003燕山石化安全檢查管理規(guī)定

1、度稱 一制名度號 和編y 4 / 1x z oq 2度號 鬲、疋一制度 版本部 察 監(jiān) 全 安生督 全監(jiān) 安全 1/安 管綜 境/r 環(huán)理 全管 安督 康監(jiān)理 健產(chǎn)管一簽門 釦部/rp 咅 察 監(jiān) 全 安核門 肝部rp rp 咅咅 務(wù)理 部事管 息衛(wèi)業(yè) 信法企部 察 監(jiān) 全 安發(fā)期 峑日日1a 月9 年411 o2理同 管 > 查12 檢3. 全00 安工 化 a 石sh 罰y/y止 定qz廢 原規(guī)時效期 生日日1x 月9 年411 o25見 5為j 8違號 、/ 一2olio /ik | x / 安職014 化司(2 中集撫 /( - jspl§ 定化眩 規(guī)油5 理石滬 管國

2、知 查中通 檢<的 全發(fā)> 芬印定 化于規(guī) 石關(guān)分 國纟處 中),為 號亍作 工 查 檢 全 安 的 位 豈 411 一 各 如 各 司 公吋度/務(wù)別/b/1安全檢查管理基本要求1.1安全檢查分為外部檢查和內(nèi)部檢查，內(nèi)部檢查主要方 式有日常安全檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)前 安全檢查和綜合性安全檢查。1. 2安全檢查工作按專業(yè)歸口管理。2管理職責(zé)與分工2. 1公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)公司安全檢查工作的綜合管理， 組織公司級的安全檢查，指導(dǎo)安全監(jiān)察大隊的日常安全監(jiān)察 工作，監(jiān)督各二級單位的安全檢查工作。2.2公司各職能部室負(fù)責(zé)與本專業(yè)有關(guān)的安全監(jiān)督檢查工 作，制定、修訂相關(guān)檢查規(guī)

3、定和標(biāo)準(zhǔn)。2.3公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)考核管理工作。2. 4各二級單位負(fù)責(zé)本單位安全檢查的具體實施與監(jiān)督工 作，對檢查出的問題進(jìn)行分析和落實整改。3管理內(nèi)容及工作程序3. 1檢查計劃每年12月31日前，公司安全監(jiān)察部、二級單位安全管 理部門應(yīng)及時制定下一年度的安全監(jiān)察工作計劃，計劃檢查 內(nèi)容應(yīng)結(jié)合管理現(xiàn)狀并滿足安全管理制度的專業(yè)管理要求。3.2檢查內(nèi)容3. 2. 1各級領(lǐng)導(dǎo)對安全工作的認(rèn)識，各級領(lǐng)導(dǎo)班子落實國 家、北京市、集團(tuán)公司有關(guān)安全生產(chǎn)指示精神及研究安全工 作情況的記錄、安委會工作會議紀(jì)要（記錄）等。3. 2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂、完善及落實情況；3.2.3安全管理制度的修訂、完善及落實情

4、況；3. 2.4年度安全工作計劃、奮斗目標(biāo)及指標(biāo)的完成情況；3. 2.5安全培訓(xùn)教育情況；3. 2.6 hse管理體系的建立和運行情況；3.2.7應(yīng)急管理情況；3. 2.8關(guān)鍵裝置要害部位的安全運行情況；3. 2.9隱患管理情況；3.2. 10消防、氣防管理情況；3. 2. 11職業(yè)衛(wèi)生工作管理情況；3. 2. 12危險化學(xué)品的管理情況；3. 2. 13直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理情況；3. 2. 14事故管理情況；3. 2. 15安保基金管理情況；3. 2. 16安全設(shè)施的完好性與運行情況；3.2. 17建設(shè)項目“三同時”執(zhí)行情況；3. 2. 18承包商和供應(yīng)商的hse表現(xiàn)；3. 2. 19新裝置

5、試車前和裝置停工、開工前的安全檢查；3. 2. 20工藝運行及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；3. 2.21設(shè)備設(shè)施的管理及運行情況；3. 2. 22其它專業(yè)的相關(guān)檢查內(nèi)容；3. 2. 23法律法規(guī)和其它要求的合規(guī)性檢查。3. 3檢查組織形式3. 3. 1安全檢查由各級主管部門、基層單位按本部門、本 單位安全生產(chǎn)責(zé)任制和公司有關(guān)制度組織進(jìn)行。3. 3.2公司安全監(jiān)察部授權(quán)安全監(jiān)察大隊對各二級單位的 綜合安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，授權(quán)消防支隊對消防安全 管理工作進(jìn)行檢查，授權(quán)職業(yè)病防治所對職業(yè)衛(wèi)生管理工作 進(jìn)行檢查。3. 3. 3安全檢查分為外部檢查和內(nèi)部檢查外部檢查是指各級政府部門按照國家職業(yè)安全衛(wèi)生法 規(guī)

