安全儀表及自控檢查表(共7頁)

1、量化評(píng)估安全儀表及自控檢查表類別檢查項(xiàng)檢查要點(diǎn)檢查方式序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄問題分?jǐn)?shù)5.1儀表安全管理企業(yè)應(yīng)建立、健全儀表管理制度和臺(tái)帳。包括檢查、維護(hù)、使用、檢定等制度及各類儀表臺(tái)賬。5.1.1儀表制度臺(tái)賬查管理制度和臺(tái)賬11.查看企業(yè)是否建立了健全的儀表檢查、維護(hù)、使用、檢定等管理制度，各類儀表相應(yīng)的管理臺(tái)賬（查看臺(tái)賬與現(xiàn)場的符合性）；查看“儀表值班交接班制度”、“儀表班組崗位責(zé)任制”、“儀表技術(shù)安全操作規(guī)程”、“儀表巡回檢查制度”、“儀表設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度”；“儀表點(diǎn)檢記錄”、“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備維護(hù)記錄”、“班組隱患排查治理臺(tái)賬”、“班組安全、消防周活動(dòng)記錄”、“班組交接班記錄”；“儀表設(shè)備各

2、區(qū)清單”、“設(shè)備設(shè)施、自動(dòng)化控制系統(tǒng)的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)管理設(shè)備”、“隱患排查治理制度”聯(lián)鎖管理制度未審批發(fā)布2.5儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測(cè)記錄齊全，主要包括：1儀表定期校驗(yàn)、回路調(diào)試記錄：2檢測(cè)儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄等齊全；3傳感器與執(zhí)行元件應(yīng)進(jìn)行定期檢定，檢定周期隨裝置檢修而定；回路投用前應(yīng)進(jìn)行測(cè)試并做好相關(guān)記錄。5.1.2儀表維護(hù)檢測(cè)查記錄、檢定證書21.查看記錄，是否有儀表巡檢記錄，記錄是否完整；查看“儀表點(diǎn)檢記錄”未按公司隱患排查規(guī)定，每天兩次專業(yè)檢查232.儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測(cè)記錄應(yīng)齊全,主要包括：（1）儀表定期校驗(yàn)、回路調(diào)試記錄；（2）檢測(cè)儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄等齊全；（3）傳感器

3、與執(zhí)行元件應(yīng)進(jìn)行定期檢定，檢定周期隨裝置檢修而定；（4）回路投用前應(yīng)進(jìn)行測(cè)試并做好相關(guān)記錄。 查看“儀表回路調(diào)試記錄”、“監(jiān)控設(shè)備檢驗(yàn)記錄”、“儀表回路調(diào)試記錄”、“SIS聯(lián)鎖試驗(yàn)記錄”儀表定期校驗(yàn)、調(diào)試記錄不全，無控制系統(tǒng)檢維修記錄1控制系統(tǒng)管理滿足以下要求：1控制方案變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；2控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應(yīng)齊全；3控制系統(tǒng)建立有事故應(yīng)急預(yù)案。5.1.3儀表控制系統(tǒng)管理查變更審批單、記錄、預(yù)案41.查看變更審批單，控制方案變更是否辦理審批手續(xù)，是否開展了變更風(fēng)險(xiǎn)分析；查看變更審批單，控制方案審批手續(xù)無變更單152.查看控制系統(tǒng)組態(tài)修改是否有完整的記錄（包括系統(tǒng)故障處理、檢

4、修也應(yīng)有完整的記錄）；查看 控制系統(tǒng)組態(tài)修改記錄無系統(tǒng)組態(tài)修改、故障處理、檢修記錄。0.563.查看應(yīng)急預(yù)案，控制系統(tǒng)是否建立了完善的事故應(yīng)急預(yù)案。控制系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案無DCS控制系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案1聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理應(yīng)滿足：1聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗(yàn)記錄、臨時(shí)停用記錄等技術(shù)資料齊全；2工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路調(diào)試記錄：3建立聯(lián)鎖管理制度，聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；4聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會(huì)簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；5摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案5.1.4儀表聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理查制訂、記錄、變更審批單、工作票、防范措施等71.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理要求

