苗木基地建設(shè)可行性研究報(bào)告

1、湖南省、某某市某某區(qū)xx綠化苗木基地建立可行性論證報(bào)告目 錄第一章 工程背景第二章 工程建立的有利條件和阻礙因素第三章 產(chǎn)品市場(chǎng)必必需要推測(cè)與銷售第四章 工程建立規(guī)模、建立內(nèi)容與施行進(jìn)度第五章 勞作組合、管理與運(yùn)行管護(hù)第六章 投資估算及資金籌措第七章 效益分析第八章 結(jié)論和建議附件：1、 產(chǎn)品成品核算表2、 工程損益表3、工程工程布置圖第一章 工程背景1、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)展開規(guī)劃我區(qū)是以城帶鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)，地處城郊，農(nóng)業(yè)消費(fèi)仍然是一項(xiàng)主要工程。寶慶古城由于交通閉塞，經(jīng)濟(jì)落后，農(nóng)業(yè)消費(fèi)擺脫不了，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的束縛，農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村展開相應(yīng)緩慢，缺乏后勁，鄉(xiāng)村勞作力轉(zhuǎn)移缺乏出路。近幾年來，中央和省、市提出

2、農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，走公司加農(nóng)戶，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的路子，特別是市委市政府規(guī)劃某某市要建成百萬人口的大城市，城市規(guī)模要擴(kuò)展，城市建立程度要進(jìn)步，城區(qū)綠化美化程度要升格，隨著潭邵高速公路和洛湛鐵路的相繼建成通車，大大改觀了我市的交通條件，火車南站開發(fā)區(qū)2平方公里新城區(qū)的興建，加上人民生活程度的不斷進(jìn)步，綠化苗木的必必需求將越來越多。 因此，綠化苗木消費(fèi)將成為我區(qū)城郊型農(nóng)業(yè)的一大亮點(diǎn)。2、工程由來和簡(jiǎn)述成規(guī)模?，F(xiàn)我們將綠化苗木基地確定在xx鄉(xiāng)的寒婆和盤龍村，這里屬遠(yuǎn)郊鄉(xiāng)村，土地價(jià)值低，土地面積寬，通過專家綜合視察，是建立綠化苗木基地的理想場(chǎng)所。3、工程提出的必要性和依據(jù)我區(qū)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大區(qū)

3、，特別是遠(yuǎn)郊的xx鄉(xiāng)，鄉(xiāng)村土地面積寬，農(nóng)業(yè)人口多，農(nóng)業(yè)消費(fèi)投入大，效益低，嚴(yán)重影響農(nóng)民的消費(fèi)積極性，阻礙了農(nóng)業(yè)消費(fèi)的進(jìn)一步展開。因此，必必需調(diào)整產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，走專業(yè)化消費(fèi)、規(guī)?；?jīng)營、市場(chǎng)化運(yùn)作，打破傳統(tǒng)的稻谷加稻草的消費(fèi)形式，走開拓革新、效勞城市、致富農(nóng)民的路子，建立規(guī)?；?、基地化、專業(yè)化、產(chǎn)銷一體化的新型消費(fèi)形式，使我區(qū)的農(nóng)業(yè)大區(qū)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)。這個(gè)綠化苗木基地的建立，正是我區(qū)全面、深入展開農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，寶慶古城擴(kuò)展城區(qū)規(guī)模，城市綠化美化要上新臺(tái)階的關(guān)鍵隨時(shí)，我區(qū)在xx鄉(xiāng)建立綠化苗木基地，是施行我區(qū)農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整和強(qiáng)區(qū)富民的最正確選擇。第二章 工程建立的有利條件和阻礙因素1、 利條件有得天獨(dú)厚的區(qū)

