HR-03-11管理人員績效管理辦法

1、生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。更新日期： 2010/01/291. 目的1.1建立以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的績效管理和激勵機(jī)制。2. 原則2.1考核指標(biāo)的選取應(yīng)基于酒店年度BSC和酒店年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書為基礎(chǔ)；2.2工作業(yè)績與激勵機(jī)制相結(jié)合；2.3堅持客觀、公正、定性、定量相結(jié)合。3. 適用范圍3.1 B級（含）以上管理人員實(shí)施季度考核及年度考核；3.2總經(jīng)理實(shí)施年度考核（請參考成員酒店總經(jīng)理績效管理辦法）。3.3全員實(shí)行年度360 度考核4. 考核組織及職責(zé)4.1酒店人事行政部是酒店績效考核工作的組織實(shí)施部門。4.2各部門直屬領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所屬人員的考核評分，負(fù)責(zé)所屬人員的績效面談，并幫助其

2、制定績效改進(jìn)計劃，負(fù)責(zé)部門考核工作的組織與監(jiān)督。4.3總監(jiān)級及以上年度360 度評估由管理公司人力資源部負(fù)責(zé)，結(jié)果反饋給酒店。5. 考核周期5.1季度考核于季度結(jié)束后15 個工作日內(nèi)完成， 結(jié)果用于發(fā)放季度績效工資 （具體請參閱成員酒店季度績效工資發(fā)放管理規(guī)定；5.2年度考核于次年 1 月30 日前完成， 結(jié)果用于發(fā)放年終獎金（具體發(fā)放辦法請參閱 年終獎發(fā)放管理規(guī)定 ）；5.3調(diào)職人員在離開原崗位前，由相關(guān)人事行政部組織進(jìn)行任職期內(nèi)的考核，結(jié)果隨調(diào)職檔案備查。6考核指標(biāo)及權(quán)重6.1季度考核績效考核指標(biāo)分為KPI 指標(biāo)和管理指標(biāo)。指標(biāo)是根據(jù)酒店年度目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書及被考核人所分管工作重點(diǎn)分解而來，

3、分為財務(wù)類指標(biāo)、客戶類指標(biāo)、經(jīng)營管理類指標(biāo)、學(xué)習(xí)與成長類指標(biāo)，權(quán)重為60%-70%。管理類指標(biāo)是根據(jù)被考核人的崗位職責(zé)和應(yīng)具備的崗位任職要求能力而定，權(quán)重為30%-40%?？己酥笜?biāo)原則上不超過10 項（請參閱附件二）。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命?；I備期至酒店開業(yè)至 1 年內(nèi)收入不穩(wěn)定期內(nèi)： 財務(wù)類考核指標(biāo)可不列入考核范圍或降低權(quán)重，只考核其它三類指標(biāo)；因金融危機(jī)或行業(yè)原因、酒店可適度降低財務(wù)類指標(biāo)所占考核權(quán)重。6.2年度考核6.2.1年度考核結(jié)果為季度績效考核結(jié)果平均值及年底360 度評估

4、加權(quán)得分；6.2.2其中季度績效考核結(jié)果占60%權(quán)重，年底360 度評估占40%權(quán)重。6.3考核指標(biāo)及評分標(biāo)準(zhǔn)考核指標(biāo)結(jié)果參考評分超出預(yù)期計劃 / 目標(biāo)，取得特別出色的成績120.0-105.0達(dá)到預(yù)期計劃 / 目標(biāo)，取得比較出色的成績95.0-104.9基本達(dá)到預(yù)期計劃 / 目標(biāo)，有明顯不足或失誤80.1-94.9未達(dá)到預(yù)期計劃 / 目標(biāo)80.1-07考核步驟7.1季度考核：季度初人事行政部將績效考核表分發(fā)至相應(yīng)部門( 參閱附表1、 2) ；直屬上級與被考核人溝通填寫當(dāng)季關(guān)鍵考核指標(biāo)，明確達(dá)成目標(biāo)及評分標(biāo)準(zhǔn)；7. 1.3 季度末，考核人與被考核人就季度考核指標(biāo)及完成情況進(jìn)行面對面的溝通，對相

5、關(guān)指標(biāo)進(jìn)行打分，無異議后報酒店總經(jīng)理審批；如有爭議并不能通過內(nèi)部協(xié)調(diào)的報請酒店總經(jīng)理最終裁定；績效考核資料最終報人事行政部作為計發(fā)績效工資的依據(jù)；7.2年度考核維度及權(quán)重：人事行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)計員工每季度績效考核分?jǐn)?shù)并取平均值；10.1.2人事行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行年度360 度評估；10.1.3員工年度考核分為：季度績效考核平均分*60%+年底 360 度評估 *40%10. 考核結(jié)果及應(yīng)用10.1季度考核結(jié)果與季度績效工資掛鉤：員工績效工資 =季度績效工資標(biāo)準(zhǔn)×員工季度績效考核結(jié)果（界于80-120 之間 ） /100注：當(dāng)個人績效考核結(jié)果低于 80分時，績效工資按 80%發(fā)放，最高按 12

