微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目

1、微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目績效評價報告山東悅恒管理咨詢有限公司2018年12月財政支出項目績效評價報告項目名稱：微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目項目單位：微山縣環(huán)境保護局預算部門：微山縣環(huán)境保護局評價類型：事前評價  事中評價  事后評價評價方式：部門（單位）績效自評  財政部門組織評價評價機構：中介機構 部門（單位）評價組 財政評價組山東悅恒管理咨詢有限公司2018年12月12日前 言為提高財政資金使用效率，更好的實現環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控的現代化和智能化，山東悅恒管理咨詢有限公司接受微山縣財政局的委托，組成了由高級工程師

2、、注冊會計師等專業(yè)人員的績效評價小組，堅持“科學、客觀、公正”的原則，對微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目實施了績效評價。2016年濟寧市代表山東省接受國家淮河流域污染防治規(guī)劃年度實施情況考核，市領導高度重視，要求加強能力建設。經微山縣第十七屆人民政府第32次常務會議研究決定，統籌抓好智慧環(huán)保管理系統建設，構建安全防控智慧應用平臺，實現建立全方位、立體智能化監(jiān)控網絡，為環(huán)保日常業(yè)務管理和決策提供支持。該項目于2016年10月中旬開始建設，分為軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分，總投資409.60萬元（全部為縣級財政資金），2017年1月建成，2017年11月通過專家組項目整體驗收?？冃гu價小組根據

3、項目特點，制定了工作方案，采用比較法、因素分析法和問卷調查法等方法，以現場評價為主，非現場資料評價為輔，并進行分類、整理、分析和評判。綜合評分結果為91.33分，其中：投入指標得分為14.4分；過程指標得分為22分；產出指標得分為16.86分；效果指標得分為38.07分。評價等級為優(yōu)。一、項 目 基 本 概 況項目負責人陳飛聯系電   址微山縣城后路63號郵編277600項目起止時間2016年10月2017年11月計劃安排資金（萬元）409.60實際到位資金（萬元）197.00其中：中央財政其中：中央財政省級財政省級財政市級財政市級財政

4、縣級財政409.60縣級財政197.00自籌資金自籌資金實際支出（萬元）197.00二、項 目 績 效 情 況項目績效目標及實施計劃完成情況預  期實  際項目計劃建設軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分。軟件建設：建立污染源自動監(jiān)測監(jiān)控系統、污染源動態(tài)管控系統、環(huán)境GIS綜合應用平臺、環(huán)境監(jiān)察移動執(zhí)法系統、統一認證與單點登錄系統、視頻監(jiān)控系統，六大業(yè)務系統；硬件建設：機房建設購置了路由器、服務器、交換機、標準機柜等硬件設施；監(jiān)控中心建設了液晶拼接高清監(jiān)控中心大屏及相關配套硬件設施等；移動執(zhí)法箱配置了筆記本電腦、打印機、攝像機、執(zhí)法記錄儀等相關硬件設施；環(huán)境監(jiān)控中心建設

5、：充分利用縣環(huán)保局現有會議室進行改造裝修，設有監(jiān)控中心、值班室和機房，共計200平方米。項目實際建設軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分。軟件建設：建立污染源自動監(jiān)測監(jiān)控系統、污染源動態(tài)管控系統、環(huán)境GIS綜合應用平臺、環(huán)境監(jiān)察移動執(zhí)法系統、統一認證與單點登錄系統、視頻監(jiān)控系統，六大業(yè)務系統；硬件建設：機房建設購置了路由器、服務器、交換機、標準機柜等硬件設施；監(jiān)控中心建設了液晶拼接高清監(jiān)控中心大屏及相關配套硬件設施等；移動執(zhí)法箱配置了筆記本電腦、打印機、攝像機、執(zhí)法記錄儀等相關硬件設施；環(huán)境監(jiān)控中心建設：充分利用縣環(huán)保局現有會議室進行改造裝修，設有監(jiān)控中心、值班室和機房，共計200平方米。一級指標分

6、值二級指標分值三級指標分值得分投入18項目立項10項目立項規(guī)范性33績效目標合理性33績效指標明確性43.5資金落實8資金到位率41.9資金使用率43過程22業(yè)務管理14管理制度健全性11制度執(zhí)行有效性及項目質量可控性1313資金管理8財務管理制度健全性11資金使用合規(guī)性55財務監(jiān)控有效性22產出20項目產出20實際完成率44完成及時率30質量達標率109.86成本節(jié)約率33效果40項目效益40運行效益87.69社會效益44生態(tài)效益108.8可持續(xù)影響66社會公眾或服務對象滿意度1211.58綜合得分100分91.33評價等次優(yōu)秀三、評 價 人 員姓名職稱/職務單位簽字柳洪新注冊造價師山東紅旗

