簿和憑證，了解資金使用情況，通過分析資金內(nèi)部審批程序、審核原始憑證真實(shí)性等，判斷資金使用的合規(guī)性、資金使用效率和內(nèi)部控制的有效性。五是實(shí)地查勘微山縣環(huán)境保護(hù)局所轄范圍內(nèi)部分重點(diǎn)企業(yè)在線監(jiān)測設(shè)備、視頻監(jiān)控等前端設(shè)備，抽查設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量和實(shí)際運(yùn)用情況。六是通過調(diào)查問卷了解管理者和社會(huì)公眾對(duì)智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目知曉度

25、、滿意度和改進(jìn)意見。三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論1、績效評(píng)價(jià)結(jié)果通過書面評(píng)價(jià)及現(xiàn)場評(píng)價(jià)取得的信息，使用微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目的綜合績效評(píng)分結(jié)果為91.33分。評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。其中：投入指標(biāo)分值為18分，得分為14.4分；過程指標(biāo)分值為22分，得分為22分；產(chǎn)出指標(biāo)分值為20分，得分為16.86分；效果指標(biāo)分值為40分，得分為38.07分。如下所示。2、績效完成情況項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分，軟件建設(shè)：建立污染源自動(dòng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、污染源動(dòng)態(tài)管控系統(tǒng)、環(huán)境GIS綜合應(yīng)用平臺(tái)、環(huán)境監(jiān)察移動(dòng)執(zhí)法系

26、統(tǒng)、統(tǒng)一認(rèn)證與單點(diǎn)登錄系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)六大業(yè)務(wù)系統(tǒng)；硬件建設(shè)：機(jī)房建設(shè)購置了路由器、服務(wù)器、交換機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜等硬件設(shè)施，監(jiān)控中心建設(shè)了液晶拼接高清監(jiān)控中心大屏及相關(guān)配套硬件設(shè)施等，移動(dòng)執(zhí)法箱配置了筆記本電腦、打印機(jī)、攝像機(jī)、執(zhí)法記錄儀等相關(guān)硬件設(shè)施；環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)：充分利用縣環(huán)保局現(xiàn)有會(huì)議室進(jìn)行改造裝修，設(shè)有監(jiān)控中心、值班室和機(jī)房，共計(jì)200平方米。（二）績效分析1、投入分析項(xiàng)目投入包括項(xiàng)目立項(xiàng)（項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性）和資金落實(shí)（資金到位率、資金使用率）兩部分，標(biāo)準(zhǔn)分值18分，綜合得分14.40分。如下所示。（1）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性績效評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場查閱了微山縣環(huán)境保護(hù)

27、局提供的相關(guān)立項(xiàng)文件，包括中共濟(jì)寧市委、濟(jì)寧市人民政府關(guān)于印發(fā)<20152016年濟(jì)寧市水污染防治行動(dòng)計(jì)劃>的通知（濟(jì)發(fā)201519號(hào)）、中共微山縣委、微山縣人民政府關(guān)于印發(fā)<微山縣迎接淮河流域水污染防治考核工作方案>的通知（微發(fā)201512號(hào)）、微山縣迎淮考核重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任書、微山縣第十七屆人民政府第32次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、微山縣環(huán)境保護(hù)局關(guān)于建設(shè)縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)的請(qǐng)示（微環(huán)字20161號(hào)）及批復(fù)文件（微山縣人民政府辦公文單），結(jié)合山東省人民政府關(guān)于印發(fā)山東省環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃的通知（魯政發(fā)201155號(hào)）、山東省人民政府關(guān)于印發(fā)山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)

28、劃綱要的通知（魯政發(fā)20165號(hào)）文件，黨中央和國家領(lǐng)導(dǎo)對(duì)加強(qiáng)重點(diǎn)污染防治，全面推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)作出重要指示，該項(xiàng)目申報(bào)科學(xué)、規(guī)范，符合規(guī)劃。此項(xiàng)分值3分，得分3分。（2）績效目標(biāo)合理性微山縣環(huán)境保護(hù)局依據(jù)山東省各級(jí)環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）(魯環(huán)發(fā)2007114號(hào)）、山東省環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)營管理意見的通知（魯環(huán)發(fā)200794號(hào)）文件，多次到外地環(huán)保局進(jìn)行考察，結(jié)合微山縣實(shí)際情況，編制微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)技術(shù)方案。微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；是微山縣環(huán)境保護(hù)局工作職責(zé)；有利于促進(jìn)環(huán)境保護(hù)事業(yè)的發(fā)展；預(yù)期產(chǎn)出效

