工程變更管理程序

1、2工程變更管理程序版本：第十四版工程變更管理程序Engineer Change Procedure文件編號/Identifier:文件版本/Edition :1 目的 /Purpose明確公司變更管理的相關(guān)流程及職責(zé)，確保變更過程受控并有效執(zhí)行，提高顧客滿意度。2 范圍 /Scope本程序適用于公司供應(yīng)商和客戶提出的，以及內(nèi)部發(fā)生的所有變更的管理。3 術(shù)語與定義 /Terminology and Definition名稱定義工程艾更（EC）是指由客戶、供應(yīng)商提出及公司內(nèi)部發(fā)生的，在生產(chǎn)過程中，影響質(zhì)量環(huán)境體系，或影響產(chǎn)品品質(zhì)或穩(wěn)定性的人、機、料、法、環(huán)境、環(huán)境管理物質(zhì)、測量等各類因素的/、同程

2、度的變化ECN工程艾更通知單變化點（異常）操作或H序發(fā)生“人、機、料、法、環(huán)”與往常不一致。4 職責(zé) /Responsibility?只責(zé)權(quán)限變更類型信息接收/ 提出，溝 通、反饋 以及跟蹤變更 費用 審核組織內(nèi)部報價，主 導(dǎo)相關(guān)部門進行評 審，并跟進和檢查 變更實施的結(jié)果統(tǒng)計相關(guān)成品半成品原料包材統(tǒng)計的物料 的處理措施按主導(dǎo)部門的要 求參與變更評審 及變更實施的確 認(rèn)，必要時包括 客戶及供方變更過程的 監(jiān)視和確認(rèn)客戶提出的 新項目變更市場部項目部項目部相關(guān)部門（參與 評審的部門至少 應(yīng)包括客戶提出量市場部技術(shù)工程部量產(chǎn)項目由PMC市場部新項目/質(zhì)產(chǎn)項目變更部PMC、生產(chǎn)、品供應(yīng)商提出采購部新

3、項目/項目部新項目由項目部品管部管部，以保證生量產(chǎn)項目/ 品管部的變更量產(chǎn)項目/工程部產(chǎn)計劃的安排及 變更后首次生產(chǎn) 的跟進和確認(rèn)）內(nèi)部提出的 變更提出部門/提出部門提出部門5 程序內(nèi)容/Procedure本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本5.1 主要變更及管理級別一覽表請參照章節(jié)附件8.25.2 變更時機和費用5.2.1 客戶要求的變更5.2.1.1 各部門收到變更信息時統(tǒng)一反饋給市場部，市場部接收客戶的變更信息后，新項目的交項目部處理，已轉(zhuǎn)工程的量產(chǎn)項目交工程部處 理。5.2.1.2 項目部/工程部核對客戶給的資料是否充足（涉及到產(chǎn)品尺寸、形狀變更的，客戶要

4、提供 2D/3D圖，并明確更改位置；涉及外觀要求變更 的，客戶需提供實物外觀樣板），如果資料不充足時，項目工程師需將不足的資料匯總后反饋給市 場部，市場部向客戶索取相關(guān)資料。5.2.1.3 待資料齊全后，項目部/工程部按附件8.2的要求，組織市場、PMC、物流、品管、倉管、生產(chǎn)部等相關(guān)部門，根據(jù)變更資料，對變更的可 行性、風(fēng)險、EC費用、變更所需時間等 進行評估。涉及共用半成品的情況時，評估需覆蓋該半 成品對應(yīng)的所有成品。5.2.1.4 對客戶設(shè)計、外觀顏色、尺寸結(jié)構(gòu)的變更，量產(chǎn)后包裝變更、圖紙更新、出貨地點（標(biāo)識/客戶）等變更，項目部/工程部記錄驗證和評估的結(jié)果，并按下表將各部門的報價匯總成

5、變更產(chǎn)生費用匯總表（-03）給技術(shù)部審批，審批需在接收客戶完全的EC資料后3-15個工作日內(nèi)完成。序費用名稱報價部門備注1模具EC費用模具部/采購部自制模具由模具部報價，外發(fā)模具由采購部報價2電鍍掛具EC費用電鍍部非量產(chǎn)產(chǎn)品由項目部3噴涂治具/夾具EC費用VM部本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本4裝配治具/工裝裝配部5包裝EC項目部6調(diào)整產(chǎn)品價格技術(shù)部1,產(chǎn)品變更前后重量變化超過5%以上時適用2,有裝配的產(chǎn)品由裝配工程部提供成本價格給到技術(shù)部，各生 產(chǎn)部要判斷是否需要調(diào)價7測量費/文件數(shù)據(jù)更新費用項目部/工程部新產(chǎn)品開發(fā)階段產(chǎn)品由項目部報價，量產(chǎn)產(chǎn)品由工程部報價

