采購(gòu)管理-訂單跟蹤制度規(guī)范

1、訂單跟蹤制度規(guī)范1訂單跟蹤工作規(guī)范第1條目的為了規(guī)范訂單跟蹤工作，提高訂單跟蹤效果，特制定本規(guī)范。第2條審批權(quán)限1. 采購(gòu)總監(jiān)及總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批元以上的訂單處理工作。2. 采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批元以下的訂單處理工作。第2章采購(gòu)跟單總體要求第3條跟蹤過(guò)程訂單發(fā)出后，采購(gòu)專員需要跟蹤整個(gè)過(guò)程直至收貨入庫(kù)。第4條跟蹤要求1. 采購(gòu)專員應(yīng)完成企業(yè)規(guī)定的以及自購(gòu)的訂單跟蹤任務(wù)。2. 采購(gòu)專員全面統(tǒng)籌安排所負(fù)責(zé)的各個(gè)訂單的跟蹤工作，不可遺漏。第5條處理審批采購(gòu)訂單的取消、違反合同以及其他未規(guī)定處理規(guī)范的問(wèn)題的處理方案應(yīng)由相 關(guān)權(quán)限審批人審批后方可執(zhí)行。第6條行為規(guī)范跟單員必須保持對(duì)供應(yīng)商的尊重，在跟單過(guò)程中必須注

2、意自己的言行舉止，自 覺維護(hù)企業(yè)的良好形象。第3章訂單跟蹤處理規(guī)范 第7條訂單分類匯總1. 采購(gòu)專員必須整理好所負(fù)責(zé)訂單，將訂單信息填入“訂單信息匯總表”中, 確保每一訂單都可查詢?！坝唵涡畔R總表”如下所示。訂單信息匯總表序號(hào)訂單號(hào)供應(yīng)商下單日期交貨日期備注2. 采購(gòu)專員將負(fù)責(zé)的采購(gòu)訂單按照訂單跟蹤類別分類，便于進(jìn)行供應(yīng)商分級(jí)跟 蹤管理(參照供應(yīng)商分級(jí)跟蹤管理制度)。第8條訂單執(zhí)行情況跟蹤1. 采購(gòu)專員應(yīng)跟蹤訂單處理的整個(gè)過(guò)程。2. 采購(gòu)專員按照企業(yè)訂單狀態(tài)跟蹤管理制度跟蹤采購(gòu)訂單。第9條企業(yè)取消采購(gòu)訂單的處理1. 原則上，采購(gòu)部不能取消訂單。如因企業(yè)內(nèi)部某種原因，確實(shí)需要取消已發(fā) 出的訂單

3、，采購(gòu)專員應(yīng)依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)取消訂單。2. 對(duì)于企業(yè)單方面取消訂單或供應(yīng)商可能提出取消訂單的問(wèn)題，采購(gòu)專員應(yīng)按 照以下程序處理。(1) 采購(gòu)部預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問(wèn)題及可行的解決方法，并由采購(gòu)專員編制 XX取消訂單處理方案。 采購(gòu)經(jīng)理或采購(gòu)總監(jiān)在權(quán)限內(nèi)審批XX取消訂單處理方案(3)采購(gòu)專員執(zhí)行xx取消訂單處理方案。3. 依照合同規(guī)定取消訂單的，采購(gòu)專員無(wú)需請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)專員應(yīng)將合法取 消訂單的證明依據(jù)匯總整理并存檔。第 10 條 供應(yīng)商取消訂單的處理如因某種原因，供應(yīng)商取消企業(yè)已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部應(yīng)按照以下程序處理。1. 采購(gòu)部選擇新的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)或采購(gòu)替代品，采購(gòu)程序應(yīng)參照企業(yè)

