H礦安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審規(guī)范

1、h礦安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審規(guī)范 為了進一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度,規(guī)范對生產(chǎn)單位的評審工作,依據(jù)安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審管理細(xì)則,參照iso9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進行評審,實質(zhì)上是對生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格供應(yīng)依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素養(yǎng)的技術(shù)及管理人員、先進的生產(chǎn)設(shè)備、完善的管理制度,牢靠的檢測計量手段等 各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實、人員素養(yǎng)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息,也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù),因而評審中至少應(yīng)查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始

2、記錄。評審規(guī)范基本按重要程度順序編制,基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標(biāo)志管理產(chǎn)品范圍廣,對其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大,因此還需針對不同產(chǎn)品制定實施細(xì)則。實施細(xì)則中必需對以下內(nèi)容做出規(guī)定:注冊資金、生產(chǎn)規(guī)模 ?最少的在冊專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量 ?必備的標(biāo)準(zhǔn) ?生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備 ?出廠檢驗項目、檢驗設(shè)備名稱 ?關(guān)鍵工序(質(zhì)量掌握點)及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗器 ?等。依據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點,實施拒絕項評審制。主體資格、出廠檢驗等屬拒絕項。鼓舞生產(chǎn)單位采用先進的生產(chǎn)設(shè)備和檢測計量手段,引導(dǎo)生產(chǎn)單位實施iso9000質(zhì)量保證體系 ?若某項為缺項,該項標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)安排至所關(guān)聯(lián)(如選購、分承包

3、或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對應(yīng)其進廠檢驗)的項。 規(guī)范名稱 主體資格 設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn) 管理職責(zé)與質(zhì)量體系 圖紙及檔案資料 選購、分承包 生產(chǎn)過程掌握 檢驗和測試 庫房管理 質(zhì)量信息反饋與服務(wù) 不合格品掌握及糾正預(yù)防 培訓(xùn)與質(zhì)量審核 安全生產(chǎn)及勞動保護 注冊資金、生產(chǎn)能力 ?法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊資金達到一定數(shù)量 ?其生產(chǎn)能力達到一定規(guī)模 生產(chǎn)的合法性 ?所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍內(nèi) 生產(chǎn)場所 ?具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場所,與執(zhí)照標(biāo)明的地址全都 ?在該場所必需具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗設(shè)備及儀器儀表 技術(shù)力氣 ?一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員 技術(shù)來源及設(shè)計掌握 ?屬自主開發(fā)的應(yīng)有設(shè)計掌握管理文件,并按文件規(guī)

4、定予以實施 ?屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同 ?技術(shù)資料必需完整齊全,認(rèn)為必要時應(yīng)供應(yīng)設(shè)計計算說明書 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ?企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國標(biāo)(gb)或行標(biāo),但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國標(biāo)或行標(biāo) ?企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn) ?防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒有行標(biāo)或國標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章 ?技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)嫻熟把握標(biāo)準(zhǔn)對安全性能的要求 質(zhì)量體系 ?企業(yè)應(yīng)有匯編成冊的質(zhì)量體系文件 ?體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 ?體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)全都 ?體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符 ?體系文件滿意產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 ?有程序文件或規(guī)章制度 ?建立有質(zhì)量拒

5、絕制度 ?有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量掌握點。 管理職責(zé) ?有健全的質(zhì)量管理機構(gòu)及體系圖 ?有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo) ?有專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢驗員 ?質(zhì)量檢驗人員須經(jīng)過培訓(xùn),獨立行使權(quán)力,并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 文件、資料管理制度 ?確保文件和資料的規(guī)范化和對它們的有效掌握,制定有特地的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應(yīng)有記錄。 圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性 ?按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應(yīng)完整 ?設(shè)計參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確 ?抽查質(zhì)量掌握點的十張圖紙,檔案生產(chǎn)指導(dǎo)檢驗生產(chǎn)車間等部門應(yīng)全都 ?從圖紙更改通知單中,抽

6、取三張圖紙,以上四個部門必需據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改 ?防爆產(chǎn)品的圖紙必需加蓋審核章 ?涉及安全性能的圖紙更改后必需重新送審核、備案。 選購 ?有原材料、零部件選購管理文件 ?有選購掌握清單 ?建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案 ?選購合同應(yīng)明確質(zhì)量要求 ?零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時,供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè) ?應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報告,且滿意技術(shù)要求。 分承包(或外協(xié)) ?建立有分承包管理文件 ?有分承包質(zhì)量檔案 ?有檢驗記錄和質(zhì)檢報告,且滿意技術(shù)要求 ?屬質(zhì)量掌握點的零部件分承包時,應(yīng)有本企業(yè)的檢驗記錄,且滿意技術(shù)要求。 生產(chǎn)設(shè)備 ?有設(shè)備管理文件 ?有設(shè)備臺帳 ?有設(shè)備修理保養(yǎng)記錄,至少包

