必備企業(yè)自查報告模板合集6篇

1、必備企業(yè)自查報告模板合集6篇 在日常生活和工作中，報告有著舉足輕重的地位，其在寫作上有一定的技巧。在寫之前，可以先參考范文，下面是為大家收集的企業(yè)自查報告6篇，希望能夠幫助到大家。 企業(yè)自查報告 篇1 建設工程(質量)整改通知單質監(jiān)3-2改字第( )號收悉，對驗收陽光潤澤園3a#住宅樓通知中提出的：1、止水臺(廚廁間)未于主體一起施工。2、現(xiàn)澆板標高控制局部超差。3、剪力墻與梁之間施工縫處理個別部位有漏漿，跑?，F(xiàn)象。4、陽臺欄板鋼筋位置有偏差，已澆注欄板有露筋、蜂窩、麻面現(xiàn)象，欄板鋼筋植筋位置不準確。5、填充墻個別拉接筋植筋不牢固，拉接筋上下間距超差，伸入構造柱長度不足，構造柱鋼筋上端未固定，

2、過梁模板內無鋼筋。6、女兒墻砌體質量較差，垂直度控制有超差現(xiàn)象。等質量問題，針對上述問題我單位立即組織人員進行研究并提出如下整改方案(見附頁)。施工單位(公章)： 項目負責人：年 月 日監(jiān)理單位(公章)： 總監(jiān)理工程師：年 月 日 建設單位(公章)： 項目負責人：年 月 日整 改 報 告1、 廚廁間止水臺在施工前已鑿毛、清理，按規(guī)范及有關規(guī)定進行施工。2、 現(xiàn)澆板標高局部有輕微超差現(xiàn)象待裝飾裝修時認真處理。3、 剪力墻與梁間的施工縫局部漏漿、跑模處砼凸出部分已剃鑿。4、 欄板植筋不準確部位已重新植筋;鋼筋位置綁錯的部位已拆除重新綁扎，砼不符合要求的部位已返工處理完畢。5、 填充墻處植筋不牢固的

3、已重植，深入構造柱內長度不夠的磚壓筋已焊接，構造柱鋼筋上已植筋并與柱筋綁扎搭接，門窗洞口處未植鋼筋的部位已植筋。6、 女兒墻不符合要求的部分已拆除重新砌筑。以上問題于20xx年02月05日前按方案整改完畢。 企業(yè)自查報告 篇2 一、 整改活動開展情況公司根據(jù)貴局下發(fā)的20xx109 號關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知(以下簡稱通知)要求，以及調查問卷、常見問題中對相關具體問題的描述，我司20xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整

4、改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。二、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況根據(jù)通知的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：(一)各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格;公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。(二)各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履

5、行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。(三)各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限;公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息

6、系統(tǒng)用戶及其權限的管理。(四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據(jù)企業(yè)會計準則及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚撸⒃谪攧請蟊砀阶⒅性敿毰?，不得以企業(yè)會計準則中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。根據(jù)上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx 年12 月份公司組

7、織安排了“財務部門20xx 年度教育訓練計劃”。根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 深圳證券交易所股票上市規(guī)則、中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則、會計基礎工作規(guī)范、會計電算化管理辦法、會計檔案管理辦法、企業(yè)內部控制基本規(guī)范等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內部相關制度、具體業(yè)務實施細則，如：財務負責人制度等。此次整改中又補充完善了會計人員繼續(xù)教育管理制度、會計檔案管理辦法等制度。根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職

8、責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的 it 系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。根據(jù)上

9、述通知要求(四)，自查中公司進一步強調憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了會計檔案管理辦法，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)企業(yè)會計準則及相關規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：1. 財務人員和機構設置基本情況存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。整改措施：根據(jù)會計法、深圳市會計條例中對會計人員資格的相關規(guī)定，按照深圳市會計條例中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集

10、團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。整改結果：未取得會計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12 月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。2. 會計核算基礎工作規(guī)范性情況存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽

11、章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。整改結果：從20xx 年11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。3. 資金管理和控制情況存在問題：(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節(jié)表未復核。整改措施：(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任;(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節(jié)表完成后，對銀行存款余額調節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。整改結果：(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由

12、財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。(2).部分銀行存款余額調節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。4、企業(yè)財務管理制度建設和執(zhí)行情況存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內部控制基本規(guī)范等相關法律法規(guī)，結合公司業(yè)務特點，完善相關財務管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關制度。整改結果：現(xiàn)已補充部分制度：如會計人員繼續(xù)教育管理制度、會計檔案管理辦法等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執(zhí)行。5、母公

