人員編制及HR預算設計

1、人人員編員編制制及及H R 預預算設算設計計HR預算編制中的挑戰(zhàn)與難題預算編制中的挑戰(zhàn)與難題財務編寫，HR基本不參與預算編寫沒有依據，憑空填寫數字預算沒有說服力，很容易被砍掉，特別是培訓預算預算編制不精準預算執(zhí)行與實際偏差較大基于預算的考核無法有效實施 課課 程程 目目 錄錄一一 從從HR年度計劃到預算年度計劃到預算二 實戰(zhàn)1：編寫薪酬預算三 實戰(zhàn)2：編寫招聘和培訓預算四 實戰(zhàn)3：編寫HR咨詢項目預算從業(yè)務目標到預算設計從業(yè)務目標到預算設計業(yè)務目標及策略業(yè)務目標及策略公司級目標各部門業(yè)務目標各部門業(yè)務策略HR短板.HR目標HR業(yè)務策略部門業(yè)務計劃開展人員編制計劃招聘計劃培訓計劃HR項目實施計劃

2、工作計劃工作計劃詳細預算詳細預算編制預算模板.薪酬福利預算招聘預算培訓預算HR項目預算明確公司發(fā)展目標明確公司發(fā)展目標業(yè)績增長目標利潤增長指標人效提升目標+1Expirati+3 year+5 year+10100Entry5001,0001,5002,0002,500不同公司人效比對不同公司人效比對公司名稱公司名稱 2012收入（億）收入（億）2012凈利潤（億凈利潤（億)人數人數人均收入人均收入人均利潤人均利潤用友42.354.261307532.393.26金蝶17.65-1.4775522.76-1.81廣聯達10.133.08400025.337.70Microsoft7372179

3、9,13974.3421.89Oracle371.299.8108,42934.239.20行業(yè)標桿行業(yè)標桿/競爭對手人效收集與整競爭對手人效收集與整理理公司名稱公司名稱銷售收入銷售收入凈利潤凈利潤員工數員工數人均收入人均收入 人均凈人均凈利利潤潤競爭對手1競爭對手2我公司3行業(yè)標桿1行業(yè)標桿2選取標桿/競爭對手2-3家標桿/主要競爭對手選擇評估要素公司整體業(yè)績/部門組織結構/崗位設置競爭對手數據收集數據收集（上市公司年報）/內部信息收集數據整理與分析整理數據，設計分析報告準確預算的核心前提準確預算的核心前提-精確計精確計劃劃預算是計劃的核心體現設計計劃模板是做好預算的前提設計計劃套表模板與業(yè)

4、務部門有效溝通是做好計劃的基礎序號序號項目項目1轄區(qū)地圖與基本資料2商圈分級資料列表32014年經銷商規(guī)?；瘶藴?2014年三階客戶經營模式調整2014年經銷商分布地圖5經銷商等級調整匯總表62014年升級替換客戶匯總表7JBP+三階客戶規(guī)劃表8核心城區(qū)JBP二階規(guī)?；?人力規(guī)劃表10人力匯總表11業(yè)務組織規(guī)劃12組織架構圖營業(yè)部門組織圖根據業(yè)績設計部門編制計根據業(yè)績設計部門編制計劃劃組織名稱銷售額（千元）人員編制人均Th產力下轄組業(yè)務2014年2013年成長2014年2013年成長20142013成長2014年2013年大連215639178,994206877-12317123253666

5、金州13569890,2885037370366824405043鞍山237985180,8493279764301223802765丹東161390122,6053258572278321512933營口220721167,6333269656319925792444大直5323847,258133535015211350133371024670787,62730346347029612270302624梳梳理理H R 業(yè)務短板業(yè)務短板 解決短板是HR工作出發(fā)點 從運營角度收集整理 篩選潛在問題 評估問題后果設計設計HR年度考核指標年度考核指標平衡計分卡角度（財務/客戶/內部流程/員工成長）