4、采購(gòu) 管理制度執(zhí)行。2. 采購(gòu)部及時(shí)通知需求部門，做好應(yīng)急措施。3. 采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商，要求其賠償企業(yè)人力、時(shí)間損失以及其他經(jīng)濟(jì)損失。第 11 條 交貨延遲的處理1. 采購(gòu)專員未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物資，并影響請(qǐng)購(gòu)部門正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的， 須填寫“采購(gòu)交貨延遲檢討表”，說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況。2. 供應(yīng)商未能如期交貨的，采購(gòu)專員應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商取得聯(lián)系，了解其未能如 期交貨的原因，并與其協(xié)商處理對(duì)策。(1) 采購(gòu)專員首先應(yīng)在合同到期后的固定時(shí)間發(fā)送“催貨通知單”。(2) 催貨后無(wú)回應(yīng)的，采購(gòu)專員應(yīng)親自致電供應(yīng)商，了解供應(yīng)商的相關(guān)情況。(3) 供應(yīng)商在催貨后一周內(nèi)仍未交貨的，采購(gòu)專員應(yīng)將具體情況上報(bào)采購(gòu)經(jīng)

5、理。3. 交貨延遲次以上的，采購(gòu)專員提請(qǐng)采購(gòu)經(jīng)理派駐廠人員到場(chǎng)監(jiān)管或更換供應(yīng) 商。第 12 條 交貨提前的處理1. 供應(yīng)商提前交貨會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存增加、流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降，所以采購(gòu)專員不能 放松對(duì)交貨提前的管理。2. 供應(yīng)商未按照采購(gòu)訂單規(guī)定而提前送貨的，采購(gòu)專員應(yīng)按照以下規(guī)范操作。(1) A類物資允許提前交貨日，B類物資允許提前交貨日，C類物資不允許提前交貨。企業(yè)ABC類物資分類方法如下表所示物資分類表類別標(biāo)準(zhǔn)物資品種A類物資占用企業(yè)70%成本，實(shí)際數(shù)量為20%勺物 資B類物資介于A類和C類物資之間C類物資占用企業(yè)10%成本，實(shí)際數(shù)量超過(guò)50%勺 物資（2）供應(yīng)商本年度提前交貨（）次以上的，不得提

6、前交貨。采購(gòu)專員應(yīng)與供應(yīng)商隨時(shí)溝通，確定交貨時(shí)間。第13條彈性處理1. 如果企業(yè)客戶提前訂單交期或變更生產(chǎn)計(jì)劃，企業(yè)應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)行彈 性處理。2. 彈性處理應(yīng)按照以下程序操作。（1）采購(gòu)專員接到生產(chǎn)部門或銷售部門的彈性處理信息。（2）采購(gòu)專員馬上聯(lián)系供應(yīng)商，了解供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度。（3）根據(jù)客戶訂單提前時(shí)間，與供應(yīng)商協(xié)商加快生產(chǎn)進(jìn)度，必要時(shí)可根據(jù)上級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)審批的處理意見提高采購(gòu)價(jià)格或采取其他鼓勵(lì)供應(yīng)商的措施。第14條檔案儲(chǔ)存1. 采購(gòu)專員應(yīng)將供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料分類歸檔以備查。2. 采購(gòu)專員應(yīng)及時(shí)更新采購(gòu)訂單跟蹤信息，將其錄入采購(gòu)部訂單跟蹤信息庫(kù)3. 采購(gòu)專員自購(gòu)物資的價(jià)格信息必須

7、每日錄入采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù) 第 15 條 其他情況處理1. 合同上明確規(guī)定的條款，甲乙雙方如有違反，均按合同規(guī)定進(jìn)行處理。2. 合同以及本規(guī)范未規(guī)定的異常情況處理規(guī)范。 （1）采購(gòu)專員及時(shí)將訂單異常情況上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理或采購(gòu)總監(jiān)。（2）采購(gòu)經(jīng)理或采購(gòu)總監(jiān)將審批后的處理意見反饋至采購(gòu)專員，采購(gòu)專員負(fù)責(zé) 具體執(zhí)行。第 4 章 附則第 16 條 本規(guī)范由采購(gòu)部制定，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。第 17 條 本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，修改、廢止時(shí)亦同。2 訂單狀態(tài)跟蹤管理制度 企業(yè)制定訂單狀態(tài)跟蹤管理制度，旨在規(guī)范訂單狀態(tài)跟蹤管理工作，提高訂單 跟蹤效率，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。訂單狀態(tài)跟蹤管理制度第 1 章 總則

