廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查報(bào)告

1、廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查報(bào)告調(diào)查成員：組長：莫誠盛組員：楊增位 彭彪目錄調(diào)研計(jì)劃書1一、調(diào)查目的1二、調(diào)研形式及調(diào)研問題1三、調(diào)研程序.2流程分析報(bào)告2一、企業(yè)概況2二、企業(yè)總體流程5三、企業(yè)分級流程劃分.6四、核心流程識(shí)別.6五、流程的優(yōu)化排序.7六、核心業(yè)務(wù)流程圖及說明.7七、核心業(yè)務(wù)流程診斷8流程優(yōu)化設(shè)計(jì).8一、 流程優(yōu)化設(shè)計(jì)的范圍.8二、 研究所流程的各活動(dòng)間的關(guān)系.8三、 流程存在的問題及擬采用的解決方法9四、 新設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程圖及說明13五、 新設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程圖的分析及達(dá)到的指標(biāo)18總結(jié)及展望.18調(diào)研計(jì)劃書一調(diào)查目的 1、了解廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)流程，具體為：

2、（1）了解廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)流程。（2）了解廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司包括哪些業(yè)務(wù)。（3）每個(gè)業(yè)務(wù)流程以及這些流程之間的關(guān)系。 （4）每個(gè)流程的具體實(shí)現(xiàn)方法2、找出流程中存在的問題，以便進(jìn)行改進(jìn)和完善；二、調(diào)研形式及調(diào)研問題主要以訪問法為主。訪員要求： 1、 儀表端正、大方。 2、 舉止談吐得體，態(tài)度親切、熱情、具有把握談話氣氛的能力。 3、 經(jīng)過專門培訓(xùn)，專業(yè)素質(zhì)較好。 4、 具有訪談經(jīng)驗(yàn)。 5、 具有認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極的工作精神及職業(yè)熱情。所提問題：1、本部門有哪些相關(guān)流程？2、對該部門的這些流程有沒有相關(guān)的計(jì)劃？3、相關(guān)計(jì)劃由誰制定、審批？4、相關(guān)計(jì)劃的內(nèi)容是什么？5、誰應(yīng)該遵照相關(guān)

3、計(jì)劃？6、現(xiàn)有流程中，有哪些部門的那個(gè)崗位、做了哪些活動(dòng)，活動(dòng)間的關(guān)系是是什么？7、這些部門和崗位做這些活動(dòng)，受哪些制度哪些規(guī)定的約束？8、這些活動(dòng)是手工還是電腦支撐的？9、這些活動(dòng)的效果怎樣？10、對這些流程，有沒有相關(guān)的監(jiān)控要點(diǎn)，誰來監(jiān)控？11、誰對監(jiān)控要點(diǎn)負(fù)責(zé)？12、負(fù)責(zé)人怎么考核？13、對這些流程，有沒有相關(guān)的報(bào)表？14、誰來提交相關(guān)報(bào)表？115、將相關(guān)報(bào)表交給誰？16、查看時(shí)，是報(bào)表還是在線查看？17、相關(guān)報(bào)表的內(nèi)容是什么？18、接收相關(guān)報(bào)表的人能采取哪些措施來保證流程運(yùn)營？三、調(diào)研程序第一階段：以訪問方式調(diào)查。時(shí)間：2014/12/012014/12/02第二階段：調(diào)查其具體業(yè)務(wù)流

4、程。時(shí)間：2014/12/022014/12/08第三階段：研究分析、整理所調(diào)查內(nèi)容。時(shí)間：2014/12/082014/12/17第四階段：做出具體的流程圖。時(shí)間：2014/12/172014/12/20第五階段：優(yōu)化、設(shè)計(jì)流程圖。時(shí)間：2014/12/202014/12/25甘特圖：流程分析報(bào)告一、 企業(yè)概況廣西卷煙工業(yè)起源于1946年創(chuàng)建的私營新華煙廠和1950年創(chuàng)建的公營新新煙廠，至今已有60多年的歷史。1946年，柳州新華卷煙廠成立；1955年，新華卷煙廠更名為柳州卷煙廠；1978年，南寧卷煙廠成立；1982年，全國煙草行業(yè)正式組建，國家煙草專賣局與中國煙草總公司成立，廣西相應(yīng)成立了