7、工程項目管理有限公司牛亞民高級工程師山東悅恒管理咨詢有限公司邵為云注冊會計師山東新華有限責任會計師事務所濟寧分所辛堯資產評估師山東悅恒管理咨詢有限公司曹震會計師/咨詢師山東新華有限責任會計師事務所濟寧分所填報人（簽字）：年 月 日評價組組長（簽字）：年 月 日評價單位負責人（簽字并蓋章）：年 月 日目 錄一、項目基本情況- 1 -（一）概況- 1 -1.立項背景及目的- 1 -2.預算資金來源及使用情況- 2 -3.項目完成情況- 2 -4.組織及管理- 3 -（二）績效目標- 4 -1.項目績效總目標- 4 -2.項目績效具體目標- 4 -3.單位自評情況- 5 -二、績效評價工作過程- 5

8、 -（一）評價組織實施過程- 5 -（二）評價工作方案制定- 6 -1、工作方案制定過程- 6 -2、工作方案主要內容- 6 -（三）評價現場工作過程- 8 -1、相關制度資料的收集- 8 -2、現場測試核實與評價- 8 -三、評價結論和績效分析- 10 -（一）評價結論- 10 -1、績效評價結果- 10 -2、績效完成情況- 11 -（二）績效分析- 11 -1、投入分析- 11 -2、過程分析- 15 -3、產出分析- 19 -4、效果分析- 21 -四、主要經驗及做法、存在的問題和建議- 26 -（一）主要經驗及做法- 26 -（二）存在的問題- 27 -（三）建議及改進措施- 27

9、-五、需要說明的事項- 27 -附件：1、評價指標體系及得分2、問卷調查表樣3、營業(yè)執(zhí)照復印件4、績效評價工作方案5、績效評價工作底稿6、績效評價相關材料微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目績效評價報告一、項目基本情況（一）概況微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目以微山縣全境電子地圖和縣區(qū)影像數據為基礎，充分利用互聯網、3S等新一代信息技術及地理信息服務，以感知為先、傳輸為基、計算為要、管理為本、構建環(huán)境感知網絡，實現環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控的現代化和智能化，構建安全防控智慧應用平臺，實現建立全方位、立體智能化監(jiān)控網絡。為環(huán)保日常業(yè)務管理和決策提供支持，使環(huán)保人員在任何時間、地點，都能快捷方便的獲取信息、辦理

10、相關業(yè)務。該項目于2016年1月4日，經微山縣政府第32次常務會議同意，2016年10月中旬開始建設，分為軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分，總投資409.60萬元，2017年1月建成，2017年11月通過專家組項目整體驗收。1.立項背景及目的“十二五”時期是全面推進生態(tài)文明建設的重要時期，也是深化改革開放，加快轉變經濟發(fā)展的攻堅時期。黨中央和國家領導高度重視污染防治工作，多次做出“積極探索有中國特色的環(huán)境管理新模式”的重要指示。2016年濟寧市代表山東省接受國家淮河流域污染防治規(guī)劃年度實施情況考核，市領導高度重視，要求加強能力建設。經微山縣第十七屆人民政府第32次常務會議研究決定，統籌抓好智慧環(huán)

11、保管理系統建設。鑒于以上情況，微山縣環(huán)境保護局進行安全防控智慧管理平臺建設，全面提升環(huán)保局信息化水平，使環(huán)保局整體環(huán)保水平邁上新的臺階。2.預算資金來源及使用情況（1）項目資金來源情況微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目計劃投入縣級財政資金409.60萬元。（2） 項目資金實際使用情況微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目計劃投入縣級財政資金409.60萬元，截至2018年10月31日實際支付給各個項目承建單位縣級財政資金197.00萬元，具體支付明細如下表：項目名稱承建單位支付金額（元）智慧環(huán)保管理系統平臺（軟硬件設備）江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?,723,808.00智慧環(huán)保管理系統平臺（運行維護

12、費及網絡費）江蘇三希科技股份有限公司104,592.00污染源視頻監(jiān)控系統江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?2,000.001000M互聯網專線租用中國聯合網絡通信有限公司微山縣分公司69,600.00合計1,970,000.003.項目完成情況微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目分為軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分，主要完成以下建設內容：（1）軟件建設：建立污染源自動監(jiān)測監(jiān)控系統、污染源動態(tài)管控系統、環(huán)境GIS綜合應用平臺、環(huán)境監(jiān)察移動執(zhí)法系統、統一認證與單點登錄系統、視頻監(jiān)控系統，六大業(yè)務系統。（2）硬件建設：機房建設購置了路由器、服務器、交換機、標準機柜等硬件設施；監(jiān)控中心建設了液晶拼接高清監(jiān)控中心

13、大屏及相關配套硬件設施等；移動執(zhí)法箱配置了筆記本電腦、打印機、攝像機、執(zhí)法記錄儀等相關硬件設施。（3）環(huán)境監(jiān)控中心建設：按照山東省各級環(huán)境監(jiān)控中心建設標準（試行）的要求，充分利用縣環(huán)保局現有會議室進行改造裝修，設有監(jiān)控中心、值班室和機房，共計200平方米。4.組織及管理為加強對微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設工作的領導，微山縣環(huán)境保護局印發(fā)了關于成立內部控制建設工作領導小組的通知（微環(huán)字201670號），成立了由局長任組長，副局長、縣紀委紀檢員等任副組長的建設領導小組。為切實提高工作效率，明確各相關部門單位職責分工，對項目進行跟蹤檢查督導與建設協調，保障了項目建設的推進和發(fā)展。項目實施嚴格按照規(guī)