6、進(jìn)行的安全監(jiān)督檢查和集團(tuán)公司進(jìn)行的行業(yè)安全檢查，受 檢單位應(yīng)按本單位的職責(zé)分工組織進(jìn)行問題整改，整改后報 公司專業(yè)主管部門審核后向檢查的政府部門進(jìn)行反饋。內(nèi)部檢查是公司內(nèi)部的計劃性和臨時性安全檢查。3. 3. 4內(nèi)部檢查方式分為日常安全檢查、專業(yè)安全檢查、 季節(jié)性安全檢查、節(jié)前安全檢查和綜合性安全檢查。3. 3. 4. 1日常安全檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以 及各級領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢 查。(1) 生產(chǎn)崗位職工嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢 查，特別要對安全監(jiān)控危險點進(jìn)行重點監(jiān)控。(2) 非生產(chǎn)崗位職工根據(jù)崗位責(zé)任制和崗位特點在工 作前和工作中

7、進(jìn)行檢查。(3) 各級領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員在 各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)深入現(xiàn)場進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患要及 時督促或報告有關(guān)部門解決。3. 3. 4.2專項檢查包括專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)前安全檢查。(1) 專業(yè)安全檢查是各級主管領(lǐng)導(dǎo)及各職能部室組織 本專業(yè)范圍內(nèi)的安全檢查。主要是對鍋爐、壓力容器、壓力 管道、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、安全和衛(wèi)生裝備、監(jiān)測儀器、 危險物品、運輸車輛等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查；以及裝置 開、停工前、新裝置竣工及試運行等時期進(jìn)行的專項安全檢 查。(2) 季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)特點開展的專項檢查。春 季以防雷、防靜電、防解凍跑漏、防風(fēng)、森林防火為重點; 夏季以

8、防暑降溫、防雷、防汛為重點；秋季以防火、防凍為 重點；冬季以防凍防凝、防滑、防靜電、防風(fēng)、森林防火為 重點。（3）節(jié)前檢查主要是節(jié)前對公眾聚集場所和各單位安 全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等情況進(jìn) 行的專項檢查。特別應(yīng)對節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)干部、管理人員、檢 維修、應(yīng)急隊伍值班安排、車輛值班和節(jié)日安全管理，以及 原輔料、備品備件、存在隱患的防范措施和應(yīng)急預(yù)案的落實 情況進(jìn)行重點檢查。3. 3. 4. 3 綜合性安全檢查公司每年組織兩次，上半年重點檢查設(shè)備安全管理工作, 下半年以各專業(yè)共同參與的檢查崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實 為重點。二級單位每季度組織一次，基層單位每月組織一次。 3.4檢查要

9、求3.4. 1檢查要有計劃、有布置、有總結(jié)、有評比、有考核。 3.4.2檢查結(jié)果必須詳細(xì)記錄。記錄主要內(nèi)容包括：檢查 時間、檢查單位、檢查人員、檢查問題、問題整改情況。 3.4.3檢查人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團(tuán)公司、公司有關(guān)制度，具備相應(yīng)的知識和 經(jīng)驗。檢查應(yīng)依據(jù)充分、內(nèi)容具體，按安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)、 規(guī)范地開展檢查活動。3.4.4各主管部門組織安全檢查時，須將檢查情況以隱患 問題整改通知單的形式告知受檢單位。受檢單位簽收后，應(yīng) 立即組織整改，不能立即整改的，應(yīng)制定整改計劃和安全措 施；對需資金投入整改的問題，應(yīng)按照燕山石化隱患排查 與治理管理規(guī)定執(zhí)行，并對整

10、改措施進(jìn)行有效性評估。3.4.5各單位對檢查組提出的問題整改后，應(yīng)按要求及時 進(jìn)行反饋。檢查組對隱患和問題的整改情況，應(yīng)適時組織進(jìn) 行復(fù)查，跟蹤督促整改措施的落實，實現(xiàn)閉環(huán)管理。3.4.6對于綜合性檢查和重要的專項檢查，檢查組須做好 安全檢查總結(jié)，并按要求報主管部門。3.4.7政府部門和公司工會組織對各二級單位進(jìn)行安全檢 查時，二級單位須將檢查中存在的勞動安全衛(wèi)生方面的問題 及整改情況上報公司安全監(jiān)察部。3.4.8公司安全監(jiān)察部每周對檢查情況進(jìn)行講評，各二級 單位要結(jié)合本單位的情況對講評的問題舉一反三，逐步提高 安全管理水平。4檢查監(jiān)督與考核4. 1安全檢查人員對違章行為應(yīng)及時糾正，對嚴(yán)重違章的 個人停止作業(yè)，交所屬單位進(jìn)行停工再教育并處理。4.2對違章的外來施工、檢修單位進(jìn)行警告，并按燕山 石化承包商管理規(guī)定進(jìn)行考核、處理。4.3違反中國石油化工集團(tuán)公司安全生產(chǎn)禁令、燕山 石化檢修施工安全禁令和中國石油化工集團(tuán)公司職工違 紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定的，按規(guī)定處理。4.4對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題納入月經(jīng)濟責(zé)任制考核，考核 項目包括千人違章率、問題重復(fù)發(fā)生率、問題反饋及整改情 況。4. 5安全監(jiān)察部按照制度執(zhí)行情況檢查底稿對本規(guī)定的執(zhí) 行情況實施檢查監(jiān)督與考核兌現(xiàn)。5附件5. 1燕山石化問題整改通知單5.2安全檢查管理業(yè)務(wù)流程，見關(guān)于印發(fā)機關(guān)部門關(guān)鍵 管理