5、自治區(qū)專賣局和自治區(qū)煙草公司，柳州卷煙廠、南寧卷煙廠成立歸屬廣西壯族自治區(qū)煙草公司直接管轄；2003年，全區(qū)煙草實(shí)施工商分離，廣西中煙工業(yè)公司成立，南寧、柳州卷煙廠劃歸廣西中煙工業(yè)公司管轄；2004年，柳州、南寧兩家煙廠聯(lián)合重2組為廣西卷煙廠，廣西卷煙廠與廣西中煙工業(yè)公司實(shí)行“一套人馬、兩塊牌子”管理體制；2006年，廣西卷煙總廠與廣西中煙工業(yè)公司自身實(shí)行聯(lián)合重組，廣西卷煙總廠被注銷，只保留廣西中煙工業(yè)公司，柳州、南寧卷煙廠成為了廣西中煙工業(yè)公司的生產(chǎn)部門；2008年，根據(jù)國家煙草專賣局的政策精神，廣西中煙工業(yè)公司與廣東中煙工業(yè)公司簽訂雙向持股協(xié)議，廣西中煙工業(yè)公司改制更名為廣西中煙工業(yè)有限責(zé)

6、任公司，歷經(jīng)了創(chuàng)業(yè)、成長、徘徊、改革、二次創(chuàng)業(yè)、快速發(fā)展的曲折變遷，最終發(fā)展成為符合現(xiàn)代企業(yè)制度、具有較強(qiáng)競爭實(shí)力、單一實(shí)體的廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司。尤其是2001年以來，廣西卷煙工業(yè)圍繞企業(yè)規(guī)?；⑵放泼麅?yōu)化、裝備現(xiàn)代化、管理規(guī)范化的發(fā)展方向，全面開展二次創(chuàng)業(yè)，不斷深化改革，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、多元化業(yè)務(wù)整合、技術(shù)改造、品牌整合與培育、管理現(xiàn)代化建設(shè)與管理體系整合、人力資源隊(duì)伍建設(shè)與三項(xiàng)制度改革、思想政治工作與精神文明建設(shè)、企業(yè)文化整合、建設(shè)和諧煙草等方面工作都取得新的進(jìn)展和重大突破，企業(yè)核心競爭力顯著提高，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行始終保持良好的發(fā)展勢頭，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)8年以年均25%以上的速度增長，實(shí)現(xiàn)

7、了跨越式發(fā)展。公司擁有結(jié)構(gòu)合理的品牌體系，主要生產(chǎn)“真龍”和“甲天下”兩個(gè)品牌系列產(chǎn)品，兩個(gè)品牌皆列入國家煙草專賣局重點(diǎn)扶持的行業(yè)百牌號名錄。公司旗艦品牌“真龍”先后獲得中國馳名商標(biāo)、廣西著名商標(biāo)（名牌產(chǎn)品）、全國質(zhì)量信得過食品、全國卷煙質(zhì)量抽檢綜合得分第一、中國名牌煙標(biāo)設(shè)計(jì)金獎(jiǎng)、世界包裝設(shè)計(jì)最高獎(jiǎng)世界之星金獎(jiǎng)、行業(yè)十大最具潛力品牌、行業(yè)十大最具影響力品牌、全國十大最具知名度創(chuàng)新產(chǎn)品等榮譽(yù)，屬于前20名全國性卷煙重點(diǎn)骨干品牌。2013年榮獲中國品牌價(jià)值研究院、中央國情調(diào)查委員會(huì)、焦點(diǎn)中國網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布的2013年度中國品牌500強(qiáng)。 “甲天下”先后獲得中國大西南優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、全國卷煙優(yōu)等品、中國消費(fèi)者

8、（用戶）質(zhì)量服務(wù)滿意度十佳品牌、世界包裝設(shè)計(jì)最高獎(jiǎng)世界之星金獎(jiǎng)、廣西著名商標(biāo)（名牌產(chǎn)品）等榮譽(yù)稱號。公司始終堅(jiān)持科技興煙戰(zhàn)略，不斷加大技術(shù)創(chuàng)新投入，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新體系，改革科研管理體制，加強(qiáng)與科研院所的合作，圍繞“煙草育種、卷煙調(diào)香、特色工藝、減害降焦”四大戰(zhàn)略課題，力爭開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，努力提高產(chǎn)品科技含量，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，成功推出國內(nèi)首款全生態(tài)、全環(huán)保、低焦油高端卷煙真龍（巴馬天成）。公司通過了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO1002管理體系“四標(biāo)一體”認(rèn)證，是6S現(xiàn)場管理、QC活動(dòng)、知識(shí)分類編碼等五個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定單位。公司以科學(xué)發(fā)展