14、劃、設計、招標、驗收程序進行。項目采購嚴格執(zhí)行國家、省、市的有關規(guī)定，根據項目實際需要，采用公開招標的方式確定承建單位。建設期間，經過實施、測試、安裝部署、培訓、試運行等工作，確保管理平臺軟硬件運行正常，各項功能達到規(guī)定要求。試運行后由建設單位、承建單位，同時邀請專家進行總體驗收，確保項目建設與設計方案保持一致，符合招標文件與合同要求。在項目財政資金管理上，微山縣環(huán)境保護局按照國家財經法規(guī)和項目建設管理及相關財務制度有關規(guī)定，統一管理、?？顚Ｓ?，定期審查資金使用情況，杜絕截留、挪用和超批復內容使用資金，確保項目資金安全運行。（二）績效目標1.項目績效總目標微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目充分

15、利用物聯網、3S等新一代信息技術及第三方地理信息服務，以感知為先、傳輸為基、計算為要、管理為本、構建環(huán)境感知網絡，實現環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控的現代化和智能化，構建安全防控智慧應用平臺，為環(huán)保日常業(yè)務管理和決策提供支持。2.項目績效具體目標微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目具體建設內容分為軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分：（1）軟件建設：建立污染源自動監(jiān)測監(jiān)控系統、污染源動態(tài)管控系統、環(huán)境GIS綜合應用平臺、環(huán)境監(jiān)察移動執(zhí)法系統、統一認證與單點登錄系統、視頻監(jiān)控系統，六大業(yè)務系統。（2）硬件建設：機房建設購置了路由器、服務器、交換機、標準機柜等硬件設施；監(jiān)控中心建設了液晶拼接高清監(jiān)控中心大屏及相關配套硬件設

16、施等；移動執(zhí)法箱配置了筆記本電腦、打印機、攝像機、執(zhí)法記錄儀等相關硬件設施。（3）環(huán)境監(jiān)控中心建設：按照山東省各級環(huán)境監(jiān)控中心建設標準（試行）的要求，充分利用縣環(huán)保局現有會議室進行改造裝修，設有監(jiān)控中心、值班室和機房，共計200平方米。3.單位自評情況微山縣環(huán)境保護局根據相關要求，對微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目展開自評，綜合得分98分，評定等級優(yōu)秀。評價報告內容不夠規(guī)范，評價標準不夠具體、細致，有待進一步改善。二、績效評價工作過程自2018年11月山東悅恒管理咨詢有限公司接受委托以來，為更好開展該項目績效評價工作，按照工作要求，結合該項目的實際情況，公司成立了以柳洪新為組長，有高級工程師

17、、注冊會計師、注冊造價師等5人組成的績效評價小組，實施績效評價。（一）評價組織實施過程績效評價工作主要經過了前期準備工作、方案設計、實施評價、撰寫報告及提交審核五個過程。前期準備工作：與各有關部門溝通，撰寫需要提供績效評價資料清單，并同被評價單位一起準備相關材料。方案設計：對被評價項目初步了解后，設計績效評價指標體系，按照評價要求制定具體評價實施方案并報微山縣財政預算績效管理中心審定。實施評價：績效評價工作采用書面評價（非現場評價）和現場評價相結合的方式進行，并以現場評價為主，書面評價為輔的方式。撰寫報告：在依據充分、數據真實的基礎上，按照規(guī)定的文本格式和協議要求撰寫績效評價報告。提交審核：整

18、理相關資料，初步形成第三方評價報告，并與被評價單位溝通，雙方無異議后，交由微山縣財政預算績效管理中心審核。根據財政局的審核意見，補充相關資料，形成報告終稿。（二）評價工作方案制定1、工作方案制定過程績效評價小組在前期調研的基礎上，根據山東省各級環(huán)境監(jiān)控中心建設標準（試行）(魯環(huán)發(fā)2007114號）、山東省環(huán)境自動監(jiān)測系統建設運營管理意見的通知（魯環(huán)發(fā)200794號）、濟寧市市級財政支出績效評價管理暫行辦法（濟財預201221號）的要求，經過與微山縣環(huán)境保護局、財政績效評價中心進行了充分的溝通，收集了相關資料，結合該項目評價任務，確定了評價方法，制定了微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目績效評價工

19、作方案，并于2018年11月5日提交微山縣財政預算績效管理中心審核。微山縣財政預算績效管理中心對方案中包含的微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目績效評價指標體系及微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目績效評價問卷調查表部分內容提出修改意見，公司根據相關修改意見對工作方案進行修改，修改方案于2018年11月7日經微山縣財政預算績效管理中心論證通過。2、工作方案主要內容微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目績效評價工作方案包括項目概況、評價思路、績效評價指標體系、績效評價方法、現場調查、評價工作的組織實施等。（1）績效評價原則本次評價遵循“科學規(guī)范、客觀公正”的原則，旨在通過對微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設