13、司對子公司財務管理和控制情況存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。整改措施：發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。整改結果：公司制定發(fā)布 內部審計制

14、度，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況深圳證監(jiān)局于20xx 年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統(tǒng)等相關方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：1. 關于票據(jù)管理問題存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規(guī)范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽

15、收人、單位等票據(jù)信息。整改結果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執(zhí)行。2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。整改結果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。3. 關聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題存在問題：存在關聯(lián)方、關聯(lián)股東、關聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關聯(lián)方、關

16、聯(lián)股東、關聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了防范大股東及關聯(lián)方資金占用專項制度，并且已遵照執(zhí)行。整改結果：經(jīng)過整改公司在20xx年12月31 日前所有關聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。四、 持續(xù)完善事項的長效機制和責任人通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定結合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系，建立了財務會計基礎工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務會計管理工作。今后我們將不斷學習有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強

17、與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。 企業(yè)自查報告 篇3 重慶市食品藥品監(jiān)督管理局忠縣分局：我店××藥房××縣××連鎖店，收到×食藥監(jiān)20x×××號文件后，高度重視，認真學習該文件，深刻領會文件精神，根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局關于加強藥品零售經(jīng)營監(jiān)管有關問題的通知，我店根據(jù)×縣食品藥品監(jiān)督管理局下發(fā)的關于開展藥品零售企業(yè)專項檢查的通知的精神，我藥店結合通知，對照本藥店的實際情況，進行了認真對照檢查。本店遵照藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范的規(guī)定，從各方面嚴格遵守，達到規(guī)定的要求，現(xiàn)將自查

18、整改報告如下：一、人員資質條件方面：因本店經(jīng)營有處方藥、甲類非處方藥，質量負責人×××，本店的銷售人員持有食品藥品監(jiān)督局頒發(fā)的職業(yè)資格證書，取得了上崗資格。二、在經(jīng)營方式、范圍方面：沒有超范圍經(jīng)營，本店所有品種都在合理規(guī)定范圍內，沒有銷售屬國家嚴令禁止銷售的藥品、器械，沒有出租或轉讓柜臺，以代銷產(chǎn)品，非本店營業(yè)人員不得銷售或宣傳推銷藥品。三、藥品的分類管理方面：嚴格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關條例，處方藥和非處方藥分柜銷售，已明確規(guī)定醫(yī)生處方銷售的藥品，一律憑處方銷售，同時設立非處方藥品專柜，貼有明顯的區(qū)域標識。四、藥品廣告及咨詢服務方面：首先遵照執(zhí)行藥

19、品廣告安全審查辦法等規(guī)定，不發(fā)布任何未經(jīng)許可審批的各種藥品廣告，不銷售因嚴重虛假宣傳被食品藥品監(jiān)督部門采取強制措施暫停在轄區(qū)內銷售的藥品，在藥品銷售中正確介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項，沒有夸大藥品療效，不以非藥品以藥品向顧客介紹和推薦。五、藥品購進渠道方面：原則上向所屬的連鎖公司配送，在貨源不齊的情況下，向附近取得gsp認證的、有合法經(jīng)營資格的企業(yè)采購，并索要供貨企業(yè)的相關資質及合法票證備查，同時做好藥品的購進驗收記錄。在以后的經(jīng)營工作中，本藥店一定將更加嚴格要求，做好各項工作。 企業(yè)自查報告 篇4 尊敬的xx文化旅游和新聞出版局領導:我公司位于xx市xx鎮(zhèn)，成立于20xx年，是xxx

20、xxx核心子公司，目前是中國包裝聯(lián)合會副會長單位、國家重點高新技術企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn)9.2億元，注冊資金xxx萬元，員工xxx，廠區(qū)面積xxxx平方米，可年生產(chǎn)包裝裝潢紙箱產(chǎn)品2.5億平方米，目前本公司是全國最大的紙包裝生產(chǎn)企業(yè)之一，現(xiàn)將企業(yè)自查情況報告如下：一、執(zhí)行印刷法規(guī)規(guī)章情況我公司在上級各部門領導的關心和指導下，嚴格執(zhí)行印刷業(yè)管理條例和印刷品承印管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，自覺維護企業(yè)良好形象。立足于國家有關印刷管理的各項法律法規(guī)并結合工商、稅務等部門的各項法律法規(guī)，深入學習，認真貫徹，堅決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀的經(jīng)營行為，我們堅決執(zhí)行五項制度，針對存在的問題，即時加以