8、第 1 條 目的 為了以下目的，特制定本制度。1. 促進(jìn)采購(gòu)合同或訂單的正常執(zhí)行。2. 滿足企業(yè)物資需求，保持合理的庫(kù)存量，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。 第 2 條 適用范圍 本制度適用于企業(yè)采購(gòu)部所有采購(gòu)專員跟蹤訂單的全過(guò)程工作。第 3 條 職責(zé)分工 采購(gòu)專員按采購(gòu)訂單所載明的物資、品名、規(guī)格、數(shù)量及交期等進(jìn)行訂單跟蹤 工作。第 4 條 采購(gòu)訂單跟蹤的基本要求1. 適當(dāng)?shù)慕回洉r(shí)間。2. 適當(dāng)?shù)慕回涃|(zhì)量。3. 適當(dāng)?shù)慕回浀攸c(diǎn)。4. 適當(dāng)?shù)慕回洈?shù)量及適當(dāng)?shù)慕回泝r(jià)格。第 2 章 訂單跟蹤管理程序第 5 條 跟蹤訂單接受情況向供應(yīng)商下訂單之后，采購(gòu)專員需及時(shí)了解供應(yīng)商接受訂單的情況。1. 在采購(gòu)活

9、動(dòng)中，供應(yīng)商會(huì)因擔(dān)心最終被淘汰而拒單，所以采購(gòu)專員應(yīng)要求供 應(yīng)商在接受訂單后及時(shí)向企業(yè)提供接受回執(zhí)。2. 在供應(yīng)商難以十分符合本企業(yè)的采購(gòu)要求時(shí)，采購(gòu)專員應(yīng)改變價(jià)格、質(zhì)量、 交期等條件，在滿足企業(yè)基本要求的基礎(chǔ)上，與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通，達(dá)成共 識(shí)。3. 若供應(yīng)商拒單，采購(gòu)專員可以另選其他供應(yīng)商。采購(gòu)專員應(yīng)注意及時(shí)將與供 應(yīng)商簽訂的訂單進(jìn)行存單，以備查。第 6 條 跟蹤訂單處理情況1. 采購(gòu)專員審核訂單無(wú)誤后將訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商簽字回傳。訂單 審核的要求包括以下三點(diǎn)。(1) 熟悉訂購(gòu)的物資，確認(rèn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格，確認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(2) 確認(rèn)物資需求量，制定訂單說(shuō)明書。(3) 交

10、期等要求表達(dá)清楚。2. 供應(yīng)商接受訂單后，采購(gòu)專員應(yīng)及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的訂單處理情況，查看并確 定供應(yīng)商是否及時(shí)根據(jù)訂單安排生產(chǎn)或安排出貨。第 7 條 供應(yīng)商備料過(guò)程監(jiān)控1. 采購(gòu)專員應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)控供應(yīng)商需要加工的物資的備料過(guò)程，確保其按計(jì)劃執(zhí)行 相關(guān)工作。2. 采購(gòu)專員在監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)反饋，需中途變更的應(yīng)立即解決，不 可延誤時(shí)間。第 8 條 供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程跟蹤訂單物資需求緊急或需求減少時(shí)，采購(gòu)專員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程的跟蹤工 作。1. 當(dāng)訂單物資需求緊急時(shí)，采購(gòu)專員應(yīng)立即與供應(yīng)商協(xié)商，必要時(shí)可協(xié)助供應(yīng) 商解決疑難問(wèn)題，確保物資的準(zhǔn)時(shí)交付。2. 當(dāng)物資滯銷，市場(chǎng)對(duì)訂單物資需求減少時(shí)，采購(gòu)專

