(企業(yè)管理手冊(cè))供方管理手冊(cè)

1、（企業(yè)管理手冊(cè)）供方管理手冊(cè)20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問(wèn)經(jīng)驗(yàn).經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以落地機(jī)行的卓越管理方案，值得您下載擁有外協(xié)產(chǎn)品供應(yīng)商管理手冊(cè)重慶泰利福汽車(chē)零部件XX 公司二零零四年五月、/4 前言為進(jìn)壹步加強(qiáng)重慶泰利福汽車(chē)零部件XX 公司（以下簡(jiǎn)稱重慶泰利福）對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)部品的管理的控制，為重慶泰利福和供應(yīng)商提供管理和溝通的平臺(tái)，促進(jìn)供應(yīng)商加強(qiáng)內(nèi)部管理及二次供應(yīng)商的管理，為重慶泰利福提供優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)，特制定本手冊(cè)。本 手 冊(cè) 以 QS9000 ： 1998 為 基 礎(chǔ) ， 參 考 ISO9001 ： 2000 、ISO/TS16949 ： 2002 等質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合重慶泰利福的實(shí)

2、際情況而制定。旨于明確供應(yīng)商和重慶泰利福品質(zhì)保證體系流程，明確從零部件開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)件批準(zhǔn)、初物試裝管理、進(jìn)貨控制、糾正和預(yù)防措施、監(jiān)查和評(píng)價(jià)等方面雙方應(yīng)遵守和執(zhí)行的程序。本手冊(cè)適用于和重慶泰利福公司簽訂零部件試制技術(shù)協(xié)議書(shū)的供應(yīng)商及其生產(chǎn)的重慶泰利福拉索、換檔器等零部件（含輔料和原材料） 。本手冊(cè)是重慶泰利福對(duì)供應(yīng)商管理和控制最基本的指導(dǎo)性文件之壹，供應(yīng)商即使?jié)M足該手冊(cè)要求亦不能免除于其他方面的責(zé)任。本手冊(cè)由重慶泰利福主管總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后生效，重慶泰利福將保留局部更改不事先通知的權(quán)利，本手冊(cè)解釋權(quán)為重慶泰利福品質(zhì)保證部。地址：重慶市渝北空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)B 區(qū) 4 號(hào)郵編： 401200電話： 023

3、-67838582 傳真：子郵件：pbb互聯(lián)網(wǎng)：http/編制：審核：批準(zhǔn)：重慶泰利福供應(yīng)商管理手冊(cè)目錄第 壹 章基 本要 求 及 用 語(yǔ) 定義第二章供應(yīng)商和重慶泰利福品質(zhì)保證體系圖第三章外 協(xié) 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 作 業(yè) 程 序（一） 預(yù)選供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)辦法（二）詢價(jià)單（三）承制通知書(shū)（四）試制技術(shù)協(xié)議（五）外 協(xié) 產(chǎn) 品 PPAP 批 準(zhǔn) 管 理 辦 法（六）采購(gòu)合（七）技術(shù)（八）質(zhì)量保證協(xié)議第四章供應(yīng)商管理第一節(jié)供應(yīng)商管理之壹：技術(shù)文件管理辦法第二節(jié)供 應(yīng) 商 管 理 之 二： 質(zhì) 量 管 理（一） 初物管理辦法（二）外 協(xié) 產(chǎn) 品 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 管 理

4、 辦 法（三）外 協(xié) 產(chǎn) 品 不 合格 品 管 理 辦 法（四）外 協(xié) 產(chǎn) 品 索 賠 辦 法（五）供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 評(píng) 價(jià) 管 理 辦 法（六）外 協(xié) 產(chǎn) 品 免 檢 辦 法第三節(jié)供 應(yīng) 商 管 理 之 三： 采 購(gòu) 管 理（二）外 協(xié) 產(chǎn) 品 價(jià) 格 管 理 辦 法（三）外 協(xié) 產(chǎn) 品 貨 款 支 付 辦 法（四）外 協(xié) 產(chǎn) 品 倉(cāng) 儲(chǔ) 管 理 辦 法（五）外 協(xié) 產(chǎn) 品 包 裝 防 護(hù) 管 理 辦 法（六）外協(xié)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法第五章附件品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人名單第一章基本要求及用語(yǔ)定義1. 基本要求：和重慶泰利福配套的零部件，必須符合以下要求：1.1 由重慶泰利福公司提供給供應(yīng)商的圖

5、紙、技術(shù)條件、檢查標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及由此形成的標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)聯(lián)資料；1.2 由供應(yīng)商制作，重慶泰利福公司認(rèn)可接受的圖紙、技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)以及和之關(guān)聯(lián)的資料；1.3 如均不符合上述情況時(shí)，則以相應(yīng)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)2. .質(zhì)量體系認(rèn)證要求：重慶泰利福公司于建立和推行ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系的同時(shí),要求供應(yīng)商按ISO9001:2000 和ISO/TS16949:2002 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系，根據(jù)零部件的重要程度要求供應(yīng)商于不同的時(shí)期通過(guò)ISO9001:2000 和ISO/TS16949:2002 第三方質(zhì)量體系認(rèn)證，即提供關(guān)鍵零部件、重要零部件的供應(yīng)商要求于前、提供壹般

6、零部件的供應(yīng) 商要求于前通過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證。證書(shū)獲得后請(qǐng)將證書(shū)復(fù)印 件提交重慶泰利福品質(zhì)保證部登錄備案。3. 用語(yǔ)定義：3.1 關(guān)鍵零部件一一3.2 重要零部件第二章供應(yīng)商和重慶泰利福公司的品質(zhì)保證體系圖階段供應(yīng)商重慶泰利福公司采購(gòu)部研發(fā)中心品質(zhì)保證部關(guān)系部門(mén)階段 1: 計(jì)劃 且確 立項(xiàng)目頤客輸入及其它（包括重慶泰利福 是供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)的評(píng)審）f|提出品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人名單I0階段2:產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 和開(kāi) 發(fā)T圖紙、規(guī)范、數(shù)據(jù) *00階段 3: 過(guò)程 設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)0包裝規(guī)范階段 4: 產(chǎn)品 和過(guò) 程確認(rèn)t0 00>0初物提交50甯式裝1.1批量生產(chǎn)1階段 5 :反 饋、 評(píng)定 和糾

7、 正措施*A0出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)A售后!質(zhì)及| 信息處理設(shè)計(jì)變更提案書(shū)-1第三章外協(xié)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)作業(yè)程序1、外協(xié)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序1、目的用于對(duì)供應(yīng)商的各項(xiàng)質(zhì)量、開(kāi)發(fā)、交貨期等各項(xiàng)能力2、適用范圍新供應(yīng)商及原有供應(yīng)商 3、職責(zé)3.1、 采購(gòu)部牽頭負(fù)責(zé)組織研發(fā)中心、品保部評(píng)價(jià)人員組成評(píng)價(jià)小組對(duì)所選的供應(yīng)商按照“供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)表”進(jìn)行評(píng)價(jià)，且負(fù)責(zé)管理及生產(chǎn)能力方面的評(píng)價(jià)。寫(xiě)出管理及生產(chǎn)能力方面的總結(jié)性評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)小組有采 購(gòu)部認(rèn)命，除負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)小組完成評(píng)價(jià)任務(wù)外，仍應(yīng)寫(xiě)出總的總結(jié)性 評(píng)價(jià)方案。3.2、 品保部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，且寫(xiě)出質(zhì)量保證能力方面 的總結(jié)性評(píng)價(jià)方案。具體評(píng)價(jià)遵照“預(yù)選供應(yīng)商