6、8管理費用項目部/工程部9試模費用項目部/工程部10試電費用項目部/工程部11EC前物料處置費用米購岐術(shù)/市場部材料、半成品、成品報廢或修改時適用12其他費用項目部/工程部新產(chǎn)品開發(fā)階段產(chǎn)品由項目部報價，量產(chǎn)產(chǎn)品由工程部報價5.2.1.5 項目部/工程部跟進技術(shù)部審批的結(jié)果給市場部，由市場部提交客戶，跟進客戶批核和下變更PO。所有客戶要求的變更均需有變更 PO,客戶不下PO時，由市場部內(nèi)部下PO。PO的要求與內(nèi)部驗證、評估的結(jié)果不一致時，市場部需 協(xié)內(nèi)部與客戶達(dá)成一致。5.2.1.6 外觀變更過程中，實物樣板與2D/3D圖有沖突時，先向客戶咨詢，原則上以2D/3D圖為準(zhǔn)，2D、3D圖有沖突時，

7、原則上與 3D圖為準(zhǔn)。5.2.2 公司內(nèi)部及供應(yīng)商要求的變更公司內(nèi)部或供應(yīng)商要求的變更產(chǎn)生的費用分別由公司或供應(yīng)商承擔(dān)。5.2.3 公司內(nèi)部變化點（異常）管理1）公司內(nèi)部各種類型的變化點發(fā)生時，變化點發(fā)生部門的員工需報告上級，由生產(chǎn)領(lǐng)班以上人員 按附件8.2的要求，立即采取相應(yīng)的對應(yīng)措施，并在變化點看板的臺帳中登記變化點內(nèi)容，由 品管領(lǐng)班以上確認(rèn)變化點管理結(jié)果。2）品管部自身的變化點由PQC登記，QC領(lǐng)班以上確認(rèn)。5.2.4 管理體系的變更質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更控制要求，按文件管理控制程序（S1201 ）的要求執(zhí)行。本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本5.3 變更

8、評審、通知和準(zhǔn)備5.3.1 客戶要求的變更5.3.1.1 市場部收到客戶 EC的PO后，需在24小時內(nèi)將EC內(nèi)容、EC完成時間”等輸入ERP系統(tǒng)。ERP系統(tǒng)根據(jù)市場部錄入的內(nèi)容，每天發(fā)出料件ECN變更明細(xì)表（-02）知會PMC,供應(yīng)鏈部、品管、項目/工程、倉管、各生產(chǎn)部等相 關(guān)部門。5.3.1.2 量產(chǎn)項目由PMC根據(jù)料件ECN變更明細(xì)表（-02）的信息，分別從 ERP系統(tǒng)和各個制程確認(rèn) EC型號的物料數(shù)量，準(zhǔn)備適宜的安全庫 存/物料。新項目由項目部負(fù)責(zé)。5.3.1.3 項目部/工程部按附件8.2的要求，將客戶要求的變更內(nèi)容轉(zhuǎn)化成內(nèi)部的變更通知單（-01）,組織 市場部、供應(yīng)鏈部、PMC、品管

9、、倉管、各生產(chǎn)部、各測量室 等相關(guān)部門評審 EC計劃。評審的內(nèi)容包括：1）變更可行性 驗證；變更可行性驗證需要打樣或與客戶確認(rèn)時，驗證期間需要使用到的文件的處理按文件管理控制程序（S1201）的要求執(zhí)行，由項目工程師保存驗證的記錄和結(jié)果。如果驗證的過程比較復(fù)雜時間比較長，項目工程師還需要明確驗證的內(nèi)容和時間計劃。2）變更前的各工序成品、半成品、包材及原材料的統(tǒng)計（包括已下訂單或工單但未領(lǐng)料未生產(chǎn)的數(shù)量），以及處理方式；3）模具、掛具、檢具、文件、樣板等其它EC事宜及計劃：4）按批號管理控制程序（S1901-S01 ）的規(guī)定，公司使用“內(nèi)部變更管理號”的方式對零件的EC狀態(tài)進行管理。零件每次EC

10、后，對應(yīng)半成品和成品的作業(yè)文件、產(chǎn)品標(biāo)簽中的“內(nèi)部變更管理號”升一級。客戶對零件本身有Part level標(biāo)識”等特殊要求時，按客戶的特殊要求執(zhí)行。5.3.1.4 如評審未通過，由項目部 /工程部向內(nèi)部本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本相關(guān)部門說明理由并與各部門達(dá)成一致。評審?fù)ㄟ^后，各部門對評審結(jié)果和本部門職責(zé)范圍內(nèi)的變更準(zhǔn)備事項進行簽字確認(rèn)。5.3.1.5 項目部/工程部負(fù)責(zé)對 ECN評審的結(jié)果進行批準(zhǔn)。當(dāng)附件 8.2有要求時，需由項目部/工程部申請，在總經(jīng)理批準(zhǔn)或客戶批準(zhǔn)后，方可實施。客戶審批時需要的EC資料，由項目部/工程部組織提供。5.3.2公司內(nèi)部的變