5、：（1）查看企業(yè)是否有儀表聯(lián)鎖管理制度；（2）是否有工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路調(diào)試記錄；（3）查看技術(shù)檔案，是否有與現(xiàn)場裝置相符的聯(lián)鎖邏輯圖；（4）聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗(yàn)記錄、臨時(shí)停用記錄等技術(shù)資料是否齊全；查看氟化工裂解爐聯(lián)鎖系統(tǒng)邏輯圖；聚合釜聯(lián)鎖系統(tǒng)邏輯圖；DCS控制系統(tǒng)故障事故應(yīng)急預(yù)案無工藝和設(shè)備聯(lián)鎖調(diào)試記錄；未見聯(lián)鎖臨時(shí)停用記錄2.582.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)變更管理：（1）聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)； （2）聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會(huì)簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；（3）摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案。 查看聯(lián)鎖解除/投入工作票聯(lián)鎖摘除沒有防范措施和整改

6、方案25.2儀表系統(tǒng)設(shè)置1重要儀表電源應(yīng)采用不間斷電源。2儀表氣源應(yīng)滿足：(1)應(yīng)采用清潔、干燥的空氣，備用氣源也可用干燥的氮?dú)猓?2)為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機(jī)組、儲(chǔ)氣罐或第二氣源。3安裝DCS、PLC、ESD等設(shè)備的控制室、機(jī)柜室、過程控制計(jì)算機(jī)的機(jī)房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動(dòng)地板、工作臺(tái)等應(yīng)進(jìn)行防靜電接地。4爆炸危險(xiǎn)場所的儀表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求，且應(yīng)具有國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。5保護(hù)管與檢測(cè)元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施。防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級(jí)別的密封措施。6重大危險(xiǎn)源的儀表配

7、置：(1)配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；(2) -級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于30天；(3)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿足危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范AQ3036的規(guī)定。5.2.1儀表系統(tǒng)設(shè)置查產(chǎn)品防爆合格證查安全評(píng)價(jià)或重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告查現(xiàn)場91.儀表系統(tǒng)設(shè)置安全保障條件：（1）現(xiàn)場檢查，重要儀表電源是否采用不間斷電源；（2）儀表氣源應(yīng)采用清潔、干燥的空氣；（3）為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，

8、應(yīng)設(shè)置備用氣源：備用氣源也可用干燥的氮?dú)?，也可以用氣源可采用備用壓縮機(jī)組、儲(chǔ)氣罐或第二氣源；查看UPS電源，儀表空氣系統(tǒng)電源供電未明確，電源來自哪里；。3102.儀表系統(tǒng)現(xiàn)場安全要求：（1）儀表保護(hù)管與檢測(cè)元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施；（2）防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級(jí)別的密封措施。查看現(xiàn)場儀表橋架、穿線管、儀表接頭。聚合釜溫度、氣體報(bào)警器進(jìn)線口未采用，原料儲(chǔ)罐電磁閥不符合防爆要求2113.儀表系統(tǒng)防火防爆條件：（1）安裝DCS、PLC、ESD等設(shè)備的控制室、機(jī)柜室、過程控制計(jì)算機(jī)的機(jī)房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動(dòng)地板、工作臺(tái)等應(yīng)進(jìn)行防靜電接地；（2）爆炸危險(xiǎn)場所的儀

9、表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求，且應(yīng)具有國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。查看機(jī)柜室；防靜電地板機(jī)柜室無溫濕度計(jì)，有一臺(tái)空調(diào)報(bào)警E11124.重大危險(xiǎn)源的儀表配置：（1）配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；（2）一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于30天；（3）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿足危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范AQ3036的規(guī)定。查看現(xiàn)場儀表，相關(guān)溫度、壓力、液位等歷史記錄，報(bào)警設(shè)定；查