11、員需盡快與供應(yīng)商溝通， 減少物資產(chǎn)量，或者與供應(yīng)商協(xié)商是否可以延緩交貨，必要時(shí)可以彌補(bǔ)供應(yīng)商 的損失。第 9 條 采購(gòu)跟單催貨1. 跟單催貨是一種為了使供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)物資而采取的措施。跟單 催貨可以保證采購(gòu)物資在規(guī)定時(shí)間內(nèi)供應(yīng)，還能夠有效控制庫(kù)存量。2. 采購(gòu)專員在跟單催貨作業(yè)時(shí)，可采用以下六種方法，如下表所示訂單催促方法一覽表跟催方法具體說(shuō)明訂單跟催聯(lián)單法將訂單按日期順序排列好，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催統(tǒng)計(jì)法將訂單統(tǒng)計(jì)成報(bào)表，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催定期跟催于每周固定時(shí)間將要跟催的訂單整理好，打印成報(bào)表， 統(tǒng)一進(jìn)行定期跟催運(yùn)用“物資跟催表”通過(guò)“物資跟催表”可掌握供料狀況，明確跟催對(duì)象，

12、確保進(jìn)料運(yùn)用物資跟催箱在采購(gòu)部辦公室內(nèi)設(shè)置1個(gè)物資跟催箱，在跟催箱里規(guī) 劃32格，前31格對(duì)應(yīng)每個(gè)月的天數(shù)（30或31天），第 32格是急件處理格運(yùn)用計(jì)算機(jī)跟催根據(jù)訂單及驗(yàn)收單的資料，采購(gòu)管理信息系統(tǒng)可以提供 供應(yīng)商米購(gòu)單明細(xì)、物資米購(gòu)單明細(xì)、制造批號(hào)單備料完 整性、采購(gòu)訂單物資采購(gòu)進(jìn)度信息運(yùn)用顏色管制卡按采購(gòu)日期順序放入卡欄內(nèi)：逾期放入黃欄，由采購(gòu)專 員跟催；緊急用料放入紅欄，由采購(gòu)主管跟催管理跟催管制板以顏色顯示供應(yīng)商各月交貨狀態(tài)，如期交貨用綠色，應(yīng) 進(jìn)而未進(jìn)用黃色，緊急用料用紅色3. 如果供應(yīng)商沒(méi)有按時(shí)交貨，采購(gòu)專員應(yīng)該采取以下措施。 聯(lián)系供應(yīng)商以獲得確切的交貨時(shí)間，及時(shí)通知需求部門準(zhǔn)確

13、的到貨時(shí)間。(2) 咨詢技術(shù)人員、材料工程師等，了解有無(wú)可替代材料。(3) 如果供應(yīng)商交貨超期或所交物資質(zhì)量差，而且短期內(nèi)無(wú)法改善的，采購(gòu)部應(yīng) 該尋求其他供應(yīng)貨源或?qū)嵤┚o急采購(gòu)作業(yè)。第10條供應(yīng)商交貨跟蹤采購(gòu)部需嚴(yán)格對(duì)訂單交付過(guò)程進(jìn)行跟蹤，確保物資質(zhì)量滿足企業(yè)要求。1. 供應(yīng)商送貨上門時(shí)，采購(gòu)專員應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部等部門在現(xiàn)場(chǎng)按照 訂單對(duì)物資的數(shù)量、單價(jià)、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行核查確認(rèn)，核查合格后方可辦理 入庫(kù)。2. 企業(yè)在供應(yīng)商處提貨時(shí)，需先要求供應(yīng)商將“提貨通知單”傳真給采購(gòu)專 員，采購(gòu)專員及時(shí)聯(lián)系運(yùn)輸部等相關(guān)部門對(duì)物資進(jìn)行點(diǎn)收，并組織裝車提貨。 提貨過(guò)程中，采購(gòu)專員應(yīng)詳細(xì)記錄物資情況，作