21、整改，并完善了承印驗證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項制度，統(tǒng)一按照要求認真填寫印刷品登簿，同時制定和完善了相應的管理措施。做到在經(jīng)營的過程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠信度，為印刷行業(yè)營造一個好的氛圍出一份力。在經(jīng)營過程中我們通過學習、領會各項經(jīng)營政策和法律法規(guī)，使企業(yè)逐步步入了一個良性循環(huán)的軌道，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎，在以后的經(jīng)營過程中，我們要經(jīng)常學習各項行政法規(guī)，將能做的事做的更好，爭取能受到上級領導的好評，對違規(guī)亂紀的事，我們要杜絕，決不能讓違規(guī)亂紀的事在我們企業(yè)發(fā)生。二、開展經(jīng)營活動的基本條件我公司現(xiàn)有廠房面積xxxx平方米，職工人數(shù)xxx人，其中管理人員xx0人，技術人員

22、xx人，工人xxx人，各類設備80余臺（套），其中50為國外進口設備，能滿足各類包裝供應商需求。三、經(jīng)營情況及獎懲20xx年承印紙制品印刷約1.x億印，預計實現(xiàn)銷售收入xx萬元，利潤xx萬元，稅金xx萬元，綜合經(jīng)濟效益在浙江省紙制品行業(yè)名列前茅，被列入諸暨市30強大企業(yè)大集團，還被評為浙江省管理創(chuàng)新示范企業(yè)。四、設備情況我公司遵照產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄的方針，我們從建廠時就杜絕購置淘汰設備，使企業(yè)從一開始就與淘汰設備決裂，我們遵循優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，從提升企業(yè)的競爭力著手，購置了國內當前市場上的先進設備，為企業(yè)在以后的行業(yè)競爭中顯現(xiàn)優(yōu)勢打下了伏筆，目前公司進口的國外設備全部為新設備，且為國際先進設備，

23、先進的設備為企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營工作做出了較大貢獻。在以后的經(jīng)營過程中，我們將不斷學習，敏銳洞察，拓展市場，不斷壯大自己，為以后引進新設備，提升企業(yè)在行業(yè)中的競爭力而不斷努力。五、產(chǎn)品質量情況我們以“以質量求生存，以信譽謀發(fā)展”為理念，嚴把產(chǎn)品質量關，決不讓不合格產(chǎn)品走出企業(yè)，產(chǎn)品出廠合格率為100，目前公司已經(jīng)通過質量管理體系和環(huán)境管理體系認證。建立以法人代表為主的安全生產(chǎn)領導小組，對新入職工進行三級安全培訓，從消防、環(huán)保、印刷開機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓，公司制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導書。對不允許印刷的物品不接單、不設計、不印刷；生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。

24、六、統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送情況公司每年按照規(guī)定按時逐項向新聞出版行政部門報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)，企業(yè)在審核登記期內沒有違規(guī)行為，未受過行政機關任何處罰。在今后的經(jīng)營中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項法律法規(guī)，學習好各項管理措施。在今后的經(jīng)營中，我們將積極配合好上級各行政部門的工作，對組織的各項培訓積極參加，并認真貫徹各項措施，及時上報各項數(shù)據(jù)，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項法律法規(guī)，學習好各項管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查，認真監(jiān)督好各項制度措施的到位情況，促進企業(yè)健康快速發(fā)展。最后希望主管部門在業(yè)務活動中予以更多的支持，為企業(yè)提供優(yōu)質快捷服務，推進行業(yè)又好又快發(fā)展。特此報告xxx

25、xx有限公司20xx年12月21日 企業(yè)自查報告 篇5 今年以來，為確保我局安全生產(chǎn)連續(xù)12年無任何安全職責事故，營造良好的安全生產(chǎn)工作環(huán)境，促糧食局機關和糧食企業(yè)安全生產(chǎn)工作再上新臺階，我局用心按照縣委、縣政府和縣安委會及市糧食局的有關安排部署，高度重視，周密謀劃，落實職責加強檢查，有力地推動了全系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作的深入開展。全年無一齊安全生產(chǎn)事故發(fā)生，完成安委會下達的控制目標，經(jīng)局黨組對安全生產(chǎn)兼職人員毛志勇同志的考核狀況為優(yōu)先?，F(xiàn)將我局安全生產(chǎn)主要工作目標落實狀況自查報告如下：一、加強組織領導，安全生產(chǎn)管理水平進一步提高為加強對全系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作的組織領導，專門成立了安全生產(chǎn)工作領導小組：