6、 5-8項數字量化與公司總體目標同步設計業(yè)務策略設計業(yè)務策略策略=改進短板， 實現目標的方法三級目錄 動賓短語規(guī)劃規(guī)劃H R 年度計劃套表年度計劃套表從業(yè)務策略到年度計劃建立表單目錄開發(fā)表單模板分解任務和目標組織編寫及評審2014年企業(yè)文化活動計劃表序號表單名稱12014年人力資源工作策略22014年公司員工編制表32014年招聘計劃表42014年培訓計劃表52014年人力成本預算表62014年福利項目計劃表782014年HR團隊培訓計劃表建建立立H R 預算模板預算模板課程目錄課程目錄一 從HR年度計劃到預算二二 實戰(zhàn)實戰(zhàn)1：編寫薪酬預算：編寫薪酬預算三 實戰(zhàn)2：編寫招聘和培訓預算四 實戰(zhàn)3

7、：編寫HR咨詢項目預算編編制制/ 薪薪酬酬/ 業(yè)業(yè)績績關關系系人員人員增長薪酬薪酬增長業(yè)績業(yè)績增長三個人干五個人的活拿四個人的工資薪酬預算的兩個核心薪酬預算的兩個核心固定薪酬成本固定薪酬成本變動薪酬成本變動薪酬成本月度月度/年度必須發(fā)的年度必須發(fā)的工資工資/福利福利/補貼補貼與人員編制有關與人員編制有關占用現金流占用現金流便于留人便于留人根據條件實現后再發(fā)根據條件實現后再發(fā)獎金獎金/激勵兌現激勵兌現與業(yè)績實現（收入與業(yè)績實現（收入/利潤）有利潤）有 關關激勵效果好激勵效果好薪酬結構設計薪酬結構設計基本工資01年度獎金02年度福利03長期激勵04按照年薪固定工資比例發(fā)放基本工資 基本工資按月發(fā)放

8、年度獎金與公司凈利潤掛鉤 年度獎金與個人考核系數掛鉤 簽署責任狀對核心職位實施長期激勵探討期權/期股/分紅權設計固定薪酬預算模板設計固定薪酬預算模板營銷人員營銷人員1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月部門1銷售經理高級客戶經理客戶經理部門2銷售經理高級客戶經理客戶經理部門2銷售經理高級客戶經理客戶經理合計-按每個人進行預算考慮招聘周期/到崗時間做好人員編制是基礎做好人員編制是基礎部門崗位級別目前 人數編制 計劃2014年人員編制計劃1月2月3月 4月5月6月7月8月9月 10月 11月12月行政經理經理四級四級11111111111111主管三級111

9、11111111111前臺一級11111111111111二級11111111111111檔案管理員二級11111111111111水電維修工二級11111111111111司機二級12111111222222門衛(wèi)二級34333444444444保潔員二級22222222222222部門文員二級11111111111111人力資 源主管三級11111111111111招聘專員二級1111111薪酬專員二級11111111111111績效專員二級1111111培訓專員二級12111222222222網絡課程編輯二級11111111111111部門文員一級11111111111111小計18231

10、81818202020232323232323如何預測漲薪幅度如何預測漲薪幅度薪酬調薪酬調整整原則原則 一、對一、對外外因素因素1、薪酬總額、基數與公司性質、南京區(qū)域系數對接2、不低于南京市最低工資標準3、考慮南京地區(qū)GDP增長/CPI增長/企業(yè)工資指導線4、薪酬與市場對接（普通員工50分位，管理層60分位）二、對內因素二、對內因素 1、崗位薪酬分類分級，設計簡單實用分級標準2、員工按照評定后的級別定薪三、總原則三、總原則1、總體工資增長額控制在12以內2、根據不同類型崗位與市場對接進行調整公司性質/企業(yè)規(guī)模/南京區(qū)域系數計算邏輯公司性質系數（合資/歐美）南京系數 1.77企業(yè)規(guī)模 0.82綜

