冀州區(qū)高新區(qū)管理委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)

1、冀州區(qū)高新區(qū)管理委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi) 一、冀州高新區(qū)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況 1、冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主要職責(zé)是：（1）編制轄區(qū)的總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（2）編制轄區(qū)區(qū)域性城市發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土利用規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（3）審批或?qū)徍溯爡^(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)和管理；（5）負(fù)責(zé)轄區(qū)財(cái)政管理，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)財(cái)政預(yù)算、決算、國(guó)有資產(chǎn)管理和財(cái)政監(jiān)督工作；（6）負(fù)責(zé)招商引資、進(jìn)出口貿(mào)易和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；（7）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、人口和計(jì)劃生育等社會(huì)事務(wù)管理工作；（

2、9）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)上級(jí)有關(guān)部門(mén)派駐機(jī)構(gòu)的工作;（10）負(fù)責(zé)冀州區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：按照精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能的原則，河北冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、規(guī)劃建設(shè)局、綜合執(zhí)法局、財(cái)政局），規(guī)格為副科級(jí)行政單位。經(jīng)費(fèi)形式為全額財(cái)政撥款。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際需要，按照政企、政事、政社分開(kāi)的原則，冀州高新區(qū)設(shè)置三個(gè)相當(dāng)副科級(jí)事業(yè)單位，一是勞動(dòng)監(jiān)督保障與安全生產(chǎn)服務(wù)中心；二是行政審批服務(wù)中心；三是招商合作服務(wù)中心，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政性資金基本保證。二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我單位全部收入和支出都反映到預(yù)算中。1、收入說(shuō)明2017年預(yù)

3、算收入為2444.483767萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算為1175.093767萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算為1269.3900萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。2、支出說(shuō)明2017年預(yù)算支出為2444.483767萬(wàn)元，其中基本支出275.4000萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)238.08萬(wàn)元與公用經(jīng)費(fèi)37.32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2169.083767萬(wàn)元，主要是電力直供線延伸線工程費(fèi)200萬(wàn)元、淮河道建設(shè)（泰山大街西側(cè)）100萬(wàn)元、冀州區(qū)第四污水處理廠前期費(fèi)用100萬(wàn)元、葵花藥業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)200

4、萬(wàn)元、南部產(chǎn)業(yè)新城一期道路綠化180萬(wàn)元、南部工業(yè)新城傳輸局光纖改遷92萬(wàn)元、潤(rùn)澤湖施工費(fèi)300萬(wàn)元、鹽化工園3支路施工費(fèi)200萬(wàn)元、燁和祥電力工程100萬(wàn)元、退役兵安置費(fèi)187.143767萬(wàn)元等；其他支出0萬(wàn)元。3、比上年增減情況2017年預(yù)算收支安排2444.483767萬(wàn)元，較2016年預(yù)算增加2059.383217萬(wàn)元，其中：基本支出增加114.29萬(wàn)元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；專項(xiàng)公用及項(xiàng)目支出增加了1945.053218萬(wàn)元，主要為南區(qū)和西區(qū)合并到開(kāi)發(fā)區(qū)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排37.32萬(wàn)元，主要用于包括辦公及印刷費(fèi)14.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.

5、74萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)3.125571萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)1.28萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元及其他費(fèi)用14.374429萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化情況2017年，財(cái)政撥款本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)4.52萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.24萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.24萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元。與2016年相比，“三公”經(jīng)費(fèi)減少0.2061萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)

6、購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.2061萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.2061萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)減少0.0902萬(wàn)元。2017年本著厲行節(jié)約的原則，盡最大限度減少開(kāi)支。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)1、規(guī)劃編制及規(guī)劃環(huán)評(píng)情況：該項(xiàng)目已于2016年啟動(dòng)開(kāi)展，初稿已完成，將于2017年完成區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和專家評(píng)審及后續(xù)工作。2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：2017年完成冀州區(qū)第四污水處理廠前期準(zhǔn)備工作（可研、咨詢、勘察設(shè)計(jì)、環(huán)評(píng)、監(jiān)理等項(xiàng)目)；南部工業(yè)新城傳輸局光纖改遷工程；南部工業(yè)新成一期道咱綠化工程；燁和祥、葵花電力工程等；周村園區(qū)基本運(yùn)營(yíng)費(fèi)等。3、事務(wù)管理：2017年開(kāi)發(fā)區(qū)深化人事和薪酬制度

7、改革，要深入貫徹省委、省政府關(guān)于加快開(kāi)發(fā)區(qū)改革發(fā)展的意見(jiàn)，按照全員聘任、崗位管理、績(jī)效掛鉤的要求，努力形成人員能進(jìn)能出、崗位能上能下、待遇能高能低的管理機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)干事創(chuàng)業(yè)積極性。4、招商引資：以京津冀協(xié)同發(fā)展為契機(jī)，加大招商引資力度，促進(jìn)冀州經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展。部門(mén)職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)304河北冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)單位：元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差編制總體規(guī)劃1508000.00負(fù)責(zé)編制轄區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃，以及與規(guī)劃相關(guān)的設(shè)計(jì)、實(shí)施、利用和管理；總體規(guī)劃編制完成后涉及的一系列后續(xù)工作；確保規(guī)劃編制合理、合規(guī)、合法，吸引更多企業(yè)入駐100%95%9