8、質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)辦法” 執(zhí)行。3.3、 研發(fā)中心負(fù)責(zé)按照“供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)表”對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力進(jìn)行 評(píng)價(jià)。且寫(xiě)出技術(shù)開(kāi)發(fā)能力方面的總結(jié)性評(píng)價(jià)方案。4、評(píng)價(jià)方式4.1、 書(shū)面評(píng)價(jià)4.1.1、 供應(yīng)商提供廠商簡(jiǎn)介及開(kāi)發(fā)、質(zhì)量、交貨關(guān)聯(lián)基本資料且由關(guān)聯(lián)部門(mén)會(huì)簽認(rèn)可4.1.2、 原有供應(yīng)商增加承制零件（壹般件廠商）或發(fā)生重大組織變更，提供關(guān)聯(lián)變更資料由關(guān)聯(lián)部門(mén)會(huì)簽認(rèn)可。4.2、 赴廠評(píng)價(jià)4.2.1、 針對(duì)目前未和汽車(chē)制造廠有直接往來(lái)的廠商和原廠商重大組織變更或新增承制零件及其他汽車(chē)廠的合格供應(yīng)商（重要件、保安件廠商）。4.2.2、 各負(fù)責(zé)單位應(yīng)委派合適的人員參和評(píng)價(jià)，且就其所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目對(duì)廠商進(jìn)行評(píng)

9、價(jià)，評(píng)價(jià)工作必須詳實(shí)，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)應(yīng)收集現(xiàn)場(chǎng)情況及數(shù)據(jù)資料， 返公司后作成記錄，必要時(shí)對(duì)其現(xiàn)有制品作檢驗(yàn)以確認(rèn)其質(zhì)量情 況，如專業(yè)性較強(qiáng)各部門(mén)承辦人員無(wú)法評(píng)價(jià)時(shí)，可請(qǐng)其他單位具有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)人員協(xié)助評(píng)價(jià)4.2.3、 評(píng)價(jià)過(guò)程中，若評(píng)價(jià)廠商規(guī)模過(guò)小或因其他因素的考慮，部門(mén)評(píng)分項(xiàng)目可不予評(píng)分，但必須注明不評(píng)價(jià)的理由，而實(shí)際的評(píng)價(jià)總成績(jī)以加權(quán)換算的方式核算。（加權(quán)分?jǐn)?shù)=有評(píng)價(jià)項(xiàng)目總分/有評(píng)價(jià)項(xiàng)目配分X全部評(píng)價(jià)項(xiàng)目配分）4.2.4、 各單位評(píng)選結(jié)果由各部門(mén)主管認(rèn)可后交采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)總分，得分比例為技術(shù)及開(kāi)發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、管理及供應(yīng)能力各占據(jù)1/3 ,壹股零 件得分70分之上，重要件、保安件零件得分80分之上

10、核準(zhǔn)開(kāi)發(fā)，但質(zhì)量保證能力不合格（壹股件 70分，重要件、保安件80分）不予呈報(bào)，壹股件遇有特殊業(yè)務(wù)需要時(shí)經(jīng)評(píng)價(jià)小組2/3之上成員同意，能夠提交開(kāi)發(fā)。4.2.5、 預(yù)選供應(yīng)商經(jīng)評(píng)價(jià)合格后，有采購(gòu)部列入預(yù)選供應(yīng)商登記。4.2.6、 評(píng)價(jià)合格有效資格認(rèn)定期限為3年，期間無(wú)開(kāi)發(fā)承制新零件者，得以同業(yè)最近對(duì)其考核資料交參和評(píng)價(jià)單位會(huì)簽，評(píng)估認(rèn)定后追認(rèn)有效資 格作業(yè)程序流程圖：退之上符號(hào)分別代替不同部門(mén)操作：研發(fā)中心 *、采購(gòu)部、品保部？、 生技部？、評(píng)審小組。、總經(jīng)理2、供方開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)作業(yè)辦法1 .目的：通過(guò)對(duì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量保證能力及交貨期的平定來(lái)引進(jìn)合適的新的供應(yīng)商。2 .適用范圍2.1 適用于新開(kāi)發(fā)

11、的為重慶泰利福公司提供原材料、零部件、加工及服務(wù)的供 應(yīng)商及代理商。2.2 原有廠商發(fā)生重大組織變更或新增承制零件時(shí)也適用。3 .職責(zé)：3.1 采購(gòu)部是開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)組織；研發(fā)中心、品質(zhì)保證部的評(píng)價(jià) 人員組成評(píng)價(jià)小組對(duì)預(yù)選供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，寫(xiě)出生產(chǎn)及交貨方面的評(píng)價(jià)方案且寫(xiě) 出總的評(píng)價(jià)方案。3.2 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，寫(xiě)出質(zhì)量保證能力方 面的總結(jié)性方案交采購(gòu)部。3.3 研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，且寫(xiě)出技術(shù)開(kāi)發(fā)能力方 面的總結(jié)性評(píng)價(jià)方案，交采購(gòu)部。4 .工作流程：4.1 評(píng)價(jià)程序說(shuō)明現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、成本、生產(chǎn)能力無(wú)法滿足需求或新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有必要

12、引進(jìn) 新的供應(yīng)商時(shí)，或原有單位出現(xiàn)重大組織變動(dòng)以及新增加承制零部件時(shí)由研發(fā)中 心、采購(gòu)部、品保部或其他部門(mén)提出需評(píng)價(jià)的供應(yīng)商名單，經(jīng)各部門(mén)討論同意后 進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2 評(píng)價(jià)方式：可分書(shū)面評(píng)價(jià)及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)倆種，凡需書(shū)面評(píng)價(jià)的合格供應(yīng)商可免去現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的工作。4.2.1 書(shū)面評(píng)價(jià)適用的對(duì)象及工作程序。 代理商或經(jīng)銷(xiāo)商的生產(chǎn)廠家的簡(jiǎn)介及關(guān)聯(lián)的基本資料由各部門(mén)會(huì)簽認(rèn)可。 原供應(yīng)商發(fā)生重大組織變更或增加新的壹股產(chǎn)品的承制時(shí)，提供關(guān)聯(lián)變更資料經(jīng)關(guān)聯(lián)部門(mén)會(huì)簽后認(rèn)可。 和國(guó)內(nèi)有名的同行業(yè)其他單位配套壹些壹股性產(chǎn)品的供應(yīng)商需提供開(kāi)發(fā)質(zhì)量保證、交貨期等關(guān)聯(lián)資料由關(guān)聯(lián)部門(mén)會(huì)簽后

13、認(rèn)可。4.2.2 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的適用對(duì)象及工作程序： 目前尚未和國(guó)內(nèi)有名的其他同行業(yè)有直接往來(lái)的供應(yīng)商。 原供應(yīng)商發(fā)生重大組織變動(dòng)或增加新的重要的（安全、保安件）的零件 承制供應(yīng)商。4.3 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的作業(yè)流程：4.3.1 各部門(mén)委派合適的人員參和評(píng)價(jià)，就其負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，參見(jiàn)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)表4.3.2 評(píng)價(jià)工作必須樸實(shí)，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)應(yīng)收集現(xiàn)場(chǎng)情況及數(shù)據(jù)資料作為記錄。4.3.3 評(píng)價(jià)工作中，若評(píng)價(jià)廠規(guī)模過(guò)小或因其他因素部分項(xiàng)目可不予評(píng)分但必須說(shuō)明理由。4.3.4 各部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果由部門(mén)主管認(rèn)可后交采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)總分，實(shí)行總分百分制， 得分比例按開(kāi)發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、管理及

