生產(chǎn)部內(nèi)部審核檢查表

1、5. 5. 1職責(zé)與權(quán)限 生產(chǎn)部的人員情況和職責(zé)情況5. 5. 1職責(zé)與權(quán)限(1) 參加合同評審；(2) 負(fù)責(zé)確怎工序質(zhì)量控制要求，確定t序質(zhì)量控制點(diǎn);(3) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)晶有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的管理；(4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的統(tǒng)一管理；(5) 負(fù)責(zé)不合格品的處置及管理；(6) 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。人員有 崗位任職要求5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1質(zhì)屋i標(biāo)是哪兒項(xiàng)？2. 完成情況怎樣？6.3基礎(chǔ)設(shè)施1. 為達(dá)到工程產(chǎn)品符合要求，確定和提供了設(shè)備？是否進(jìn)行了 適當(dāng)維護(hù)？是否符合產(chǎn)品需要。查：臺(tái)帳/規(guī)程/規(guī)范/維修計(jì)劃/維修記錄 /評定記錄。相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書2. 支持性服務(wù)(運(yùn)輸、通訊等)是否滿足要求6. 4

2、工作環(huán)境為達(dá)到工程產(chǎn)品符合要求，工作壞境是否滿足要求，是否得到 了管理？是否有記錄？7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制1. 對于生產(chǎn)過程的控制，生產(chǎn)科是否策劃了產(chǎn)品的形成過程。5.4生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：1、按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)95%2、生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)完好率1()0%3、產(chǎn)品一次送檢合格率98%2. 從5月份體系建立以來，到內(nèi)審前經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量目標(biāo)已完成，6.31. 為達(dá)到工程產(chǎn)品符合要求，編制了設(shè)備管理控制程序.查有臺(tái)帳：確定和提供的設(shè)備有數(shù)控車床、折彎機(jī)等共40臺(tái)，滿足 產(chǎn)品牛產(chǎn)的需要。并進(jìn)行了適當(dāng)維護(hù)，査有：設(shè)備管理的規(guī)程/規(guī)范/、2012年維修計(jì)劃、維修記錄、設(shè)備 符合產(chǎn)品需要。支持性服務(wù)(運(yùn)輸、

3、通訊等)滿足要求6.4為達(dá)到工程產(chǎn)品符合要求，公司有廠房3000平方米，有板金車間和 焊接、裝配車間，產(chǎn)品在生產(chǎn)和加工的過程屮無環(huán)境要求，公司提供 的工作環(huán)境皋木滿足要求。7. 5.11. 對于生產(chǎn)過程的控制，編制了生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序。有產(chǎn)2. 表述產(chǎn)品特性的信息。3. 每個(gè)崗位如何進(jìn)行操作，有哪些指導(dǎo)性文件。4. 設(shè)備情況5. 對每個(gè)崗位人員的要求，未達(dá)到要求的人員采取的方式和記 錄。6配合了哪些監(jiān)視和測量裝置，都有哪些要求，采取哪些措施 進(jìn)行口常管理和維護(hù)，有沒有相關(guān)的文件和記錄。7. 實(shí)施的監(jiān)視和測量8. 交付和交付后的活動(dòng)7. 5. 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1 有哪些特殊過程？2

4、. 對這些特殊過程的確認(rèn)安排是否作了規(guī)定？安排是否滿足 標(biāo)準(zhǔn)的要求（適用時(shí)可能包括條款a） -e）的要求）？特殊過 程作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備和人員資格的鑒定記錄（有哪些特殊過程，特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備和人員資格的 鑒定，記錄再確認(rèn)）品實(shí)現(xiàn)過程的流程圖，2.依據(jù)辦公室下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)和技術(shù)圖紙，按圖加工生產(chǎn)?，F(xiàn)場査提供 2012812生產(chǎn)任務(wù)單編號:jl751- 01-01序號02機(jī)柜的圖紙，共生產(chǎn) 機(jī)柜20個(gè).3各崗位均有作業(yè)指導(dǎo)書。查有v三層次文件匯編各種作業(yè)指導(dǎo)書都 在其中.4. 為滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要，有數(shù)控車床、折彎機(jī)電焊機(jī)等設(shè)備 40臺(tái)套，有設(shè)備臺(tái)帳, 職工每天擦洗、清潔、定期加油、保養(yǎng)

