汽車公司質(zhì)量手冊(cè)范本

1、章節(jié)第0章第1節(jié)頒 布 令頁(yè)次共3頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/20 質(zhì)量是企業(yè)的生命，顧客滿意是企業(yè)的目標(biāo)。為了使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求，贏得市場(chǎng)信譽(yù)，同時(shí)為了公司的質(zhì)量保證體系能適合全球汽車生產(chǎn)廠的要求，公司在qs9000、vda6.1的基礎(chǔ)上建立了以iso/ts 16949技術(shù)規(guī)范為依據(jù)的質(zhì)量保證體系，并按照iso/ts 16949（2002）的要求建立了公司質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)是本公司所有質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)外質(zhì)量保證的承諾。全體干部應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹、執(zhí)行，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。特此發(fā)布。 總經(jīng)理： 二00三年年一月十五日 章

2、節(jié)第0章第2節(jié)目 錄頁(yè)次共3頁(yè) 第2頁(yè)版次a/0日期2003/1/20章序 內(nèi) 容 頁(yè)碼 備 注 0/1 頒布令 0/2 目 錄 0/3 前 言 1 內(nèi)容及適用范圍 2 術(shù)語(yǔ)及縮寫 3 質(zhì)量手冊(cè)的管理 4 質(zhì)量管理體系總要求 5 文件要求 6 管理職責(zé) 7 資源管理8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 9 與顧客有關(guān)的過程 10 設(shè)計(jì)和開發(fā) 11 采購(gòu) 12 生產(chǎn)和服務(wù)提供 13 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制 14 測(cè)量、分析和改進(jìn) 12 不合格品控制 13 數(shù)據(jù)分析 14 改進(jìn) 附錄1 公司組織機(jī)構(gòu)圖 附錄2 公司質(zhì)量體系圖 附錄3 質(zhì)量職能分配表 附錄4 公司質(zhì)量責(zé)任制 章節(jié)第0章第3節(jié)前 言頁(yè)次共3頁(yè) 第3頁(yè)版次

3、a/0日期2003/1/20本手冊(cè)是在qs9000、vda6.1標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)并認(rèn)證通過的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司汽車行業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)件實(shí)現(xiàn)全球質(zhì)量體系的通用性，按iso/ts16949技術(shù)規(guī)范要求編寫而成，適用于公司的質(zhì)量管理體系，是質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件,是全體員工必須遵循的行動(dòng)指南。 本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，適用于本公司汽車鋁輪系列產(chǎn)品的質(zhì)量管理，對(duì)外是對(duì)顧客的承諾和第三方認(rèn)證的依據(jù)。 手冊(cè)都經(jīng)過編號(hào)、登記發(fā)放，使手冊(cè)處于受控狀態(tài)。任何部門都無權(quán)自行更改，必須更改時(shí)，都必須提出申請(qǐng)、并經(jīng)過總經(jīng)理的批準(zhǔn)，由品管部進(jìn)行更改。 章節(jié)第1章第1節(jié)內(nèi)容及適用范圍頁(yè)次共1頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/20 章

4、節(jié)第2章第1節(jié)術(shù)語(yǔ)和縮寫頁(yè)次共1頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/20名稱 全 稱 代 號(hào) 手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) qm 程序文件 質(zhì)量體系程序文件 qp 記錄 質(zhì)量記錄 r 公司 三檢 首檢、巡檢、專檢 三自一控 自檢、自分、自記，控制一次合格率 章節(jié)第3章第1節(jié)質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè)次共2頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn) 本手冊(cè)由品管部組織編寫，公司管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布由品管部歸口管理并組織宣貫。2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 2.1 本手冊(cè)分受控和非受控兩類，受控手冊(cè)以印章“受控”為標(biāo)識(shí)，非受控手冊(cè)不標(biāo)識(shí)。2.2 受控手冊(cè)發(fā)放范圍為公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、公司各科、車間

5、正副職、內(nèi)審員、第三方質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)。2.3 非受控手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可，可提供給顧客。 2.4 本手冊(cè)由品管部負(fù)責(zé)按規(guī)定發(fā)放，并作好記錄，受控手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管和使用，不得涂改、外借和丟失,調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)交回公司品管部。 3 質(zhì)量手冊(cè)的更改 3.1 本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂，發(fā)生如下情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行修改。 a）公司質(zhì)量方針修改； b）公司組織機(jī)構(gòu)、管理體制發(fā)生重大變動(dòng)； c）質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審或文件評(píng)審提出修改意見； d）顧客要求得不到滿足，必須重新選用質(zhì)量保證模式； e）經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化； f）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)修改。 3.2 本手冊(cè)更改僅適用于受控手冊(cè)，并按原發(fā)放辦法進(jìn)行，由品管部具體負(fù)責(zé)。 3.

6、3 手冊(cè)的具體管理按管理文件控制程序執(zhí)行。 章節(jié)第3章第1節(jié)質(zhì)量手冊(cè)的管理修改記錄頁(yè)次共2頁(yè) 第2頁(yè)版次a/0日期2003/1/20編號(hào)章條/頁(yè)次更改內(nèi)容版本/修改次更改人審核人更改申請(qǐng)單編號(hào) 章節(jié)第4章第1節(jié)質(zhì)量管理體系頁(yè)次共1頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/20 1 體系總則1.1 公司根據(jù)iso/ts16949:2002的要求建立、文件化、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。1.2 公司在質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件中描述質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容：a) 確定文件化質(zhì)量管理體系所需的過程 。b) 明確這些過程的順序和相互關(guān)系；c) 確定確保這些過程有效運(yùn)行和控制的指標(biāo)和方法；