14、控制能力各1/3 ,壹股產(chǎn)品得分70分之上、重要件（保安件）得分 80分之上經(jīng)各部門(mén)核準(zhǔn)予以開(kāi)發(fā)4.3.5 預(yù)選供應(yīng)商經(jīng)評(píng)審合格由采購(gòu)部列入預(yù)選供應(yīng)商登記。4.3.6 評(píng)價(jià)合格有效資格認(rèn)定期已滿 3年，期間無(wú)開(kāi)發(fā)承制新零件者，能夠用同行最近對(duì)其考核資料交和評(píng)價(jià)部門(mén)會(huì)簽，評(píng)估認(rèn)定繼續(xù)有效資格。5、關(guān)聯(lián)記錄表格供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)表管理及供應(yīng)能力評(píng)分表技術(shù)及開(kāi)發(fā)能力評(píng)分表供方質(zhì)量保證能力評(píng)分表重慶泰利福汽車(chē)零部件XX公司供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)日期：年 月 日供應(yīng)商名稱：評(píng)價(jià)目的：評(píng)分：1 .技術(shù)及開(kāi)發(fā)能力：分xi/3二分2 .質(zhì)量保證能力：分xi/3二分3 .管理及控制能力： 分xi/3二分評(píng)價(jià)者:研發(fā)中

15、心: 品質(zhì)保證能力: 采購(gòu)部:評(píng)價(jià)總結(jié):制表人：審核:重慶泰利福汽車(chē)零部件XX公司管理及供應(yīng)能力評(píng)分表供應(yīng)商名稱：評(píng)價(jià)時(shí)間：年月日內(nèi)容評(píng)價(jià)不評(píng)價(jià)及理由標(biāo)準(zhǔn)分得分1.生產(chǎn)能力負(fù)荷情況5生2.擴(kuò)充滿足生產(chǎn)能力的情況5) 能 力3.人力資源管理44.生產(chǎn)異常時(shí)的對(duì)策6生產(chǎn)管 匕匕勺 育41.計(jì)劃管理10理2.生產(chǎn)管理153.交貨管理15a管理能力1.房屋規(guī)劃42.存量管理63.倉(cāng)儲(chǔ)管理54.包裝管理5現(xiàn)場(chǎng)管理能力1.安全衛(wèi)生52.整理整頓53.生產(chǎn)性作業(yè)情況54.生產(chǎn)效率的提圖5重慶泰利福汽車(chē)零部件 XX公司技術(shù)及開(kāi)發(fā)能力評(píng)分表供應(yīng)商名稱：評(píng)價(jià)日期：年月日內(nèi)容評(píng)價(jià)不評(píng)價(jià)及理由標(biāo)準(zhǔn)分得分開(kāi)發(fā)技術(shù)能力1

16、.自行設(shè)計(jì)零件的能力102.工具卡具的設(shè)計(jì)制造能力103.產(chǎn)品的制造能力124.過(guò)去開(kāi)發(fā)的情況8技術(shù)規(guī) 格資料 的完整性1.是否具有美聯(lián)的技術(shù)及講計(jì)標(biāo)準(zhǔn)C102.是否啟基本的設(shè)施設(shè)備103.技術(shù)能力的水平84.自行控制質(zhì)量的能力8開(kāi)發(fā)配套能力1.開(kāi)發(fā)人員是否足夠102.開(kāi)發(fā)進(jìn)度幾應(yīng)變能力83.自行開(kāi)發(fā)及改善材料的能力6合計(jì)雪：記錄人:重慶泰利福汽車(chē)零部件XX公司供方質(zhì)量保證能力評(píng)分表3、外協(xié)產(chǎn)品PPAP批準(zhǔn)管理辦法1、 目的：確保供應(yīng)商提供的生產(chǎn)件符合 CQTFX公司批準(zhǔn)的工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求，且于實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍生產(chǎn)出滿足 CQTFX公司要求 的產(chǎn)品。2、 范圍：適用于

17、所有供應(yīng)商提供給 CQTFX公司的的所有產(chǎn)品。3、 工作程序：3.1、 定義生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交（PPAP用于PPAP的產(chǎn)品必須取自重要的生產(chǎn)過(guò)程，（該過(guò)程必須是1小時(shí)到8小時(shí)的生產(chǎn)，且規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量至少為 300件連 續(xù)生產(chǎn)的部件，除非顧客授權(quán)的質(zhì)量代表另有規(guī)定）提取的零件和關(guān)聯(lián)文件 交顧客審批，且這個(gè)生產(chǎn)過(guò)程是由生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的工裝、工藝過(guò)程來(lái)進(jìn)行的。3.2、 以下情況供應(yīng)商提交的PPAP必須獲得CQTFX公司的完全批準(zhǔn)321、壹種新的零件或產(chǎn)品（如：從前未曾給某個(gè)顧客的某種零件、材 料或顏色）；322、供應(yīng)商對(duì)以前提交零件不合格的糾正；323、由于CQTFX公司設(shè)計(jì)記錄、規(guī)范或材料方面的工程更改

18、而發(fā)生的 產(chǎn)品變化；324、相對(duì)于以前批準(zhǔn)過(guò)的零件，使用其它可選擇的加工方法或材料；325、使用新的或改進(jìn)的工裝（易損工具除外）、模具、鑄模、模型等， 包括附加的和可替換的工裝進(jìn)行的生產(chǎn)；3.2.6、 對(duì)現(xiàn)有工裝或設(shè)備進(jìn)行重新翻新或重新布置進(jìn)行的生產(chǎn)；3.2.7、 把工裝或設(shè)備轉(zhuǎn)到其它生產(chǎn)場(chǎng)地或于另壹生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行的生產(chǎn)；328、供應(yīng)商對(duì)零件、非等效材料或服務(wù)（如熱處理、電鍍）的更改， 從而影響了顧客的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求；3.2.9、 工裝于停止批量生產(chǎn)達(dá)到12個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間后重新投入生產(chǎn)；3.2.10、 涉及由內(nèi)部制造的或由供應(yīng)商制造的生產(chǎn)產(chǎn)品部件和過(guò)程更改；3.2.11、

19、試驗(yàn)/檢驗(yàn)方法的更改一一新技術(shù)的采用（不影響接受準(zhǔn)則）。4、供應(yīng)商PPAP提交等級(jí)：1.1、 APQP小組于新品開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)中必須明確等級(jí)及提交的記錄和證實(shí)，APQP小組沒(méi)有明確等級(jí)，供應(yīng)商必須按等級(jí) 3提交，如有要求則按開(kāi)發(fā)協(xié)議 書(shū)中所要求提交，供應(yīng)商提交的 PPAP資料由CQTFX公司的APQP小 組負(fù)責(zé)會(huì)審、批準(zhǔn)，直到供應(yīng)商 PPAP通過(guò)為止。1.2、 等級(jí)說(shuō)明等級(jí)壹：只向CQTFX公司提交保證書(shū)（對(duì)指定的外觀項(xiàng)目，仍應(yīng)提供壹份外觀要求提交等級(jí)批準(zhǔn)方案）。等級(jí)二：向CQTFX公司提交保證書(shū)和產(chǎn)品樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)。等級(jí)三：向顧客提交保證書(shū)和產(chǎn)品樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)。等級(jí)四：提交保證書(shū)和