9、觀為統(tǒng)領(lǐng)，以建設(shè)“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”企業(yè)為方向，按照“綠色工業(yè)典范、基業(yè)常青企業(yè)”的愿景，堅(jiān)持以求新求變的創(chuàng)新理念和永不放棄、勇于挑戰(zhàn)的“拼搏、創(chuàng)新、卓越”精神推動(dòng)公司快速持續(xù)健康發(fā)展。公司（包括南寧卷煙廠、柳州卷煙廠、廣西卷煙總廠）曾先后獲得全國五一勞動(dòng)3獎(jiǎng)狀、全國卓越績效模式先進(jìn)企業(yè)、全國企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀單位、全國企業(yè)500強(qiáng)、全國制造企業(yè)500強(qiáng)、全國工業(yè)500強(qiáng)、全國納稅100強(qiáng)、國有企業(yè)黨建工作先進(jìn)單位、全國煙草系統(tǒng)先進(jìn)集體、全國青年學(xué)習(xí)型組織、廣西五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、廣西強(qiáng)優(yōu)工業(yè)企業(yè)、廣西質(zhì)量效益型先進(jìn)單位、自治區(qū)文明單位、廣西區(qū)優(yōu)秀質(zhì)量管理單位、廣西精神文化建設(shè)先進(jìn)單位、廣

10、西企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)單位等諸多殊榮?！皩?shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的一體化重組”獲得“全國企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果”一等獎(jiǎng)。公司下設(shè)辦公室（外事辦）、紀(jì)檢監(jiān)察部、技術(shù)中心、信息中心、后勤服務(wù)中心、物流中心、綜合計(jì)劃部、人力資源部、政治思想工部部（工會(huì)）、企業(yè)管理部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)部、招標(biāo)辦、物資供應(yīng)部、原料供應(yīng)部、市場營銷中心、安全保衛(wèi)部、法律事務(wù)與企業(yè)改革部、生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部等，其中生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部對外分別稱廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司南寧卷煙分廠和柳州卷煙分廠。公司自成立以來，一直是廣西第一大納稅大戶。特別是近年來，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控，推行全面預(yù)算管理，有效控制成本費(fèi)用，大力推進(jìn)節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)了

11、產(chǎn)銷有效銜接和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)步提升，公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定快速增長。2011年，公司圍繞“卷煙上水平”戰(zhàn)略方針、基本任務(wù)及“2012年工商實(shí)現(xiàn)稅利150億元”目標(biāo)，統(tǒng)一思想抓機(jī)遇，氣聚人和促發(fā)展，成為全區(qū)首家實(shí)現(xiàn)稅利突破100億元的工業(yè)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了“十二五”期發(fā)展良好開局。公司建設(shè)有國家博士后科研工作站、國家級實(shí)驗(yàn)室、行業(yè)級和自治區(qū)級技術(shù)中心。始終堅(jiān)持科技興煙戰(zhàn)略，不斷加大技術(shù)創(chuàng)新投入，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新體系，改革科研管理體制，加強(qiáng)與科研院所的合作，圍繞“煙草育種、卷煙調(diào)香、特色工藝、減害降焦”四大戰(zhàn)略課題，力爭開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，努力提高產(chǎn)品科技含量，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，成功推出

12、國內(nèi)首款全生態(tài)、全環(huán)保、低焦油高端卷煙真龍（巴馬天成）目前，公司已擁有授權(quán)專利47項(xiàng)，獲得省部級科技進(jìn)步獎(jiǎng)3個(gè)。4二、企業(yè)總體流程廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司所使用系統(tǒng)是在公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)的基礎(chǔ)上，該系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)制定，并且下發(fā)到生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)把制定好的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，從而作為指導(dǎo)生產(chǎn)的作業(yè)規(guī)范。根據(jù)物料、人員和工廠設(shè)備等情況，在公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行制絲和卷包的詳細(xì)排產(chǎn)，然后下達(dá)各生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)的排產(chǎn)結(jié)果。工單周期為一天生產(chǎn)工單下達(dá)到生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)，其包含了多個(gè)生產(chǎn)批次。根據(jù)生產(chǎn)批次，生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)來安排生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)收集設(shè)備、物料、質(zhì)量、工藝等狀態(tài)信息，從而進(jìn)行過程檢驗(yàn)控制、物