6、0%發(fā)放。10.2年度綜合考核及結(jié)果應(yīng)用（具體發(fā)放辦法請參閱HR-03-06 年終獎發(fā)放管理規(guī)定）希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。某管理人員年終獎=應(yīng)發(fā)總額×（ 季度績效考核平均分*60%+年底 360 度評估 *40%）/100注：個人績效考核結(jié)果最高按 120%發(fā)放，最低按 0計算。10.3 個人年度考核結(jié)果的其它用途個人年度綜合考核結(jié)果主要作為續(xù)簽勞動合同、工資等級升降、 年終獎金發(fā)放、 培訓(xùn)等工作的依據(jù)。依據(jù)考核結(jié)果的不同，公司做出不同的獎懲決定，一般有以下幾類：職務(wù)等級升降

7、：年度綜合考核為“優(yōu)”（平均分為95 及以上）的人員，列為人才梯隊的后備人選及職務(wù)晉升對象。年度綜合考核為“不合格”（平均分為80 分以下）或者連續(xù)兩年考核為“基本合格”（平均分為95 分以下）的人員將被列入先行解除勞動合同對象。工資等級升降：年度綜合考核為“優(yōu)”的人員，列入當(dāng)年工資等級優(yōu)先晉升序列。培訓(xùn)：針對考核成績， 公司可以提供不同的、有針對性的培訓(xùn)。 年度綜合考核為 “優(yōu)”的人員，優(yōu)先列為深造培訓(xùn)的對象?？己藶椤盎竞细瘛钡娜藛T，由人事行政部結(jié)合部門主管對其進(jìn)行針對性強(qiáng)化培訓(xùn)，幫助人員改善績效。11. 附則考核過程文件（考核評分表、統(tǒng)計表）由人事行政部嚴(yán)格保密，考核結(jié)果只由直接上級反饋

8、到被考核人員，不對其他人公布。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。附件一：酒店管理人員（ B級及以上）績效考核的關(guān)鍵指標(biāo)（參考）1. 管理公司年度考核酒店（總經(jīng)理）統(tǒng)一評估的基礎(chǔ)考核指標(biāo)；1.1營業(yè)指標(biāo)：酒店預(yù)算的經(jīng)營目標(biāo)，包括營業(yè)收入和凈利潤；1.2管理公司年度重點(diǎn)工作：管理公司在經(jīng)營責(zé)任書是規(guī)定的重點(diǎn)工作；1.3客戶滿意度（含暗訪）：管理公司開展的賓客意見調(diào)查和暗訪；1.4員工敬業(yè)度：管理公司開展的每年一度的員工意見調(diào)查；1.5員工滿意度：一線營運(yùn)部門對二線服務(wù)的滿意度及各部門之間的滿意度；1

9、.6員工流失率：僅限于辭職和自動離職，人事行政部統(tǒng)計結(jié)果，；1.7體系導(dǎo)入：管理公司戰(zhàn)略管理部審計結(jié)果；1.8消防 /安全 /衛(wèi)生：以管理公司相關(guān)職能部門有關(guān)檢查審計結(jié)果為準(zhǔn)；1.9其它管理公司認(rèn)為有必要的考核指標(biāo)。2. 酒店季度考核 B級（含）以上管理人員考核指標(biāo)（僅供酒店參考）。2.1 財務(wù)類指標(biāo)營業(yè)收入指標(biāo)：酒店年度經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；GOP 指標(biāo)：滿足酒店盈利和生存要求；預(yù)算控制執(zhí)行：加強(qiáng)成本控制；人均勞動生產(chǎn)率：提高生產(chǎn)效率和經(jīng)營效率；人力成本：平均工資、平均人力成本、總?cè)肆Τ杀荆粦?yīng)收帳款：保證合理的現(xiàn)金流量，防止財務(wù)危機(jī)；能耗：保證合理能耗，加強(qiáng)成本控制。2.2客戶類指標(biāo)（包括內(nèi)部顧客

10、和和外部顧客）顧客滿意度：管理公司定期調(diào)查；客戶管理：新簽約客戶數(shù)量及客戶消費(fèi)量；目標(biāo)市場占有率：相對競爭對手；員工滿意度：酒店定期調(diào)查（以部門為單位每季度一次）；員工流失率 / 核心員工流失率（以部門為單位每季一次）；人才培養(yǎng)與輸送( 人才儲備計劃執(zhí)行) ；員工投訴；希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命?？蛻艟S系 /流失；客戶開拓；離職面談 /員工定期訪談。2.3營運(yùn)類指標(biāo)管理公司 SOP導(dǎo)入；精益六西格瑪?shù)挠行?shí)施；最佳實(shí)踐的有效實(shí)施；短期的現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改善；產(chǎn)品和服務(wù)的革新；計劃制訂及完成；質(zhì)量