10、看視頻監(jiān)控是否滿足30天。11儀表自動(dòng)化管理：(1)企業(yè)應(yīng)根據(jù)參數(shù)的重要性實(shí)行分級(jí)管理。工藝聯(lián)鎖報(bào)警參數(shù)的修改需設(shè)定不同的權(quán)限。(2)涉及安全的聯(lián)鎖啟動(dòng)后，要分析原因。(3)不得隨意變動(dòng)報(bào)警設(shè)定僮和聯(lián)鎖設(shè)置。任何修改、增加、減少報(bào)警點(diǎn)和聯(lián)鎖控制，一律由責(zé)任部門或責(zé)任人員填寫申請(qǐng)表，經(jīng)過相關(guān)歸口管理部門組織評(píng)估、審批后報(bào)相關(guān)專業(yè)責(zé)任人員實(shí)施。更改結(jié)果由責(zé)任部門或責(zé)任人員確認(rèn)并及時(shí)通知所有的操作人員，并對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行維護(hù)。2抽查生產(chǎn)或使用易燃、易爆、有毒氣體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)設(shè)置可燃、有毒氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置情況。(1)可燃?xì)怏w、毒氣體報(bào)警至少應(yīng)分為兩級(jí)；(2)可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器、有毒氣體報(bào)

11、警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵。5.2.2儀表自動(dòng)化管理現(xiàn)場檢查、查閱資料、記錄、DCS控制相關(guān)設(shè)置。131.儀表自動(dòng)化管理：（1）企業(yè)應(yīng)根據(jù)參數(shù)的重要性實(shí)行分級(jí)管理。工藝聯(lián)鎖報(bào)警參數(shù)的修改需設(shè)定不同的權(quán)限；（2）涉及安全的聯(lián)鎖啟動(dòng)后，要分析原因；（3）不得隨意變動(dòng)報(bào)警設(shè)定值和聯(lián)鎖設(shè)置；（4）儀表操作人員應(yīng)持證上崗。查看操作權(quán)限，查看儀表作業(yè)證聯(lián)鎖參數(shù)未分級(jí)管理，無危險(xiǎn)化學(xué)品自動(dòng)化操作證。2142.抽查生產(chǎn)或使用易燃、易爆、有毒氣體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)設(shè)置可燃、有毒氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置情況。（1）可燃?xì)怏w、毒氣體報(bào)警至少應(yīng)分為兩級(jí)；（2）可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器、有毒氣體報(bào)警器傳感器探頭完好

12、，無腐蝕、無灰塵。查看區(qū)域內(nèi)氣體報(bào)警裝置設(shè)置情況，查看氣體報(bào)警設(shè)定值，查看現(xiàn)場氣體報(bào)警器25.3儀表現(xiàn)場安全儀表現(xiàn)場應(yīng)滿足下列要求：1機(jī)房防小動(dòng)物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施完好。2聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識(shí)齊全準(zhǔn)確清晰。緊急停車按鈕是否有可靠防護(hù)措施。3可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器、有毒氣體報(bào)警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動(dòng)試驗(yàn)聲光報(bào)警正常，故障報(bào)警完好。4儀表系統(tǒng)維護(hù)、防凍、防凝、防水措施落實(shí)，儀表完好。5ESD的現(xiàn)場檢測(cè)元件，執(zhí)行元件應(yīng)有聯(lián)鎖標(biāo)志警示牌，防止誤操作引起停車。5.3.1儀表現(xiàn)場安全查現(xiàn)場151.儀表現(xiàn)場安全條件：（1）機(jī)房防小動(dòng)物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施完好；（2）可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器、有毒氣體報(bào)警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動(dòng)試驗(yàn)聲光報(bào)警正常，故障報(bào)警完好；（3)儀表系統(tǒng)維護(hù)、防凍、防