長春經(jīng)濟技術(shù)開區(qū)生物產(chǎn)業(yè)

1、長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦公室2016年決算分析報告一、部門情況（一）基本情況。1主要職能。（1）貫徹落實國家、省、市發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)的政策、法規(guī)；研究提出開發(fā)區(qū)生物產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域規(guī)劃、布局戰(zhàn)略；爭取國家、省、市相關(guān)的扶持政策措施；組織編制生物產(chǎn)業(yè)中期、近期發(fā)展規(guī)劃和計劃；制定經(jīng)開區(qū)發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)的各項優(yōu)惠政策、制度措施和管理辦法，并組織實施。（2）開展區(qū)內(nèi)生物產(chǎn)業(yè)的重點企業(yè)、重點項目的市場開拓、招商引資、合資合作等方面的服務(wù)工作。（3）為招商引資單位和重點項目的洽談、落位提供指導(dǎo)和服務(wù)；負(fù)責(zé)進區(qū)項目建設(shè)過程中（以土地摘牌至企業(yè)建成投產(chǎn)為工作節(jié)點）的服務(wù)工作。（4）負(fù)責(zé)長春大成實業(yè)集團有限

2、公司以及其它投產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展運行服務(wù)工作。（5）按管委會要求，完成年度促進稅收增收工作。（6）負(fù)責(zé)完成相關(guān)部門對國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地工作、國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級示范基地、吉林省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地、吉林省特色工業(yè)園區(qū)的調(diào)度和管理工作。（7）配合相關(guān)部門做好生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)相關(guān)指標(biāo)的統(tǒng)計工作。（8）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。（9）承辦黨工委、管委會交辦的其它工作。2機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。本單位為財政全額撥款事業(yè)單位，2016年獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，獨立編制機構(gòu)數(shù)1個；較上年無變化。3人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。2016年，本部門行政編制共6人。其中,行政編制

3、1人，事業(yè)編制5人，財政全額撥款人員編制6人。本單位年末實有人員7人，其中,一般公共預(yù)算財政撥款開支在職人員7人。一般公共預(yù)算財政補助開支在職人員7人。2016年7月因工作調(diào)動調(diào)入一人。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。概述部門（單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。1、重點工作任務(wù)完成情況截止目前完成市列考核規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值122.6億元；完成上報固定資產(chǎn)投資129億元;完成稅收任務(wù)3630萬元。2、重點項目建設(shè)情況帝豪20萬噸淀粉糖已經(jīng)建成投產(chǎn)。中糧集團聚乳酸中試項目反應(yīng)車間正在進行土建施工；九三集團物流項目已投入使用；大北農(nóng)二期工程庫房完成冷封閉；美禾生物乙二醇項目一期土建基本完工。3、項目服

4、務(wù)工作協(xié)調(diào)解決良辰工業(yè)園中糧聚乳酸項目消防驗收問題，大成集團新項目土地出讓金資金問題以及新續(xù)建項目在建設(shè)、生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)的問題。4、安全生產(chǎn)督查工作持續(xù)進行園區(qū)企業(yè)安全生檢查工作，督導(dǎo)企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識，加大重特大事故的防范工作力度；重點督導(dǎo)園區(qū)危化企業(yè)和粉塵企業(yè)按規(guī)定規(guī)范做好相關(guān)安全生產(chǎn)工作。近期按要求下發(fā)國家開展“安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)建設(shè)責(zé)任落實年”活動告知單，部署落實國家安全生產(chǎn)年檢工作事宜，督促企業(yè)按照要求組織相關(guān)備檢材料，并對園區(qū)辦企業(yè)安全生產(chǎn)工作進行了抽查。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。收入：一般公共預(yù)算財政撥款193.43萬元支出：預(yù)收支出193.43萬元，

5、其中一般公共服務(wù)支出173.39萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4.88萬元，住房保障支出15.16萬元。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年收入決算數(shù)193.43萬元。支出決算數(shù)193.43萬元，其中一般公共服務(wù)支出163.88萬元，基本支出163.88萬元，項目支出29.55。1 收入支出與預(yù)算對比分析。收入預(yù)算支出預(yù)算預(yù)算數(shù)調(diào)整數(shù)預(yù)算數(shù)193.43調(diào)整數(shù)0193.430一般公共服務(wù)支出173.39醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.88住房保障支出15.162 收入支出結(jié)構(gòu)分析。收入皆為預(yù)算撥款支出預(yù)算預(yù)算數(shù)193.43調(diào)整數(shù)0占總支出比重一般公共服務(wù)支出173.430醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.880住房