11、、銷售、策劃、員工活動等；責(zé)任事故、安全生產(chǎn)；營銷主題活動策劃、執(zhí)行；設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)計劃、執(zhí)行。2.4學(xué)習(xí)與成長類指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長類指標(biāo)用來評估員工培訓(xùn)、員工激勵與職業(yè)發(fā)展等保持酒店長期穩(wěn)定發(fā)展的能力。主要考核指標(biāo)涉及員工的能力、信息系統(tǒng)的能力、激勵、授權(quán)與相互配合:培訓(xùn)計劃執(zhí)行；培訓(xùn)滿意度；人均受訓(xùn)時間；部門協(xié)作（信息傳遞）；員工技能抽查合格率。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。附件一：被考核人姓名部門序號關(guān)鍵績效考核指標(biāo)* 部經(jīng)理 / 總監(jiān)季度績效考核表（模板）職位考核期：年季度目標(biāo)值權(quán)重完成情

12、況上級評總經(jīng)理評得分200 萬20%完成額÷ 200 100%時，得分為120120=120*20%120 分12345678910KPI指標(biāo)管理指標(biāo)餐廳營業(yè)收入餐廳 GOP（凈利潤）（不含固定費(fèi)用）嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算餐廳顧客滿意度部門員工滿意度部門之間滿意度安全 / 衛(wèi)生 / 消防質(zhì)檢設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)維護(hù)培訓(xùn)達(dá)成及合格率部門員工流失率完成額÷ 200 100%并 90%時，得分為100-90分 90%，得分為030 萬30%110110=110*30%8310%96.3896.38=96.38*10%5%10%6%8080=80*10%80%10%85 分， 120 分9595

13、=95*10%80-84 ，120-100。5%建議以質(zhì)檢結(jié)果為準(zhǔn)5%建議以質(zhì)檢結(jié)果為準(zhǔn)5%部門擬定考核辦法5%培訓(xùn)部擬定考核辦法合計得分0-120綜合評語直屬領(lǐng)導(dǎo)簽名主管副總簽名酒店總經(jīng)理簽名注： 1 、被評估人對所列各項工作需根據(jù)其重要性程度設(shè)定權(quán)重，每項工作的權(quán)重以5為單位，最高不超過50，即權(quán)重區(qū)間為：5 -50，各項權(quán)重總和為 100； 2、評估實(shí)行百分制，即單項評分最高為120 分， 100 分為達(dá)標(biāo)分，最低分為0 分； 3、一線營運(yùn)部門管理人員財務(wù)指標(biāo)權(quán)重合計不得少于40%；希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們

14、必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。附件二：相關(guān)名詞解釋1. 酒店營業(yè)總收入 ：是計算每一會計年度酒店在有形的實(shí)物銷售、無形的服務(wù)及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?；顒又兴a(chǎn)生的收入。包括中西餐廳、客房、康樂、商務(wù)中心、其他收入等。2. 酒店營業(yè)總支出 ：是計算酒店有形的實(shí)物銷售、無形的服務(wù)過程中發(fā)生的費(fèi)用，以及非經(jīng)營性部門發(fā)生的日常費(fèi)用支出。3. 酒店營業(yè)總利潤： 簡稱 GOP， GOP=酒店營業(yè)總收入酒店營業(yè)總支出。4. 客房營業(yè)總收入 ：是計算酒店客房經(jīng)營的各項銷售收入。5. 客房部營業(yè)總支出 ：是指在每一會計年度經(jīng)營部門直接發(fā)生的以下各項支出。6. 客房營業(yè)總利潤： 簡稱客房 GOP，客房 GOP=客房營

15、業(yè)總收入客房營業(yè)總支出。7. 餐飲總收入： 是核算酒店餐飲經(jīng)營的各項銷售收入，餐飲收入應(yīng)該按每個餐廳來確認(rèn)。8. 餐飲部營業(yè)總支出 ：參照客房營業(yè)總支出。9. 餐飲營業(yè)總利潤 ：簡稱餐飲 GOP，餐飲 GOP=餐飲營業(yè)總收入餐飲營業(yè)總支出。10. 能耗控制： 是核算酒店日常經(jīng)營耗用的燃料、水、電費(fèi)用，其中燃料指燃煤、管道煤氣、瓶裝煤氣、重油、柴油等其他燃料支出。11. 維修費(fèi)用： 是指酒店營運(yùn)所發(fā)生的各類財產(chǎn)的維修支出和用于維修的設(shè)備零配件費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用支出。12. 人力成本： 是指支付給員工的標(biāo)準(zhǔn)工資、績效工資或獎金、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、社會保險費(fèi)（包括養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等）、員工餐費(fèi)、員工宿舍費(fèi)等費(fèi)用。13. 銷售指標(biāo) ：是反映酒店市場部銷售業(yè)績總金額。14. 目標(biāo)值 ：指該關(guān)鍵指標(biāo)要求實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。如顧客滿意度，要求不低于85%；15. 權(quán)重 ： 根據(jù)各關(guān)鍵績效考核指標(biāo)的重要性，設(shè)置該指標(biāo)的權(quán)重；16. 預(yù)算（利潤）說明：16.1.酒店收入預(yù)算完成情況，以部門（一級部門）為單位進(jìn)行獨(dú)立核算；16.2.各營業(yè)部門當(dāng)季實(shí)際完成預(yù)算除以當(dāng)季預(yù)算利潤，即為當(dāng)季利潤預(yù)算完成百分比，具體包括：客房部、前廳部、市場營銷部（部