29、益和效果符合正常的業(yè)績水平。此項(xiàng)分值3分，得分3分。（3）績效指標(biāo)明確性微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)是軟件建設(shè)、硬件建設(shè)、環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)三部分。軟件建設(shè)為建立污染源自動(dòng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等六大業(yè)務(wù)系統(tǒng)；硬件建設(shè)為購置路由器、服務(wù)器、執(zhí)法記錄儀等相關(guān)硬件設(shè)施；環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)為200平方米監(jiān)控中心、值班室和機(jī)房建設(shè)?？冃е笜?biāo)清晰細(xì)化分解，且與年度任務(wù)、預(yù)算相匹配。微山縣環(huán)境保護(hù)局對(duì)微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目展開自評(píng)，評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容不夠規(guī)范，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不夠具體、細(xì)致，評(píng)價(jià)質(zhì)量一般。此項(xiàng)分值4分，得分3.5分。（4）資金到位率根據(jù)微山縣環(huán)境保護(hù)局提供的項(xiàng)目預(yù)算請(qǐng)示、評(píng)審文件及相關(guān)財(cái)務(wù)

30、資料，微山縣財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理股對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審后招標(biāo)控制價(jià)(計(jì)劃投入資金)399.48萬元。后期因建設(shè)需要，微山縣環(huán)境保護(hù)局簽發(fā)關(guān)于追加縣環(huán)境綜合監(jiān)管平臺(tái)采購的請(qǐng)示（微環(huán)字201659號(hào)），經(jīng)批準(zhǔn)追加污染源視頻監(jiān)控系統(tǒng)1套、租賃縣聯(lián)通公司1000M網(wǎng)絡(luò)出口寬帶，合計(jì)15.01萬元，調(diào)整后，計(jì)劃投入資金414.49萬元。截至2018年10月31日，采用縣級(jí)報(bào)賬制，財(cái)政集中支付已付供應(yīng)商197.00萬元，到位資金197.00萬元。資金到位率為47.53%。具體明細(xì)如下：項(xiàng)目名稱承建單位計(jì)劃投入金額（元）資金到位金額（元）資金到位率智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)（軟硬件設(shè)備）江蘇三?？萍脊煞萦邢?/p>

31、公司3,994,810.001,723,808.0047.53%智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)（運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)）江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?04,592.00污染源視頻監(jiān)控系統(tǒng)江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?0,000.0072,000.001000M互聯(lián)網(wǎng)專線租賃中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司微山縣分公司70,100.0069,600.00合計(jì)4,144,910.001,970,000.0047.53%此項(xiàng)分值4分，得分4×47.53%=1.90分。（5）資金使用率根據(jù)微山縣環(huán)境保護(hù)局提供的項(xiàng)目相關(guān)合同及財(cái)務(wù)資料，截至2018年10月31日，應(yīng)支付各承建單位（供應(yīng)商）262.73萬元，已支付197.0

32、0萬元，具體明細(xì)如下：根據(jù)與江蘇三?？萍脊煞萦邢薰竞炗喌奈⑸娇h智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)政府購買服務(wù)項(xiàng)目合同，及微山縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要（2016年第27期）付款要求,項(xiàng)目建成使用并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后，支付軟硬件設(shè)備款的90%（2,180,655.00元）,余款1年后付清，支付1個(gè)年度的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用（304,592.00元），下一年度同期再支付1個(gè)年度費(fèi)用，以此類推，支付五年屆滿。2017年11月14日項(xiàng)目驗(yàn)收合格，截至2018年10月31日應(yīng)支付金額共計(jì)2,485,247.00元,已支付金額1,828,400.00元, 資金使用率為73.75%。根據(jù)與江蘇三?？萍脊煞萦邢薰竞炗?/p>

