2021年質(zhì)量管理體系內(nèi)審的管理制度

1、2021年質(zhì)量管理體系內(nèi)審的管理制度 xxx醫(yī)藥連鎖企業(yè) 2021年最新醫(yī)藥連鎖企業(yè)管理制度 1 2 質(zhì)量管理體系內(nèi)審的管理制度 一、目的： 建立企業(yè)的質(zhì)量體系的評審機(jī)制，促進(jìn)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的完善。 二、依據(jù)： 藥品管理法藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范13號令等相關(guān)法律、法規(guī)。 三、范圍： 適用于質(zhì)量體系的內(nèi)部評審。 四、內(nèi)容： 1、我公司質(zhì)量體系的重點(diǎn)是為實(shí)施本公司內(nèi)部質(zhì)量管理而建立的質(zhì)量管理體系。 2、質(zhì)量體系的審核范圍主要包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理文件、人員配備、硬件條件及質(zhì)量活動。 3、企業(yè)負(fù)責(zé)人主管質(zhì)量體系的審核工作，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo) 3 下成立審核小組，小組

2、成員由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組任命。責(zé)任部門應(yīng)派精通業(yè)務(wù)、質(zhì)量管理，并且有較強(qiáng)原則性的人員參與評審。 4、審核工作每年至少一次，或當(dāng)發(fā)生下列狀況時，不定期地增加評審： 4.1國家有關(guān)藥品的法律、法規(guī)變更時； 4.2發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題或重大投訴時； 4.3公司領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)部機(jī)構(gòu)有重大變動時。 5、審核工作應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)，編好工作計(jì)劃，按程序進(jìn)行，審核計(jì)劃每年11月份制定。 6、審核工作的重點(diǎn)是對藥品和服務(wù)質(zhì)量最有影響的環(huán)節(jié)及相關(guān)場所進(jìn)行審核。 7、審核時應(yīng)深入調(diào)查研究，同被審核部門的有關(guān)人員爭論分析，找出問題和矛盾點(diǎn)，搞清事實(shí)。 8、現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核人員應(yīng)匯總審核意見，寫出審核報(bào)告。 9、質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組聽取審核人員

3、的匯報(bào)，并對其改進(jìn)意見專心組織實(shí) 4 施，不斷提高公司質(zhì)量管理水平。 10、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部評審工作中全部記錄的管理和歸檔工作。 11、質(zhì)量體系內(nèi)部審核的方法和步驟，應(yīng)按質(zhì)量體系內(nèi)部評審程序的規(guī)定執(zhí)行。 5 篇2：內(nèi)審師復(fù)習(xí)內(nèi)部審計(jì)在治理風(fēng)險(xiǎn)和掌握中的作用 -真理惟一牢靠的標(biāo)準(zhǔn)就是永久自相符合 內(nèi)審師復(fù)習(xí)內(nèi)部審計(jì)在治理風(fēng)險(xiǎn)和掌握中的作用 01 遵循iia屬性標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)包括屬性標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)（實(shí)施公告）。屬性標(biāo)準(zhǔn)說明開展內(nèi)部審計(jì)活動的機(jī)構(gòu)和人員的特點(diǎn)；工作標(biāo)準(zhǔn)描述了內(nèi)部審計(jì)活動的性質(zhì)并提出了衡量內(nèi)部審計(jì)活動開展的準(zhǔn)繩，這兩個標(biāo)準(zhǔn)從總體上說明白內(nèi)部審計(jì)服務(wù)。實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)

4、是在特定類型的審計(jì)活動中的詳細(xì)體現(xiàn)（如合規(guī)性審計(jì)，舞弊調(diào)查等）。相當(dāng)于指南。 iia屬性標(biāo)準(zhǔn)是由iia協(xié)會頒布的。 iia協(xié)會和iia屬性標(biāo)準(zhǔn)： iia協(xié)會 國際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會（instituteofinternalauditors,iia）是由內(nèi)部審計(jì)人員組成的國際性審計(jì)職業(yè)團(tuán)體。成立于1941年。其前身是美國內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會。協(xié)會成立之初只在紐約設(shè)有分會，后來發(fā)展究竟特律、芝加哥、費(fèi)城、洛杉磯和克利夫蘭。1944年協(xié)會在加拿大多倫多設(shè)立分會，隨后，1948年又在倫敦設(shè)立分會， 1 -真理惟一牢靠的標(biāo)準(zhǔn)就是永久自相符合 逐步發(fā)展成為國際性組織。協(xié)會成立后，有幾件大事是從事內(nèi)部審計(jì)工作人員應(yīng)當(dāng)有

5、所了解的。 1.1947年制定內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明，是協(xié)會最早頒布的重要文件。對內(nèi)部審計(jì)及其職責(zé)下了定義。內(nèi)容包括：內(nèi)容包括：目標(biāo)和范圍；職責(zé)和權(quán)限；獨(dú)立性方面的要求 2.首次頒布內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德準(zhǔn)則，是協(xié)會會員和注冊內(nèi)部審計(jì)師必需遵守的行為規(guī)范。它的制定和頒布被認(rèn)為在提高內(nèi)部審計(jì)人員的地位和作用方面一個的進(jìn)步。針對不可預(yù)見的狀況的參考 3.協(xié)會從起在全球指定地點(diǎn)進(jìn)行注冊內(nèi)部審計(jì)師資格考試。 4.協(xié)會在制定和頒布了內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 iia協(xié)會在制定和頒布了內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)后，為內(nèi)部審計(jì)這一特別職業(yè)制定了職業(yè)規(guī)范和推斷標(biāo)準(zhǔn)，對外樹立了一定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和可信性；對內(nèi)要求內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員擔(dān)當(dāng)一定的

