快速響應(yīng)質(zhì)量控制程序

1、質(zhì)量管理體系文件版次修訂頁次實施日期修改筒記制定 日期部門審核日期體系審核日期 批準 日期1. 目的為確保公司重大質(zhì)筮事件的溝通、管理、解決及經(jīng)驗總結(jié)，建立木管理規(guī)定。2. 適用范圍公司內(nèi)部重大事故、供給商品質(zhì)事故、客戶投訴及抱怨.3. 定義3.1 qr quick response快速響應(yīng)：通過每日例會加強溝通和管理，采用目視管理方法展示重要信息，使 應(yīng)對重大的內(nèi)、外部質(zhì)量問題的反響標準化3. 2 qrqc quick response quality control 快速響應(yīng)質(zhì)量控制3. 3 qrapb quick response action plan board 快速響應(yīng)行動方案看板

2、3. 4 tlr total line rejects 產(chǎn)線不良合計數(shù)3.5 pdca plan do check action方案 執(zhí)行 檢查 措施（valeo的原因分析工具）3.6 5w2h對何題進行描述的一種方法what?發(fā)生了什么？why? 為什么是一個問題？who?誰發(fā)現(xiàn)的？when?什么時候發(fā)現(xiàn)的？whore?在哪兒發(fā)現(xiàn)的？how detection?怎么發(fā)現(xiàn)的？how many?發(fā)現(xiàn)了多少？3. 7 fta factor tree analysis 故障樹分析法3.8 5why 5個為什么（根本原因分析時的一種方法）3.9 llc lesson learned card 經(jīng)驗教訓(xùn)

3、卡3. 10 prr problem reporting and resolution procedure：問題報告與解決程序4.1職責4.1人力資源部：配合快速響應(yīng)過程中所需人力資源、員工培訓(xùn)、工作環(huán)境、根底設(shè)施的核改與提供：4. 2生產(chǎn)方案部：負責召集人員啟動qrqc會議，記錄會議決議的執(zhí)行措施.任務(wù)分配情況和進度:改善措施完成后的在線生產(chǎn)驗證和數(shù)據(jù)統(tǒng)計.最后問題關(guān)閉。4.3生產(chǎn)部：配合快速響應(yīng)過程中所需的設(shè)備改進與維護，生產(chǎn)安排，質(zhì)量管控等響應(yīng)，實施不合格品控 制，分層審核，標準化操作管理；4.4生產(chǎn)技術(shù)：負責分析由于設(shè)備或工裝治具導(dǎo)致的制程不良，并提山改善措施及執(zhí)行改善，對涉及快速 陽

4、應(yīng)過程中的產(chǎn)品工藝、過程參數(shù)、品質(zhì)控制等提供技術(shù)支持，并提供相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，更改文件。4.5品質(zhì)部：負賁收集公司24小時內(nèi)外部至大品質(zhì)信息，整理、分析、改進、跟蹤、驗證：負資推動小 組采用pdca工具進行分析和改善.原因分析需采用fta和那ay的形式.保證考慮到所仃相關(guān)的例素11 找到根本原因，協(xié)同快速響應(yīng)負員人完成整個何題的關(guān)閉。4.6營銷部：將客戶的投訴、供貨方案，預(yù)測等反響至相關(guān)與會部門負責人；同步將我司的改息信息與 客戶及時保持溝通：4. 7供給商管理部：將24小時內(nèi)有關(guān)供給商交貨信息、品質(zhì)信息、供給商訴求反響至與會部門負責，并將我司的需求及時反響至供給商.并跟進供給商改進結(jié)果：4.8

5、生產(chǎn)運營總監(jiān)：每天確認qrqc問題的改善情況，協(xié)助qrqc小組推動改善措施的執(zhí)行：4.9總經(jīng)理：總經(jīng)理和/或管理者代表至少每月參加一次快速響應(yīng)會議5. 作業(yè)程序5. 1開會時間:每天10： 00分，每次1520分鐘,會上只對品質(zhì)何題進行溝通。5. 2開會地點：快速響應(yīng)看板前（快速響應(yīng)板的尺寸至少應(yīng)為121. 92cm x 243. 84cm）.5.3參會人員：品質(zhì)經(jīng)理、品質(zhì)工程師、采購那負責人、營銷部負責人、生產(chǎn)技術(shù)部負責人、生產(chǎn)主管、 工藝工程和供給商（需要時）等。5.4公議主題：應(yīng)對每天人、機、料、法、環(huán)等各方面發(fā)生的問題.5.5會議準備：品質(zhì)部收集的24小時發(fā)生的重大質(zhì)魚問題其他部門上報