4、位優(yōu)勢(shì)xx綠化苗木基地地處遠(yuǎn)郊，邵毛公路穿基地而過，下至某某市城區(qū)僅15公里，上直通某某縣、邵東縣境內(nèi)，兩端延伸四通八達(dá)，交通非常便利?；仉x村民居住比較遠(yuǎn)，人畜干擾少?；貎?nèi)大部分土地原屬xx鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場(chǎng)，無土地權(quán)屬糾紛。這些土地原大都經(jīng)過開墾，并已熟化，且土地租金廉價(jià)。xx水庫與該基地相鄰，右干渠流經(jīng)該基地，水利資源豐富。自然條件合格，無霜期281天，年平均降雨量1350.8毫米，年日照時(shí)數(shù)1540.2小時(shí)，年日照率35，完全可以滿足綠化苗木生長(zhǎng)發(fā)育的要求。前期建立有一定的規(guī)?；卦瓕賦x鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場(chǎng)，場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)已修通機(jī)耕道1.5公里；簡(jiǎn)易辦公樓300平方米已經(jīng)初步裝修；安裝380伏三相電2000米，

5、開墾蓄水池4口，水面300平方米；開墾山塘1口，水面2畝打水井1眼，解決了全場(chǎng)職工吃水問題，并安裝了自來水；已平整土地并栽培苗木近200畝，共計(jì)已投入資金近80萬元。有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視 區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府指導(dǎo)非常重視和支持xx綠化苗木基地的建立和展開，屢次親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作。區(qū)委、區(qū)政府指導(dǎo)明確指出，要把該基地建成大型的現(xiàn)代化的綠化苗木基地，為四周群眾起到合格的示范帶頭作用，為區(qū)財(cái)政增收，農(nóng)民致富做出積極奉獻(xiàn)。 區(qū)政府決定要在財(cái)力、物力等方面給予大力扶助。xx鄉(xiāng)黨政指導(dǎo)在工作上給予排憂解難，給予諸多優(yōu)惠待遇。該工程已列入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)消費(fèi)“十五規(guī)劃重點(diǎn)工程之 2、主要阻礙因素及解決方案 該工

6、程建立的主要阻礙因素是缺乏資金。估計(jì)共必必需投入資金825萬元，存在較大缺口。解決的方案是通過上級(jí)立項(xiàng)，爭(zhēng)取上級(jí)解決一部分， 區(qū)財(cái)政扶助一部分，銀行貸款(或國債資金)解決一部分，通過招商合股的形式自籌解決一部分。第三章 產(chǎn)品市場(chǎng)必必需求推測(cè)與銷售 萬畝，綠化達(dá)標(biāo)面積還不到20，尚有1.0萬畝必必需要綠化美化；方案新擴(kuò)城區(qū)0.5萬畝，綠化面積0.20萬畝；城區(qū)建立用地4萬畝，綠化占地1萬畝。交通綠化占地0.85萬畝；河流渠道綠化占地0.7萬畝，合計(jì)尚必必需綠化面積3.75萬畝。共必必需綠化喬木大苗150萬株，灌木小苗1000萬株以上。市內(nèi)八縣一市三區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立及學(xué)校機(jī)關(guān)、工礦企業(yè)等必必需各種綠化

7、苗木在1000萬株以上。隨著人民生活程度的進(jìn)步，居民庭院建立日趨現(xiàn)代化，綠化美化要求日漸進(jìn)步。故此，市內(nèi)尚必必需綠化美化苗木在5000萬株以上。現(xiàn)市內(nèi)每年消費(fèi)綠化苗木僅幾萬株，所必必需綠化苗木均從外地調(diào)進(jìn)，運(yùn)輸及苗木價(jià)高，長(zhǎng)途搬運(yùn)成活率相應(yīng)降低。因此，建立xx綠化苗木基地前景非常廣闊。第四章 工程建立規(guī)模、建立內(nèi)容與施行進(jìn)度 1、建立規(guī)模和內(nèi)容基地共占面積1500畝，其中綠化苗木基地950畝。在綠化苗木占地中，喬木綠化苗占地600畝，主要品種有：大葉樟、杜英、廣玉蘭、雪松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季桂、蜀柏等。灌木綠化苗木占地300畝，主要品種有松大葉桅子、紅 木、羅汶松、山菜、梅

