輔料使用及管理標(biāo)準(zhǔn)化

1、1 目的確定生產(chǎn)輔助物料的需求量、儲(chǔ)備量和編制生產(chǎn)領(lǐng)料計(jì)劃，嚴(yán)格控制庫存量；規(guī)范輔助材料（以下簡稱“輔料”）領(lǐng)用、發(fā)放流程，加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場輔料的管理，避免任意揮霍、浪費(fèi)、丟失輔料；加強(qiáng)倉庫存貨周轉(zhuǎn)、防止呆滯，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，提高輔料使用效率，節(jié)約成本。2 范圍 總裝廠內(nèi)各種輔料的領(lǐng)用、退回等作業(yè)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)范辦理。3 引用文件無4 術(shù)語和定義4.1 輔助材料指在生產(chǎn)過程中起輔助作用，但不構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的消耗性材料，包括螺栓緊固膠、清漆、油漆筆、玻璃膠等，簡稱“輔料”；4.2呆滯料入庫物料，因存儲(chǔ)過久，導(dǎo)致質(zhì)量（型號(hào)、規(guī)格、村質(zhì)、效能）不符合公司標(biāo)準(zhǔn)，或質(zhì)量雖然各個(gè)符合使用標(biāo)

2、準(zhǔn)，但已無機(jī)會(huì)使用（或有使用機(jī)會(huì)，但用量極少，且存量相對(duì)較多），有變質(zhì)的顧慮或因陳腐劣化、革新等現(xiàn)象已不適用，需要專案處理的物料。4.3 領(lǐng)料依據(jù)內(nèi)部領(lǐng)料單，一式兩聯(lián)，一聯(lián)交發(fā)料倉庫，一聯(lián)交成本技術(shù)員（由倉庫收集后轉(zhuǎn)交成本技術(shù)員）。5 職責(zé)5.1技質(zhì)科：根據(jù)計(jì)劃生產(chǎn)量，核定各部門輔料領(lǐng)用上限，并以郵件下發(fā)至各部門；5.2 生產(chǎn)科：嚴(yán)格按輔料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，內(nèi)部領(lǐng)料單備注產(chǎn)品類型，超支部分以“超支領(lǐng)料單”領(lǐng)用；5.3 設(shè)備物流科：嚴(yán)格按輔料標(biāo)準(zhǔn)發(fā)用，超支部分以廠長簽核的“超支領(lǐng)料單”發(fā)放； 5.4 成本技術(shù)員：按產(chǎn)品類型監(jiān)督、檢查輔料的消耗情況，分析輔料消耗定額的準(zhǔn)確程度和生產(chǎn)部門利用效率等情況。6

3、內(nèi)容 6.1 發(fā)料作業(yè)細(xì)則編寫/修改歸口部門/審核會(huì) 簽審 查審 定批 準(zhǔn)實(shí)施日期陳修林2014.7.156.1.1生產(chǎn)科領(lǐng)用輔料，按制造部下發(fā)月計(jì)劃產(chǎn)量對(duì)應(yīng)的輔料定額標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算輔料的領(lǐng)料數(shù)量，由部門主管審核內(nèi)部領(lǐng)料單并簽字后，由班長持單向倉庫領(lǐng)用所需輔料；倉管員亦依此單據(jù)數(shù)量發(fā)放物料；若倉庫實(shí)物不足領(lǐng)料數(shù)量，制單人修改原系統(tǒng)單據(jù)的領(lǐng)用數(shù)量與實(shí)發(fā)數(shù)量一致，未領(lǐng)部分待有庫存后，重新制單領(lǐng)用。6.1.2產(chǎn)線實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量與制造部下發(fā)月計(jì)劃數(shù)量存在差異的，由制造部修正產(chǎn)量后，郵件通知倉庫，多退少補(bǔ)。6.1.3品管檢測用料，對(duì)首次使用或首批使用的非免檢物料，因檢測需從倉庫領(lǐng)用物料的，填寫“檢驗(yàn)單”，注明

4、數(shù)量或重量，是否歸還等信息，附于內(nèi)部領(lǐng)料單之后，表明領(lǐng)用目的和用途之憑證。6.1.4設(shè)備維修領(lǐng)料，使用部門填寫“維修單”，具明具體維修對(duì)象，附于內(nèi)部領(lǐng)料單之后，表明領(lǐng)用目的或和用途之憑證。6.1.5主管在簽核內(nèi)部領(lǐng)料單時(shí)，要注意以下幾個(gè)問題：a) 審核內(nèi)部出庫單上的物料數(shù)量為當(dāng)天白、晚兩班的需求量，不要漏領(lǐng)料物料。b) 審核領(lǐng)用物料是否超過物控標(biāo)準(zhǔn)，審核其他出庫單上的數(shù)量與實(shí)際需要是否相等。（成本技術(shù)員會(huì)在每月末進(jìn)行各科室輔料耗用分析，關(guān)系到各部門的績效，若造成物料積壓車間，將追究部門主管的責(zé)任。）c) 審核內(nèi)部出庫單上各要素是否正確、齊全。d) 倉管人員接收領(lǐng)料部門的內(nèi)部領(lǐng)料單。料發(fā)好后，即