20、CQTFX公司規(guī)定的其它要求。等級(jí)五：于供應(yīng)商制造部門(mén)備有保證書(shū)、產(chǎn)品抽樣和完整的支持性數(shù)據(jù)以供評(píng)審。5、 生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品保存：所有生產(chǎn)件批準(zhǔn)的記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品應(yīng)由專門(mén)部門(mén)保存，生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄保存時(shí)間是該零件生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)所要求的時(shí)間于加上壹個(gè)日歷年的時(shí)間，標(biāo)準(zhǔn)樣品保存時(shí)間和生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄保存的時(shí)間相同，或直到CQTFX公司批準(zhǔn)而生產(chǎn)出壹個(gè)用于相同的零件號(hào)的新標(biāo)準(zhǔn)樣品為止。當(dāng)由于標(biāo)準(zhǔn)樣品外形尺寸而使貯存比較困難時(shí)，則應(yīng)由CQTFX公司以書(shū)面形式修改或放棄樣品保存要求。6、 供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求按照？產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制協(xié)議？中規(guī)定執(zhí)行7、 PPAP保存/提交要求（見(jiàn)附錄壹）附錄壹:等級(jí)壹等級(jí)二

21、等級(jí)三等級(jí)四等級(jí)五1、可銷(xiāo)售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄RSS*R對(duì)于專利部件/詳細(xì)資料RRR*R對(duì)于所肩其他部件/詳細(xì)資料RSS*R2、工程更改文件，如果有RSS*R3、CQTFX公司工程批準(zhǔn)，如果要求RRS*R4、設(shè)計(jì)FMEARRS*R5、過(guò)程流程圖RRS*R6、過(guò)程FMEARRS*R7、尺寸檢驗(yàn)方案RSS*R8、材料、性能試驗(yàn)力殺RSS*R9、初始過(guò)程能力研究RRS*R10、測(cè)量系統(tǒng)分析研究RRS*R11、具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件RSS*R12、控制計(jì)劃RRS*R13、零件提交保證書(shū)（PSW）SSSSR14、外觀批準(zhǔn)方案（AAR）,如果適用SSS*R15、散裝材料要求檢查清單（僅適用于散裝材料的PPAP）

22、RRR*R16、生產(chǎn)件樣品RSS*R17、標(biāo)準(zhǔn)樣品RRR*R18、檢驗(yàn)輔具RRR*R19、符合CQTFX公司特殊要求的記錄RRS*RR=供應(yīng)商必須于適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，包括制造場(chǎng)所保存，CQTFX公司有要求時(shí)應(yīng)易于做到。S=供應(yīng)商必須向CQTFX公司指定的產(chǎn)品批準(zhǔn)部門(mén)提交，且于適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，包括制造場(chǎng)所，保留壹份記錄或文件項(xiàng)目的復(fù)印件。*=供應(yīng)商必須于適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所保存，且于有要求時(shí)向顧客提交。4、 采購(gòu)合同：附后XX公司10#出國(guó)（s件duiomo物6 gmt/p配套件采購(gòu)合同供方：合同編號(hào):需方：重慶泰利福汽車(chē)零部件 XX公司簽訂地點(diǎn):簽訂時(shí)間：（注：如下表不夠可自行加貢）產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單

23、價(jià)總金額交（提）貨時(shí)間附加說(shuō)明：1、產(chǎn)品的種類和數(shù)量見(jiàn)每月的采購(gòu)計(jì)劃單。2、產(chǎn)品價(jià)格見(jiàn)雙方達(dá)成的價(jià)格協(xié)議。、質(zhì)量：按雙方所簽的技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行二、交貨地點(diǎn)：本地供方自行交貸于需方所于地，外地供方發(fā)貨到重慶站（港），由需方負(fù)責(zé)到站（港）提取。三、包裝：按雙方協(xié)議執(zhí)行，外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)廠家、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等。四、結(jié)算方式：自開(kāi)票之日起60天后付款。付款方式：電匯、支票、銀 行承兌匯票等。五、違約責(zé)任：按中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法及雙方另行議定的規(guī) 定等執(zhí)行。六、供方嚴(yán)格按需方要求的時(shí)間及數(shù)量供貨，供貨計(jì)劃以當(dāng)月計(jì)劃為準(zhǔn)，當(dāng)月完不成不能次月增補(bǔ)。七、因包裝、運(yùn)輸造成的質(zhì)量問(wèn)題由供

24、方承擔(dān)。八、供方發(fā)現(xiàn)需方采購(gòu)文件質(zhì)量要求等規(guī)定不明確時(shí)，應(yīng)及時(shí)向需方提出。九、當(dāng)雙方對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可委托有權(quán)威的第三方或需方所于地的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)裁決。可：?jiǎn)挝幻Q：?jiǎn)挝坏刂罚悍ǘù砣耍何写砣耍盒枇?單位名稱：重慶泰利福汽車(chē)零部件 XX公司單位地址：渝北區(qū)空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) B區(qū)4號(hào)法定代表人：歐瑞斯.依瓦蘇克委托代表人：電話：電話：開(kāi)戶銀行：開(kāi)戶銀行：招商銀行重慶分行渝北支行帳號(hào)：帳號(hào)：郵政編碼：郵政編碼：4011205、 技術(shù)協(xié)議編號(hào):技術(shù)協(xié)議書(shū)甲方：重慶泰利福汽車(chē)零部件XX公司乙方：1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按甲方所提供的圖紙和技術(shù)文件或樣件制造，且遵守本協(xié)議的規(guī)定。2、有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題

25、：2.1 甲方所提供的圖紙資料所有權(quán)歸甲方，未經(jīng)允許不得向第三方提供或轉(zhuǎn)讓。2.2 乙方按合同或協(xié)議為甲方制造的產(chǎn)品，未經(jīng)甲方允許不得提供給第三方。2.3 由甲方提供樣件或有關(guān)技術(shù)要求等而委托乙方加工的產(chǎn)品，經(jīng)甲方認(rèn)可后，所有權(quán)歸甲方。2.4 涉及甲方的技術(shù)秘密乙方不得以任何方式將其泄露。3、初物管理制度：3.1 新品送樣后，未經(jīng)甲方技術(shù)質(zhì)量部門(mén)認(rèn)可，不得批量生產(chǎn)。經(jīng)甲方認(rèn)可的樣品進(jìn)行封樣，以作批量供貨時(shí)的對(duì)比檢驗(yàn)。3.2 乙方不得擅自更改材料，如確因需要變更時(shí)，應(yīng)按甲方指定的格式填寫(xiě)材料更改申請(qǐng)單，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3 于制品工裝、模具、工藝變更或修整時(shí)，乙方必須重新送樣由甲方認(rèn)可。4、