20、項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判，考核資金支出效率和綜合績效，查找問題，分析原因，總結項目管理與執(zhí)行經驗，為相關部門決策、管理提供參考依據。（2）評價基準日本次績效評價基準日為2018年10月31日。（3）評價方法 本次績效評價工作采用目標比較法、問卷調查法等方法相結合的方式進行。具體為在被評價單位自評的基礎上，采用書面評價（非現場評價）和現場評價相結合的方式進行，并以現場評價為主，書面評價為輔的方式，收集核實被評價項目（單位）的有關資料，并進行分類、整理和分析；對評價的重點、難點和疑點問題，組織相關人員進行會審，對比被評價單位提供的項目績效目標申報表，在此基礎上形成評價結

21、論，并出具綜合評價意見。（4）評價指標體系及標準 根據財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知（財預2011285 號）、濟寧市市級財政支出績效評價管理暫行辦法（濟財預201221號）等文件要求，結合該項目實際情況，進行了指標細化和分值設定，編制了評價指標體系及標準?？冃гu價指標體系：一級指標分為4項：即項目的投入、過程、產出和效果，二級指標6項，三級指標19項等?？偡种翟O定為100分，具體指標體系詳見附件1.評價指標體系及得分。評價等次：按照綜合得分（S）確定評價等次。評價等次分為優(yōu)（S90）、良（90S80）、中（80S60）、差（S60）4個評價等次。（三）評價現

22、場工作過程1、相關制度資料的收集績效評價小組根據工作方案相關要求，向被評價單位提交績效評價資料清單,并于2018年11月15日開始收集相關資料。主要收集了項目申請、規(guī)劃、批復、實施方案，招投標文件，施工組織設計、竣工驗收資料，技術檢測報告，財務資料，內部控制制度、現場管理記錄、圖片影像等相關資料。2、現場測試核實與評價績效評價小組于2018年11月15日-27日對微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目進行了現場評價。首先與微山縣環(huán)境保護局相關人員進行座談，了解智慧環(huán)保管理系統平臺建設規(guī)劃情況、完成情況、運行情況、運營績效情況、實施過程中存在的問題等。其次查閱微山縣環(huán)境保護局關于建設縣智慧環(huán)保管理系

23、統的請示、微山縣智慧環(huán)保管理系統技術方案、微山縣智慧環(huán)保管理系統監(jiān)測監(jiān)控點位統計、招標文件（微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設政府購買服務項目）、中標供應商的投標文件、招標公司代理報告、中標通知書、政府采購合同、施工組織設計方案、竣工驗收資料、技術檢測報告、財務資料、內部控制制度及運行維護日志記錄等智慧環(huán)保管理系統平臺建設中涉及的項目規(guī)劃、項目實施、項目驗收、項目運維過程的文件資料。三是現場查看智慧環(huán)保綜合調度指揮中心，核實智慧環(huán)保管理系統指揮平臺各項功能；并對照實施方案逐一查看總體運行效果、各子系統及相互作用、系統關聯、數據共享、功能融合的運行效果；記錄實時在線設備及故障情況、各監(jiān)測監(jiān)控點位的穩(wěn)

24、定性、上傳情況、影像顯示質量、抽查違法、違規(guī)行為數量；查看系統對環(huán)境與污染源的基于時間維度的統計分析和基于空間分布的統計分析，判斷專題應用情況；查看對縣區(qū)內污染重點企業(yè)排污超標情況、違規(guī)生產情況等，以及縣環(huán)境監(jiān)察大隊輔助分析、數據支持等應用情況，判斷擴展應用情況等。四是審閱會計賬簿和憑證，了解資金使用情況，通過分析資金內部審批程序、審核原始憑證真實性等，判斷資金使用的合規(guī)性、資金使用效率和內部控制的有效性。五是實地查勘微山縣環(huán)境保護局所轄范圍內部分重點企業(yè)在線監(jiān)測設備、視頻監(jiān)控等前端設備，抽查設備數量、質量和實際運用情況。六是通過調查問卷了解管理者和社會公眾對智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目知曉度

25、、滿意度和改進意見。三、評價結論和績效分析（一）評價結論1、績效評價結果通過書面評價及現場評價取得的信息，使用微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目績效評價指標體系的指標和評分標準，對微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目的綜合績效評分結果為91.33分。評價等級為優(yōu)秀。其中：投入指標分值為18分，得分為14.4分；過程指標分值為22分，得分為22分；產出指標分值為20分，得分為16.86分；效果指標分值為40分，得分為38.07分。如下所示。2、績效完成情況項目實際建設軟件、硬件、環(huán)境監(jiān)控中心三部分，軟件建設：建立污染源自動監(jiān)測監(jiān)控系統、污染源動態(tài)管控系統、環(huán)境GIS綜合應用平臺、環(huán)境監(jiān)察移動執(zhí)法系