14、為付款結(jié)算的依據(jù)。第11條供應(yīng)商交貨后跟蹤1. 在所采購(gòu)的物資交付使用后，采購(gòu)專員應(yīng)要求請(qǐng)購(gòu)部門對(duì)物資做相應(yīng)的標(biāo) 識(shí)，并對(duì)物資的后續(xù)使用狀況進(jìn)行跟蹤和記錄。2. 采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)訂單交付情況，及時(shí)按照規(guī)定的支付條款對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付 款，并聯(lián)系財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。3. 如果物資在使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)可追溯性標(biāo)記查找物 資來(lái)源，并及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商解決。遇重大質(zhì)量問(wèn)題需報(bào)采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)和處 理。第 3 章 附則第 12 條 本制度由采購(gòu)部制定，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。第 13 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，修改、廢止時(shí)亦同3 訂單異常處理管理制度訂單異常包括交期異常、品質(zhì)異常、下單異常、彈

15、性處理以及突發(fā)異常五類。由于這五類訂單異常發(fā)生的原因以及處理措施不完全相同，企業(yè)應(yīng)制定訂單異 常處理管理制度，規(guī)范訂單異常的處理。訂單異常處理管理制度第 1 章 總則第 1 條 目的為規(guī)范訂單異常的處理過(guò)程，對(duì)異常訂單進(jìn)行及時(shí)有效的處理，特制定本制度。第 2 條 適用范圍本制度適用于采購(gòu)部的異常訂單處理工作。第 3 條 管理職責(zé)1. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)及時(shí)有效地將異常信息傳遞給請(qǐng)購(gòu)部門，以便企業(yè)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn) 計(jì)劃，并與供應(yīng)商積極協(xié)商處理異常情況。2. 請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部解決訂單異常情況，根據(jù)需求及時(shí)調(diào)整訂單。第 4 條 術(shù)語(yǔ)解釋1. 本制度所稱“交期異?！保?是指物資交期延后或交貨數(shù)量變更， 無(wú)法

16、滿足 生產(chǎn)需要。2. 本制度所稱“品質(zhì)異常”，是指供應(yīng)商在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常以及驗(yàn)收人員發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常3. 本制度所稱“下單異?！?，是指由于采購(gòu)專員的主觀因素導(dǎo)致的訂單下發(fā)異 常。4. 本制度所稱“彈性處理”，是指原訂單客戶要求提前交期或變更交付計(jì)劃等 導(dǎo)致的采購(gòu)異常。5. 本制度所稱“突發(fā)異常”，是指發(fā)生不可抗拒的外力因素 ( 如地震、火災(zāi)等 ) 或市場(chǎng)原材料嚴(yán)重緊缺等突發(fā)情況。第 2 章 交期異常的處理第 5 條 交期異常情況獲取1. 采購(gòu)專員需在下單后及時(shí)跟蹤訂單情況，及時(shí)獲取訂單交貨進(jìn)度。2. 采購(gòu)專員一般通過(guò)以下兩種途徑獲取交期異常信息。(1) 供應(yīng)商電話通知。(2) 物資交期自行

17、排查。第 6 條 交期異常反饋采購(gòu)專員得知異常后，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)經(jīng)理和請(qǐng)購(gòu)部門反饋信息，以便及時(shí)進(jìn)行 補(bǔ)救或調(diào)整。第 7 條 交期異常的處理措施1. 采購(gòu)專員需要采取積極措施，盡量挽回?fù)p失。2. 采購(gòu)專員可以采取以下三類措施。(1) 采用跟催法催交物資。(2) 變更采購(gòu)訂單。(3) 替換供應(yīng)商。第 8 條 評(píng)估交期異常造成的損失1. 采購(gòu)部應(yīng)積極聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門評(píng)估損失費(fèi)用 2. 采購(gòu)部應(yīng)視情況向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。(1) 經(jīng)確認(rèn)，如交期異常因發(fā)生重大事故或?yàn)?zāi)害 ( 如嚴(yán)重火災(zāi)、地震等 )或市場(chǎng)原 材料嚴(yán)重短缺而引起，企業(yè)可視情況追究供應(yīng)商部分責(zé)任或不追究責(zé)任。(2) 如交期異常的原因?qū)俟?yīng)商可控制的因

