鍋爐房化學品倉庫檢查表

1、內審檢查表審核部門：鍋爐房序號要素名稱檢查內容與方法14.4.1環(huán)境職責1詢問部門負責人，在正常異常和緊 急情況下的工作內容，人員的配 備，分工和職責，評價其工作內容 和職責分工的合理性。24.3.1環(huán)境因素危險源2、向負責人了解環(huán)境危險源辨識和 風險評價情況，介紹有哪些重大環(huán) 境因素重大危險源，風險及其控制 方法，查其危險源辨識和風險評價 清單，評價其有無遺漏現象，現場 觀察其鍋爐運行情況，以分析運行 控制的有效性。44.3.2法律法規(guī)3、向負責人了解與鍋爐房有關的法 規(guī)，抽查3-5份法規(guī)是否為有效 版本，查鍋爐房的使用許可證和年 檢證是否有效，查法律法規(guī)清單，看 有無水汽聲渣排放標準54.

2、3.3目標指標，管理方案5、目標指標是否適合，實施效果如 何。查管理方案是否形成文件，是否 執(zhí)行64.4.2培訓6、向負責了解對人員的能力要求， 抽查司爐工和水質化驗員培訓的證 據，核查崗位人員崗位資格證，是 否符合法規(guī)要求，與員t交談是否 知道其職責，環(huán)境因素、危險源及 其風險，是否了解崗位的重要性， 具體的操作方法。74.4.6運行控制7查作業(yè)指導書，看工人操作，查運行記錄。有否應急準備響應文件，詢問84.4.74應急準備工人發(fā)生故障或緊急情況如何行動 抽查近三個月的水汽聲渣監(jiān)測記 錄，有否超標,監(jiān)測儀器是否校準。從 近三個月的操作記錄是否符合作業(yè) 指導書的要求，抽查3-5份維修記 錄查鍋

3、爐及附屬設備的完好情況， 觀看壓力、溫度、水位是否正常查 儀器儀表是否校準和檢定。951監(jiān)測和測量9、查排放指標、安全的合規(guī)性情況104.5.2合規(guī)性評價10、近期檢查和內審中提出的問題4.5.3糾正與預防措施是否采取糾正措施4.4.54.5.4文件控制記錄控制查有效文件清單，現場文件是否審 批,文件管理情況查監(jiān)測，培訓記錄，運行日志是否清 晰，保存完好內審檢查表審核部門：化學品倉庫序號要素名稱檢查內容與方法14.4.1環(huán)境職責安全職責詢問倉庫管理員，有否專人管理化學 品倉庫，出示崗位責任制24.3.1環(huán)境因素查閱危險源辨識清單，危險化學品是 否列入重大危險源清單，有否遺漏有 無評審更新34.

4、3.2法律法規(guī)有關危險化學品法律法規(guī)是否列入 受控清單44.4.2培訓能力詢問倉庫管理員，化學品倉庫中有哪 些易燃易爆的，有毒有害的，是否了解 化學危險品的貯存,使用的知識，54.4.3協商和溝通詢問倉庫管理員，是否了解公司的 方針，目標，員工代表，是否參加了火災 爆炸有關預防的討論64.4.6運行控制危險化學品是否分類存放，有安全距74.4.7應急準備離，是否有泄漏，防火警示是否醒冃，消 防栓布局是否合理，電氣設施安裝是 否合理，是否有通風防毒監(jiān)視報警 隔離操作等安全措施.危險化學品倉庫是否制定了應急預 案,應急設施和器材是否準備并維護， 應急響應措施是否落實,并是否演練.84.5.1績效監(jiān)測規(guī)定了哪些監(jiān)測項目，抽查近二個月和測量的監(jiān)測記錄，監(jiān)測儀器是否校準94.5.2糾正與預查近期安全