7、d) 確定并確保支持運(yùn)行和控制這些過程的必要信息；e) 提出這些過程的測(cè)量，監(jiān)控和分析活動(dòng)；f) 實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所采取的必要措施。1.3 公司按照iso/ts16949：2002的要求管理這些過程，維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)由此建立的質(zhì)量管理體系。1.4 公司須對(duì)外包過程按合格供應(yīng)商評(píng)定程序進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品的符合性。 章節(jié)第4章第2節(jié)文件要求頁(yè)次共2頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 文件本公司質(zhì)量管理體系文件包括書面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、iso/ts16949:2002要求的書面程序和公司為確保過程有效運(yùn)行并進(jìn)行控制所要求的文件及iso/ts16949:2002所需

8、的記錄。2 質(zhì)量手冊(cè)公司建立和維護(hù)質(zhì)量手冊(cè)，作為公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)，包括以下內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括iso/ts 16949：2002全部要素；b) 引用為質(zhì)量管理體系而建立的文件化程序（見程序文件清單）；c) 描述質(zhì)量管理體系過程之間相互作用。3 文件控制3.1 質(zhì)量管理體系所需的各類文件由各部門根據(jù)管理文件控制程序和技術(shù)文件控制程序進(jìn)行控制，以確保在適當(dāng)?shù)氖褂脠?chǎng)所都能得到有效的文件。3.2 顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范要求及其更改必須由技術(shù)部進(jìn)行及時(shí)（兩周內(nèi)）評(píng)審、分發(fā)、執(zhí)行，并保存各項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的時(shí)間記錄。4 記錄控制4.1 質(zhì)量管理體系所需的記錄由品管部歸口管理，各部門根

9、據(jù)記錄控制程序進(jìn)行控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2 品管部負(fù)責(zé)規(guī)定記錄的保存期，該保存期不得低于顧客的要求和法規(guī)的規(guī)定。 章節(jié)第4章第2節(jié) 文件要求頁(yè)次共2頁(yè) 第2頁(yè)版次a/0日期2003/1/20程序文件清單序 號(hào)文件名稱文 件 編 號(hào)備 注1管理文件控制程序2技術(shù)文件控制程序3記錄控制程序4法律法規(guī)管理程序5業(yè)務(wù)計(jì)劃編制程序 6內(nèi)部溝通程序7管理評(píng)審程序 8質(zhì)量成本管理程序 9培訓(xùn)程序 10基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)程序11工作環(huán)境控制程序12產(chǎn)品安全性控制程序13合同評(píng)審程序14新產(chǎn)品項(xiàng)目管理程序15合格供應(yīng)商評(píng)定程序16采購(gòu)控制程序17進(jìn)貨驗(yàn)證控制程序18生產(chǎn)過程控制程序19

10、更改控制程序20設(shè)備管理程序21模具控制程序22工裝控制程序23生產(chǎn)計(jì)劃和交付控制程序24服務(wù)控制程序25產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序26顧客財(cái)產(chǎn)控制程序27產(chǎn)品防護(hù)和貯存管理程序28監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序29測(cè)量系統(tǒng)分析程序30實(shí)驗(yàn)室管理程序31顧客滿意度評(píng)定程序 32員工滿意度評(píng)定程序 33內(nèi)部審核程序34產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序35不合格品控制程序36數(shù)據(jù)分析和使用程序37持續(xù)改進(jìn)程序38糾正和預(yù)防措施控制程序 章節(jié)第5章管理職責(zé)頁(yè)次共4頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 管理承諾1.1 公司通過以下活動(dòng)維護(hù)和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系：a) 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性；b)

11、建立和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)確保建立質(zhì)量目標(biāo)；c) 定期開展管理評(píng)審；d) 提供維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。1.2 公司定期評(píng)審各項(xiàng)過程和活動(dòng)，以確保其有效性和效率。2 以顧客為中心公司根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序在每年的業(yè)務(wù)策劃過程中確定顧客的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為提高顧客滿意度的工作目標(biāo)。確保顧客的需求和期望得到滿足以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。3 質(zhì)量方針 3.1 公司的質(zhì)量方針是：一切圍繞為用戶提供滿意的產(chǎn)品。3.2 公司質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)，包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。3.3 各部門通過培訓(xùn)、宣傳等方法確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通，使

12、所有員工理解并在實(shí)際工作中應(yīng)用。3.4 質(zhì)量方針是公司全員為實(shí)現(xiàn)顧客滿意而努力的方向。3.5 公司每年至少一次評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。4 質(zhì)量目標(biāo)41 公司長(zhǎng)期的質(zhì)量目標(biāo)和承諾a） 以顧客為中心，讓顧客滿意；b） 建立符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系；c） 全員參與，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、過程和體系；d） 產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，世界一流水平。 章節(jié)第5章管理職責(zé)頁(yè)次共4頁(yè) 第2頁(yè)版次a/0日期2003/1/204 2 公司根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序在公司的相關(guān)職能和層次上為相應(yīng)的顧客要求和期望建立跟質(zhì)量方針和長(zhǎng)期目標(biāo)保持一致的可測(cè)量的經(jīng)過努力可以達(dá)到的年度質(zhì)量目標(biāo)。43 公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含在公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃中，并隨著公

13、司的發(fā)展和計(jì)劃和變更及時(shí)得到更新和改進(jìn)。5 質(zhì)量管理體系策劃5.1 公司根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃開展質(zhì)量管理體系的策劃。5.2 必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改并建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，同時(shí)保持質(zhì)量管理 體系的完整性。6 職責(zé)和權(quán)限6.1 在本質(zhì)量手冊(cè)“附錄1”、“附錄2”、“附錄3”的公司組織結(jié)構(gòu)圖中描述了關(guān)鍵人員和部門相互之間的關(guān)系。各個(gè)工作崗位的職責(zé)和權(quán)限體現(xiàn)本手冊(cè)“附錄4”及各部門“崗位責(zé)任”中。6.2 當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)不符合規(guī)定要求情況時(shí)，相關(guān)人員必須及時(shí)報(bào)告給制造部經(jīng)理，以采取相應(yīng)的糾正措施。6.3 品管部經(jīng)理有權(quán)終止生產(chǎn)，并根據(jù)需要糾正質(zhì)量問題。6.4 制造部經(jīng)理必須確保所有