26、統、統一認證與單點登錄系統、視頻監(jiān)控系統六大業(yè)務系統；硬件建設：機房建設購置了路由器、服務器、交換機、標準機柜等硬件設施，監(jiān)控中心建設了液晶拼接高清監(jiān)控中心大屏及相關配套硬件設施等，移動執(zhí)法箱配置了筆記本電腦、打印機、攝像機、執(zhí)法記錄儀等相關硬件設施；環(huán)境監(jiān)控中心建設：充分利用縣環(huán)保局現有會議室進行改造裝修，設有監(jiān)控中心、值班室和機房，共計200平方米。（二）績效分析1、投入分析項目投入包括項目立項（項目立項規(guī)范性、績效目標合理性、績效指標明確性）和資金落實（資金到位率、資金使用率）兩部分，標準分值18分，綜合得分14.40分。如下所示。（1）項目立項規(guī)范性績效評價小組現場查閱了微山縣環(huán)境保護

27、局提供的相關立項文件，包括中共濟寧市委、濟寧市人民政府關于印發(fā)<20152016年濟寧市水污染防治行動計劃>的通知（濟發(fā)201519號）、中共微山縣委、微山縣人民政府關于印發(fā)<微山縣迎接淮河流域水污染防治考核工作方案>的通知（微發(fā)201512號）、微山縣迎淮考核重點項目責任書、微山縣第十七屆人民政府第32次常務會議紀要、微山縣環(huán)境保護局關于建設縣智慧環(huán)保管理系統的請示（微環(huán)字20161號）及批復文件（微山縣人民政府辦公文單），結合山東省人民政府關于印發(fā)山東省環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃的通知（魯政發(fā)201155號）、山東省人民政府關于印發(fā)山東省國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)

28、劃綱要的通知（魯政發(fā)20165號）文件，黨中央和國家領導對加強重點污染防治，全面推進生態(tài)文明建設作出重要指示，該項目申報科學、規(guī)范，符合規(guī)劃。此項分值3分，得分3分。（2）績效目標合理性微山縣環(huán)境保護局依據山東省各級環(huán)境監(jiān)控中心建設標準（試行）(魯環(huán)發(fā)2007114號）、山東省環(huán)境自動監(jiān)測系統建設運營管理意見的通知（魯環(huán)發(fā)200794號）文件，多次到外地環(huán)保局進行考察，結合微山縣實際情況，編制微山縣智慧環(huán)保管理系統技術方案。微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目所設定的績效目標符合國家相關法律法規(guī)、國民經濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；是微山縣環(huán)境保護局工作職責；有利于促進環(huán)境保護事業(yè)的發(fā)展；預期產出效

29、益和效果符合正常的業(yè)績水平。此項分值3分，得分3分。（3）績效指標明確性微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目的績效目標是軟件建設、硬件建設、環(huán)境監(jiān)控中心建設三部分。軟件建設為建立污染源自動監(jiān)測監(jiān)控系統等六大業(yè)務系統；硬件建設為購置路由器、服務器、執(zhí)法記錄儀等相關硬件設施；環(huán)境監(jiān)控中心建設為200平方米監(jiān)控中心、值班室和機房建設。績效指標清晰細化分解，且與年度任務、預算相匹配。微山縣環(huán)境保護局對微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目展開自評，評價報告內容不夠規(guī)范，評價標準不夠具體、細致，評價質量一般。此項分值4分，得分3.5分。（4）資金到位率根據微山縣環(huán)境保護局提供的項目預算請示、評審文件及相關財務

30、資料，微山縣財政局政府采購監(jiān)督管理股對該項目進行了評審，評審后招標控制價(計劃投入資金)399.48萬元。后期因建設需要，微山縣環(huán)境保護局簽發(fā)關于追加縣環(huán)境綜合監(jiān)管平臺采購的請示（微環(huán)字201659號），經批準追加污染源視頻監(jiān)控系統1套、租賃縣聯通公司1000M網絡出口寬帶，合計15.01萬元，調整后，計劃投入資金414.49萬元。截至2018年10月31日，采用縣級報賬制，財政集中支付已付供應商197.00萬元，到位資金197.00萬元。資金到位率為47.53%。具體明細如下：項目名稱承建單位計劃投入金額（元）資金到位金額（元）資金到位率智慧環(huán)保管理系統平臺（軟硬件設備）江蘇三?？萍脊煞萦邢?/p>

31、公司3,994,810.001,723,808.0047.53%智慧環(huán)保管理系統平臺（運行維護費及網絡費）江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?04,592.00污染源視頻監(jiān)控系統江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?0,000.0072,000.001000M互聯網專線租賃中國聯合網絡通信有限公司微山縣分公司70,100.0069,600.00合計4,144,910.001,970,000.0047.53%此項分值4分，得分4×47.53%=1.90分。（5）資金使用率根據微山縣環(huán)境保護局提供的項目相關合同及財務資料，截至2018年10月31日，應支付各承建單位（供應商）262.73萬元，已支付197.0