8、花、杜鵑等。其他花草苗木占地50畝。另外在綠化苗木基地上建立櫻花欣賞園50畝，園內(nèi)設(shè)涼亭，供游人欣賞櫻花和各種奇花異草。緊靠基地的xx水庫，水面積500畝，租用放養(yǎng)鮮魚，水庫四周設(shè)立假設(shè)干垂釣臺(tái)位，并購置五艘小快艇，供市內(nèi)人們休閑垂釣和娛樂。并在水庫內(nèi)設(shè)立一處鮮魚館，讓市民品味自養(yǎng)家魚的美味。xx水庫四周皆樹木成蔭，面積廣闊，設(shè)立一個(gè)打靶場(chǎng)和捕獵場(chǎng)，供市內(nèi)居民節(jié)假日娛樂休閑，也是商賈名人洽談商務(wù)和接待上層指導(dǎo)的好去處。該基地將建成消費(fèi)、經(jīng)營、欣賞和娛樂場(chǎng)所。2、工程消費(fèi)施行方案選擇及施行進(jìn)度 基地消費(fèi)供應(yīng)依據(jù)市場(chǎng)必必需要，主要供應(yīng)市內(nèi)及周邊縣市，引進(jìn)市內(nèi)離退休園林綠化美化專家指導(dǎo)工作和指導(dǎo)消費(fèi)

9、技術(shù)和市天華綠化美化聯(lián)營，共同承包市內(nèi)城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)八縣一中的綠化美化工程，并初步打入省內(nèi)外市場(chǎng)，不斷擴(kuò)展消費(fèi)和經(jīng)營規(guī)模?；亻_拓綠化美化工程制定、施工和苗木供應(yīng)一條龍效勞，消費(fèi)經(jīng)營逐步走上現(xiàn)代化的軌道，走精耕細(xì)作、科學(xué)制定、誠信效勞、高標(biāo)準(zhǔn)要求的路子。 本工程建立分三年完成。第一、二年建好950畝的苗木基地和50畝的櫻花欣賞園，衛(wèi)生主衛(wèi)生巳乏舉的中心辦公樓，安裝好2臺(tái)30千瓦的電排灌溉網(wǎng)，整修好1.5公里的進(jìn)場(chǎng)路，修建好鋼架大棚4個(gè)400平方米，修建2萬立方米的蓄水池，安裝噴溉管道15公里，引進(jìn)各種綠化美化苗木500萬株及種子3000公斤。第三年建好垂釣、游艇、鮮魚館、打靶及捕獵場(chǎng)。第五章

10、勞作組合、管理與運(yùn)行管護(hù)1、勞力定員、人員素養(yǎng)、人員培訓(xùn)基地定員65人，其中苗木基地定員50人，水庫養(yǎng)魚及餐館、娛樂場(chǎng)定員15人。苗木基地設(shè)初中級(jí)職稱4人，高級(jí)職稱1人，技術(shù)工人20人，其他尚缺人員臨時(shí)招用。方案通過三年培訓(xùn)，使全部工人均成為純熟的技術(shù)工人。2、組織管理基地設(shè)總部，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。其余分苗木場(chǎng)和水庫休閑娛樂場(chǎng)，2個(gè)分場(chǎng)，每個(gè)分場(chǎng)各設(shè)場(chǎng)長(zhǎng)一名，總部負(fù)責(zé)整個(gè)基地的消費(fèi)、經(jīng)營、管理。3、經(jīng)營管理形式 采納進(jìn)股形式經(jīng)營，總部入股75，兩分場(chǎng)共入股25，由入股最多的人員擔(dān)任行政負(fù)責(zé)人，由總部負(fù)責(zé)組閣，本錢分場(chǎng)核算，利潤(rùn)分場(chǎng)結(jié)算，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。4、管護(hù)制度和措施 制定一套嚴(yán)格的消費(fèi)經(jīng)營