33、的微山縣環(huán)境保護(hù)局污染源視頻監(jiān)控采購合同,及微山縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要（2016年第27期）付款要求，項(xiàng)目建成使用并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后,支付合同總價(jià)的90%（72,000.00元），余款1年后付清。2017年11月14日項(xiàng)目驗(yàn)收合格，截至2018年10月31日應(yīng)72,000.00元,已支付金額72,000.00元, 資金使用率為100%。根據(jù)與中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司微山縣分公司簽訂的微山縣環(huán)保局1000M互聯(lián)網(wǎng)專線租賃合同，及微山縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要（2016年第27期）付款要求，項(xiàng)目建成使用并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后,支付當(dāng)年費(fèi)用70,100.00元（網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)69,600元/年，初裝費(fèi)5

34、00.00元）,已支付金額69,600元，資金使用率為99.29%。綜上，資金使用率=（資金實(shí)際支付額/資金應(yīng)支付額）×100%=74.98%。如下表：項(xiàng)目名稱承建單位應(yīng)支付金額（元）實(shí)際支付金額（元）資金使用率智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)（軟硬件設(shè)備）江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?,180,655.001,723,808.0073.57%智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)（運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)）江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?04,592.00104,592.00污染源視頻監(jiān)控系統(tǒng)江蘇三希科技股份有限公司72,000.0072,000.00100.00%1000M互聯(lián)網(wǎng)專線租賃中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司微山縣分公司7

35、0,100.0069,600.0099.29%合計(jì)2,627,347.001,970,000.0074.98%此項(xiàng)分值4分，得分4×74.98%=3分2、過程分析 項(xiàng)目過程包括業(yè)務(wù)管理（管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性及項(xiàng)目質(zhì)量可控性）和財(cái)務(wù)管理（管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性）兩部分，標(biāo)準(zhǔn)分值22分，綜合得分22分。如下所示。（1）管理制度健全性微山縣環(huán)境保護(hù)局根據(jù)關(guān)于成立內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知（微環(huán)字201670號(hào)）文件要求，制定了微山縣環(huán)境保護(hù)局內(nèi)部控制制度，微山縣環(huán)保局?jǐn)?shù)采儀、在線監(jiān)測運(yùn)營維護(hù)方案、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開發(fā)區(qū)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管情況考核細(xì)則、微山縣環(huán)保

36、專職網(wǎng)格員績效考核辦法（征求意見稿）等業(yè)務(wù)管理制度，對(duì)預(yù)算管理、固定資產(chǎn)管理及政府采購管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理、三重一大決策、內(nèi)部控制檢查與報(bào)告等作出相關(guān)規(guī)定。此項(xiàng)分值1分，得分1分。（2）制度執(zhí)行有效性及項(xiàng)目質(zhì)量可控性微山縣環(huán)境保護(hù)局制定了微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)技術(shù)方案及微山縣智慧環(huán)保管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場根據(jù)軟、硬件設(shè)備清單進(jìn)行抽查檢驗(yàn)，與“方案”、“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”一致，觀看平臺(tái)操作演示，并進(jìn)行相關(guān)模塊測試，運(yùn)行正常。得分2分。為切實(shí)提高工作效率，保障智慧環(huán)保管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目按時(shí)完成，微山縣環(huán)境保護(hù)局印發(fā)了關(guān)于成立內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知（微環(huán)字201670號(hào)），明確

37、各相關(guān)部門單位和人員職責(zé)分工。得分1分。查閱微山縣環(huán)境保護(hù)局招投標(biāo)資料，招標(biāo)、投標(biāo)、代理報(bào)告等資料齊全，通過公開招標(biāo)方式確定了江蘇三?？萍脊煞萦邢薰緦?shí)施微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目執(zhí)行招標(biāo)程序規(guī)范。得分2分。查閱微山縣環(huán)境保護(hù)局分別與各承建單位（供應(yīng)商）簽訂項(xiàng)目建設(shè)采購合同，內(nèi)容規(guī)范完整。得分1分。查閱微山縣環(huán)境保護(hù)局工作記錄、微山縣智慧環(huán)保管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、系統(tǒng)測試報(bào)告，微山縣環(huán)境保護(hù)局聘請(qǐng)濟(jì)寧市環(huán)保監(jiān)測中心相關(guān)專家及組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，相關(guān)技術(shù)專家占驗(yàn)收小組人員50%以上，驗(yàn)收小組的驗(yàn)收意見為：所有設(shè)備均已安裝調(diào)試完畢，并已投入正常使用，其設(shè)備技術(shù)參數(shù)均符合招