6、人、機、料、法等發(fā)生的問題，開會前詳細描述在白板上。具體問題包括：a）內(nèi)部和外部客戶質(zhì)徵問題b）供給商何題c）質(zhì)量門發(fā)現(xiàn)（包括騎證肉位和gp-12）d）全新或延伸的質(zhì)設(shè)警報q）全新或延伸的產(chǎn)品或過程偏差f）經(jīng)批準的產(chǎn)品或過程更改g）第三方分揀發(fā)現(xiàn)（如2級受控發(fā)運）h）過程分層審核不符合項i標準化作業(yè)不符合項j）拆卸/返工/返修發(fā)現(xiàn)k）出貨檢臉發(fā)現(xiàn)（對庫房中的成品）l）與質(zhì)雖相關(guān)的生產(chǎn)線停產(chǎn)（內(nèi)部和外部）m）所有遏制活動（內(nèi)部或外部）n）一次合格率（ftq）數(shù)據(jù)5.6會議內(nèi)容：1會議主持人協(xié)調(diào)各方意見，確定新問題的員任人和關(guān)閉日期，2）舊問題負資人提交相關(guān)報告，報告具體進度，緊抓問題退出標準，由

7、與會人員確認關(guān)閉。3會議記錄人員根據(jù)當天情況.記錄具體問題在4快速反響會議問題匯總表和更新每日質(zhì)量q圖的 狀態(tài)。5.7會后工作：至大質(zhì)量問題負責人運用£8d報告等方法、相關(guān)工具解決問題，總結(jié)形成報告。5.8定期工作：電子檔的快速反響會議問題匯總表記錄所有問題。5.9解決問題：采用“8d”問題解決流程：1）成立團隊：團隊成員應(yīng)具俗有效解決問題所需的專業(yè)技能和權(quán)限。2描述何題：描述具體何題與相關(guān)標準的差距和現(xiàn)狀及持續(xù)的時限。同時，描述工程師的意見。3）遇制（臨時措施）:制定臨時措施以防止問題在客戶端發(fā)生.d識別根本原因：列出所有導(dǎo)致何題發(fā)生的事件，使用系統(tǒng)性的方法來識別和驗證其中的根木原

8、 因。5）長期糾正措施：制定并實施長期的糾正措施以徹底解決問題.6）驗證措施是否有效：從4個方面驗證：根本原因，臨時措施，長期措施.何題的預(yù)防。7）預(yù)防何題的頁復(fù)發(fā)生：防止那些導(dǎo)致問題發(fā)生的變化出現(xiàn)，即零件、過程和系統(tǒng)的變化。8措施效果確認：確認此類問題己徹底改善，可結(jié)案。5. 10經(jīng)驗總結(jié)5. 10. 1經(jīng)驗教訓(xùn)適用于所有的用位，公司每個人都應(yīng)參與經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)的過程。通過以下內(nèi)容相關(guān)的活 動展開經(jīng)驗總結(jié)（括號內(nèi)為負賁部門）:1）每月的質(zhì)址q圖（品質(zhì)部）2）分層審核（生產(chǎn)部）3）防錯裝置驗證（工藝工程部）4）內(nèi)部質(zhì)量問題（品質(zhì)部）5）驗證肉位（品質(zhì)部、生產(chǎn)部）6）顧客滿意度總結(jié)與評估（營銷部7

9、）apqp程序執(zhí)行（工程部）8）持續(xù)改進小組活動（品質(zhì)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部9）（顧客抱怨，風險降低）問題解決和報告（生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部）10）管理評審（品質(zhì)部）11）合理.化建議工程（人力資源部快速響應(yīng)負責人填寫£快速反響會議問題匯總表,會后將對£快速反響會議問題匯總表上的 問題在電腦上進行匯總、跟蹤、保存，作為經(jīng)驗借鑒.供領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員避行查詢、監(jiān)督和檢 查。<1）快速反響看板上板界限：外部問題-a、客戶抱怨：包括開prr抱怨和口頭抱怨、郵件抱怨：b、分供方問題：來料質(zhì)覺不合格：生銹、錯裝、缺（多）貨、變形、丟尺寸超差、電 鍍不良等；發(fā)貨滯后：未按物流要求

10、發(fā)貨、到貨情況等內(nèi)部何題-眼因產(chǎn)品質(zhì)堂問題造成停線10-15分鐘以上的情況；b、一天內(nèi)一種產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)3次同類不良問題的情況（注：只限于外觀、擊穿缺陷）：c、所有產(chǎn)品只要發(fā)生尺寸超差、電鍍不良必須上板：d、產(chǎn)品批量返工/返修問題。其他變化點問題。（2）快速反響君板下板界限：a、每次制定上板問題措施.規(guī)定24小時內(nèi)提供斷點，長期斷點為一周.臉證關(guān)閉時間為一個月。b、長期無法關(guān)閉的問題，下板跟蹤,且必須每天早會進行回憶.待問題解決后在記錄表中關(guān) 閉。5. ii內(nèi)部質(zhì)敬何題qrqc響應(yīng)流程生產(chǎn)線作業(yè)人員負責不良品的探測.標示及記錄，線長負責統(tǒng)計不良品數(shù)量“生產(chǎn)單位（務(wù)制程）發(fā)現(xiàn)異常，快速（5分鐘內(nèi)通