26、甲方未提供圖紙資料的零件，可由乙方提供資料，經(jīng)甲方認(rèn)可且由甲乙雙方共同選取封 樣，作為今后驗(yàn)收依據(jù)。5、指定：5.1 對(duì)某些重要零件，甲方有權(quán)指定材料供應(yīng)商，乙方必須遵照?qǐng)?zhí)行，否則應(yīng)視為不合格而 拒收。5.2 甲方根據(jù)需要于產(chǎn)品的特定部位打上指定的標(biāo)識(shí)和標(biāo)記。6、零部件經(jīng)入廠檢驗(yàn)不合格時(shí)，作如下處理：（1）退貨；（2）讓步接收；（3）返修或返工;具體辦法按質(zhì)量保證協(xié)議的關(guān)聯(lián)條款執(zhí)行。7、當(dāng)甲方對(duì)零部件有質(zhì)量等級(jí)分級(jí)要求時(shí)，乙方應(yīng)按質(zhì)量分級(jí)要求供貨，不得將不同質(zhì)量 等級(jí)的零部件混裝，且于外包裝上標(biāo)識(shí)清楚。8、未注尺寸公差均按IT14級(jí)。其中非金屬件的非裝配尺寸可按IT16級(jí)。10、未注表面粗糙度

27、公差： 外表面不超過(guò)6.3,內(nèi)表面不超過(guò)12.5。非金屬件外表面應(yīng)光滑、 平整。11、鋼制零件的表面鍍鋅當(dāng)圖紙未作要求時(shí)，按厚度不小于5 pm,表面彩色鈍化，要求鈍黑的零件應(yīng)為深黑，不得顯墨綠或黃綠等色。12、未經(jīng)甲方允許，擅自更改材料、工藝和甲方指定的二級(jí)供應(yīng)商等，甲方于生產(chǎn)過(guò)程中所 發(fā)現(xiàn)的確屬乙方質(zhì)量問(wèn)題的不合格件，由乙方實(shí)行三包。13、產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)按甲方？產(chǎn)品圖？、？檢驗(yàn)指國(guó)聿品抽樣計(jì)劃和關(guān)聯(lián)技術(shù)協(xié)議進(jìn)行檢驗(yàn)。14、合格質(zhì)量水平：A類不合格的不允許有。15、當(dāng)圖紙和技術(shù)文件中未作不合格分類時(shí)，按以下原則分類：15.1 A類不合格：15.1.1 標(biāo)有和符號(hào)的檢查項(xiàng)目或顧客指定的關(guān)重項(xiàng)目（如

28、福特公司的標(biāo)有CC和SC的項(xiàng)目）。15.1.2 有不能使用的明顯外觀缺陷（如破裂、銹蝕等），或有易造成誤裝且誤裝后造成產(chǎn)品報(bào)廢或主要檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格的不合格件。15.2B類不合格：于總成上和外部有裝配關(guān)系的主要尺寸及螺紋，或圖紙中標(biāo)有公差的主要 尺寸。15.3C類不合格：除A、B類外的其它不合格稱 C類不合格。16、甲方對(duì)零部件實(shí)行分類管理，且按其重要度劃分為A、B、C類，按圖紙和技術(shù)文件中規(guī)定執(zhí)行。16.1 A類件：16.1.1 保安零件（如制動(dòng)線上的螺桿、接頭等）和單件價(jià)值相對(duì)較大的零件，以及甲方規(guī) 定的成車(chē)上要求較高的裝配件或可視件。16.1.2 有保載要求的螺紋件和其它有挪合要求的零件。

29、16.1.3 外觀零件的可視部分。16.1.4 出口件中的A、B類零件。16.2B類件：輔助件或組裝后不可見(jiàn)的件等非重要件，以及甲方指定的某些零件。16.3C類件：分類不明確，又未指定類別的所有件。17、A、B類零件必須嚴(yán)格出、入廠檢驗(yàn)，A類零件壹批不合格時(shí)即轉(zhuǎn)入加嚴(yán)檢查。C類零件，甲方能夠降低壹個(gè)質(zhì)量水平驗(yàn)收。自由尺寸公差相應(yīng)降低壹級(jí)。18、產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行等量按甲方包裝規(guī)定執(zhí)行包裝，內(nèi)、外包裝應(yīng)牢固，且應(yīng)保證產(chǎn)品于運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中不至于損壞。19、檢驗(yàn)及合格證書(shū)規(guī)定：19.1 每包（批）產(chǎn)品中均應(yīng)有合格證（或產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)）。A類零件的首次送樣時(shí)應(yīng)同時(shí)附有材質(zhì)證明書(shū)，檢驗(yàn)方案書(shū)和法定檢定機(jī)構(gòu)的合

30、格鑒定證書(shū)。20、外包裝上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、收貨人等標(biāo)志。21、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后和所簽供貨合同同時(shí)生效。22、本協(xié)議的有效期為下壹次協(xié)議簽訂以前。23、本協(xié)議正本壹式倆份，雙方各執(zhí)壹份。甲方：重慶泰利福汽車(chē)零部件 XX公司乙方：（公章）（公章）代表：代表：年月日年月日6、質(zhì)量保證協(xié)議：附后編號(hào):質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)甲方：重慶泰利福汽車(chē)零部件 XX公司乙方：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求和所承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任達(dá)成如下協(xié)議：1、乙方運(yùn)營(yíng)者將質(zhì)量組織的責(zé)任和權(quán)限予以明確，書(shū)面指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人作為和甲方的質(zhì)量信息聯(lián)系人，乙方如有人員調(diào)換，必須及時(shí)書(shū)面通知甲方。2、批量供貨前的基礎(chǔ)工作2.1 乙方必

31、須按甲乙雙方協(xié)商確定的日程完成，甲方要求提交的資料或樣品。2.2 甲方有要求時(shí)，乙方必須于甲方指定的供方處采購(gòu)原材料、半成品或工藝外 協(xié)。2.3 甲方有要求時(shí)，乙方必須于甲方指定的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)或有資格的實(shí)驗(yàn)室做材料或 產(chǎn)品性能試驗(yàn)。2.4 甲方有要求時(shí)，乙方應(yīng)向甲方免費(fèi)提供所供產(chǎn)品之專用檢具用于乙方提供產(chǎn) 品的驗(yàn)證。2.5 ,甲方要求乙方按QS9000或TS16949建立質(zhì)量體系且于指定的時(shí)日內(nèi)通過(guò) 第三方的審核認(rèn)證。3、批量供貨時(shí)的質(zhì)量保證承諾3.1 乙方有義務(wù)向甲方提供長(zhǎng)期穩(wěn)定合格的產(chǎn)品，且按雙方商定的進(jìn)度交付。3.2 乙方必須按規(guī)定的產(chǎn)品圖樣、工藝組織生產(chǎn)、包裝和運(yùn)輸，按時(shí)交付甲方指 定地進(jìn)

32、行入庫(kù)檢查。乙方提供的每批產(chǎn)品必須附帶經(jīng)檢驗(yàn)合格的合格證或檢驗(yàn)方 案，材料供應(yīng)商光提交材質(zhì)證明文件，甲方有要求時(shí)必須附上關(guān)聯(lián)的試驗(yàn)方案。 乙方提供的每批產(chǎn)品必須注明批號(hào)。3.3 乙方需要進(jìn)行產(chǎn)品更改、工藝更改、材質(zhì)更改、場(chǎng)地更改材料供應(yīng)商變更時(shí)， 必須向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改。變更后必須根據(jù)甲方的 要求提交相應(yīng)文件或樣品。3.4 當(dāng)乙方產(chǎn)品于甲方入庫(kù)檢驗(yàn)、制程、銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，乙方有責(zé) 任于甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按甲方規(guī)定的程序分析原因，采取有效措施進(jìn)行處理，控 制各環(huán)節(jié)的不合格品以免再流入甲方。乙方必須按甲方的規(guī)定提交解決方案(G&8D ),且接受甲方調(diào)查和驗(yàn)