38、標(biāo)文件與合同要求，驗(yàn)收合格。得分3分。查閱微山縣環(huán)保局?jǐn)?shù)采儀、在線監(jiān)測運(yùn)營維護(hù)方案、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開發(fā)區(qū)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管情況考核細(xì)則、微山縣環(huán)保專職網(wǎng)格員績效考核辦法（征求意見稿）等相關(guān)制度。微山縣環(huán)境保護(hù)局明確了平臺(tái)運(yùn)營維護(hù)方案、應(yīng)急服務(wù)流程及響應(yīng)時(shí)間，同時(shí)運(yùn)維公司提供1名技術(shù)人員駐點(diǎn)服務(wù)；安排縣監(jiān)管平臺(tái)值守人員全天候無縫隙監(jiān)控；委托微山縣眾創(chuàng)人力資源服務(wù)有限公司，通過公開招聘的方式，招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格員，專門從事轄區(qū)內(nèi)環(huán)境狀況巡查，通過網(wǎng)格化手機(jī)終端操作，對(duì)上級(jí)平臺(tái)指派工作及時(shí)處理，運(yùn)營維護(hù)效果較好，發(fā)揮了相應(yīng)的作用。得分3分。查閱微山縣環(huán)境保護(hù)局內(nèi)部控制制度和工作記錄，項(xiàng)目質(zhì)量檢查、考核等控制措施

39、到位，效果較好。得分1分。綜上，此項(xiàng)分值13分，得分13分。（3）財(cái)務(wù)管理制度健全性查閱微山縣環(huán)境保護(hù)局制定的建設(shè)項(xiàng)目管理制度、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，規(guī)定了項(xiàng)目資金使用辦法，且符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。此項(xiàng)分值1分，得分1分。（4）資金使用合規(guī)性檢查微山縣環(huán)境保護(hù)局提供的相關(guān)財(cái)務(wù)賬簿、記賬憑證、財(cái)政直接支付申請(qǐng)書、發(fā)票等，支付申請(qǐng)書、發(fā)票均經(jīng)經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)等簽字審批，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。資金的使用符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定用途，有完整的審批程序和手續(xù)，財(cái)務(wù)資料齊全。此項(xiàng)分值5分，得分5分。（5）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性項(xiàng)目資金支出采用財(cái)政直接支付，發(fā)票經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制、

40、采取了相應(yīng)的支出審批程序、財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施，且微山縣環(huán)境保護(hù)局在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后進(jìn)行了資產(chǎn)入賬登記。此項(xiàng)分值2分，得分2分。3、產(chǎn)出分析項(xiàng)目產(chǎn)出包括產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本四部分，標(biāo)準(zhǔn)分值20分，綜合得分16.86分。如下所示。（1）實(shí)際完成率查閱微山縣環(huán)境保護(hù)局工作記錄、微山縣智慧環(huán)保管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、系統(tǒng)測試報(bào)告，現(xiàn)場抽查和測試，建設(shè)項(xiàng)目均按照方案要求完成建設(shè)任務(wù)，所有設(shè)備均已安裝調(diào)試完畢，并已投入正常使用，其設(shè)備技術(shù)參數(shù)均符合招標(biāo)文件與合同要求，管理平臺(tái)軟硬件運(yùn)行正常。此項(xiàng)分值4分，得分4分。（2）完成及時(shí)率根據(jù)微山縣環(huán)境保護(hù)局提供的項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告開工、完工時(shí)間，對(duì)比微山

41、縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)政府購買服務(wù)項(xiàng)目合同書規(guī)定的開工、完工時(shí)間，計(jì)劃開工時(shí)間為2016年10月21日，合同約定30日內(nèi)完成供貨安裝并交付使用，項(xiàng)目實(shí)際完工時(shí)間2017年1月，超出工時(shí)40天，超時(shí)133.33%。此項(xiàng)分值3分，得分0分。（3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及現(xiàn)場查看系統(tǒng)，微山縣環(huán)境保護(hù)局建設(shè)的智慧環(huán)保管理系統(tǒng)包含污染源自動(dòng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、污染源動(dòng)態(tài)管控系統(tǒng)、環(huán)境GIS綜合應(yīng)用平臺(tái)、環(huán)境監(jiān)察移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)、統(tǒng)一認(rèn)證與單點(diǎn)登錄系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)，子系統(tǒng)齊全，建設(shè)內(nèi)容符合規(guī)范和方案要求。得分2分。硬件設(shè)備包括：大屏設(shè)備、移動(dòng)執(zhí)法箱設(shè)備、服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、綜合布線配件物資、音響設(shè)備、視頻會(huì)議設(shè)