11、知各責任單位：責任單位收到信息10-20 分鐘內(nèi)，負貴人或其代理人必須到達現(xiàn)場進行確認。小組成員及其代理人未及時到達現(xiàn)場， 由品質(zhì)部提出200元/次的懲辦.異常信息傳播方式：微信知會、 （座機/ ）通知、qa通知等.5. 12不良描述當滿足qrqc啟動條件時，生產(chǎn)線長按照5w2h的要求將相關(guān)信息填入qrapb.5. 13質(zhì)/問題上報生產(chǎn)主管在qrqc會議上提報制程不良問題，快速響應(yīng)負責人對各單位小組成員進行任務(wù)分配，責任 人，方案完成時間等，井形成會議記錄。質(zhì)量問題分級及上報流程參照質(zhì)做問題分級及上報及逐 級處理流程。5.14原因分析qrqc小組成員按照pdca中的fta和5why進行原因分析

12、,5. 15改善5. 15. 1跟蹤原因分析的結(jié)果，相關(guān)責任人員提出改善措施，qrqc小組評審無異議后執(zhí)行改善。短期 執(zhí)行方案由責任單位現(xiàn)場提出，品質(zhì)、生技及生產(chǎn)單位現(xiàn)場確認執(zhí)行，時效不超過4小時：長 期改善方案在72小時（節(jié)假日順延）內(nèi)完成。生產(chǎn)運營總監(jiān)在每天的qrqc會議，評審所有的不合格品是否按規(guī)定的流程進行處理。5. 16效果驗證改善措施完成后，生產(chǎn)追蹤至少5個班次，統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)記入qrapb表.確認本次的改普效果，假設(shè)臨 時方案未及時確認，造成生產(chǎn)單位停線產(chǎn)生的人員工時、交期延誤等由責任單位承當，裁決權(quán)歸品 質(zhì)部，事后不予申訴。5. 17問迎點關(guān)閉改善效果確認合格后.由品質(zhì)工程師匯總

13、完成完整的pdca報告.并完成llc.預(yù)防再發(fā)。6. 相關(guān)文件生產(chǎn)線異常處理及匯報制度生產(chǎn)線異常停線管理規(guī)定7. 相關(guān)記錄不良統(tǒng)計表qrapbpdcal-i.c員工教育訓(xùn)練質(zhì)斌記錄表8d報告品質(zhì)異常單生產(chǎn)異常停線通知單8.流程圖快速響應(yīng)流程圖質(zhì)量問題分級及逐級上報流程快速響應(yīng)流程圖品質(zhì)部品質(zhì)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部、營銷部生產(chǎn)方案部品質(zhì)部快速響應(yīng)看板快速響應(yīng)看板快速反響會議何題點匯總表8d報告等質(zhì)量問題分級及逐級上報流程序號別報警焦值朗h工程師am1nttuh1>近三個月由客戶施智誼的或m wwftwiltt 3個功晚 hmm;2>廠由0*3個月個月來次alfc*不 ilki3) 環(huán)

14、保蠟耗牙放我可客訴4) 1個月發(fā)生3件<«5>因來。擇常取因切»我神停段度就 48加h的1上升到通州j而仇南人街您或許佑山御供貨置崎沖出1»朋股岸常停心!過8小"的, 2)it木diffit令盧4，kft文龍1¥“集質(zhì)任其仃主皆檢討給出薪詼方*注氛hiu3) qrqc<aiu8小時朱灶fl!的lutt三僚1> 近褂個h由”"投訴過的2個缺禹或2個功崛 姓缺贓：2) 廠irim2個月未筋代次合幡宰不 ttmt3) 環(huán)保超#任出魂時被廠內(nèi)欄裁的4u" z 1 .： 24m的1上升制1qrqc(ie<

15、«p. ；li(i«rtx；w2> 1a瑚 而煥如。會供1$面整改報告沖壓1)制8異常停拽囪過4小h的，1<l*iuim«> . it蹤分maw2>在h岐岸常力忌2)fttwzj'hicjkfli3> qr0clfiii243h未姓理的出收二窗1>近1個jhliwpwsil的戒內(nèi)芯制2> i fll連峻1月來”狡次合幅事不姑 岫3) 環(huán)保臨保任廠內(nèi)空戶過役中發(fā)成4)4) whwmwna我訕忡爆mil 12何的z1./升、1qrqc&牧中.井汨2) 地的 而。沖iokih餉臻改報缶3) 列廣偷透行過程市信，4> ha&峋力整*>.ml蹤分所孜。沖hi1) 在m !：«.發(fā)牛分隊"或如路4、 u2pcs.外&不口連續(xù)發(fā)15pcs右僉 格網(wǎng)2) ififtje -tif的佛ill來財產(chǎn)北01 « l：»r*wmh0,處以上的不qi注,在句個危次內(nèi)(8h)1>開停線通。尊.jq既分臺快ii 2> 4tetto 中ilhi