11、管理制度，各工作人員向分場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，場(chǎng)長(zhǎng)向總部負(fù)責(zé)，總部向各股東負(fù)責(zé)。每年從利潤(rùn)中提出3作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)基地的有功人員。 第六章 投資估算及資金籌措1、投資估算依據(jù)：本工程所有投資都以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)估算：工程共必必需投入資金825.0萬元。a、固定資產(chǎn)投資197萬元。中心辦公樓500m2× 500元=25萬元附屬物500m2× 300元=15萬元倉庫1000m2×400元=40萬元鮮魚館200m2× 500元=10萬元蓄水池2萬 25萬元灌溉管道1500m 20萬元提水設(shè)備2套各30千瓦必必需12萬元電動(dòng)機(jī)械設(shè)備 3套設(shè)備安裝 4萬元消費(fèi)工具 4

12、萬元?jiǎng)?chuàng)辦費(fèi) 4萬元建立方向投資調(diào)節(jié)稅 2萬元鋼材大棚 3萬元?jiǎng)恿﹄娋€路 2萬元運(yùn)輸車輛 15萬元游艇5艘 2萬元打靶及捕獵場(chǎng)建立 2萬元櫻花園 5萬元垂釣設(shè)施 1萬元b、流動(dòng)資金投資 628萬元苗木種子引進(jìn) 491萬元肥料 18萬元魚苗 1萬元病蟲防治 2萬元人工工資 65萬元土地承包費(fèi) 2萬元修理費(fèi) 2萬元水電費(fèi) 4萬元運(yùn)輸費(fèi) 6萬元土地平整 10萬元差旅費(fèi) 5萬元辦公費(fèi) 3萬元其他不可預(yù)見費(fèi) 10萬元利息 5萬元推銷費(fèi) 4萬元2、 資金來源及籌措工程總投入資金825萬元，方案申遺上級(jí)解決200萬元，區(qū)財(cái)政解決25萬元，申請(qǐng)銀行貸款(或國債資金)100萬元，入股形式自籌資金500萬元。第七章

13、 效益分析1、消費(fèi)才干分析 a、消費(fèi)才干分析 工程到達(dá)制定才干后，600畝喬木綠化苗木可產(chǎn)苗108.65萬株，按每株10元計(jì)算，可獲產(chǎn)值1080.65萬元(苗木三年投產(chǎn)，投產(chǎn)后每年按面積的三分之一出苗)。300畝灌木苗木產(chǎn)苗100萬株，產(chǎn)值520萬元。其他花草苗木50畝每年可產(chǎn)花草苗木50萬株，產(chǎn)值30萬元。苗木基地每年產(chǎn)值1630.65萬元；水庫休閑場(chǎng)每年可產(chǎn)鮮魚4萬公斤，產(chǎn)值40萬元；打靶捕獵及游艇休閑產(chǎn)值10萬元，合計(jì)50萬元。整個(gè)基地投產(chǎn)后每年可獲產(chǎn)值1680.65萬元。 b、財(cái)務(wù)分析 根本參數(shù)：銀行貸款利率按5計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值為46.5萬元。本錢開支：300.7萬元(苗木種子每年分

14、攤?cè)种?貸款利息：5萬元c、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益(1rr)投資利潤(rùn)率：(年平均利潤(rùn)÷工程總投資)×÷d、敏感性分析當(dāng)固定資本增加10時(shí)，內(nèi)部收益率為126.1,當(dāng)銷售價(jià)下降10時(shí)，內(nèi)部收益為125.24。通過以上分析，本工程施行實(shí)在可行。2、社會(huì)效益分析 本工程建成到達(dá)正常消費(fèi)才干后，每年可向社會(huì)供應(yīng)各種綠化美化苗木1150萬株，綠化美化面積可到達(dá)7萬公頃以上，也就是說，可以把城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)的機(jī)關(guān)、學(xué)校、廠礦、公共的三萬余畝都可綠化美化起來，市內(nèi)八縣一市的綠化美化苗木也可確保供應(yīng)，并可供應(yīng)部分到省內(nèi)外，為凈化市內(nèi)空氣，綠化美化城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺(tái)階提供有利條件。為鄉(xiāng)村解決60余人的勞作力就業(yè)問題，關(guān)于我區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整將起到很好的示范和促進(jìn)作用。每年可為地方增稅155.9萬元，為城市市民提供了一個(gè)很好的娛樂、休閑的理想場(chǎng)所，對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)展開、增加財(cái)政收入