33、證。3.5 乙方于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未完成質(zhì)量問(wèn)題的整改，則甲方能夠停止乙方供貨或?qū)υ摦a(chǎn)品做出臨時(shí)處理。3.6 乙方應(yīng)按甲方的要求參加由甲方品保部組織的各種形式的質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量培 訓(xùn)活動(dòng)。3.7 乙方應(yīng)按甲方的規(guī)定接受甲方的質(zhì)量體系審核或過(guò)程審核。4、質(zhì)量處罰4.1 乙方應(yīng)按甲乙雙方商定的時(shí)間、地點(diǎn)，向甲方提交規(guī)定數(shù)量的合格品，如不 能達(dá)到上述要求而給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由乙方給予賠償。4.2 乙方的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收不合格，需要進(jìn)行分選時(shí)，由乙方及時(shí)退回，否則甲方可 安排人員，分選所產(chǎn)生的工時(shí)費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)。4.3 產(chǎn)品壹次交檢不合格率壹股應(yīng)不超過(guò) 200PpM，如三個(gè)月連續(xù)超過(guò)500PpM ,

34、且無(wú)明顯降低，甲方將根據(jù)情況要求乙方整頓或暫停供貨。4.4 乙方擅自更改材料、工藝和結(jié)構(gòu)，以劣充好，以次充好，或有意將不合格品 混入，對(duì)未造成不良后果的，將處以該批零件價(jià)值25%的罰款。產(chǎn)生不良后果 時(shí)所造成的壹切經(jīng)濟(jì)損失由乙方全不部負(fù)責(zé)賠償。4.5 甲方供給主機(jī)廠的產(chǎn)品，于三包期內(nèi)被退回或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)確認(rèn)確 屬乙方責(zé)任，乙方將賠償甲方所受到的全部直接經(jīng)濟(jì)損失。4.6 如甲方每年根據(jù)乙方的質(zhì)量情況評(píng)定為最差質(zhì)量單位，給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰，或取消其配套資格，如評(píng)定為質(zhì)量先進(jìn)單位，采取授牌和壹定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。5、本協(xié)議的有效期為下壹次協(xié)議簽訂之前。本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字(蓋章)后， 和合同和技術(shù)

35、協(xié)議同時(shí)生效。本協(xié)議壹式倆份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。6、其它，見(jiàn)附件甲方：重慶泰利福汽車(chē)零部件 XX公司乙方：代表：代表：第四章供方管理（一）技術(shù)文件管理辦法1、 目的：確保供應(yīng)商所使用技術(shù)文件資料的準(zhǔn)確性、保密性，保證現(xiàn)場(chǎng)能及時(shí)得到有效的版本，防止作廢文件繼續(xù)使用。2、 適用范圍：本辦法適用CQTFX公司所有技術(shù)文件資料的控制。3、CQTFX公司向供應(yīng)商發(fā)放的文件和圖紙資料的管理：1）、發(fā)放：。CQTFX公司資料管理員負(fù)責(zé)實(shí)施技術(shù)文件資料的發(fā)放和存檔。© CQTFX公司向供應(yīng)商發(fā)放的文件資料，必須由主管工程師、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及總工程師親自簽字批準(zhǔn)后，資料管理員加蓋“受控” 、“CQTFX

36、公司研發(fā)中心章”，供方簽字確認(rèn)后，才能領(lǐng)取文件資料及圖紙進(jìn)行生產(chǎn)。3 CQTFX公司向供應(yīng)商提供用于報(bào)價(jià)的文件資料，必須由主管工程師、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及總工程師親自簽字批準(zhǔn)后，資料管理員加蓋“非受控” 、“CQTFX公司研發(fā)中心章”，供方簽字確認(rèn)后，才能使用。2）、供應(yīng)商技術(shù)文件資料的更改：。CQTFX資料管理員負(fù)責(zé)實(shí)施技術(shù)文件資料的更改。Q技術(shù)文件資料需要更改時(shí)，必須由主管技術(shù)員填寫(xiě)“文件更改通知單”說(shuō)明更改原因且經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改。3）供應(yīng)商將根據(jù)采購(gòu)部的通知（文件更改通知單）作相應(yīng)的更改，以此滿 足CQTFX公司的生產(chǎn)要求。4）文件資料進(jìn)行更改時(shí)先更改發(fā)放的復(fù)印件及藍(lán)

37、圖，于更改存檔底稿及微機(jī) 內(nèi)的電子文檔。5）更改方法：A、技術(shù)文件的更改含底稿，將需要更改的尺寸、文字或圖形用細(xì)實(shí) 線劃掉且于旁邊，加蓋“改”字印章，被劃掉部分應(yīng)能清楚地見(jiàn) 出未更改前的情況，如為尺寸線或圖形的邊線更改時(shí)，則于更改 線的倆端及中部劃三個(gè)小“X”，然后填注新的尺寸、文字或圖形 微機(jī)內(nèi)電子文檔的更改除無(wú)印章外，其余規(guī)定相同。B、于靠近資料的更改部位，寫(xiě)明更改標(biāo)記，用加圈的小寫(xiě)字母表示, 例如a b ©0C、 于更改欄中填寫(xiě)：更改標(biāo)記實(shí)施日期同壹標(biāo)記下的更改處數(shù)更改日期及更改人員簽名3）、復(fù)制、借閱及更換CQTFX公司資料管理員負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外技術(shù)文件資料的復(fù)制、借閱及更換。需

38、 根據(jù)CQTFX公司關(guān)聯(lián)規(guī)定進(jìn)行實(shí)施（主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師簽字批準(zhǔn)）。4）、外來(lái)資料的管理對(duì)于CQTFX公司發(fā)放給供應(yīng)商的文件資料，供應(yīng)商需進(jìn)行文件資料的登記、分類和存檔。4、 保密規(guī)定：CQTFX公司向供應(yīng)商提供的技術(shù)文件資料全部屬保密資料，未經(jīng) CQTFX公司任何人允許不得私自復(fù)制和對(duì)外發(fā)送，由此引起的壹切后果由該供應(yīng)商承 擔(dān)全部責(zé)任。（二）質(zhì)量管理1、 初物管理辦法1目的明確試裝的流程和關(guān)聯(lián)部門(mén)的職責(zé)，其確試裝零件的實(shí)施和工藝驗(yàn)證，且保證追溯性。2范圍適用外協(xié)原材料、零部件的初次使用（包括新設(shè)計(jì)、改進(jìn)和設(shè)計(jì)變更） 。3職責(zé)1.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供初物品、供方的質(zhì)量檢測(cè)方案和填寫(xiě)送檢單。1.2

39、 品保部負(fù)責(zé)初物品檢測(cè)、試驗(yàn)及保管。1.3 研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)初物品審核，作出結(jié)論。1.4 制造部、生技部負(fù)責(zé)按初物品的流轉(zhuǎn)、裝配作出正確的結(jié)論。1.5 物料科負(fù)責(zé)庫(kù)房初物品和初物票發(fā)放。4工作程序4.1 采購(gòu)部填寫(xiě)送檢單、初物票和初物品和供方的質(zhì)量檢測(cè)方案交品保部外檢 員。4.2 品保部外檢員、理化員負(fù)責(zé)核對(duì)初物品、初物票以及供方的質(zhì)量檢測(cè) 方案，按產(chǎn)品圖或檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)，按初物票填寫(xiě)檢驗(yàn) 結(jié)論，交采購(gòu)部。4.3 研發(fā)中心、品保部負(fù)責(zé)對(duì)初物票進(jìn)行評(píng)審、審核，作出結(jié)論。4.4 采購(gòu)部按研發(fā)中心、品保部的評(píng)審結(jié)論，辦理初物品和初物票入庫(kù)手續(xù)。4.5 物料科收到初物品和初物票后，根據(jù)生產(chǎn)的需