14、班次都配備經(jīng)授權(quán)的負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員。7 管理者代表7.1 管理者代表由總經(jīng)理任命，具備以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的表現(xiàn)，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。章節(jié)第5章管理職責(zé)頁(yè)次共4頁(yè) 第3頁(yè)版次a/0日期2003/1/207.2 產(chǎn)品質(zhì)量工程師被確定為顧客代表。7.3 顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客并站在顧客的立場(chǎng)說明顧客的要求，參與選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等活動(dòng)。8 內(nèi)部溝通公司按照內(nèi)部溝通程序就質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)事宜進(jìn)

15、行溝通，傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和質(zhì)量管理體系方面情況的信息。a）公司組織機(jī)構(gòu)圖(見附錄1) b）公司質(zhì)量體系圖(見附錄2)c）質(zhì)量職能分配表(見附錄3)9 管理評(píng)審9.1 總經(jīng)理依據(jù)管理評(píng)審程序，對(duì)公司質(zhì)量管理體系定期開展管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。內(nèi)容可包括但不限于：a) 質(zhì)量狀況；b) 質(zhì)量目標(biāo)c) 質(zhì)量審核報(bào)告；d) 糾正預(yù)防措施；e) 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展；f) 在使用現(xiàn)場(chǎng)失效的產(chǎn)品和過程分析結(jié)果及相應(yīng)的糾正措施；g) 顧客反饋、顧客滿意度；h) 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；i) 職業(yè)安全與環(huán)保狀況；j) 以往管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證情況；k) 質(zhì)量體系所有要素的適宜性；l) 質(zhì)量成本

16、；m) 可能影響質(zhì)量管理體系的更改；n) 改進(jìn)和建議。 章節(jié)第5章管理職責(zé)頁(yè)次共4頁(yè) 第4頁(yè)版次a/0日期2003/1/209.2 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理評(píng)審會(huì)議參加人員包括各部門相關(guān)人員，保存評(píng)審記錄。9.3 管理評(píng)審開展前，各部門準(zhǔn)備充分的資料和信息，并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施以便提交管理評(píng)審。 9.4 管理評(píng)審評(píng)估公司主要的業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況和持續(xù)改進(jìn)措施進(jìn)展，以達(dá)到最終目標(biāo)。9.5 財(cái)務(wù)部門將質(zhì)量成本與常規(guī)的工業(yè)成本會(huì)計(jì)制度相結(jié)合，用適當(dāng)?shù)姆椒▓?bào)告質(zhì)量成本，以衡量質(zhì)量體系的有效性，并在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。參見質(zhì)量成本控制程序。9.6 公司采用會(huì)議議程和圖表化的資料分析、展示、

17、經(jīng)理解說的書面方式匯報(bào)公司的工作實(shí)績(jī)，使評(píng)審會(huì)議變得高度紀(jì)律化和組織化、程序化。9.7 總經(jīng)理及其他高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采用指導(dǎo)、提問、總結(jié)、表彰等方式貫穿整個(gè)會(huì)議，并提高會(huì)議效率。9.8 管理評(píng)審的結(jié)果是各項(xiàng)工作的改進(jìn)活動(dòng)和資源需求，對(duì)于管理評(píng)審中確定的需解決的問題，各部門必須制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。 章節(jié)第6章資源管理頁(yè)次共2頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 資源的提供公司根據(jù)實(shí)際需要確定并提供資源，以實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，提高顧客滿意度。 2 人力資源2.1 公司根據(jù)培訓(xùn)程序確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的必備能力，提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或采

18、取其他措施以滿足這些要求并評(píng)價(jià)采取措施的有效性，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。2.2 技術(shù)部將設(shè)計(jì)工作分配給具備資格人員完成，并保證其有能力應(yīng)用必需的設(shè)計(jì)技術(shù)和工具。2.3 各部門針對(duì)執(zhí)行某一特定工作的新員工和轉(zhuǎn)崗員工，根據(jù)其教育程度和工作經(jīng)驗(yàn)評(píng)定其能力。需要時(shí)必須提供額外的培訓(xùn)。2.4 各部門根據(jù)全體員工所需的技能、工作任務(wù)、職責(zé)、教育背景和工作經(jīng)驗(yàn)來確定培訓(xùn)需求。2.5 相關(guān)部門提供新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品/過程時(shí)的崗位培訓(xùn)，并且包括讓他們知道不符合規(guī)定質(zhì)量要求給客戶造成的后果。2.6 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理可

19、采用以下途徑調(diào)動(dòng)員工積極性和提高員工質(zhì)量意識(shí)：a) 改進(jìn)建議；b) qc活動(dòng)；c) 質(zhì)量培訓(xùn)；d) 零缺陷項(xiàng)目計(jì)劃；e) 宣傳/競(jìng)賽活動(dòng)；f) 表彰/獎(jiǎng)勵(lì)；g) 研討會(huì)。 章節(jié)第6章資源管理頁(yè)次共2頁(yè) 第2頁(yè)版次a/0日期2003/1/202.7 人力資源中心每年至少進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定他們?yōu)閷?shí)現(xiàn)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)而努力的程度和對(duì)公司的滿意程度。參見員工滿意度評(píng)定程序。3 設(shè)施和工作環(huán)境3.1 公司根據(jù)公司員工和提供給顧客的產(chǎn)品/服務(wù)的需求提供設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境，并依照設(shè)備管理程序、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)程序和工作環(huán)境控制程序進(jìn)行管理。包括以下各項(xiàng)內(nèi)容：a) 工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施；b) 設(shè)備、