18、素，如企業(yè)停工待料、浪費(fèi)工時(shí)等， 采購(gòu)專員應(yīng)以“供應(yīng)商扣款通知單”的形式通知供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的賠償。第 3 章 品質(zhì)異常的處理第 9 條 品質(zhì)異常反饋1. 供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常且無(wú)法自行解決時(shí)，應(yīng)以書面形式將問(wèn)題反饋給相應(yīng)的 采購(gòu)專員。2. 供應(yīng)商交貨時(shí)，相關(guān)質(zhì)量管理人員發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不符合采購(gòu)要求的，應(yīng)及時(shí) 通知采購(gòu)專員。3. 采購(gòu)專員接到品質(zhì)異常反饋后，要及時(shí)反饋給采購(gòu)經(jīng)理，請(qǐng)示解決辦法。第 10 條 處理措施1. 由采購(gòu)經(jīng)理和請(qǐng)購(gòu)部門協(xié)商能否進(jìn)行特采，必要時(shí)由采購(gòu)專員召集請(qǐng)購(gòu)部門 到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決異常。2. 供應(yīng)商交貨品質(zhì)異常的相關(guān)處理參照企業(yè)退換貨管理制度執(zhí)行。第 11 條 評(píng)估品質(zhì)

19、異常造成的損失如采購(gòu)物資因品質(zhì)問(wèn)題返工或被拒收，影響本企業(yè)正常生產(chǎn)的，采購(gòu)部應(yīng)組織 相關(guān)部門評(píng)估損失費(fèi)用，并可視具體情況向供應(yīng)商索賠。第 4 章 下單異常的處理第 12 條 下單異常反饋采購(gòu)專員如發(fā)現(xiàn)訂單等相關(guān)單據(jù)沒(méi)能及時(shí)下發(fā)，應(yīng)立即聯(lián)系采購(gòu)部下單人員， 并將具體情況反饋給采購(gòu)經(jīng)理。第 13 條 下單異常處理1. 如果采購(gòu)部下錯(cuò)訂單，采購(gòu)專員應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商能否撤單，盡可能避免呆廢 料，同時(shí)下達(dá)正確的訂單。2. 如不能撤單，采購(gòu)部應(yīng)與相關(guān)部門溝通能否將訂單進(jìn)行內(nèi)部消化，并把信息 上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理。3. 如不能撤單又無(wú)法內(nèi)部消化，產(chǎn)生的損失費(fèi)用由責(zé)任部門承擔(dān)，并按企業(yè)相 關(guān)規(guī)章制度對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行懲罰。

20、第 5 章 彈性處理的管理第 14 條 彈性處理反饋1. 采購(gòu)專員獲得彈性處理反饋時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商處理。2. 需要彈性處理的情況。(1) 應(yīng)客戶要求交期提前。(2) 生產(chǎn)計(jì)劃由于各種情況發(fā)生改變。第 15 條 彈性處理措施1. 與供應(yīng)商協(xié)商，加緊趕工。必要時(shí)可提高采購(gòu)價(jià)格，確保供應(yīng)商及時(shí)供應(yīng)物 資。2. 如果供應(yīng)商確實(shí)不能按期交貨，采購(gòu)專員應(yīng)采取選擇替代產(chǎn)品、尋找其他供 應(yīng)商等措施。第 6 章 突發(fā)異常的處理第 16 條 突發(fā)異常處理辦法1. 出現(xiàn)突發(fā)異常時(shí)，采購(gòu)專員應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)經(jīng)理匯報(bào)，并通過(guò)多種渠道了解市 場(chǎng)行情、短缺周期等信息，推測(cè)采購(gòu)能否滿足正常生產(chǎn)需要。2. 如突發(fā)異常影響生