13、料跟蹤、調(diào)度指揮、生產(chǎn)設(shè)備管理、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)視和生產(chǎn)人員管理，并且統(tǒng)計(jì)和上報(bào)成本。還需要進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析和生成在生產(chǎn)班次、批次結(jié)束以后。5三、企業(yè)分級流程劃分 一級流程二級流程三級流程產(chǎn)品銷售流程產(chǎn)品包裝流程產(chǎn)品生產(chǎn)流程不合格品處理流程訂單處理流程產(chǎn)品出庫流程產(chǎn)品入庫流程四、核心流程識(shí)別采用DELPHI法進(jìn)行核心流程識(shí)別。4.676.55.84合計(jì)戰(zhàn)略管理能力營銷能力成本/質(zhì)量管理社會(huì)資源整合能力學(xué)習(xí)與創(chuàng)新能力產(chǎn)品銷售流程88556178.3產(chǎn)品包裝流程43856144.4訂單處理流程88555174.3產(chǎn)品生產(chǎn)流程558510179不合格品處理流程32356100.3產(chǎn)品出庫流程56955

14、172.5產(chǎn)品入庫流程55935153.9其它經(jīng)鑒定核心流程為產(chǎn)品生產(chǎn)流程。 6五、流程的優(yōu)化排序重要性評價(jià)一級流程產(chǎn)品銷售流程4二級流程 產(chǎn)品包裝流程4訂單處理流程4三級流程產(chǎn)品生產(chǎn)流程5不合格品處理流程2產(chǎn)品出庫流程3產(chǎn)品入庫流程3六、核心業(yè)務(wù)流程圖及說明 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖：整個(gè)流程分為卷制和接裝兩大部分：卷制部分由4個(gè)系統(tǒng)組成，分別是進(jìn)料系統(tǒng)、印刷供紙系統(tǒng)、卷制成形系統(tǒng)和切割系統(tǒng)（圖中以阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、3、4標(biāo)示）。首先由進(jìn)料系統(tǒng)提供煙絲，同時(shí)松散和整理煙絲，并剔出其中的梗片和雜物。印刷供紙系統(tǒng)供給卷煙紙，并在紙上印刷卷煙牌號圖案、工號及日期，在印刷供紙系統(tǒng)運(yùn)行的過程中，必須使卷煙紙按照

15、煙支形成速度不斷向前輸送，牌號圖案的距離必須與切割間距相等。當(dāng)要調(diào)節(jié)牌號圖案在煙支上的高低時(shí)，可通過調(diào)節(jié)鋼印位置超前或滯后來完成。卷制成形系統(tǒng)將單位長度、重量幾乎相等的煙絲送入煙槍壓縮收攏，并用卷煙紙包裹成圓柱形。此時(shí)在卷煙紙的一個(gè)內(nèi)邊緣已涂抹適量的粘合劑，在卷煙紙合縫后隨即熨干，形成圓柱形的煙條。切割系統(tǒng)俗稱刀頭，將煙條按照工藝要求切割成一定長度的煙支。切割后的7煙支如不接濾嘴，即為無嘴卷煙。接裝部分由3個(gè)系統(tǒng)組成，依次是煙支供給系統(tǒng)、濾棒供給系統(tǒng)和接裝紙供給系統(tǒng)（圖中以羅馬數(shù)字、標(biāo)示），需要注意的是，卷制部分最后一個(gè)系統(tǒng)也是接裝部分的第一個(gè)系統(tǒng)。接裝任務(wù)在一系列鼓輪外緣上完成，每兩支煙形成

16、一組，中間插入兩倍濾嘴長度的濾棒（即圖中“二合一”），再與背面涂有粘合劑的接裝紙匯合（即圖中“三合一”），經(jīng)搓卷熨干后再分切成兩支濾嘴卷煙。七、核心流程的診斷 產(chǎn)品生產(chǎn)流程利用卷煙機(jī)和接裝機(jī)，將合格的煙絲和輔助材料，制成規(guī)格和質(zhì)量都符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的無嘴卷煙或?yàn)V嘴卷煙，充分發(fā)揮卷接設(shè)備效率，以投入較少的原材料，制造出盡可能多的合格煙支，減少了不必要的開支，故經(jīng)我們組討論，該流程并無太大問題，不需要優(yōu)化。流程優(yōu)化設(shè)計(jì)一、流程優(yōu)化設(shè)計(jì)的范圍經(jīng)過我們組多方面的考察及評價(jià)，認(rèn)為有4個(gè)流程存在問題，應(yīng)該進(jìn)行改進(jìn)。這4個(gè)流程分別為：訂單處理流程、產(chǎn)品出庫流程、產(chǎn)品入庫流程、不合格品處理流程，故流程設(shè)計(jì)為這4個(gè)