42、備、車載設(shè)備、消防設(shè)備、UPS設(shè)備、視頻監(jiān)控設(shè)備等，現(xiàn)場抽查，設(shè)備均安裝完好，并正常使用。得分2分?，F(xiàn)場查看系統(tǒng)兩率報(bào)表，設(shè)備運(yùn)行率為95.64%，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率為89.76%。得分1×95.64%+1×98.76%=1.86分?，F(xiàn)場查看系統(tǒng)，能夠按照要求接入國家、省、市三級(jí)環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)、數(shù)據(jù)共享、功能融合。得分1分?，F(xiàn)場查看各子系統(tǒng)功能達(dá)標(biāo)率、數(shù)據(jù)規(guī)范性達(dá)標(biāo)率和設(shè)置規(guī)范性達(dá)標(biāo)率達(dá)到方案及合同技術(shù)要求。得分3分。綜上，此項(xiàng)分值10分，得分9.86分。（4）成本節(jié)約率微山縣智慧環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投入資金為4,144,910.00元，實(shí)際成本為4,096

43、,010.00元，節(jié)約成本48,900.00元，成本節(jié)約率=（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本×100%=（4,144,910.00- 4,096,010.00）/4,144,910.00×100%=1.18%。此項(xiàng)分值3分，得分3分。4、效果分析項(xiàng)目效果包括產(chǎn)出的運(yùn)行效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度五部分，標(biāo)準(zhǔn)分值40分，綜合得分38.07分。如下所示。（1）運(yùn)行效益通過與微山縣環(huán)境保護(hù)局相關(guān)人員座談了解，查閱運(yùn)行記錄，系統(tǒng)建設(shè)完成后，截至2018年10月31日，一直無故障運(yùn)行，運(yùn)行時(shí)間達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。得分2分。現(xiàn)場查看系統(tǒng)，抽取部分監(jiān)控點(diǎn)位，圖

44、片視頻清晰流暢，個(gè)別監(jiān)控設(shè)備存在丟失畫面的情況，圖像顯示率84.32%。得分1.69分。數(shù)據(jù)專題應(yīng)用：查看環(huán)境與污染源的基于時(shí)間維度的統(tǒng)計(jì)分析和基于空間分布的統(tǒng)計(jì)分析，有利于工作人員直觀掌握各區(qū)域項(xiàng)目的分布情況及歷史統(tǒng)計(jì)情況，使環(huán)境管理與規(guī)劃決策更為科學(xué)、快捷與準(zhǔn)確。得2分。數(shù)據(jù)擴(kuò)展應(yīng)用：查看記錄，縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)利用系統(tǒng)對(duì)縣區(qū)內(nèi)污染重點(diǎn)企業(yè)排污超標(biāo)情況、違規(guī)生產(chǎn)情況監(jiān)控等，提供了輔助分析、數(shù)據(jù)支持等；同時(shí)，縣政府及有關(guān)部門利用該系統(tǒng)召開現(xiàn)場會(huì)議，推動(dòng)創(chuàng)城工作，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)。得2分。綜上，此項(xiàng)分值8分，得分7.69分。（2）社會(huì)效益通過實(shí)地走訪監(jiān)測監(jiān)控重點(diǎn)企業(yè)、周邊社區(qū)、村莊、企業(yè)員工及周邊群眾