20、硬件和軟件；c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊；d) 工作環(huán)境。3.2 公司組織跨功能小組來開發(fā)工廠場(chǎng)地、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，以最大限度地減少材料的運(yùn)輸、搬運(yùn)并增值使用場(chǎng)地空間，便于材料/產(chǎn)品的同步流動(dòng)。3.3 跨功能工作小組組織評(píng)價(jià)和監(jiān)控現(xiàn)有運(yùn)作的有效性。在進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，注重精益生產(chǎn)的原則。3.4 公司制訂偶發(fā)性事故緊急計(jì)劃，以便在出現(xiàn)非常情況下，諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動(dòng)力短缺，主要設(shè)備故障等，保障產(chǎn)品及時(shí)供應(yīng)，參見作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)急計(jì)劃規(guī)定。3.5 制造部負(fù)責(zé)組織保持公司內(nèi)良好的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境。參見工作環(huán)境控制程序。3.6 技術(shù)部在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)產(chǎn)品特性對(duì)使用者、顧客和員工的安全影響

21、程度，確定產(chǎn)品/過程特殊特性，并通過產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)減少對(duì)員工、客戶和使用者的潛在安全危險(xiǎn)。通過培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部廣泛開展產(chǎn)品責(zé)任和產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的教育。參見產(chǎn)品安全性控制程序。 章節(jié)第7章第1節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁(yè)次共2頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃1.1 公司根據(jù)新產(chǎn)品項(xiàng)目管理程序策劃、監(jiān)控和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：a) 接收、確定和評(píng)審顧客要求、合同、訂單；b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)；c) 生產(chǎn)性產(chǎn)品的批準(zhǔn)；d) 制造、裝配；e) 包裝；f) 交付；g) 售后服務(wù)等。1.2 技術(shù)部組織跨功能工作小組開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃工作，跨功能工作小組可

22、包括技術(shù)、制造、質(zhì)量、營(yíng)銷等職能部門的代表，至少開展以下工作：a) 建立/確定和監(jiān)控特殊特性；b) 建立和評(píng)審fmea，包括降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施；c) 建立和評(píng)審控制計(jì)劃。1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程確定：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的過程和文件，并提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源；c) 針對(duì)具體產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及其接受標(biāo)準(zhǔn)；d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的所需記錄。1.4 跨功能小組確定分析和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)時(shí)期的指標(biāo)，這些指標(biāo)可包括質(zhì)量、成本、投產(chǎn)期、關(guān)鍵路徑和其他問題?？绻δ苄〗M在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)時(shí)期作狀態(tài)評(píng)估并采取適當(dāng)措施。1.5 責(zé)任部門在

23、制訂產(chǎn)品的接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃的接收標(biāo)準(zhǔn)必須是零缺陷，產(chǎn)品接受標(biāo)準(zhǔn)需要時(shí)由顧客批準(zhǔn). 章節(jié)第7章第1節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁(yè)次共2頁(yè) 第2頁(yè)版次a/0日期2003/1/201.6 公司為顧客的合同產(chǎn)品或項(xiàng)目保密。1.7 過程更改 1.7.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品和過程更改過程，參見更改控制程序。1.7.2 技術(shù)部評(píng)估、驗(yàn)證和確認(rèn)包括供應(yīng)商的變更在內(nèi)的所有變更。顧客要求時(shí)，所有變更都必須通知顧客，并有可能需要顧客批準(zhǔn)，除非顧客放棄，參見生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。1.7.3 對(duì)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，出現(xiàn)影響形狀、裝配性、性能或耐久性有的變更時(shí)，會(huì)同顧客評(píng)審，以確保變更都得到準(zhǔn)確評(píng)估。當(dāng)顧客有要求

24、時(shí)必須滿足額外的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求。 章節(jié)第7章第2節(jié)與顧客有關(guān)的過程頁(yè)次共1頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 顧客要求 1.1 國(guó)貿(mào)部負(fù)責(zé)根據(jù)合同評(píng)審控制程序確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付和售后活動(dòng)的要求；b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知為預(yù)期用途所必要的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；d) 任何其他由公司確定的要求。1.2 國(guó)貿(mào)部負(fù)責(zé)根據(jù)合同評(píng)審控制程序?qū)邮艿念櫩秃贤蛴唵?，在做出承諾前進(jìn)行評(píng)審，以確保：a) 產(chǎn)品要求得到明確；b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求得到澄清；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。1.3 在合同訂單執(zhí)行過程中

25、，一旦產(chǎn)品要求發(fā)生變更，國(guó)貿(mào)部須將更改的結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。評(píng)審結(jié)果及相關(guān)的記錄予以保存。1.4 跨功能工作小組在公司簽訂某種新產(chǎn)品合同之前調(diào)查并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，如：設(shè)計(jì)、材料、工藝、設(shè)備能力等等，可行性評(píng)審必須保留記錄。2 顧客溝通2.1 公司根據(jù)顧客溝通程序?qū)︻櫩偷囊蠛推渌儐栠M(jìn)行有效溝通， 并根據(jù)服務(wù)控制程序處理顧客反饋信息，包括顧客投訴。2.2 公司使用顧客所使用或要求的方式（包括使用顧客規(guī)定的語(yǔ)言）傳遞必要的信息和資料以及與顧客進(jìn)行溝通。章節(jié)第7章第3節(jié)設(shè)計(jì)和開發(fā)頁(yè)次共3頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 概述 1.1 對(duì)于需要設(shè)計(jì)和開發(fā)的顧客產(chǎn)品，公司將遵照顧