32、0萬元，具體明細如下：根據與江蘇三?？萍脊煞萦邢薰竞炗喌奈⑸娇h智慧環(huán)保管理系統平臺建設政府購買服務項目合同，及微山縣人民政府專題會議紀要（2016年第27期）付款要求,項目建成使用并經有關部門驗收合格后，支付軟硬件設備款的90%（2,180,655.00元）,余款1年后付清，支付1個年度的運行維護費及網絡費用（304,592.00元），下一年度同期再支付1個年度費用，以此類推，支付五年屆滿。2017年11月14日項目驗收合格，截至2018年10月31日應支付金額共計2,485,247.00元,已支付金額1,828,400.00元, 資金使用率為73.75%。根據與江蘇三?？萍脊煞萦邢薰竞炗?/p>

33、的微山縣環(huán)境保護局污染源視頻監(jiān)控采購合同,及微山縣人民政府專題會議紀要（2016年第27期）付款要求，項目建成使用并經有關部門驗收合格后,支付合同總價的90%（72,000.00元），余款1年后付清。2017年11月14日項目驗收合格，截至2018年10月31日應72,000.00元,已支付金額72,000.00元, 資金使用率為100%。根據與中國聯合網絡通信有限公司微山縣分公司簽訂的微山縣環(huán)保局1000M互聯網專線租賃合同，及微山縣人民政府專題會議紀要（2016年第27期）付款要求，項目建成使用并經有關部門驗收合格后,支付當年費用70,100.00元（網絡租賃費69,600元/年，初裝費5

34、00.00元）,已支付金額69,600元，資金使用率為99.29%。綜上，資金使用率=（資金實際支付額/資金應支付額）×100%=74.98%。如下表：項目名稱承建單位應支付金額（元）實際支付金額（元）資金使用率智慧環(huán)保管理系統平臺（軟硬件設備）江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?,180,655.001,723,808.0073.57%智慧環(huán)保管理系統平臺（運行維護費及網絡費）江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?04,592.00104,592.00污染源視頻監(jiān)控系統江蘇三?？萍脊煞萦邢薰?2,000.0072,000.00100.00%1000M互聯網專線租賃中國聯合網絡通信有限公司微山縣分公司7

35、0,100.0069,600.0099.29%合計2,627,347.001,970,000.0074.98%此項分值4分，得分4×74.98%=3分2、過程分析 項目過程包括業(yè)務管理（管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性及項目質量可控性）和財務管理（管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、財務監(jiān)控有效性）兩部分，標準分值22分，綜合得分22分。如下所示。（1）管理制度健全性微山縣環(huán)境保護局根據關于成立內部控制建設工作領導小組的通知（微環(huán)字201670號）文件要求，制定了微山縣環(huán)境保護局內部控制制度，微山縣環(huán)保局數采儀、在線監(jiān)測運營維護方案、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開發(fā)區(qū)網格化環(huán)境監(jiān)管情況考核細則、微山縣環(huán)保

36、專職網格員績效考核辦法（征求意見稿）等業(yè)務管理制度，對預算管理、固定資產管理及政府采購管理、建設項目管理、合同管理、三重一大決策、內部控制檢查與報告等作出相關規(guī)定。此項分值1分，得分1分。（2）制度執(zhí)行有效性及項目質量可控性微山縣環(huán)境保護局制定了微山縣智慧環(huán)保管理系統技術方案及微山縣智慧環(huán)保管理平臺建設項目驗收報告，評價小組現場根據軟、硬件設備清單進行抽查檢驗，與“方案”、“驗收報告”一致，觀看平臺操作演示，并進行相關模塊測試，運行正常。得分2分。為切實提高工作效率，保障智慧環(huán)保管理平臺建設項目按時完成，微山縣環(huán)境保護局印發(fā)了關于成立內部控制建設工作領導小組的通知（微環(huán)字201670號），明確

37、各相關部門單位和人員職責分工。得分1分。查閱微山縣環(huán)境保護局招投標資料，招標、投標、代理報告等資料齊全，通過公開招標方式確定了江蘇三?？萍脊煞萦邢薰緦嵤┪⑸娇h智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目，項目執(zhí)行招標程序規(guī)范。得分2分。查閱微山縣環(huán)境保護局分別與各承建單位（供應商）簽訂項目建設采購合同，內容規(guī)范完整。得分1分。查閱微山縣環(huán)境保護局工作記錄、微山縣智慧環(huán)保管理平臺建設項目驗收報告、系統測試報告，微山縣環(huán)境保護局聘請濟寧市環(huán)保監(jiān)測中心相關專家及組織相關人員對項目進行驗收，相關技術專家占驗收小組人員50%以上，驗收小組的驗收意見為：所有設備均已安裝調試完畢，并已投入正常使用，其設備技術參數均符合招