26、吳保安局長任組長，黨組成員副局長楊永康任副組長，成員有糧油公司經(jīng)理、代儲企業(yè)負責人、綜治辦等部門的負責人，落實兼職人員1人。代儲企業(yè)也相應成立了專門領導機構，并逐級簽定了安全生產(chǎn)職責狀，從上到下強化了對安全生產(chǎn)工作的督導和落實。切實做到“兩個堅持”：堅持一季度繼縣安委會安全生產(chǎn)例會后召開一次局黨組會和糧庫負責人會議，堅持每月對糧庫安全隱患排查一次，以確保1000噸儲備糧的安全儲藏。二、繼續(xù)加大宣教教育力度，增強職工安全生產(chǎn)意識今年以來，我局以深入開展“百安活動”和“安全生產(chǎn)月”活動為契機，把熟練掌握安全生產(chǎn)知識、增強職工安全生產(chǎn)意識作為工作的著力點，以多種多樣的宣教形式，在代儲企業(yè)開展安全生產(chǎn)

27、宣傳教育活動，使“安全”二字涵蓋了整個儲糧管糧過程。同時，用心組織企業(yè)職工認真學習安全生產(chǎn)法、傳染病防治法、蟲害防治藥品管理條例、機械操作手冊等有關法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識，聘請專業(yè)消防人士現(xiàn)場講解，進一步提高了廣大干部職工對安全生產(chǎn)重要性的認識，提升了職工的安全素質，從而發(fā)生了“要我安全”到“我要安全”的根本轉變。三、抓住工作重點，切實提高企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平在實際工作中，糧食局黨組個性注重把安全生產(chǎn)與提高職工安全素質充分結合起來，透過制定、演練、實踐“糧食安全應急預案”、“防汛預案”“糧油緊急供應預案”等，使干部職工對突發(fā)事件的應急潛力、自保潛力得到了加強，安全素質得到了進一步提高。截止到1

28、2月，全系統(tǒng)未發(fā)生一齊人身傷亡、資產(chǎn)受損、壞糧等安全事故，并保證了全系統(tǒng)人、財、物連續(xù)12年無安全事故，從而使安全生產(chǎn)的重要性在實際工作中得到了驗證，干部職工的安全意識顯著增強，企業(yè)的安全生產(chǎn)水平顯著提高。四、加強安全檢查，杜絕安全隱患根據(jù)縣安委會和市局的要求開展安全生產(chǎn)大檢查的安排和部署，我局專門組織了安全生產(chǎn)檢查小組，到代儲糧食企業(yè)現(xiàn)場檢查、督導。對儲備庫倉房、宿舍、辦室、軍供門市、加工車間、藥劑庫及有毒有害、易燃易爆、水電等進行了徹底檢查。同時，對儲糧儀器操作、機動車輛使用與管理、全天候值班巡邏制度等都進行了詳細排查。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，一是查明原因，提出解決辦法，二是限時整改，不留后

29、患。透過督促檢查，有效地改變了儲備糧庫和代儲企業(yè)的安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，杜絕了安全隱患，為企業(yè)生產(chǎn)的正常生產(chǎn)奠定了安全基礎。五、存在的問題（一）倉儲企業(yè)內原60年代年久失修的空倉庫要安排專人密切監(jiān)測其動態(tài)，防止暴風雨雪襲擊發(fā)生坍塌事故。（二）家屬區(qū)的個別住戶防護欄沒安裝加固，偷盜行為時有發(fā)生。糧食局已經(jīng)責成后勤保障人員在家屬區(qū)加強安全防火防盜宣傳。六、下年工作打算為進一步鞏固和做好今年糧食安全生產(chǎn)工作，糧食局黨組明確提出了來年工作要求：一是進一步落實安全生產(chǎn)崗位職責制，加強對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全管理，遵守倉儲技術操作規(guī)程。二是加強安全生產(chǎn)教育培訓工作，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員不得上崗作業(yè)