26、客要求開展產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)和開發(fā)。1.2 由技術(shù)部組織跨功能小組承擔(dān)設(shè)計(jì)開發(fā)工作，以保證顧客的產(chǎn)品按照顧客和公司的質(zhì)量、成本、進(jìn)度等要求投產(chǎn)。2 設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃2.1 跨功能小組將對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)編制進(jìn)度計(jì)劃，以明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段、所需開展的各項(xiàng)活動(dòng)、職責(zé)和權(quán)限，參見程序文件新產(chǎn)品項(xiàng)目管理程序。2.2 進(jìn)度計(jì)劃隨設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施進(jìn)程進(jìn)行必要的修改。2.3 設(shè)計(jì)開發(fā)工作將分配給具備資格的人員完成，并保證其有能力應(yīng)用必需的設(shè)計(jì)技術(shù)和工具。2.4 參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的人員之間保持有效的溝通，并明確各自的職責(zé)。 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入3.1 產(chǎn)品輸入包括：a) 產(chǎn)品功能和性能要求；b) 產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性

27、、可維護(hù)性、耐久性、準(zhǔn)時(shí)性和成本等目標(biāo)；c) 同類設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性分析結(jié)果；d) 合同評(píng)審中確定的顧客要求和合同評(píng)審結(jié)果；e) 政府法規(guī)和其他強(qiáng)制的要求等。3.2 過程設(shè)計(jì)輸入包括：a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)，如設(shè)計(jì)fmea等；b) 生產(chǎn)率、過程能力及成本指標(biāo)；c) 適用的法規(guī)；d) 顧客要求時(shí)考慮顧客要求；e) 以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)小組將評(píng)審和交流所需信息，以確定設(shè)計(jì)輸入。3.4 對(duì)設(shè)計(jì)輸入中不完整，不清楚或相矛盾的要求，小組人員與相關(guān)負(fù)責(zé)人共同解決。 章節(jié)第7章第3節(jié)設(shè)計(jì)和開發(fā)頁(yè)次共3頁(yè) 第2頁(yè)版次a/0日期2003/1/203.5 跨功能工作小組應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆椒ù_定產(chǎn)品特殊

28、特性。所有特殊特性都包括在控制計(jì)劃中，顧客有要求時(shí)符合顧客對(duì)特殊特性的定義和符號(hào)，在制訂fmea、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)，標(biāo)識(shí)特殊特性，以表明對(duì)特殊特性有影響的那些過程步驟，并對(duì)所有特殊特性建立適當(dāng)?shù)倪^程控制方法。4 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出4.1 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包括：a) 設(shè)計(jì)fmea、可靠性結(jié)果；b) 產(chǎn)品的特殊特性和規(guī)范；c) 產(chǎn)品圖紙和其他產(chǎn)品定義；d) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果；e) 適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品防錯(cuò)技術(shù)；f) 其他適用要求。4.2 過程設(shè)計(jì)輸出包括：a) 技術(shù)規(guī)范與圖紙，包括過程流程圖/平面布置圖；b) 過程pfmea；c) 控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書；d) 過程批準(zhǔn)的接收準(zhǔn)則；e) 有關(guān)質(zhì)量、可靠

29、性、可維修性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；f) 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果g) 產(chǎn)品/過程不合格的快速解決、反饋方法。4.3 所有設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出經(jīng)設(shè)計(jì)和開發(fā)小組評(píng)審后發(fā)放。5 設(shè)計(jì)評(píng)審5.1 設(shè)計(jì)評(píng)審以設(shè)計(jì)和開發(fā)小組的日常會(huì)議形式完成，參見設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序。5.2 設(shè)計(jì)評(píng)審將評(píng)估項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)展情況以及設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果是否能夠滿足設(shè)計(jì)要求。5.3 設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門代表，必要時(shí)可邀請(qǐng)其他專家共同進(jìn)行。 章節(jié)第7章第3節(jié)設(shè)計(jì)和開發(fā)頁(yè)次共3頁(yè) 第3頁(yè)版次a/0日期2003/1/205.4 設(shè)計(jì)評(píng)審小組保留設(shè)計(jì)評(píng)審的記錄。5 設(shè)計(jì)驗(yàn)證6.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)小組對(duì)產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)和開

30、發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出能夠滿足輸入要求。6.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)小組保存各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果和必要措施的記錄。7 設(shè)計(jì)確認(rèn)7.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)小組按顧客項(xiàng)目時(shí)間的要求，安排設(shè)計(jì)確認(rèn)，以保證產(chǎn)品滿足顧客的需要。7.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)小組記錄設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)果，并對(duì)所發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)失效采取糾正和預(yù)防措施。7.3 當(dāng)顧客有要求時(shí)，設(shè)計(jì)和開發(fā)小組制訂樣件項(xiàng)目計(jì)劃和樣件控制計(jì)劃，并盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同的供應(yīng)商、工裝和過程進(jìn)行樣件試制。7.4 跨功能工作小組在顧客有要求時(shí)執(zhí)行顧客認(rèn)可的生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，參見新產(chǎn)品項(xiàng)目管理程序。這一生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序同樣地適用于供應(yīng)商，參見供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)規(guī)定。8 設(shè)計(jì)的更改8.1 顧客、供應(yīng)

31、商或公司內(nèi)部提出產(chǎn)品或過程變更時(shí)，由原設(shè)計(jì)部門（小組）進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。8.2 設(shè)計(jì)更改，包括供應(yīng)商提出的更改，都進(jìn)行文件化，并在使用前得到評(píng)審批準(zhǔn)，需要時(shí)，呈交顧客審核批準(zhǔn)。8.3 設(shè)計(jì)更改時(shí)，由設(shè)計(jì)部門評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)、顧客的裝配過程和已交付產(chǎn)品的影響，參見程序文件更改控制程序。 章節(jié)第7章第4節(jié)采 購(gòu)頁(yè)次共1頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 采購(gòu)1.1 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的影響程度按采購(gòu)控制程序?qū)Σ少?gòu)物資進(jìn)行分類。1.2 采購(gòu)部根據(jù)合格供應(yīng)商評(píng)定程序選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商。維護(hù)評(píng)價(jià)的結(jié)果和由此產(chǎn)生的必要措施的記錄。1.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)中使用的所有材料符合適用的