5、, 具體執(zhí)行設(shè)備管理規(guī)定符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5. 人員上崗前都進(jìn)行了培訓(xùn)，見6.2.2條款6. 監(jiān)視和測量裝置：高度尺卡尺、電子卡尺、角度尺。査：均經(jīng)檢定, 在有效期內(nèi)。職工的h常維護(hù)：輕拿輕放，用完后放回卡尺盒，具體 記錄見7. 6的檢查。7. 實(shí)施的監(jiān)視和測量，主要是員工在生產(chǎn)過程屮的自檢,和上道工序檢 查下道工序的互檢，質(zhì)檢員的過程檢驗(yàn)，無記錄.同時(shí)對確認(rèn)后的飯金 工序進(jìn)行過程控制，很抓過程檢驗(yàn)。8. 過程的交付活動(dòng)按照產(chǎn)品防護(hù)的要求執(zhí)行，車間按牛產(chǎn)任務(wù)書的計(jì)劃 完成后，交給質(zhì)檢部進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，產(chǎn)品驗(yàn)收合格后交付，交付后的 活動(dòng)山企管部與顧客溝通，并讓顧客填寫“顧客滿意度調(diào)杏表”進(jìn)行 控制。7

6、. 5.21. 焊接過程為特殊過程2. 查：提供特殊過程評價(jià)準(zhǔn)則和焊接工藝文件對過程確認(rèn)規(guī)定 需確認(rèn)的具體項(xiàng)目、內(nèi)容和要求以及審查和批準(zhǔn)作出了規(guī)定。3. 提供特殊過程人員資格鑒定記錄表編號：zj752-02-01的鑒定記 錄，對焊接工的技術(shù)和能力進(jìn)行了鑒定.提供特殊過程工藝鑒定記錄編號:zj752-02-01對焊接工藝參數(shù)與 工藝方法耍求設(shè)備技術(shù)要求與設(shè)備技術(shù)狀況確認(rèn)結(jié)果產(chǎn)品型式試驗(yàn) 記錄及鑒定結(jié)論都做了記錄.7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1適當(dāng)時(shí)，是否在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程對工程產(chǎn)殆進(jìn)行了適宜 的標(biāo)識(shí)2是否衣生產(chǎn)和服務(wù)提供過程對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行了 適宜的標(biāo)識(shí)3當(dāng)有可追溯性要求吋，是否按規(guī)定控

7、制并記錄了唯一性標(biāo)識(shí)7. 5. 4顧客財(cái)產(chǎn)是否按規(guī)定對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和維護(hù)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)，是否按規(guī)定予以記錄并向顧客報(bào)告7. 5.5產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，是否按規(guī)定對產(chǎn)品及其組 成部分實(shí)施防護(hù)（包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝儲(chǔ)存、保護(hù)）？（現(xiàn) 場觀察）規(guī)定了當(dāng)人機(jī)料法環(huán)發(fā)生變化時(shí)要進(jìn)行再確認(rèn).7. 5.31. 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中對產(chǎn)品進(jìn)行了適宜的標(biāo)識(shí)，有“成品區(qū)” 半成品區(qū)”標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品的包裝上有：產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)廠家；規(guī)格型號等2. 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行了適宜的標(biāo) 識(shí)，產(chǎn)品分己檢區(qū)和待檢區(qū)，分類清楚。合格甜、不合格品分類清楚, 廢品區(qū)有標(biāo)識(shí)。

8、3. 產(chǎn)吊無追溯要求，當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，在主產(chǎn)記錄中可以追溯，7. 5.4公司的顧客財(cái)產(chǎn)是顧客提供的有關(guān)圖紙和顧客使川后的返修產(chǎn)晶 查：對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制的方法是丿顧客財(cái)產(chǎn)沓記表，目前沒有顧 客財(cái)產(chǎn)的登記，沒有發(fā)生損壞顧客財(cái)產(chǎn)的現(xiàn)象，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7. 5.5現(xiàn)場查看，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品轉(zhuǎn)工序和最終產(chǎn)品入庫川人工搬運(yùn)，庫 房環(huán)境符合產(chǎn)品貯存要求，廉房里的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)清楚。提供 產(chǎn)品包裝箱，產(chǎn)品的包裝上有防護(hù)標(biāo)志，產(chǎn)品防護(hù)符合要求。8.3不合格品控制1. 是否制定了對不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制的符合標(biāo)準(zhǔn)要求的形 成文件的不合格品控制程序？2. 不合格品識(shí)別、控制（評審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施？ 所選擇的處置方式是否符合要求，如：采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證，：讓步處理是，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或適用時(shí)按顧客要求批準(zhǔn)：& 3制定不合格品控制程序不合格得到糾正z后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合耍求。采取措施，防止非預(yù)期使用或應(yīng)用：3. 是否保持了不合格的性質(zhì)以