現(xiàn)場指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)提交材料清單

1、現(xiàn)場指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)提交材料清單一、管理制度文件1. 供應(yīng)商選擇、評價(jià)和再評價(jià)制度（企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī) 構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)有供應(yīng)商評價(jià)制度的復(fù)印件）2. 原料采購與驗(yàn)收制度3. 原料倉儲管理制度4. 原料質(zhì)量監(jiān)控制度5. 生產(chǎn)過程防止交叉污染制度6. 牛產(chǎn)線清洗制度7. 設(shè)備定期清理制度8. 防止外來污染制度9. 配方管理制度10. 設(shè)備管理制度11 現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度12 化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度13. 檢驗(yàn)管理制度14. 留樣觀察制度15. 不合格品管理制度16 產(chǎn)品倉儲管理制度17 產(chǎn)品召回制度18. 客戶投訴處理制度19. 人員培訓(xùn)制度20. 文件管理制度21 記錄管理制度二、原料采

2、購與管理類材料1. 原料供應(yīng)商評價(jià)記錄（企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的， 分支機(jī)構(gòu)有供應(yīng)商評價(jià)記錄的復(fù)印件）2. 合格供應(yīng)商名錄（企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支 機(jī)構(gòu)有合格供應(yīng)商名錄的復(fù)印件）3. 原料采購合同（企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī) 構(gòu)有原料采購合同的復(fù)印件）4原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本。包括現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo) 準(zhǔn)或者供應(yīng)商制定的處于有效期的企業(yè)備案標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)制定的內(nèi) 控原料標(biāo)準(zhǔn)。5.原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)6供貨商提供的生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證 （僅限行政許可的原料，包括單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加 劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等原料）7.

3、 原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告（僅限不需行政許可的原料）8. 原料安全性檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告或委托檢驗(yàn)報(bào)告（實(shí)施委托檢 驗(yàn)的有委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件）9. 原料進(jìn)貨臺賬10. 原料購貨票據(jù)等相關(guān)憑證11 原料出入庫記錄12. 對溫度有特殊要求原料（如維生素、微生物添加劑、酶制劑等）的貯存溫度監(jiān)控記錄13. 原料質(zhì)量監(jiān)控記錄%1. 生產(chǎn)過程控制類材料1 工藝設(shè)計(jì)文件。主要包括生產(chǎn)工藝流程圖、流程圖說明和生產(chǎn)設(shè)備清單2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)文件。主要包括粉碎、混合、制?；蚺蚧壬a(chǎn)工藝規(guī)程工藝參數(shù)3. 原料領(lǐng)料和配制操作規(guī)程4. 中控崗位操作規(guī)程5. 原料投料（涵蓋大宗原料和小料）操作規(guī)程6. 粉碎作

4、業(yè)操作規(guī)程7. 混合作業(yè)操作規(guī)程&制粒作業(yè)操作規(guī)程9. 膨化作業(yè)操作規(guī)程10. 包裝作業(yè)操作規(guī)程 11生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程12. 設(shè)備清理操作規(guī)程13 原料投料記錄15. 小料稱量配制記錄16. 小料投料與復(fù)核記錄17. 原料稀釋預(yù)混合記錄18. 配料記錄19. 中控崗位操作記錄20. 制粒崗位操作記錄21膨化崗位操作記錄22. 包裝崗位操作記錄23. 標(biāo)簽使用記錄24. 生產(chǎn)線清洗記錄25. 清洗料使用記錄26. 產(chǎn)品的最佳混合時(shí)間確認(rèn)記錄27. 產(chǎn)品混合均勻度定期驗(yàn)證記錄28 混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)后均勻度驗(yàn)證記錄30.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄31 設(shè)備維修記錄32. 測量設(shè)備（計(jì)量秤、地磅、

5、壓力表等）定期檢定報(bào)告或校驗(yàn)記33. 關(guān)鍵設(shè)備檔案34. 特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）的安全檢查證明文件四、產(chǎn)品質(zhì)量控制類材料1 現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)記錄3. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告4. 產(chǎn)品定期檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)記錄5. 產(chǎn)品定期檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告6產(chǎn)品安全性檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告或委托檢驗(yàn)報(bào)告（實(shí)施委托檢 驗(yàn)的有委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件）7. 檢驗(yàn)儀器操作規(guī)程8. 檢驗(yàn)儀器使用記錄9. 檢驗(yàn)儀器檔案10 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄11檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性驗(yàn)證記錄12. 留樣觀察記錄13. 不合格品評價(jià)與處理記錄五、產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸類材料1. 產(chǎn)品出入庫記錄2. 產(chǎn)品運(yùn)輸車輛安全衛(wèi)生檢查記錄3產(chǎn)品散裝罐裝車罐體清理記錄（無散裝罐裝車）4 產(chǎn)品銷售臺賬5 產(chǎn)品銷售票據(jù)等相關(guān)憑證六、產(chǎn)品召回與客戶