32、法規(guī)要求包括安全和環(huán)境方面的規(guī)定。參見程序文件法律和法規(guī)管理程序。1.4 公司把符合iso/ts 16949標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)作為開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。達(dá)到本目的的第一步是符合iso9001:2000的要求。參見程序文件合格供應(yīng)商評(píng)定程序。1.5 合同要求時(shí)，采購(gòu)部從顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商處采購(gòu)材料，其他供應(yīng)商只有經(jīng)客戶批準(zhǔn)后才進(jìn)行采購(gòu)。2 采購(gòu)信息據(jù)采購(gòu)控制程序采購(gòu)原輔材料，在與供應(yīng)商交流前確保采購(gòu)要求的充分性。根據(jù)供方的質(zhì)量績(jī)效和產(chǎn)品的重要性，每年制定開發(fā)計(jì)劃。3 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證3.1 品管部負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料在接受前根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證控制程序進(jìn)行驗(yàn)證。在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，可使用以下

33、技術(shù)：a) 第二方的審核/第三方審核。b) 供應(yīng)商的過程能力指數(shù)。c) 接收性抽樣檢驗(yàn)。d) 供應(yīng)商的擔(dān)保書或附存測(cè)試數(shù)據(jù)的合格證證明書。3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方交付產(chǎn)品的質(zhì)量、交付準(zhǔn)時(shí)性、顧客中斷（包括市場(chǎng)退貨）以及與其質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知等表現(xiàn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，參見合格供應(yīng)商評(píng)定程序。 章節(jié)第7章第5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供頁(yè)次共5頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.1 公司通過以下方面措施開展對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，參見生產(chǎn)過程控制程序a) 及時(shí)將客戶的要求傳遞給相關(guān)部門。b) 在生產(chǎn)的各道工序使用作業(yè)指導(dǎo)書。c) 保證設(shè)備完好并滿足需要。d) 提供適

34、當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)和監(jiān)控裝置。e) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)和監(jiān)控。f) 使用書面程序進(jìn)行放行，交付活動(dòng)。1.2 公司跨功能工作小組編制控制計(jì)劃，相關(guān)部門在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃中規(guī)定的各項(xiàng)控制要求。需要時(shí)，控制計(jì)劃隨著某些更改而更新。參見控制計(jì)劃編制規(guī)定。 1.3 作業(yè)指導(dǎo)書1.3.1 技術(shù)部根據(jù)過程能力制定作業(yè)指導(dǎo)書，并置于現(xiàn)場(chǎng)各工位，以指導(dǎo)作業(yè)人員的操作。1.3.2 這些指導(dǎo)書根據(jù)過程流程圖、pfmea和控制計(jì)劃進(jìn)行制定。參見程序文件新產(chǎn)品項(xiàng)目管理程序。作業(yè)指導(dǎo)書可包括（適當(dāng)時(shí)）：a) 作業(yè)名稱和編號(hào)；b) 過程描述；c) 所需的工裝、量具和設(shè)備；d) spc的要求；e) 反應(yīng)計(jì)劃；

35、f) 修訂日期和批準(zhǔn)人；g) 目測(cè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)；h) 相關(guān)工程規(guī)范要求；i) 零件名稱、零件編號(hào)或零件系列； 章節(jié)第7章第5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)的提供頁(yè)次共5頁(yè) 第2頁(yè)版次a/0日期2003/1/201.4 作業(yè)設(shè)定技術(shù)部為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)設(shè)定工作，品管部采用統(tǒng)計(jì)、首件檢驗(yàn)或其他適當(dāng)?shù)姆椒?yàn)證作業(yè)設(shè)定的有效性。參見過程控制程序。1.5 預(yù)防性維護(hù)1.5.1 制造部通過預(yù)防性維護(hù)活動(dòng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，參見程序文件設(shè)備管理程序。這個(gè)全面預(yù)防性維護(hù)體系包括：a) 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；b) 為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)；c) 可獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件；d) 文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目

36、標(biāo)；e) 預(yù)測(cè)性維護(hù)方法。1.5.2 全面預(yù)防性維護(hù)使機(jī)器設(shè)備保持高質(zhì)量和處于良好的工作狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)無計(jì)劃外停機(jī)。1.6 工裝管理1.6.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施工裝管理體系。參見程序文件工裝控制程序，其中包括： a) 維護(hù)和維修設(shè)施及其工作人員；b) 貯存和修復(fù)；c) 易損工裝的更換計(jì)劃；d) 工裝的設(shè)定；e) 工裝的更改，包括相關(guān)文件的修改；f) 工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處理；g) 工裝設(shè)計(jì)的調(diào)整的文件化，包括工程更改層次。1.6.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)明確和提供必要的技術(shù)資源，用于工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造以及驗(yàn)證。如果這項(xiàng)工作的任何部分以分包方式完成，技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施追蹤以衡量供應(yīng)商對(duì)新

37、工裝加工或修理的進(jìn)程。 章節(jié)第7章第5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)的提供頁(yè)次共5頁(yè) 第3頁(yè)版次a/0日期2003/1/201.7 生產(chǎn)計(jì)劃1.7.1 制造部按生產(chǎn)計(jì)劃控制程序組織生產(chǎn)，確保100%的準(zhǔn)時(shí)交付。1.7.2 當(dāng)不能滿足100%按期交付時(shí)，營(yíng)銷中心、制造部負(fù)責(zé)制定改進(jìn)計(jì)劃。1.7.3 制造部生產(chǎn)計(jì)劃以訂單為驅(qū)動(dòng)，生產(chǎn)安排依據(jù)顧客訂購(gòu)數(shù)量和交付期限來確定。生產(chǎn)部門嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，出現(xiàn)變化時(shí)立即采取相應(yīng)措施以確保準(zhǔn)時(shí)交付。1.8 服務(wù)1.8.1 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供1.8.1.1. 當(dāng)客戶有書面要求時(shí)，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)為客戶提供服務(wù)，并驗(yàn)證和報(bào)告服務(wù)工作，參見服務(wù)程序。1.8.1.2. 本公司的服務(wù)主要為售