30、，要個性抓好企業(yè)臨時聘用的勞務人員的崗前培訓，并加強管理，使他們掌握基本的安全知識和防范技能。三是完善安全生產(chǎn)檢查制度，要加強與安監(jiān)部門的溝通與協(xié)調，建立聯(lián)合檢查的工作機制；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要有完整的記錄，并及時通報企業(yè)和安全生產(chǎn)管理部門；四是繼續(xù)深化安全生產(chǎn)專項整治，做好儲糧倉房的看管守護，防止垮塌傷人，個性是刮風下雨等時段，更應加強防范；五是改善化學藥品庫的安全條件，嚴格領用手續(xù)、雙人雙鎖，確保儲糧化學藥劑不被盜、不丟失、不中毒。七是針對目前1000噸地方儲備糧倉庫年久失修、設施陳舊的問題，要用心爭取政府支持，做好新建5000噸專儲糧倉庫項目爭取和前期準備工作。 企業(yè)自查報告 篇6 一、

31、基本情況我區(qū)（縣）農(nóng)村信用社現(xiàn)有營業(yè)網(wǎng)點 個（主社 個），信用代辦點 個；在冊正式職工 人，非正式職工 人，其中代辦員 人，截至 年 月末，我聯(lián)社各項存款余額xxxx萬元，比年初凈增xxxx萬元，增長x%，完成聯(lián)社計劃的x%；各項貸款余額xxxx萬元，比年初凈增xxxx萬元，完成聯(lián)社計劃的x%；不良貸款xxxx萬元，比年初凈降xxxx萬元，剔除央行票據(jù)置換貸款1xxxx萬元，實際凈降xxxx萬元，完成聯(lián)社計劃的x%，占比x%，比年初下降個百分點。在總貸款中逾期貸款xxxx萬元、呆滯貸款xxxx萬元、呆賬貸款xxxx萬元，分別占各項貸款的x%、x%、x%。全年實現(xiàn)財務收入xxxx萬元，比上年增加

32、xxxx萬元，增長x%，其中貸款利息收入xxxx萬元，手續(xù)費收入xxxx萬元；財務支出xxxx萬元，比上年增加xxxx萬元，增長x%；其中存款利息支出xxxx萬元，營業(yè)費用xxxx萬元，手續(xù)費支出1xxxx萬元；全轄實現(xiàn)賬面利潤xxxx萬元，比上年減少xxxx萬元，完成市聯(lián)社計劃的4x%。貸款收息率x%，營業(yè)費用率x%，人均費用xxxx萬元，資本充足率為x%，固定資產(chǎn)占比為x%。檢查認為，xx年我聯(lián)社針對本地區(qū)實際情況，立足改革和發(fā)展兩不誤，采取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績。總的來看，業(yè)務經(jīng)營狀況發(fā)展較好，出現(xiàn)了存、貸兩旺的局面，信用社的實力進一步得到了增強，信譽得到了提升，各

33、項經(jīng)營成果較為真實，但我聯(lián)社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。二、存在的問題（一）財務上存在的問題1、部分費用支出未進入當期成本。一是當年購置的辦公設施（辦公家具、多功能顯示屏等）、支付的安全防衛(wèi)費（防彈玻璃、防盜門等）共計xxxx萬元，未納入當年費用科目進行核算，而在聯(lián)社科目往年計提的建房款中列支xxxx萬元，在聯(lián)社賬外儲蓄存單賬戶中列支xxxx萬元。其中xxxx萬元沖銷了1391墊支的家具款，xxxx萬元購置聯(lián)社招待所家具，xxxx萬元預付聯(lián)社招待所裝飾款。（年月日我聯(lián)社營業(yè)部在5321-低值易耗品攤賬戶列支購辦公用品一牛拷鴝顇xxx萬元，附件為開出的發(fā)票二張，通過社內往來轉入存入活期

34、儲蓄存款，存款人名字為，儲蓄存單號碼為，于年月日支取，本息合計xxxx萬元，在營業(yè)部存入活期儲蓄存款戶，戶名，賬號為。年月日轉存存款結息元，付利息所得稅元，實際余額xxxx萬元。年月至年月共計支出筆，金額1xxxx萬元，至月日該賬戶現(xiàn)余xxxx萬元，檢查結束時已責成我聯(lián)社銷戶，并將余款納入聯(lián)社大賬管理）。二是當年開支的費用未納入當期損益核算。如聯(lián)社機關年月日將開支的廣告費xxxx萬元在2642管理部門統(tǒng)籌基金宣傳費科目列支（聯(lián)社規(guī)定將x%上劃集中使用， x%由信用社據(jù)實列支）。又于當天用2642科目管理部門統(tǒng)籌基金沖減5321科目業(yè)務宣傳費xxxx萬元。2、費用計提不夠準確（1）呆賬準備少核銷