8、5%90%總體規(guī)劃編制1008000.00"負(fù)責(zé)編制轄區(qū)總體規(guī)劃；"總體規(guī)劃編制完成情況總體規(guī)劃編制完成率100%95%95%90%總體規(guī)劃編制環(huán)境影響測(cè)評(píng)500000.00負(fù)責(zé)轄區(qū)總體規(guī)劃環(huán)境評(píng)價(jià)總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)完成情況總體規(guī)劃環(huán)境影響工作完成率100%98%95%90%基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理9463700.00負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施建設(shè)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督查等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)電力、水力、各項(xiàng)電纜等特種設(shè)施、通信設(shè)施的遷移、改造等工作；加強(qiáng)轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高園區(qū)發(fā)展承載能力，促進(jìn)園區(qū)內(nèi)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展；基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工作9463700.00負(fù)責(zé)轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和

9、公用設(shè)施的建設(shè)、管理、協(xié)調(diào)等工作；基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的完成狀況基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公用設(shè)施的完成率100%98%95%90%財(cái)政管理負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、國(guó)有資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；加強(qiáng)和規(guī)范轄區(qū)內(nèi)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)企業(yè)更快更好發(fā)展財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)轄區(qū)財(cái)政管理，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)財(cái)政預(yù)決算、國(guó)有資產(chǎn)管理和財(cái)政監(jiān)督工作；審批審核轄區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完成情況財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完成率100%98%95%90%招商引資負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、進(jìn)出口貿(mào)易和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；加大招商引資力度，促進(jìn)冀州經(jīng)濟(jì)的騰飛招商引資負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的招商引資和企業(yè)入駐備案、規(guī)劃、建廠等相關(guān)手續(xù)的辦理以及在辦理手續(xù)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)、溝通

10、；對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)簡(jiǎn)化手續(xù)、規(guī)范流程、做好協(xié)調(diào)溝通等；招商引資完成情況招商引資完成率90%95%90%90%事務(wù)管理10719137.67研究指導(dǎo)自身建設(shè)和提高干部隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè);承擔(dān)冀州區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)；加強(qiáng)組織和干部隊(duì)伍建設(shè)，提高干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和自身能力，更好的為企業(yè)服務(wù)綜合事務(wù)管理10719137.67研究重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問(wèn)題；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)干部管理、黨建、宣傳等工作；提高綜合事務(wù)管理水平，保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)綜合事務(wù)保障率100%98%95%90%2 / 10六、政府采購(gòu)信息2017年，我部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算318萬(wàn)元，具體情況見(jiàn)下表。本年度部門(mén)預(yù)算共計(jì)安排政府采購(gòu)項(xiàng)目為3類5個(gè)，涉及

11、金額318萬(wàn)元，其中，貨物類2個(gè)，涉及金額80萬(wàn)元，主要包括鹽化工園純電瓶乘務(wù)車(chē)1輛和插電式混合動(dòng)力客車(chē)1輛50萬(wàn)元，五十鈴100p垃圾清掃車(chē)及費(fèi)用30萬(wàn)元；工程類1個(gè)，涉及金額180萬(wàn)元，主要包括南部工業(yè)新城一期道路綠化項(xiàng)目180萬(wàn)元；服務(wù)類2個(gè)，涉及金額58萬(wàn)元，主要包括鹽化工園區(qū)總規(guī)、詳規(guī)修編40萬(wàn)元，潤(rùn)澤湖監(jiān)理費(fèi)18萬(wàn)元。部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算304河北冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)單位：元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)數(shù)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來(lái)源收入河北冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

12、開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)小計(jì)3180000.003180000.001200000.001980000.00園區(qū)總規(guī)、詳規(guī)修編400000.00其他服務(wù)C991400000.00400000.00400000.00400000.00南部產(chǎn)業(yè)新城一期道路綠化1800000.00環(huán)保工程施工B021611800000.001800000.001800000.001800000.00純電瓶乘務(wù)力1輛和插電式混合動(dòng)力客車(chē)1輛500000.00其他車(chē)輛A0203992250000.00500000.00500000.00500000.00五十鈴100P垃圾清掃車(chē)及費(fèi)用300000.00清潔衛(wèi)生車(chē)輛A0203

13、07271300000.00300000.00300000.00300000.00潤(rùn)澤湖監(jiān)理費(fèi)180000.00其他服務(wù)C991180000.00180000.00180000.00180000.00七、國(guó)有資產(chǎn)信息情況本部門(mén)上年末固定資產(chǎn)金額為602.443051萬(wàn)元，本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元。 部門(mén)固定資產(chǎn)占用情況表編制部門(mén)：河北冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 截止時(shí)間：2016年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（萬(wàn)元）資產(chǎn)總額602.4430511、房屋（平方米）145355.06284.66738 其中：辦公用房（平方米）332、車(chē)輛（臺(tái)、輛）366.48963、其他固定資產(chǎn)218.

14、286071八、專業(yè)名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)