6、責(zé)任，提高自己的可信性。從而為人們承認(rèn)它是一種職業(yè)創(chuàng)造了條件，因?yàn)橐环N職業(yè)沒有一套被公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)是不能獨(dú)立的。 iia屬性標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架包括三類指南。第一類指南的核心部分是標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)道德規(guī)范。這類指南對于內(nèi)部審計(jì)行業(yè)是強(qiáng)制性的，遵守強(qiáng)制性指南是內(nèi)部審計(jì)師履行其指責(zé)的基礎(chǔ)。第二類指南是實(shí)務(wù)公告，即內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)公告，在某 2 -真理惟一牢靠的標(biāo)準(zhǔn)就是永久自相符合 種程度上，有助于對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行解釋，或?qū)?biāo)準(zhǔn)用于特定的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境中。第三類指南供應(yīng)了內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)技術(shù)與過程方面的專家意見。 內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)包括屬性標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)（實(shí)施公告）。屬性標(biāo)準(zhǔn)（1000系列）說明開展內(nèi)部審計(jì)

7、活動的機(jī)構(gòu)和人員的特點(diǎn)；工作標(biāo)準(zhǔn)描述了內(nèi)部審計(jì)活動的性質(zhì)并提出了衡量內(nèi)部審計(jì)活動開展的準(zhǔn)繩，這兩個標(biāo)準(zhǔn)從總體上說明白內(nèi)部審計(jì)服務(wù)。實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)是在特定類型的審計(jì)活動中的詳細(xì)體現(xiàn)（如合規(guī)性審計(jì)，舞弊調(diào)查等）。相當(dāng)于指南。屬性標(biāo)準(zhǔn)包括四條基本標(biāo)準(zhǔn)：1000宗旨權(quán)利和責(zé)任 1100獨(dú)立性和客觀性 1200嫻熟性與應(yīng)用的職業(yè)審慎 1300質(zhì)量保證與改進(jìn)程序 標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)框架的組成部分，該框架還包括內(nèi)部審計(jì)定義、職業(yè)道德規(guī)范等內(nèi)容。由iia任務(wù)指導(dǎo)小組提出，并于iia理事會通過。 本章的內(nèi)容包括管理內(nèi)部審計(jì)職能，內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，iia屬性標(biāo)準(zhǔn)和iia道德規(guī)范四個部分。第一章特別重要，敘述的都是原則和

8、標(biāo)準(zhǔn)的問題，是要嫻熟把握并能敏捷加以運(yùn)用的，每年的考題在這個基本原則上會從各種不同的角度考察考生的把握狀況。 3 -真理惟一牢靠的標(biāo)準(zhǔn)就是永久自相符合1.1管理審計(jì)內(nèi)部職能 內(nèi)部審計(jì)章程 內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃 政策和程序 人事管理和開發(fā) 外部審計(jì)師 質(zhì)量保障 事后審計(jì)質(zhì)量檢查（三大審計(jì)不同過程） 1.2內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（重要） 1.3iia屬性標(biāo)準(zhǔn)（理解） 目標(biāo),權(quán)限和責(zé)任 獨(dú)立性和客觀性 數(shù)量程度和應(yīng)有的職業(yè)審慎 質(zhì)量保證和改進(jìn)方案 1.4道德規(guī)范（道德的要求） 4 -真理惟一牢靠的標(biāo)準(zhǔn)就是永久自相符合 5 篇3：企業(yè)內(nèi)審崗位職責(zé) 審計(jì)師(企業(yè)內(nèi)審財(cái)務(wù)方向)中國和諧汽車控股有限公司x省和諧實(shí)業(yè)集

9、團(tuán)有限公司,中國和諧汽車控股,中國和諧汽車控股有限公司,和諧汽貿(mào)工作職責(zé): 1、實(shí)施集團(tuán)下屬各公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì) 2、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司的年度經(jīng)營指標(biāo)完成狀況考核工作 3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 4、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營成果審計(jì) 5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行狀況及考核工作 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 任職要求: 1、本科學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)或經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè); 2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)佳; 3、專業(yè)學(xué)問扎實(shí),熟識財(cái)務(wù)處理 4、注會過三門以上、內(nèi)審師或國際注冊內(nèi)審師等相關(guān)任職資格 注:公司雙休、五險(xiǎn)一金

10、入職即交,免費(fèi)工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團(tuán)內(nèi)部豪車購車優(yōu)待活動等。 工作內(nèi)容涉及全國范圍內(nèi)出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。 篇4：質(zhì)量內(nèi)審員崗位職責(zé) 職責(zé)描述: 1.負(fù)責(zé)汽車機(jī)械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè),確?？蛻魧徍恕⒌谌綑C(jī)構(gòu)審核順當(dāng)通過; 2.參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設(shè),滿意ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量; 3.指導(dǎo)乘用車供應(yīng)商 4.幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系,達(dá)到能夠滿意各大主機(jī)廠的質(zhì)量要求; 5.把握各大汽車主機(jī)廠的質(zhì)量體系的要求,負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實(shí); 任職要求: 1.工科類專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷,3年以上汽