38、后顧客信息、技術(shù)服務(wù)。1.8.2 服務(wù)信息的反饋，利用與收集1.8.2.1. 營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)建立并保持服務(wù)信息能與制造、質(zhì)量、技術(shù)部門的溝通過程，保證公司的相關(guān)職能部門能及時(shí)了解公司外部發(fā)生的不合格情況。1.8.2.2. 相關(guān)責(zé)任部門和其它產(chǎn)品及過程改進(jìn)小組利用服務(wù)信息，改進(jìn)產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)或生產(chǎn)。1.8.3 顧客書面要求時(shí)，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)驗(yàn)證下列方面的有效性：a) 公司服務(wù)過程；b) 服務(wù)人員的培訓(xùn)。2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)2.1 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)該特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程達(dá)到計(jì)劃結(jié)果的能力，具體參見生產(chǎn)過程控制程序。2.2

39、跨功能小組負(fù)責(zé)特殊過程的策劃、調(diào)試、驗(yàn)收和審批的過程，明確特殊過程審批的標(biāo)準(zhǔn)。2.3 跨功能小組負(fù)責(zé)確定特殊過程運(yùn)行時(shí)，設(shè)備和人員的資格要求。2.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)書面規(guī)定特殊過程操作的方法和程序，包括工藝參數(shù)的確定和監(jiān)控。 章節(jié)第7章第5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)的提供頁(yè)次共5頁(yè) 第4頁(yè)版次a/0日期2003/1/202.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)規(guī)定特殊過程運(yùn)行中要求形成的記錄。2.6 跨功能小組負(fù)責(zé)規(guī)定特殊過程再確認(rèn)的時(shí)機(jī)和方法。3 標(biāo)識(shí)和可追溯性3.1 公司按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識(shí)產(chǎn)品。3.2 公司按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。3.3 在有可追溯性要求時(shí)，

40、各部門負(fù)責(zé)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)可追溯性目的，參見產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。4 顧客財(cái)產(chǎn)4.1 技術(shù)部制訂并組織實(shí)施顧客財(cái)產(chǎn)控制程序，來管理和防護(hù)客戶的財(cái)產(chǎn)，顧客財(cái)產(chǎn)包括如下（不限于）：a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的組件；b) 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c) 顧客提供的可回收使用的包裝材料（或包裝箱）；d) 屬于顧客所有用于服務(wù)的產(chǎn)品；e) 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的產(chǎn)品，如規(guī)范、圖樣等；f) 顧客所有的設(shè)備、工裝、工具和檢驗(yàn)儀器。4.2 公司對(duì)供公司使用或作為其產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。4.3 當(dāng)顧客的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí)，及時(shí)予以記錄，并向顧

41、客報(bào)告。4.4 顧客所有的設(shè)備、工裝、工具和檢驗(yàn)儀器按顧客財(cái)產(chǎn)控制程序進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí)。5 產(chǎn)品的防護(hù)5.1 公司按照產(chǎn)品防護(hù)和貯存管理程序在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和保護(hù)。5.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的防護(hù)和保護(hù)參見產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序5.3 品管部按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 章節(jié)第7章第5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供頁(yè)次共5頁(yè) 第5頁(yè)版次a/0日期2003/1/205.4 制造部負(fù)責(zé)監(jiān)控和記錄庫(kù)存情況，以最大限度地周轉(zhuǎn)庫(kù)存，并盡量地減少必要的安全庫(kù)存量。制造部制定改進(jìn)計(jì)劃，減少庫(kù)存，并將此作為持續(xù)改進(jìn)的工作內(nèi)容，參見產(chǎn)品防護(hù)和貯存管理程序和生產(chǎn)計(jì)劃

42、交付程序。6 支付公司按照公司與顧客之間的合同進(jìn)行費(fèi)用支付。 章節(jié)第7章第6節(jié)監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制頁(yè)次共1頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制 1.1 計(jì)量室按照監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序控制和維護(hù)公司使用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置以確保檢驗(yàn)?zāi)芰蜋z驗(yàn)要求相一致。1.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器不符合要求時(shí)，計(jì)量室負(fù)責(zé)對(duì)以前檢驗(yàn)的結(jié)果重新進(jìn)行評(píng)估和記錄，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3 測(cè)量系統(tǒng)分析1.3.1 計(jì)量室負(fù)責(zé)確定測(cè)量系統(tǒng)分析方法以保證由操作人員/設(shè)備所引起的測(cè)量差異在可接受的范圍之內(nèi)，參見測(cè)量系統(tǒng)分析程序。1.3.2 測(cè)量系統(tǒng)分析方法確定r&r、偏倚、線性及穩(wěn)定性研究的步驟和有關(guān)

43、的接受標(biāo)準(zhǔn)，參見aiag測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)。1.3.3 計(jì)量室負(fù)責(zé)對(duì)控制計(jì)劃中提及的各種類型的測(cè)量系統(tǒng)開展適當(dāng)測(cè)量系統(tǒng)分析。1.3 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄計(jì)量室對(duì)所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄予以保存。記錄包括：a) 測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)；b) 因工程更改而得到的修改號(hào)；c) 量具的合格狀況及校準(zhǔn)的實(shí)際讀數(shù)；d) 如可疑材料已經(jīng)出貨時(shí)通知客戶的記錄；e) 對(duì)失準(zhǔn)情況影響的評(píng)審記錄；f) 在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說明。7 實(shí)驗(yàn)室要求7.7 品管部制定實(shí)驗(yàn)室要求的文件化方針、程序和指導(dǎo)書等管理規(guī)范，以確保校準(zhǔn)和試驗(yàn)的工作質(zhì)量，參見試驗(yàn)室控制程序。7.8 公司只采用通過iso/iec17025或同等