35、、多計提。全轄年初余額xxxx萬元，當年應核銷xxxx萬元，實際核銷xxxx萬元，少核銷xxxx萬元；年末各項風險資產(chǎn)余額為xxxx萬元，呆賬準備金余額應達到xxxx萬元，實際余額為xxxx萬元，多計提呆賬準備金xxxx萬元。（2）效益獎計提有誤。年賬面利潤xxxx萬元，調增項目：網(wǎng)絡攤銷費1xxxx萬元，計算機中心運行費xxxx萬元，多計提呆賬準備金xxxx萬元，聯(lián)社月底發(fā)放銀團貸款xxxx萬元，計提呆賬準備金xxxx萬元視同利潤；調減項目：減免2x%營業(yè)稅及附加稅xxxx萬元，專項票據(jù)提應收利息xxxx萬元，少核銷呆賬xxxx萬元，實際計提效益獎基數(shù)為xxxx萬元（，扣除x%企業(yè)所得稅xx

36、xx萬元，我聯(lián)社應提效益獎xxxx萬元（308.8-101.9）×30，實提xxxx萬元，少提xxxx萬元。（3）職工教育經(jīng)費多提xxxx萬元。（4）職工養(yǎng)老保險金多提xxxx萬元。其原因是你聯(lián)社計提基數(shù)全部是按當年工資總額計提。（聯(lián)社理由是歷年有紅字多xxxx萬元）。（5）職工住房公積金多提xxxx萬元。（6）超比例沖銷待核銷應收利息xxxx萬元。年年末余額為xxxx萬元，當年沖銷xxxx萬元，年末余額xxxx萬元，超比例沖銷xxxx萬元。3、限額費用有超標現(xiàn)象（1）業(yè)務宣傳費超支xxxx萬元。（2）業(yè)務招待費超比例開支xxxx萬元。全轄共支xxxx萬元，從抽查的三個網(wǎng)點看，均有超

37、支現(xiàn)象。4、我聯(lián)社年末現(xiàn)有遞延資產(chǎn)余額xxxx萬元，主要是網(wǎng)絡費xxxx萬元，補充養(yǎng)老保險xxxx萬元，房屋裝修費xxxx萬元。裝修費未按規(guī)定年限進行攤銷，如信用社年房屋裝修費xxxx萬元當年未攤銷完。5、部份資產(chǎn)已損失，金額xxxx萬元。一是委托及代理資產(chǎn)（負債）業(yè)務科目預計損失xxxx萬元。如信用社xxxx萬元是與農(nóng)行未脫鉤之前為農(nóng)行代理的扶貧貸款，現(xiàn)已損失；二是調出調劑資金科目預計損失xxxx萬元，主要是與行社脫鉤前調給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款，現(xiàn)貸款已損失。三是存放同業(yè)款項科目預計損失xxxx萬元，主要是接受基金會資產(chǎn)，現(xiàn)債務落實困難，無法收回，金額xxxx萬元；信用社與農(nóng)行在脫鉤之前拆借給

38、農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款xxxx萬元，現(xiàn)貸款已損失。6、應收應付款項處理不及時（1）1391其他應收款未及時清理和處置，金額xxxx萬元。一是該科目實際損失額達xxxx萬元，損失款項未進行處置；其中各社墊付歷年訴訟xxxx萬元（聯(lián)社營業(yè)部xxxx萬元、牌樓信用社xxxx萬元，分水信用社xxxx萬元），現(xiàn)基本無法收回，已損失；個信用社發(fā)生的經(jīng)濟案件損失xxxx萬元；兩個信用社分別于年和9年違規(guī)操作存款業(yè)務和違規(guī)為企業(yè)承諾擔保貸款導致被法院強制執(zhí)行xxxx萬元。二是聯(lián)社機關歷年應下劃的材料款xxxx萬元未在當年攤銷進入損益。（2）2621其他應付款處理不及時。全轄共有余額xxxx萬元。主要存在：一是聯(lián)社機關養(yǎng)老金統(tǒng)籌賬戶紅字金額xxxx萬