40、要，及時(shí)發(fā)到生產(chǎn)小組。4.6 生產(chǎn)小組按產(chǎn)品圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)，且從工藝、工裝、裝配質(zhì)量按初 物票要求填寫(xiě)，生產(chǎn)完后產(chǎn)品和初物票壹且交成品檢驗(yàn)。4.7 成品檢驗(yàn)按產(chǎn)品圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)，按初物票要求填寫(xiě)，產(chǎn)品合格后正常入庫(kù)，初物票轉(zhuǎn)外檢員。4.8 外檢員保留初物票復(fù)印件，原件簽交采購(gòu)部，由采購(gòu)部通知供方。4.6品保部外檢員收到初物票后，和首件檢測(cè)方案、檢測(cè)的首件樣品、供 方的質(zhì)量檢測(cè)方案，進(jìn)行歸類、裝袋，標(biāo)識(shí)保管。5形成的關(guān)聯(lián)記錄5.1 送檢單5.2 首件檢測(cè)方案5.3 試驗(yàn)方案5.4 初物票2、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法1目的通過(guò)入廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，驗(yàn)證外協(xié)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，以保證

41、不合格的產(chǎn)品不進(jìn)入重慶泰利福庫(kù)房。2適用范圍適用于本公司外協(xié)產(chǎn)品的入廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。3職責(zé)3.1 品保部：是檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的組織和 實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行最終判定。3.2 研發(fā)中心：負(fù)責(zé)制定關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品抽樣計(jì)劃。4定義4.1 首件：班次或工作條件（工裝、模具、設(shè)備人員更換）或產(chǎn)品變更后經(jīng)自檢、 互檢、專檢合格的第壹件（試模件除外）。4.2 外購(gòu)物資：指構(gòu)成產(chǎn)品所需外購(gòu)的原材料、零部件、生產(chǎn)輔料等。5工作程序5.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的素質(zhì)應(yīng)能滿足崗位專業(yè)要求；管理部應(yīng)定期或不定期對(duì)檢驗(yàn) 和試驗(yàn)人員按員工培訓(xùn)管理程序組織有關(guān)的

42、培訓(xùn)及考核。5.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的分類5.2.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)：外購(gòu)物資質(zhì)量的驗(yàn)證確認(rèn)。5.2.2 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)：制造過(guò)程中工序質(zhì)量的驗(yàn)證確認(rèn)。5.2.3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)，其作業(yè)方式有：a、總成的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：驗(yàn)證產(chǎn)品的性能及尺寸于裝配過(guò)程中是否能得到保證，由裝配專檢人員負(fù)責(zé)。b、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)：按顧客提出的頻次或控制計(jì)劃要求進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn) 和功能試驗(yàn)，由品保部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，且將試驗(yàn)結(jié)果提交品保部評(píng)審。5.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)為產(chǎn)品抽樣計(jì)劃、SOD評(píng)級(jí)指導(dǎo)書(shū)、零部件檢驗(yàn)指 導(dǎo)書(shū)、過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)及試驗(yàn)大綱等關(guān)聯(lián)指 導(dǎo)性文件。5.4 檢驗(yàn)和試

43、驗(yàn)的實(shí)施5.4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 所有生產(chǎn)用原材料、零部件采購(gòu)進(jìn)廠時(shí)必須進(jìn)行檢驗(yàn)。 進(jìn)貨的供方必須是經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方。 研發(fā)中心應(yīng)組織關(guān)聯(lián)人員編制零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)。 對(duì)需要做的試驗(yàn)由供方或品保部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)或委外檢測(cè)，若因檢測(cè)設(shè)備受 限，由供方或公司實(shí)驗(yàn)室委托第三方檢測(cè)，尺寸、外觀檢查由外協(xié)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。 進(jìn)貨物資的送檢由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。物資到廠后，放置于待檢庫(kù)，采購(gòu)部先進(jìn)行點(diǎn)收，核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)廠后，填寫(xiě)送檢單且交品保部 檢驗(yàn)；如和供方簽定的協(xié)議中要求提供質(zhì)量證明文件，采購(gòu)部也必須將其壹且 提父品保部。5.4.1.

44、6 檢驗(yàn)員按零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢查驗(yàn)證，填寫(xiě)檢 驗(yàn)記錄，得出檢驗(yàn)結(jié)論。若檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”，檢驗(yàn)員就開(kāi)具產(chǎn)品“合格證”， 壹式四份轉(zhuǎn)交采購(gòu)部（采購(gòu)壹份；品保留底壹份；待檢庫(kù)倆份），采購(gòu)部就憑合格證辦理關(guān)聯(lián)入庫(kù)手續(xù)；若結(jié)論為“不合格”，檢驗(yàn)員就開(kāi)具不合格處理 單壹式三份轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。 “緊急/例外放行” a、于檢驗(yàn)結(jié)論仍未得出前，但又急需投產(chǎn)使用的物資，由采購(gòu)部填寫(xiě)緊急 /例外放行方案單，經(jīng)品保部部長(zhǎng)、生技部部長(zhǎng)簽字，總工批準(zhǔn)后進(jìn)行緊急/例外放行。制造部應(yīng)于該批物資上注明“緊急/例外放行”標(biāo)識(shí)，以便于發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)實(shí) 現(xiàn)可追溯；經(jīng)檢驗(yàn)合格后應(yīng)及時(shí)更換標(biāo)識(shí)。b、緊急/例

45、外放行的物資僅限外協(xié)外購(gòu)件于入廠檢驗(yàn)結(jié)論未做出前而允許的投產(chǎn)。c、緊急/例外放行后，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不合格應(yīng)及時(shí)撤出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，且按要求做出標(biāo)識(shí)且進(jìn)行處置。對(duì)已投入使用的不合格品應(yīng)立即進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)且按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。 進(jìn)貨物資質(zhì)量評(píng)價(jià)：品保部每月對(duì)供貨方的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成外協(xié)件質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表。5.4.2 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)每年底品保部必須按顧客要求編制年度產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)，形成全尺寸檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。5.4.3 外觀項(xiàng)目： 檢驗(yàn)員必須進(jìn)行資格驗(yàn)證 采用適宜的照明，評(píng)價(jià)設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)樣件進(jìn)行檢查5.5 檢驗(yàn)

46、和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的所有不合格品應(yīng)按照外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法進(jìn)行處理。5.6 本公司到供方為監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量而對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)不能代替本公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)證作業(yè)。進(jìn)廠物資驗(yàn)收流程 緊急/例外放行流程3、外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法1目的對(duì)不合格的外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，確保外協(xié)不合格 品不流入我司內(nèi)。2適用范圍本程序規(guī)定了不合格品控制職責(zé)、內(nèi)容、流轉(zhuǎn)程序，適用于外協(xié)件、外購(gòu)件不合格品的控制。3職責(zé)3.1 品保部是不合格品控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的鑒別、記錄、統(tǒng)計(jì)、審查和考核，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行分析， 以及糾正/預(yù)防措施的實(shí)施 情況監(jiān)督和協(xié)調(diào)。3.2 生技部負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)