38、標文件與合同要求，驗收合格。得分3分。查閱微山縣環(huán)保局數采儀、在線監(jiān)測運營維護方案、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開發(fā)區(qū)網格化環(huán)境監(jiān)管情況考核細則、微山縣環(huán)保專職網格員績效考核辦法（征求意見稿）等相關制度。微山縣環(huán)境保護局明確了平臺運營維護方案、應急服務流程及響應時間，同時運維公司提供1名技術人員駐點服務；安排縣監(jiān)管平臺值守人員全天候無縫隙監(jiān)控；委托微山縣眾創(chuàng)人力資源服務有限公司，通過公開招聘的方式，招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)網格員，專門從事轄區(qū)內環(huán)境狀況巡查，通過網格化手機終端操作，對上級平臺指派工作及時處理，運營維護效果較好，發(fā)揮了相應的作用。得分3分。查閱微山縣環(huán)境保護局內部控制制度和工作記錄，項目質量檢查、考核等控制措施

39、到位，效果較好。得分1分。綜上，此項分值13分，得分13分。（3）財務管理制度健全性查閱微山縣環(huán)境保護局制定的建設項目管理制度、財務會計制度，規(guī)定了項目資金使用辦法，且符合相關財務會計制度的規(guī)定。此項分值1分，得分1分。（4）資金使用合規(guī)性檢查微山縣環(huán)境保護局提供的相關財務賬簿、記賬憑證、財政直接支付申請書、發(fā)票等，支付申請書、發(fā)票均經經辦人、分管領導等簽字審批，未發(fā)現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。資金的使用符合項目預算批復或合同規(guī)定用途，有完整的審批程序和手續(xù)，財務資料齊全。此項分值5分，得分5分。（5）財務監(jiān)控有效性項目資金支出采用財政直接支付，發(fā)票經領導簽字審批，具有相應的監(jiān)控機制、

40、采取了相應的支出審批程序、財務檢查等必要的監(jiān)控措施，且微山縣環(huán)境保護局在項目竣工驗收后進行了資產入賬登記。此項分值2分，得分2分。3、產出分析項目產出包括產出的數量、質量、時效、成本四部分，標準分值20分，綜合得分16.86分。如下所示。（1）實際完成率查閱微山縣環(huán)境保護局工作記錄、微山縣智慧環(huán)保管理平臺建設項目驗收報告、系統測試報告，現場抽查和測試，建設項目均按照方案要求完成建設任務，所有設備均已安裝調試完畢，并已投入正常使用，其設備技術參數均符合招標文件與合同要求，管理平臺軟硬件運行正常。此項分值4分，得分4分。（2）完成及時率根據微山縣環(huán)境保護局提供的項目驗收報告開工、完工時間，對比微山

41、縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設政府購買服務項目合同書規(guī)定的開工、完工時間，計劃開工時間為2016年10月21日，合同約定30日內完成供貨安裝并交付使用，項目實際完工時間2017年1月，超出工時40天，超時133.33%。此項分值3分，得分0分。（3）質量達標率根據驗收報告及現場查看系統，微山縣環(huán)境保護局建設的智慧環(huán)保管理系統包含污染源自動監(jiān)測監(jiān)控系統、污染源動態(tài)管控系統、環(huán)境GIS綜合應用平臺、環(huán)境監(jiān)察移動執(zhí)法系統、統一認證與單點登錄系統、視頻監(jiān)控系統，子系統齊全，建設內容符合規(guī)范和方案要求。得分2分。硬件設備包括：大屏設備、移動執(zhí)法箱設備、服務器等網絡設備、綜合布線配件物資、音響設備、視頻會議設

42、備、車載設備、消防設備、UPS設備、視頻監(jiān)控設備等，現場抽查，設備均安裝完好，并正常使用。得分2分?，F場查看系統兩率報表，設備運行率為95.64%，數據準確率為89.76%。得分1×95.64%+1×98.76%=1.86分?，F場查看系統，能夠按照要求接入國家、省、市三級環(huán)境監(jiān)管平臺，實現業(yè)務系統關聯、數據共享、功能融合。得分1分?，F場查看各子系統功能達標率、數據規(guī)范性達標率和設置規(guī)范性達標率達到方案及合同技術要求。得分3分。綜上，此項分值10分，得分9.86分。（4）成本節(jié)約率微山縣智慧環(huán)保管理系統平臺建設項目計劃投入資金為4,144,910.00元，實際成本為4,096

43、,010.00元，節(jié)約成本48,900.00元，成本節(jié)約率=（計劃成本-實際成本）/計劃成本×100%=（4,144,910.00- 4,096,010.00）/4,144,910.00×100%=1.18%。此項分值3分，得分3分。4、效果分析項目效果包括產出的運行效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、社會公眾或服務對象滿意度五部分，標準分值40分，綜合得分38.07分。如下所示。（1）運行效益通過與微山縣環(huán)境保護局相關人員座談了解，查閱運行記錄，系統建設完成后，截至2018年10月31日，一直無故障運行，運行時間達到設計標準。得分2分?，F場查看系統，抽取部分監(jiān)控點位，圖