17、流程。二、所研究流程的各活動(dòng)間的關(guān)系經(jīng)過我們組多方面的考察，基本了解了各流程間的活動(dòng)關(guān)系，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中會(huì)有不合格品的出現(xiàn)，之后進(jìn)入不合格品處理流程，經(jīng)質(zhì)檢部檢查無誤后，進(jìn)入產(chǎn)品包裝流程，包裝完畢后，進(jìn)入產(chǎn)品入庫流程，交予倉庫管理，接到訂單后，進(jìn)行訂單處理流程，處理完畢后，實(shí)行產(chǎn)品出庫流程，進(jìn)行銷售流程后，交予買家。所有流程都是一環(huán)扣一環(huán)，緊密聯(lián)系的。8三、流程存在的問題及擬采用的解決方法 1、訂單處理流程圖：該流程中所存在的問題：該流程僅是業(yè)務(wù)部單獨(dú)操作，應(yīng)該與管理倉庫的部門、質(zhì)檢部門緊密合作，確保準(zhǔn)時(shí)并正確出貨，避免其它意外情況的出現(xiàn)，使訂單處理周期的延長，造成不必要的損失，使企業(yè)虧損。

18、9擬采用的解決方法：應(yīng)該進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的再造，使部門之間緊密聯(lián)系，并應(yīng)用先進(jìn)的技術(shù)，減少訂單出現(xiàn)的錯(cuò)誤。2、產(chǎn)品出庫流程圖：該流程中所存在的問題：生產(chǎn)部門應(yīng)該安排好生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)對單據(jù)過來的及時(shí)性，避免影響發(fā)貨時(shí)間。擬采用的解決辦法：應(yīng)該進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的再造，加入生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)計(jì)劃。 103、產(chǎn)品入庫流程圖：該流程中所存在的問題：沒有交予質(zhì)檢部檢查便入庫。擬采用的解決辦法：應(yīng)該進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的再造，使質(zhì)量有所保證。 114、不合格品處理流程圖：該流程中所存在的問題：過程過于繁雜。擬采用的解決辦法：應(yīng)該進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化，消除不必要的流程。12四、新設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程圖及說明1、新訂單處理流程圖：說明：采

19、業(yè)務(wù)部在接到計(jì)訂單后，立即組織產(chǎn)品外協(xié)生產(chǎn)或者物料采購，并根據(jù)訂單的要求在質(zhì)量、交期、技術(shù)以及物料需求計(jì)劃確定的日期等方面實(shí)施跟進(jìn)，并告知倉庫管理這，確保準(zhǔn)時(shí)出貨。倉庫在收到通知后，及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量并填寫報(bào)檢單到質(zhì)檢部，要求實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)檢部在接收到倉庫的產(chǎn)品報(bào)檢后，立即組織IQC實(shí)施檢驗(yàn)，合格后填寫檢驗(yàn)報(bào)告并移交到倉庫入庫，倉庫確認(rèn)檢查產(chǎn)品無誤后，產(chǎn)品出庫。132、新產(chǎn)品出庫流程圖：生產(chǎn)部門 客戶 業(yè)務(wù)部門 倉庫 財(cái)務(wù)部門制作提貨簽收單生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 按單收貨按單備貨手寫復(fù)核成品出庫簽收確認(rèn)確認(rèn)簽名登帳會(huì)計(jì)核算說明：1、 生產(chǎn)部門將生產(chǎn)計(jì)劃表交予業(yè)務(wù)部門。2、 業(yè)務(wù)部門接到計(jì)劃表后制定提貨

20、簽收單，并交予財(cái)務(wù)部門。3、 財(cái)務(wù)部門復(fù)核后，告知倉庫管理員備貨4、 業(yè)務(wù)部門經(jīng)確認(rèn)無誤后，簽字出貨。5、 產(chǎn)品出庫，倉庫管理員做好記錄，領(lǐng)用人簽字。6、 產(chǎn)品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否14有漏出庫，多出庫。7、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。8、保管員要做好出庫登記，并向主管部門做出庫報(bào)告。9、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格