11、合系數 0.921.335288備注：公司性質系數，民營企業(yè)1.0 ；國有1.09 地區(qū)系數北京1.0南京市2013最低工資標準最低工資標準-南京1480.00南京地區(qū)2013 GDP/CPI增長GDP南京地區(qū)2013年上半年CPI 10.901.90江蘇地區(qū)2013年企業(yè)工資指導線南京（2011）無錫2013 12-15工資增長基準線 工資增長下線 工資增長上線520揚州2013 14720146 不設關注當地指導線關注人員專業(yè)水平與市場對比優(yōu)化薪酬激勵模式優(yōu)化薪酬激勵模式要素項影響因素計算邏輯固定工資個人崗位類型根據對業(yè)績責任不同設計不同的固定浮動薪酬比個人獎金基數年薪總額以市場薪酬對比設

12、計年薪總額年度公司凈利潤達成比例公司年度凈利潤指標根據董事會下達的年度利潤數為基數，實際完成/年度利潤基數考核系數個人年度考核結果按照A/B/C/D四個維度進行評價福利福利政策根據2013及公司業(yè)績實現設計福利政策應發(fā)工資=固定工資+年度獎金+福利+長期激勵年度獎金=個人獎金基數年度公司凈利潤達成比例考核系數備注：實發(fā)獎金=應發(fā)獎金-個人得稅-其他扣款 員工實發(fā)獎金需要扣除其個人承擔的個人得稅年薪制方案設計年薪制方案設計崗位固浮比研發(fā)生產副總6:4銷售副總4:6品牌副總5:5企管副總6:4財務總監(jiān)7:3客服總監(jiān)7:3人資總監(jiān)8:2電商銷售總監(jiān)5:5行政總監(jiān)8:2實體銷售總監(jiān)5:5信息副總監(jiān)8:

13、2研發(fā)副總監(jiān)7:3實體市場副總監(jiān)6:3薪酬總額與市場對接薪酬總額與公司業(yè)績掛鉤不同崗位固定/浮動比不同獎金發(fā)放與公司純利實現指標掛鉤個人獎金發(fā)放與考核指標掛鉤設計浮動薪酬預算設計浮動薪酬預算測算獎金與收入/毛利邏輯關系 評估浮動薪酬激勵效果 評估下一年度新產品上線計劃 設計浮動薪酬預算123456市場薪酬調查數據分析市場薪酬調查數據分析崗位崗位快銷行業(yè)（萬元）快銷行業(yè)（萬元）/2014年年薪酬總量薪酬總量50分位分位75分位分位研發(fā)Th產副總銷售副總品牌副總企管副總財務總監(jiān)客服總監(jiān)人資總監(jiān)總經理特助電商銷售總監(jiān)行政總監(jiān)實體銷售總監(jiān)信息副總監(jiān)研發(fā)副總監(jiān)實體市場副總監(jiān)運動城銷售副總監(jiān)Th產副總監(jiān)調

14、研快消行業(yè)管理層薪酬數據匹配公司人員和業(yè)務規(guī)模 設計薪酬總額計劃 對比現有薪酬數量 薪酬總額簽批設計保險公積金預算設計保險公積金預算社?；鶖殿A期漲幅分析公司承擔部分預算設計1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月科目醫(yī)療保險費養(yǎng)老保險費工傷保險費失業(yè)保險費生育保險費住房公積金合計-制訂福利補貼預算制訂福利補貼預算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月12月月合計合計項目春節(jié)三八婦女節(jié)五一勞動節(jié)端午防暑中秋/國慶圣誕員工Th日TB費用合計0000000000000課程目錄課程目錄一 從HR年度計劃到預算二 實戰(zhàn)1：編寫薪酬預

15、算三三 實戰(zhàn)實戰(zhàn)2：編寫招聘和培訓預算：編寫招聘和培訓預算四 實戰(zhàn)3：編寫HR咨詢項目預算明確年度招聘計劃明確年度招聘計劃崗位名稱崗位名稱計劃招聘人數計劃招聘人數重點招聘重點招聘 渠道渠道招聘預招聘預 算算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月銷售部銷售部客戶經理商務助理小計事業(yè)部事業(yè)部A項目經理售前咨詢顧問技術經理高級開發(fā)工程師開發(fā)工程師實施工程師小計設計招聘預算設計招聘預算設計招聘廣告費預算設計校招預算設計獵頭預算設計專場招聘會預算設計單一項目預算設計單一項目預算線上產品線上產品分類分類產品規(guī)格或內容產品規(guī)格或內容單價單價單位單位數量數量總計總計網絡