21、產(chǎn)，采購(gòu)專員需向請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)是否通過(guò)高價(jià)調(diào)撥現(xiàn)貨或 采用其他能夠減少企業(yè)損失的方式進(jìn)行采購(gòu)。第 7 章 附則 第 17 條 本制度由采購(gòu)部草擬，經(jīng)總經(jīng)理審批后正式實(shí)施。第 18 條 本制度自下發(fā)之日起生效。4 供應(yīng)商分級(jí)跟蹤管理制度為了有效增強(qiáng)采購(gòu)訂單跟蹤效果，提高訂單跟蹤效率，特制定本制度。供應(yīng)商分級(jí)跟蹤管理制度第 1 章 總則第 1 條 目的為了以下目的，特制定本制度。1. 對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)情況進(jìn)行分級(jí)，選擇合適的采購(gòu)訂單跟蹤策略。2. 提高采購(gòu)訂單跟蹤效率。第 2 條 適應(yīng)范圍本制度適應(yīng)于對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)情況分級(jí)、采購(gòu)訂單跟蹤策略制定與執(zhí)行等工作的 管理。第 2 章 供應(yīng)商分級(jí)第 3 條 供應(yīng)商

22、供應(yīng)情況評(píng)價(jià)因素供應(yīng)商供應(yīng)情況評(píng)價(jià)因素主要包括以下內(nèi)容。1. 供應(yīng)商所屬行業(yè)以及所屬行業(yè)基本情況。2. 供應(yīng)商供應(yīng)記錄。3. 供應(yīng)商地理位置。第 4 條 供應(yīng)商行業(yè)評(píng)價(jià)1. 供應(yīng)商所屬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的得3分，競(jìng)爭(zhēng)較激烈的得2分，無(wú)較大競(jìng)爭(zhēng)的得 1分。2. 競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)一般近于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，行業(yè)內(nèi)存在的供應(yīng)商較多；無(wú)較大 競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)一般近于壟斷行業(yè)，存在的有效供應(yīng)商較少。3. 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)分值越低，其討價(jià)還價(jià)能力越強(qiáng)。對(duì)于這類供應(yīng)商，企業(yè)較難 尋找到替代供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)維護(hù)。第5條供應(yīng)商供應(yīng)評(píng)價(jià)1. 采購(gòu)部填寫“供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表”，對(duì)供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行分 析、評(píng)估。為供應(yīng)商交貨情況評(píng)

23、分。供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表供應(yīng)商名稱交貨批數(shù)合格批數(shù)特采批數(shù)退貨批數(shù)交貨評(píng)分2. 采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商交貨情況優(yōu)劣對(duì)其進(jìn)行交貨評(píng)分，分值范圍為13分。分值越高代表供貨情況越好。第6條供應(yīng)商地皮位置評(píng)價(jià)1. 供應(yīng)商與企業(yè)同屬一個(gè)地區(qū)的，評(píng)分為 3分。2. 國(guó)內(nèi)供應(yīng)商與企業(yè)不屬于同一地區(qū)的，評(píng)分 2分。3. 國(guó)際供應(yīng)商的評(píng)分為1分。第7條供應(yīng)商分級(jí)評(píng)定1. 采購(gòu)專員將供應(yīng)商三項(xiàng)評(píng)分相加，得出每個(gè)供應(yīng)商的評(píng)分。2. 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)越低，采購(gòu)專員越應(yīng)該重點(diǎn)跟蹤管理(1) 供應(yīng)商評(píng)分為34分的為重點(diǎn)跟蹤供應(yīng)商。此類供應(yīng)商的特點(diǎn)是：具有壟斷 優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)情況差且地理位置遠(yuǎn)。(2) 供應(yīng)商評(píng)分在57分的為重點(diǎn)跟蹤供應(yīng)商。此類供應(yīng)商的特點(diǎn)是：地位較 高、供應(yīng)情況較好、地理位置較遠(yuǎn)。(3) 供應(yīng)商評(píng)分在89分的為重要合作伙伴。此類供應(yīng)商的特點(diǎn)是：易于獲得、