21、遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。10、客戶確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部門做好會(huì)計(jì)核算。3、新產(chǎn)品入庫流程圖：生產(chǎn)部門 供應(yīng)商 質(zhì)檢部 倉庫 財(cái)務(wù)部門 到貨完成產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)會(huì)計(jì)核算簽字確認(rèn)檢查 Y N產(chǎn)品入庫文員錄入打印簽字確認(rèn)系統(tǒng)登帳15說明：1、 生產(chǎn)部門完成生產(chǎn)產(chǎn)品及供應(yīng)商制作材料到貨時(shí)進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)。2、 清點(diǎn)完后交由質(zhì)檢部檢查，檢查無誤后，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，否則，交予財(cái)務(wù)部門進(jìn)行合計(jì)核算。3、 質(zhì)檢無誤后，錄入打印產(chǎn)品，緊接入庫。4、 由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人向倉庫管理員進(jìn)行交接工作。庫房管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清

22、點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。5、 對于生產(chǎn)材料應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。 6、 物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。7、 物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫。 8、 物品入庫，要按照不同的主機(jī)型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。9、

23、物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。10、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。11、做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。12、倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。13、做好工作后，交予財(cái)務(wù)部門進(jìn)行合計(jì)核算。164、新不合格品處理流程：質(zhì)檢部門 倉庫 財(cái)務(wù)部門質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品不合格品處置單倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)質(zhì)檢組長審批會(huì)計(jì)核算電腦登帳說明：1、 質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不

24、合格品時(shí)，制作處置單。2、 將處置單交予質(zhì)檢組長進(jìn)行審批。3、 之后將不合格品單獨(dú)存放，檢查不合格原因。4、 據(jù)不合格品實(shí)際情況，作出處理意見。5、 將不合格品處理，根據(jù)情況，可以銷毀或者退貨等。6、 質(zhì)檢部門交由倉庫管理員確認(rèn)，并進(jìn)行電腦登帳。7、 做好工作后，交予財(cái)務(wù)部門進(jìn)行合計(jì)核算。17五、 新設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程圖的分析及達(dá)到的指標(biāo)1、 新訂單處理流程分析：業(yè)務(wù)部門、質(zhì)檢部門、倉庫三者之間緊密聯(lián)系，準(zhǔn)確分工，避免業(yè)務(wù)部門做太多工作，可處理其它工作。達(dá)到的指標(biāo)：縮短訂單周期，提高了戰(zhàn)略管理能力。2、 新產(chǎn)品出庫流程分析：生產(chǎn)部門做出生產(chǎn)計(jì)劃，方便了業(yè)務(wù)部門迅速做出提貨單，使貨物準(zhǔn)時(shí)出庫。達(dá)到的

25、指標(biāo)：貨物能準(zhǔn)時(shí)出庫，提高了戰(zhàn)略管理能力。3、 新產(chǎn)品入庫流程分析：增加了質(zhì)檢部門的質(zhì)檢，使產(chǎn)品質(zhì)量有所保證，提高企業(yè)信譽(yù)。達(dá)到的指標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量有了保證，提高了產(chǎn)品/質(zhì)量管理能力。4、 新不合格品處理流程分析：去除了繁雜的流程，優(yōu)化了整個(gè)流程。達(dá)到的指標(biāo)：流程得到優(yōu)化，提高了社會(huì)資源整合能力。總結(jié)及展望 經(jīng)過我們組多天來的努力，將收集到的資料整理、分析，做出了相應(yīng)的流程圖，對其進(jìn)行分析，并進(jìn)行優(yōu)化，使煙廠的業(yè)務(wù)流程有了新的變化，脫離了舊有模式，雖然這些模式不是一定的，但確實(shí)有了新的飛躍。 在未來影響卷煙發(fā)展的市場因素有兩個(gè)，一是：經(jīng)濟(jì)不確定因素的存在，將是影響未來卷煙發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)，卷煙提升水平需要有強(qiáng)大的國家整體經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為支柱，才能實(shí)現(xiàn)。二是：煙草控制框架公約的實(shí)施，在“公共和工作場所全面禁煙”和“全面禁止煙草廣告、促銷和贊助”，這也將制約卷煙銷售總量的有效增長。與此同時(shí)，國內(nèi)反煙人士的推動(dòng)以及國際國內(nèi)控?zé)熣叩南拗疲矂荼貙頍熶N量的提升有較大負(fù)面影響。 眾所周知，自2010年國家煙草提出了“532、461”品牌戰(zhàn)略和五年行業(yè)發(fā)展規(guī)劃后，品牌的市場發(fā)展格局發(fā)生了重大變化。中國煙草行業(yè)在未來的發(fā)展上主要