6、保障支出15.1603支出按經(jīng)濟分類科目分析。決算支出決算結(jié)余合計19343193.43一般公共服務(wù)支出173.39173.390商貿(mào)事務(wù)173.39173.390 事業(yè)運行143.84143.840 其他商貿(mào)事務(wù)支出29.5529.550醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.884.880醫(yī)療保障4.884.880 事業(yè)單位醫(yī)療4.884.880住房保障支出15.1615.160住房改革支出15.1615.160 住房公積金15.1604.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。支出合計基本支出項目支出合計193.43163.8829.55

7、一般公共服務(wù)支出173.39143.8429.55商貿(mào)事務(wù)173.39143.8429.55 事業(yè)運行173.39143.840.00 其他商貿(mào)事務(wù)支出29.550.0029.55醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.884.880.00醫(yī)療保障4.884.880.00 事業(yè)單位醫(yī)療4.884.880.00住房保障支出15.1615.160.00住房改革支出15.1615.160.00 住房公積金15.1615.160.00（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)余為0.（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。正常執(zhí)行。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對比情況，包括

8、增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。指 標(biāo)本年度上年度比上年增減增減原因一、年度收支情況（單位：元） 1.本年收入193.43231.57-38.13-16.47本年度項目減少，收入減少 其中：一般公共預(yù)算財政撥款193.43231.57-38.13-16.47本年度項目減少，收入減少 政府性基金預(yù)算財政撥款0000 *事業(yè)收入0000 經(jīng)營收入0000 *其他收入0000 2.本年支出193.43231.67-38.24-16.51工資降低項目減少，支出減少 其中：基本支出163.88212.11-48.22-22.74工資降低減少，支出減少 （

9、1）人員經(jīng)費145.97195.22-49.26-25.23工資降低減少，支出減少 （2）日常公用經(jīng)費17.9216.891.036.11項目增加，支出相應(yīng)增加 項目支出29.5519.569.9951.06項目增加，支出相應(yīng)增加 （1）基本建設(shè)類項目0000 （2）行政事業(yè)類項目29.5519.569.9951.06項目增加，支出相應(yīng)增加 經(jīng)營支出0000 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0000 其中：一般公共預(yù)算財政撥款0000 政府性基金預(yù)算財政撥款0000二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元） 1.資產(chǎn)總計89.5387.5319.9962.28工作需要購入固定資產(chǎn) 其中：固定資產(chǎn)價值89.5387.5

10、319.9962.28工作需要購入固定資產(chǎn) 2.負(fù)債總計0000 其中：*事業(yè)單位借款0000 3.凈資產(chǎn)總計89.5387.5319.9962.28工作需要購入固定資產(chǎn) 其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0000 *非流動資產(chǎn)基金89.5387.5319.9962.28工作需要購入固定資產(chǎn) 事業(yè)單位事業(yè)基金0000 事業(yè)單位專用基金0000三、年末機構(gòu)人員情況（單位：個、人） 1.獨立編制機構(gòu)數(shù)1100 其中：行政機構(gòu)0000 事業(yè)機構(gòu)1100 2.獨立核算機構(gòu)數(shù)1100 其中：行政機構(gòu)0000 事業(yè)機構(gòu)1100 3.年末編制人數(shù)6600 行政人員0000 其中：行政工勤人員0000 事業(yè)人員6600 其中

11、：參照公務(wù)員法管理人員0000 4.年末實有人數(shù)76116.67情況屬實，工作需要調(diào)入一人 在職人員76116.67情況屬實，工作需要調(diào)入一人 其中：行政人員0000 其中：行政工勤人員0000 事業(yè)人員76116.67情況屬實，工作需要調(diào)入一人 其中：參照公務(wù)員法管理人員0000 離休人員0000 退休人員0000 5.年末一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)76116.67情況屬實，工作需要調(diào)入一人 在職人員76116.67情況屬實，工作需要調(diào)入一人 其中：行政工勤人員0000 離休人員0000 退休人員0000 6.年末學(xué)生人數(shù)0000四、補充資料（單位：元） 1.固定資產(chǎn)情況 房屋原值0000 房屋面積（平方米）0000 汽車原值0000 汽車數(shù)量（輛）0000 2.“三公”經(jīng)費支出01114-1114-100本年度沒有發(fā)生公務(wù)接待 其中：因公出國（境）費0000 公務(wù)用車購置及運行維護費0000 其中：公務(wù)用車購置費0000 公務(wù)用車運行維護費0000 公務(wù)接待費01114-1114-100本年度沒有發(fā)生公務(wù)接待 3.機關(guān)運行經(jīng)費0000 4.會議費0165