45、均表示智慧環(huán)保管理系統(tǒng)的建設(shè)能夠有效的防止企業(yè)非法偷排、違規(guī)作業(yè)等案件的發(fā)生，使微山縣環(huán)境質(zhì)量得到較大改善，提升了居民幸福感和獲得感，滿足人民日益增長的美好生活需要；微山縣網(wǎng)格化智慧監(jiān)管平臺(tái)微信公眾號(hào)，每日通報(bào)網(wǎng)格化工作情況統(tǒng)計(jì)表、縣平臺(tái)工作動(dòng)態(tài)及網(wǎng)格員工作動(dòng)態(tài)，接受大眾監(jiān)督，提高了全民參與環(huán)境保護(hù)能力和意識(shí)。此項(xiàng)分值4分，得分4分。（3）生態(tài)效益查閱相關(guān)記錄，微山縣監(jiān)管平臺(tái)通過線上巡查發(fā)現(xiàn)重污染天氣違規(guī)作業(yè)等各類環(huán)境問題800件，并將相關(guān)影像資料移交縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)予以查處，立案查處企業(yè)32家，罰款99萬元，監(jiān)測監(jiān)控區(qū)域重點(diǎn)違規(guī)事件取證率100%，得分2分。查閱相關(guān)記錄，縣監(jiān)管平臺(tái)通過污染源在

46、線監(jiān)測設(shè)備判定3次污染源日均值超標(biāo)，均已進(jìn)行處罰，罰款總計(jì)30萬元；通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行線上巡查發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)環(huán)境問題，查處企業(yè)32家，罰款總計(jì)99萬元。重點(diǎn)環(huán)境問題查獲率100%，得分2分。查閱濟(jì)寧市環(huán)境保護(hù)局對(duì)各縣市區(qū)2018年1月份至10月份生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作考核結(jié)果通報(bào)情況，微山縣在全市排名，從1月份的第13名上升至10月份第6名，可見微山縣整體生態(tài)環(huán)境得到改善。大氣環(huán)境質(zhì)量平均綜合指數(shù)同比改善率50.80%，得分1.02分；地表水環(huán)境質(zhì)量平均水質(zhì)同比改善率100%，得分2分；生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作考核平均得分87.85，得分1.78分。綜上，此項(xiàng)分值10分，得分8.8分。（4）可持續(xù)影響微山縣智慧

47、環(huán)保管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目符合國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知（國辦發(fā)201456號(hào)）、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知（國發(fā)201517號(hào)）、關(guān)于印發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知（國發(fā)201665號(hào)）等國家發(fā)展戰(zhàn)略、全面建成小康社會(huì)重大政策。得分2分。智慧環(huán)保管理平臺(tái)可以在環(huán)評(píng)質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)控、環(huán)境應(yīng)急管理等方面為縣環(huán)保局提供及時(shí)的一手?jǐn)?shù)據(jù)，有效提高環(huán)保部門的管理效率，提升環(huán)境保護(hù)效果；企業(yè)通過數(shù)采儀可以對(duì)產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣數(shù)量準(zhǔn)確掌握，避免產(chǎn)生超標(biāo)排放，提高企業(yè)管理水平；同時(shí)也可以很好地滿足公眾對(duì)于環(huán)境狀況的知情權(quán)，了解當(dāng)前環(huán)境的各種監(jiān)測指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)排污現(xiàn)象及時(shí)向環(huán)

48、保部門投訴或舉報(bào)，幫助環(huán)保部門更加有效地管理違規(guī)排污企業(yè)，從而達(dá)到提升環(huán)境質(zhì)量的目的。環(huán)境的改善不僅提升了微山縣的形象和品位、并且營造了良好的投資環(huán)境。得分2分。微山縣環(huán)保局?jǐn)?shù)采儀、在線監(jiān)測運(yùn)營維護(hù)方案，明確了平臺(tái)運(yùn)營維護(hù)方案、應(yīng)急服務(wù)流程及響應(yīng)時(shí)間，同時(shí)運(yùn)維公司提供1名技術(shù)人員駐點(diǎn)服務(wù)；安排縣監(jiān)管平臺(tái)值守人員全天候無縫隙監(jiān)控；招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格員，專門從事轄區(qū)內(nèi)環(huán)境狀況巡查，通過網(wǎng)格化手機(jī)終端操作，對(duì)上級(jí)平臺(tái)指派工作及時(shí)處理，保證了縣監(jiān)管平臺(tái)的正常運(yùn)行。得分2分。綜上，此項(xiàng)分值6分，得分6分。（5）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度績效評(píng)價(jià)小組設(shè)計(jì)調(diào)查問卷對(duì)被監(jiān)測單位工作人員、周邊群眾和管理者進(jìn)行調(diào)查。為取得更客觀公正的