44、片視頻清晰流暢，個別監(jiān)控設備存在丟失畫面的情況，圖像顯示率84.32%。得分1.69分。數據專題應用：查看環(huán)境與污染源的基于時間維度的統計分析和基于空間分布的統計分析，有利于工作人員直觀掌握各區(qū)域項目的分布情況及歷史統計情況，使環(huán)境管理與規(guī)劃決策更為科學、快捷與準確。得2分。數據擴展應用：查看記錄，縣環(huán)境監(jiān)察大隊利用系統對縣區(qū)內污染重點企業(yè)排污超標情況、違規(guī)生產情況監(jiān)控等，提供了輔助分析、數據支持等；同時，縣政府及有關部門利用該系統召開現場會議，推動創(chuàng)城工作，促進企業(yè)生產。得2分。綜上，此項分值8分，得分7.69分。（2）社會效益通過實地走訪監(jiān)測監(jiān)控重點企業(yè)、周邊社區(qū)、村莊、企業(yè)員工及周邊群眾

45、均表示智慧環(huán)保管理系統的建設能夠有效的防止企業(yè)非法偷排、違規(guī)作業(yè)等案件的發(fā)生，使微山縣環(huán)境質量得到較大改善，提升了居民幸福感和獲得感，滿足人民日益增長的美好生活需要；微山縣網格化智慧監(jiān)管平臺微信公眾號，每日通報網格化工作情況統計表、縣平臺工作動態(tài)及網格員工作動態(tài)，接受大眾監(jiān)督，提高了全民參與環(huán)境保護能力和意識。此項分值4分，得分4分。（3）生態(tài)效益查閱相關記錄，微山縣監(jiān)管平臺通過線上巡查發(fā)現重污染天氣違規(guī)作業(yè)等各類環(huán)境問題800件，并將相關影像資料移交縣環(huán)境監(jiān)察大隊予以查處，立案查處企業(yè)32家，罰款99萬元，監(jiān)測監(jiān)控區(qū)域重點違規(guī)事件取證率100%，得分2分。查閱相關記錄，縣監(jiān)管平臺通過污染源在

46、線監(jiān)測設備判定3次污染源日均值超標，均已進行處罰，罰款總計30萬元；通過視頻監(jiān)控系統進行線上巡查發(fā)現重點環(huán)境問題，查處企業(yè)32家，罰款總計99萬元。重點環(huán)境問題查獲率100%，得分2分。查閱濟寧市環(huán)境保護局對各縣市區(qū)2018年1月份至10月份生態(tài)環(huán)境保護工作考核結果通報情況，微山縣在全市排名，從1月份的第13名上升至10月份第6名，可見微山縣整體生態(tài)環(huán)境得到改善。大氣環(huán)境質量平均綜合指數同比改善率50.80%，得分1.02分；地表水環(huán)境質量平均水質同比改善率100%，得分2分；生態(tài)環(huán)境保護工作考核平均得分87.85，得分1.78分。綜上，此項分值10分，得分8.8分。（4）可持續(xù)影響微山縣智慧

47、環(huán)保管理系統平臺建設項目符合國務院辦公廳關于加強環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知（國辦發(fā)201456號）、國務院關于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知（國發(fā)201517號）、關于印發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的通知（國發(fā)201665號）等國家發(fā)展戰(zhàn)略、全面建成小康社會重大政策。得分2分。智慧環(huán)保管理平臺可以在環(huán)評質量監(jiān)測、污染源監(jiān)控、環(huán)境應急管理等方面為縣環(huán)保局提供及時的一手數據，有效提高環(huán)保部門的管理效率，提升環(huán)境保護效果；企業(yè)通過數采儀可以對產生的廢水、廢氣、廢渣數量準確掌握，避免產生超標排放，提高企業(yè)管理水平；同時也可以很好地滿足公眾對于環(huán)境狀況的知情權，了解當前環(huán)境的各種監(jiān)測指標，發(fā)現違規(guī)排污現象及時向環(huán)

48、保部門投訴或舉報，幫助環(huán)保部門更加有效地管理違規(guī)排污企業(yè)，從而達到提升環(huán)境質量的目的。環(huán)境的改善不僅提升了微山縣的形象和品位、并且營造了良好的投資環(huán)境。得分2分。微山縣環(huán)保局數采儀、在線監(jiān)測運營維護方案，明確了平臺運營維護方案、應急服務流程及響應時間，同時運維公司提供1名技術人員駐點服務；安排縣監(jiān)管平臺值守人員全天候無縫隙監(jiān)控；招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)網格員，專門從事轄區(qū)內環(huán)境狀況巡查，通過網格化手機終端操作，對上級平臺指派工作及時處理，保證了縣監(jiān)管平臺的正常運行。得分2分。綜上，此項分值6分，得分6分。（5）社會公眾或服務對象滿意度績效評價小組設計調查問卷對被監(jiān)測單位工作人員、周邊群眾和管理者進行調查。為取得更客觀公正的