7、括修理前、后狀況,采取的措施等 ?設(shè)備操作規(guī)程 ?設(shè)備及器具必需保證零部件加工精度的要求。 工藝裝備及工位器具 ?有工藝裝備及工位器具管理文件 ?有工藝裝備及工位器具臺帳及明細(xì)表 ?工藝裝備配置和使用合理、可行,且有驗證制度和驗證記錄 ?工位器具完善,能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。 工藝過程 ?工藝文件須滿意圖紙及技術(shù)文件的要求 ?具有工藝過程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。 檢驗規(guī)章制度 ?應(yīng)對原材料、零部件進廠、生產(chǎn)過程和成品出廠三階段,制定并實施檢驗和試驗的管理制度(文件) ?應(yīng)保證未經(jīng)檢驗或驗證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序 ?質(zhì)檢機構(gòu)和檢驗人員有明確的檢驗授權(quán),并

8、保證其獨立進行檢驗工作 ?檢驗、測量和試驗設(shè)備操作規(guī)程 ?原材料、外購(協(xié))件抽樣及檢驗規(guī)程 ?工序抽樣及檢驗規(guī)程(必需包含質(zhì)量掌握點) ?出廠檢驗規(guī)程(必需符合標(biāo)準(zhǔn)要求)。 檢驗測試設(shè)備 ?依據(jù)生產(chǎn)和檢驗的需求,配備了檢驗、測試和試驗設(shè)備、器具,查臺賬 ?對設(shè)備器具按國家計量法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進行周期檢定和校準(zhǔn),查檢定合格證 ?對沒有國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的器具,應(yīng)制定并實施校準(zhǔn)規(guī)程 ?當(dāng)檢測和試驗器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時,應(yīng)對其檢測結(jié)果的有效性進行追溯評定,查評定記錄 ?對授權(quán)進行計量器具檢定的企業(yè),查其“授權(quán)證書”、“檢定標(biāo)準(zhǔn)器具合格證”、“操作人員資格證”,以及“操作規(guī)程”等文件 檢查檢驗

9、?原材料、外購件進廠檢驗記錄、質(zhì)量掌握點檢驗記錄、出廠檢驗記錄及檢驗報告 ?生產(chǎn)單位必需具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項目進行出廠檢驗的設(shè)備、器具,且精度、能力等滿意要求并在計量檢定有效期內(nèi) ?屬個別批次檢驗項目且檢驗設(shè)備價值超過5萬元的,允許在一定周期內(nèi)利用當(dāng)?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗手段進行批次檢驗,但必需有協(xié)議和已進行檢驗的記錄或檢驗報告 ?從成品庫抽取一臺合格品進行出廠檢驗,檢驗項目、設(shè)備、操作符合要求,與以前的出廠檢驗記錄或報告進行對比,結(jié)果應(yīng)在誤差范圍內(nèi) ?將檢驗記錄和報告附在評審報告中 ?對涉及安全性能的零、部件進行拆檢 ?對影響主要使用性能的零、部件或原材料進行抽檢。 管理制度 ?制定并實施了出入庫、

10、貯存管理制度。 原材料及零部件 ?擺放整齊,不合格品應(yīng)有明顯標(biāo)志 ?易燃、易爆及其它危急物品應(yīng)單獨存放,條件符合要求(如化學(xué)品存放的溫、濕度要求等) ?屬安標(biāo)管理的部件應(yīng)有安全標(biāo)志和有效期內(nèi)的安全標(biāo)志準(zhǔn)用證復(fù)印件 ?出入庫覆行了規(guī)定的手續(xù)等。 半成品、成品庫 ?半成品、成品庫應(yīng)分類存放,擺放整齊 ?成品應(yīng)貼有銘牌,銘牌材質(zhì)須滿意有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 ?成品箱中裝箱單、合格證、說明書及隨箱工具等應(yīng)齊全 ?賬、物相符。 管理制度 ?應(yīng)建立并實施了質(zhì)量信息反饋與服務(wù)的管理制度,以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運行有效,并確保對產(chǎn)品服務(wù)的過程和結(jié)果實施有效的掌握 記錄 ?應(yīng)有質(zhì)量信息反饋和售后服務(wù)記錄

11、?應(yīng)有產(chǎn)品銷售臺賬。 糾正和預(yù)防 ?企業(yè)應(yīng)制定并實施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件,以保證糾正和預(yù)防措施準(zhǔn)時有效 ?應(yīng)收集、整理全部不合格品信息,尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息,查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消退產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生,制定糾正和預(yù)防措施并對其有效實施進行跟蹤驗證 ?完成由于糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報,以利于質(zhì)量體系改進。 質(zhì)量審核 ?查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗項目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等 ?是否依據(jù)實際狀況支配并按規(guī)定程序進行了審核對審核發(fā)覺的問題,是否準(zhǔn)時制