5、時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)審核其他出庫單，做到賬目進(jìn)出平衡，不多進(jìn)少出，也不少進(jìn)多出。e) 嚴(yán)格核對(duì)打印單上的物料編碼、數(shù)量等是否一致，出入庫類型是否正確，手續(xù)是否齊全。6.2 退料作業(yè)細(xì)則6.2.1總裝廠各生產(chǎn)現(xiàn)場退料，須由生產(chǎn)科長、過程質(zhì)量檢驗(yàn)員簽發(fā)內(nèi)部退料單，注明退料原因；6.2.2 生產(chǎn)車間退回的回收物料倉庫開內(nèi)部入庫單。6.2.3 科長核準(zhǔn)：科長對(duì)物料退換料原因進(jìn)行簽名確認(rèn)，如果因物料不良影響生產(chǎn)或造成損失，須書面向上級(jí)向映。6.2.4 檢驗(yàn)：過程質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)物料退回原因進(jìn)行檢驗(yàn)，簽名確認(rèn)，并提供建議或處理意見，防止此類現(xiàn)象再次出現(xiàn)；所退物料貼相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)示單。6.2.5 入庫、歸位：倉管依退料單，對(duì)

6、所退物料數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)收；所退物料依類別歸入退貨倉儲(chǔ)位，防止再次領(lǐng)出； 6.3 呆滯料管理6.3.1呆滯料產(chǎn)生的原因：a) 工藝改變，所剩物料；b) 質(zhì)量不合格，未及時(shí)退貨；c) 倉儲(chǔ)管理不善，導(dǎo)致物料變質(zhì)、劣化；d) 請(qǐng)購不當(dāng)，或請(qǐng)購重復(fù)；6.3.2 倉庫管理人員每月編制“三個(gè)月無異動(dòng)呆滯料明細(xì)表”直接上報(bào)設(shè)備物流科長和成本技術(shù)員6.3.3 物流科長和成本技術(shù)員根據(jù)呆滯料情況，追查呆滯料產(chǎn)生的原因，同時(shí)商討處理方案和處理期限，并呈交廠長審核后實(shí)施，最后把實(shí)施后的結(jié)果，整理成檔送交廠長審查。6.3.4呆滯料處理方式：退回物流部 。6.4倉管注意事項(xiàng)6.4.1 倉管在發(fā)料時(shí)憑內(nèi)部領(lǐng)料單發(fā)料以做憑證，

7、不可沒單發(fā)料否則追究當(dāng)事人 的責(zé)任。6.4.2 發(fā)料遵循先進(jìn)先出原則。6.4.3 確保庫存剩余物料的標(biāo)示及可追溯性。6.4.4 即時(shí)審核系統(tǒng)單據(jù)，不可拖拉。6.4.5月底做好呆滯料統(tǒng)計(jì)表。6.4.6 及時(shí)處理好退料、庫損等問題，并向物流科長和成本技術(shù)員匯報(bào)。6.4.7 將每月的內(nèi)部領(lǐng)用單據(jù)分倉庫存根、按單據(jù)編號(hào)順序存放，每日送交一份至成本技術(shù)員。7 記錄序編號(hào)名稱保存地點(diǎn)保存期1zzc-001內(nèi)部領(lǐng)料單總裝廠一年2zzc-002內(nèi)部入庫單總裝廠一年3zzc-003內(nèi)部退料單總裝廠一年4zzc-004呆滯料明細(xì)表總裝廠一年5zzc-005超支領(lǐng)料單總裝廠一年8 評(píng)審與更改本文件每年一次由成本技術(shù)

8、員組織評(píng)審其充分性、適宜性和有效性，并在必要時(shí)進(jìn)行修改。9 附錄附錄A 退、換料作業(yè)流程圖附錄B 發(fā)料作業(yè)流程圖附錄C 內(nèi)部領(lǐng)料單附錄D 內(nèi)部入庫單附錄E 內(nèi)部退料單附錄F 呆滯料明細(xì)表附錄G 超支領(lǐng)料單附錄H 更改記錄附錄A： 退、換料作業(yè)流程圖退、換料作業(yè)流程圖節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)科技質(zhì)科設(shè)備物流科輸出1 23 45不合格品鑒別標(biāo)識(shí)&隔離過程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)繼續(xù)裝配合格不合格不合格物資退、換貨不合格品評(píng)審處置表附錄B 發(fā)料作業(yè)流程圖發(fā)料作業(yè)流程圖節(jié)點(diǎn)廠、部生產(chǎn)科設(shè)備物流科輸出1 23 45下發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)量根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)量領(lǐng)用生產(chǎn)輔料開具輔料領(lǐng)用單根據(jù)輔料領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)料、送貨物資簽收準(zhǔn)備生產(chǎn)附錄C 內(nèi)部領(lǐng)料單

9、領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：成本對(duì)象 年月日編號(hào)：產(chǎn)品型號(hào)零部件編碼零部件名稱 計(jì)量單位數(shù) 量零部件供應(yīng)商代碼及名稱應(yīng)發(fā)實(shí) 發(fā)領(lǐng)料原因及用途打： 生產(chǎn) 實(shí)驗(yàn) 銷售 其它 _財(cái)務(wù)人員：庫管員：負(fù)責(zé)人：領(lǐng)料人：附錄D 內(nèi)部入庫單 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商代碼： 編碼：年 月 日材料編碼輔料名稱及規(guī)格單位采購數(shù)量實(shí)收數(shù)量備注收貨員： 檢驗(yàn)員： 生產(chǎn)主管： 入庫單附錄E 內(nèi)部退料單退料單供應(yīng)商名稱： 退料部門： 日 期： 退料類型： 料廢 工廢 物料編碼規(guī)格名稱單位退料數(shù)量退料原因備注退料人： 檢驗(yàn)員： 倉管員： 生產(chǎn)主管：附件F：呆滯物料明細(xì)表總裝廠呆滯物料明細(xì)表 單位：日期： 倉庫編碼料 號(hào)品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量批 號(hào)最后異動(dòng)日期 物資負(fù)責(zé)人： 審核：