11、更5.3.2.1EC發(fā)起部門按附件8.2的要求組織驗證和評估變更的可行性、風(fēng)險、EC費用、變更所需時間等后，將變更信息錄入系統(tǒng)，以變更通知單（-01） 的形式提出變更申請；組織 市場部、供應(yīng)鏈部、PMC、品管、倉管、各生產(chǎn)部、各測量室 等相關(guān)部 門，按5.3.1.2-5.3.1.5 的要求評審 ECN。5.3.3供應(yīng)商提出的變更5.3.3.1 供應(yīng)商如需進行工程變更，應(yīng)提前至少30天填寫（或由采購部根據(jù)供應(yīng)商申請?zhí)顚懀┳兏ㄖ獑危?01 ）和提供EC資料，通過采購部向公司提出工程變更申請；采購部將變更通知單（-01 ）轉(zhuǎn)交項目部/工程部，項目部/工程部確認(rèn)供應(yīng)商的EC資料，資料不完整時通過采購

12、要求供應(yīng)商補充提交。5.3.3.2 項目部/工程部確認(rèn)EC資料齊全后，按附件8.2的要求組織驗證和評估變更的可行性、風(fēng)險、EC費用、變更所需時間等 后，將變更信息錄入 系統(tǒng)，內(nèi)部發(fā)起變更通知單（-01）;組織市場部、供應(yīng)鏈部、PMC、品管、倉管、各生產(chǎn)部、 各測量室等相關(guān)部門，按 5.3.1.2-5.3.1.5的要求。涉及供應(yīng)商發(fā)起的變更，項目部/工程部應(yīng)對涉及到的文件進行修訂，并在供應(yīng)商變更后首批產(chǎn)品交付前受控和實施必要的培訓(xùn)。5.3.3.3 評審?fù)瓿珊螅少彶客ㄖ?yīng)商按公司批準(zhǔn)的ECN的計劃時間實施變更；本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本5.4 變更實施5

13、.4.1 ECN得到批準(zhǔn)后，項目部/工程部/EC發(fā)起部門將批準(zhǔn)后的變更通知單（-01 ）交文控中心受控發(fā)給評審部門和質(zhì)量部：1） ECN的受控發(fā)行代表EC的正式啟動；2） 變更內(nèi)容和計劃在 ECN中不能全部顯示時，項目部 /工程部還需制定變更計劃；3） ECN的受控需在EC的PO錄入系統(tǒng)后3-15天內(nèi)完成，否則ERP系統(tǒng)將鎖定該EC料號。鎖 定的料號不能進行出貨和入庫操作，系統(tǒng)每天發(fā)出料件 ECN變更明細(xì)表（-02）通知各EC 料號的最新狀態(tài)。4）文控中心在確認(rèn)ECN無誤后需在當(dāng)天完成受控。5.4.2 ECN發(fā)行后由質(zhì)量部/品管部將 EC實施時間”錄入ERP系統(tǒng)，系統(tǒng)更新料件 ECN變更明細(xì)表

14、 （-02）。ECN受控后至EC實施時間之前，零件EC涉及的工序禁止新開工單。5.4.3 各部門按ECN中計劃的時間對材料、半成品、成品等進行處置；1）當(dāng)客戶同意變更前物料消耗完后再進行變更后產(chǎn)品切換時，PMC應(yīng)根據(jù)客戶需求計劃安排好出貨，確保產(chǎn)品的先入先出；2）當(dāng)客戶確定變更前產(chǎn)品可在改修后使用時，PMC應(yīng)安排生產(chǎn)部門對相關(guān)產(chǎn)品進行改修，并做好標(biāo)識，按照客戶要求出貨；3）當(dāng)客戶確定變更前產(chǎn)品需報廢處理時，按照物料報廢處理程序（S2501-S01 ）執(zhí)行；4）當(dāng)客戶要求按照上述處置外的其他方式處理時，市場部應(yīng)組織公司相關(guān)部門按照客戶要求執(zhí)行；5.4.4 其它變更準(zhǔn)備事項按 ECN評審的計劃和要