16、推廣網絡推廣-某招聘網站校園頻道某招聘網站校園頻道熱門招聘按鈕廣告（B2）7332pixels，圖片右側最多1行文字，不超過14個字, 下面2條文字廣告,每條不超過11個字。10,000周220,000最新招聘企業(yè)按鈕廣告（C1）7332pixels，圖片右側文字,最多2行，每行不超過5 個字，下面1條文字廣告不超過11字。5,000周840,000BBS信息投放目標高校-BBS信息投放800學校4032,000線上實際費用線上實際費用宣傳品設計服務宣傳品設計服務海報1000至3000數量(單面&四色)，157克銅版紙，覆 光膜，不含背膠3,000.0張26,000報紙(可選擇)4,0

17、00.0張14,000宣傳冊5000數量以下(157g銅版紙，單面&16開)3,000.0冊13,000易拉寶0.8m*2m1,000套11,000宣傳品制作服務宣傳品制作服務海報1000至3000數量(單面&四色)，157克銅版紙，覆 光膜，不含背膠；1000張以上3001張以下3.5張300010,500報紙(可選擇)80克膠版紙，正背，8開0.4張100004000宣傳冊5000數量以下(單面&16開)3.0冊500015,000條幅長度不超過10米/寬度0.8米(非保利布&非彩色)200條2400易拉寶0.8m*2m300套82,400宣傳品快遞或運輸宣

18、傳品快遞或運輸(國內非加急國內非加急)海報、手冊、報紙用于校園內宣傳600學校4024,000條幅、易拉寶、拉網展架用于宣講會420學校4016,800校園內線下活動推廣校園內線下活動推廣宣講會城市包括宣傳品派發(fā)、宣講會場地設備及支持5,000城市525,000院校宣傳包括海報張貼和宣傳品派發(fā)500學校4020,000差旅餐飲費差旅餐飲費(項目過程中短程差旅或全程差旅項目過程中短程差旅或全程差旅)交通費據最新攜程網全價機票價格結算城市Pending#VALUE!項目經理差旅管理費住宿&餐飲&本地交通650天Pending#VALUE!第三方營業(yè)稅(第三方費用)0.05項目Pen

19、ding#VALUE!設計培訓計劃模板設計培訓計劃模板序號序號項目項目12013年教學總結22014年教學計劃表32014年課程清單42014年課程開發(fā)計劃表52013年講師清單62014年講師培養(yǎng)計劃表72014年教學資源開發(fā)計劃表82014年培訓預算表設計年度培訓計劃設計年度培訓計劃業(yè)績達成分析業(yè)績達成分析：公司總體分析/ 各業(yè)務單元分析 未達成要素分析/歸類整理公司問題 人員能力與預期業(yè)績實現匹配分析人員能力與預期業(yè)績實現匹配分析預期業(yè)績分析/基于預期業(yè)績下的崗位要求分析現有員工能力與預期業(yè)績崗位要求比對/培訓提升方向/目標崗位部門級培訓需求分析部門級培訓需求分析部門問題交流與分析/部門

20、人員能力評估/部門培訓需求訪談及交流公司級培訓需求分析公司級培訓需求分析 研讀公司年度業(yè)務規(guī)劃/與老板溝通培訓問題和原因/與老板交流培訓重點/提供初步培訓方案設計培訓費用預算設計培訓費用預算類別月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月合計合計固定費用場地租金設備投影音響麥克風白板激光筆運營成本低值易耗品文具教材講義制作用品活動道具桌牌卡片宣傳條幅等錄音攝影攝像招待費交通費餐費茶點住宿費管理費用人力費用服務人工費學員獎金培訓講師內部講師課時費外聘講師課時費交通費餐費住宿費合計合計如何說服老板支持培訓預如何說服老板支持培訓預算算從效果出發(fā)項目不可或缺關注領導力與銷售能力提升讓業(yè)務部門替你說話