44、的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可或客戶認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或校準(zhǔn)。 章節(jié)第8章第1節(jié)測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)次共2頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 總則1.1 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和其他支持性過程中計(jì)劃和實(shí)施監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，并選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。1.2 跨功能小組在先期質(zhì)量策劃階段為各工序選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具，并在控制計(jì)劃中標(biāo)明。參見數(shù)據(jù)分析和使用程序。1.3 在需要使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)時(shí)，有關(guān)部門在有關(guān)文件中明確統(tǒng)計(jì)技術(shù)的要求和適用方法。1.4 品管部負(fù)責(zé)組織公司各級(jí)人員培訓(xùn)、了解如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力及過程調(diào)整等基本的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。2 顧客滿意度2.1 營(yíng)銷中心根據(jù)顧客滿意度評(píng)定程序?qū)︻櫩蜐M

45、意度進(jìn)行調(diào)查、分析，以確定顧客對(duì)本公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，為后續(xù)工作的改進(jìn)提供依據(jù)，并供管理者評(píng)審。2.2 各部門負(fù)責(zé)評(píng)估產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的表現(xiàn)指標(biāo)如交付質(zhì)量、顧客中斷、退貨、超額運(yùn)費(fèi)、顧客溝通等，確保顧客滿意。3 內(nèi)部審核3.1 品管部根據(jù)內(nèi)部審核程序，制定年度計(jì)劃定期開展內(nèi)部審核。以確定質(zhì)量管理體系是否符合計(jì)劃安排、iso/ts16949:2002要求和公司建立的質(zhì)量管理體系要求有沒有得到有效的實(shí)施和維護(hù)。3.2 內(nèi)部審核由與受審核活動(dòng)無關(guān)的人員進(jìn)行。3.3 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由責(zé)任部門采取措施消除并驗(yàn)證。審核結(jié)果要報(bào)告高層管理者。3.4 內(nèi)部審核涵蓋公司所有作業(yè)班次，所有要素，

46、所有部門和體系要求的全部?jī)?nèi)容，當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不合格或顧客投訴時(shí)，審核頻次適當(dāng)增加。3.5 內(nèi)部審核員須具備相應(yīng)的審核資格和技能。4 過程的測(cè)量和監(jiān)控4.1 公司采用顧客滿意度調(diào)查、過程特性的監(jiān)控、內(nèi)部審核來測(cè)量和監(jiān)控公司質(zhì)量管理體系內(nèi)的各項(xiàng)活動(dòng)，以確保這些活動(dòng)達(dá)到預(yù)期的目的。 章節(jié)第8章第1節(jié)測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)次共2頁(yè) 第2頁(yè)版次a/0日期2003/1/204.2 當(dāng)預(yù)期目的未能達(dá)到時(shí)，由有關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施。4.3 制造過程的監(jiān)控和測(cè)量4.3.1 各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃，保持和超過顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)的過程能力，參見生產(chǎn)過程控制程序。4.3.2 制造部對(duì)呈正態(tài)分布和穩(wěn)定的過程中的特

47、殊特性進(jìn)行過程能力監(jiān)控，并持續(xù)改進(jìn)其過程能力。4.3.3 在控制圖上注明重要的過程事件和更改，包括對(duì)于失控狀態(tài)所采用的措施。4.3.4 在過程能力監(jiān)控時(shí)，如出現(xiàn)過程失控或cpk時(shí)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正，包括控制過程輸出和100%檢驗(yàn)，直至該過程處于受控狀態(tài)，且能力足夠。4.3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織過程能力的調(diào)查，并根據(jù)顧客要求向顧客提交調(diào)查結(jié)果。4.3.6 制造部負(fù)責(zé)組織實(shí)施過程更改并保存過程更改生效日期的記錄。參見更改控制程序。 5 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和監(jiān)控5.1 公司根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證控制程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程的相應(yīng)階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控。5.2 各部門保存相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記

48、錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。5.3 除非獲得授權(quán)人員或顧客的批準(zhǔn)，否則任何人員在所有計(jì)劃安排圓滿完成之前，不得將產(chǎn)品放行或交付使用。5.4 外觀項(xiàng)目5.4.1 對(duì)于顧客指定的外觀項(xiàng)目，品管部根據(jù)顧客的要求，以圖片或?qū)崢訕?biāo)準(zhǔn)作外觀項(xiàng)目檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)和控制好樣件和評(píng)價(jià)設(shè)備，以保證外觀項(xiàng)目評(píng)價(jià)的有效性。5.4.2 外觀檢驗(yàn)過程中，照明要求符合適當(dāng)?shù)恼彰鳂?biāo)準(zhǔn)。5.4.3 外觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目可包括：顏色、紋理、光澤度、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰等。5.4.4 品管部負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行外觀評(píng)估的人員進(jìn)行資格認(rèn)可。5.5 品管部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客規(guī)定的頻率或公司規(guī)定的頻率，實(shí)施全尺寸檢驗(yàn)和功能檢驗(yàn)。 章節(jié)第8章第3節(jié)不合格品控制頁(yè)次共1頁(yè) 第1頁(yè)版次a/0日期2003/1/201 概述1.1 品管部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施文件化的程序，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用和交付，參見不合格品控制程序。1.2 任何不合格的材料或產(chǎn)品明顯的可視標(biāo)識(shí)或/和區(qū)域進(jìn)行區(qū)