47、發(fā)完成且量產(chǎn)后不合格品的評(píng)審及提出處置意見(jiàn)；負(fù)責(zé)查明 生產(chǎn)過(guò)程中不合格原因，制訂糾正/預(yù)防措施。3.3 研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)期間不合格的評(píng)審且提出處置意見(jiàn)。3.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)外購(gòu)不合格品的隔離和標(biāo)識(shí)及組織退（換）貨。3.5 物料科負(fù)責(zé)制造過(guò)程中廢品的清理和處置。4術(shù)語(yǔ)4.1 不合格品：具有壹個(gè)或壹個(gè)之上質(zhì)量特性不符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)樣件、技術(shù)文件 要求的產(chǎn)品。4.2 廢品：不能使用或不能經(jīng)濟(jì)性返工、返修的不合格品。4.3 返修品：對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖不符合原規(guī)定的要求，但能使其滿 足預(yù)期的使用效果4.4 返工品：對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定要求。4.5 超差品：經(jīng)審理能夠原樣

48、利用的不合格品。4.6 可疑品：指沒(méi)有標(biāo)識(shí)或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品（可疑品應(yīng)視為不合格品）；5不合格品控制5.1 原材料、外協(xié)零部件入廠時(shí)，外協(xié)檢驗(yàn)員按關(guān)聯(lián)作業(yè)文件進(jìn)行驗(yàn)收、判定， 當(dāng)判定為不合格時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即填寫(xiě)不合格品處理單，且通知采購(gòu)部。此時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)作好標(biāo)識(shí)、隔離。5.2 根據(jù)公司實(shí)際情況，于認(rèn)為確有必要時(shí)，責(zé)任單位能夠通過(guò)不合格品處理單向關(guān)聯(lián)部門(mén)或關(guān)聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，具體流程如下：5.2.1 壹股不合格品由責(zé)任單位報(bào)研發(fā)中心/生技部主管工程師評(píng)審，再送品保部 審查，當(dāng)品保部不同意工程師評(píng)審意見(jiàn)時(shí)， 返回研發(fā)中心/生技部部長(zhǎng)復(fù)審，品保 部部長(zhǎng)審查，若評(píng)審意見(jiàn)仍不壹致時(shí)，責(zé)任單位可報(bào)總工處進(jìn)行裁

49、決。5.2.2 批量或重大質(zhì)量問(wèn)題由研發(fā)中心/生技部部長(zhǎng)評(píng)審，品保部部長(zhǎng)審查，當(dāng)評(píng) 審意見(jiàn)不壹致時(shí)，責(zé)任單位可報(bào)總工復(fù)審，若品保部對(duì)總工評(píng)審仍有不同意見(jiàn)， 品保部可直接報(bào)總經(jīng)理最終裁決。5.3 經(jīng)評(píng)審的不合格品處置方式如下：返工、返修、讓步接收（降價(jià)）、翻選、拒收、退貨。5.3.1 返工、返修品最終評(píng)審結(jié)論為返工、返修、翻選的不合格品，責(zé)任單位應(yīng)按要求返工、返修、 翻選，完工后由責(zé)任單位報(bào)檢驗(yàn)員復(fù)檢，檢驗(yàn)員要做好復(fù)檢記錄。5.3.2 退貨、拒收 最終評(píng)審結(jié)論為退貨、拒收，物資直接管理部門(mén)應(yīng)立即隔離標(biāo)識(shí)。外協(xié)外購(gòu)件及 時(shí)退（換）貨。5.3.3 可疑品操作者或其他員工于生產(chǎn)過(guò)程/庫(kù)房發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不明或

50、狀態(tài)可疑的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即通 知檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員立即判定，若合格，則可流入下工序/轉(zhuǎn)入庫(kù)房合格品區(qū)；若不 合格，按5.5.1條款執(zhí)行；5.4 不合格品的糾正預(yù)防措施5.4.1 以下情況（但不限于）責(zé)任單位應(yīng)制訂糾正措施，如： 批量不合格； 特殊特性不合格； 重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題；5.4.2 每月品保部對(duì)原材料、零部件形成外協(xié)件質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表向責(zé)任部門(mén)發(fā)放糾正/預(yù)防措施表，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定措施進(jìn)行整改。4、外協(xié)產(chǎn)品索賠辦法1、目的明確外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任及索賠要求。2、適用范圍適用于重慶泰利福公司外協(xié)產(chǎn)品于入庫(kù)檢驗(yàn)、生產(chǎn)裝配中的質(zhì)量問(wèn)題造成直 接損失的賠償以及因質(zhì)

51、量問(wèn)題造成工廠停產(chǎn)的賠償。3、術(shù)語(yǔ)直接損失：由不合格品本身和由其引起的關(guān)聯(lián)零件損失費(fèi)用。間接損失：不良品從流入生產(chǎn)過(guò)程中到被發(fā)現(xiàn)時(shí)為止所造成的邊帶損失費(fèi)用。停產(chǎn)損失：因質(zhì)量問(wèn)題造成工廠停產(chǎn)的損失費(fèi)用4、關(guān)聯(lián)文件：外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法質(zhì)量保證協(xié)議5、職責(zé)5.1 品保部負(fù)責(zé)零部件質(zhì)量問(wèn)題鑒定、仲裁、處理及信息傳遞。5.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)理賠事宜。5.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償費(fèi)用的結(jié)算和統(tǒng)計(jì)。6、工作程序6.1 由品保部根據(jù)不合格品處理單和讓步接收申請(qǐng)單開(kāi)具索賠單，且傳遞供尖商。供應(yīng)商于7日內(nèi)予以確認(rèn)，且將單據(jù)反饋給品保部；若供應(yīng)商未及時(shí)將單據(jù)傳回和任何答復(fù)，將視為其已確認(rèn)。6.2 對(duì)問(wèn)題責(zé)任判定和處

52、理有異議的向重慶泰利福品保部申訴。若壹周內(nèi)協(xié)商無(wú)結(jié)果，由品保部長(zhǎng)于索賠單上簽字，執(zhí)行索賠。6.3 品保部將供應(yīng)商已確認(rèn)單據(jù)給采購(gòu)部，采購(gòu)部理賠。6.4 財(cái)務(wù)部按索賠單結(jié)進(jìn)行算。7、索賠事項(xiàng)說(shuō)明7.1 直接損失費(fèi)用：按損壞的外協(xié)產(chǎn)品及關(guān)聯(lián)產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)計(jì)算。7.2 間接損失費(fèi)用：根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的具體情況，按直接損失的1%-30%計(jì)算（含關(guān)聯(lián)稅費(fèi)）。間接損失費(fèi)用=間接損失幅度X直接損失費(fèi)用7.3 讓步接收幅度：是讓步產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格的 5%-15% ,根據(jù)外協(xié)產(chǎn)品的不合格情 況確定其讓步幅度。7.4 讓步損失費(fèi)用：讓步接收幅度X讓步產(chǎn)品數(shù)量X讓步產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)7.5 停產(chǎn)損失費(fèi)用：按每廠停產(chǎn)壹小時(shí)賠償倆萬(wàn)元處理。7.6 重復(fù)發(fā)生的批量質(zhì)量問(wèn)題，其索賠額于總費(fèi)用的基礎(chǔ)上加50%。8、供方質(zhì)量評(píng)價(jià)管理辦法1、目的為明確評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量水平的方法，便于實(shí)行分級(jí)管理，淘汰質(zhì)量水平低的供應(yīng)商，促進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量升級(jí)。2、適用范圍適用于重慶泰利福公司零部件供應(yīng)商。3