15、求實施。5.4.5 EC主導(dǎo)部門需按計劃跟進變更準(zhǔn)備事項的完成情況，獲得內(nèi)外部確認(rèn)和批準(zhǔn)后，質(zhì)量部/品管部根據(jù)EC主導(dǎo)部門提供的證據(jù)，在 ERP系統(tǒng)中將“計戈ij EC首批生產(chǎn)時間”，“計劃EC首批出貨時間” 等關(guān)鍵時間節(jié)點錄入 ERP系統(tǒng)。本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本5.5變更后首批生廣5.5.1 各項變更準(zhǔn)備事項完成后，量產(chǎn)項目由PMC按“計劃的EC首批生產(chǎn)時間”，安排生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃中需標(biāo)明“EC”，以保證變更的可追溯性；5.5.2 生產(chǎn)部門按照PMC的生產(chǎn)計劃組織變更后首批生產(chǎn)，并對零件進行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)簽按批號管理控制程序（S1901-S01 ）

16、的規(guī)定，使用“內(nèi)部變更管理號”的方式進行管理，零件每次EC后，零件和零件對應(yīng)的半成品、成品的“內(nèi)部變更管理號”升一級，并在相關(guān)作業(yè)文件和產(chǎn)品標(biāo)簽中標(biāo)識內(nèi) 部變更管理號。如果客戶對零件EC標(biāo)識，Part level等有特殊要求時，按客戶的特殊要求執(zhí)行 并在生產(chǎn)記錄中注明“ EC”字樣，在產(chǎn)品外箱貼“EC”標(biāo)簽；以保證變更的可追溯性；EC狀態(tài)5.5.3 品管對變更后首批生產(chǎn)的產(chǎn)品進行加嚴(yán)檢驗：1）對外觀及可使用簡易檢具（如通止規(guī)等）檢查的尺寸、結(jié)構(gòu)等項目進行全檢，以確保變更后產(chǎn)品的規(guī)格、性能、外觀等符合客戶要求；2）檢查產(chǎn)品外箱應(yīng)有“ EC”標(biāo)識；3）檢驗記錄中注明“EC”字樣，以保證變更的可追溯

17、性；4）如果客戶對EC標(biāo)識和記錄有特殊要求，按客戶要求執(zhí)行。5）其它檢驗項目按II實施，檢驗合格后按規(guī)定進行標(biāo)識，通知送檢部門安排入庫。5.5.4 首批生產(chǎn)確認(rèn)5.5.4.1 量產(chǎn)項目EC后首批生產(chǎn)確認(rèn)：1）針對所有汽車產(chǎn)品，如涉及產(chǎn)品尺寸結(jié)構(gòu)、外觀顏色等變更，變更主導(dǎo)部門提供樣品，項目部/工程部確認(rèn)，質(zhì)量部檢查后，由項目部/工程部負(fù)責(zé)重新向客戶提交AAR,并得到客戶批準(zhǔn)。 涉及尺寸結(jié)構(gòu)變更時，變更主導(dǎo)部門還需要送全尺寸測量，重點尺寸測量和功能按正常狀態(tài)由 品管送檢。2）汽車產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程與顧客批準(zhǔn)的PPAP不一致時，按附件 8.2的要求重新向客戶提交本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其

18、它介質(zhì)的版本均為非受控版本PPAP ,并得到客戶批準(zhǔn)，或按客戶的特殊要求執(zhí)行。該要求同樣適用于公司采購的物料3）客戶要求在變更后要進行制程能力研究時按客戶要求實施；4）其它產(chǎn)品或變更的確認(rèn)要求見附件8.2,具體由各責(zé)任部門實施，變更主導(dǎo)部門確認(rèn)，確認(rèn)需 在“計戈EC首批生產(chǎn)時間”之前完成。5）變更主導(dǎo)部門確認(rèn)后，將確認(rèn)的證據(jù)交品管部，品管部審核無誤后，在 ERP系統(tǒng)中錄入“實際 EC首批生產(chǎn)時間”，超過“計劃衽C首批生產(chǎn)時間”時間未錄入時，ERP系統(tǒng)將自動鎖定EC 料號。6） EC確認(rèn)記錄需要提交客戶時，由工程部負(fù)責(zé)提交。5.5.4.2新項目EC后首批生產(chǎn)確認(rèn)項目部按計劃組織變更后的首次生產(chǎn)，

19、打樣按打樣控制程序（C0801-S05）進行，試產(chǎn)按項目試產(chǎn)管理程序（C0802）進行。生產(chǎn)部門在產(chǎn)品外箱貼“EC”標(biāo)簽，以保證變更的區(qū)分和可追溯性；5.6變更后首批生產(chǎn)入庫、出貨及 EC關(guān)閉5.6.1 入庫時倉管員需確認(rèn)外箱的“ EC”標(biāo)識。因特殊情況導(dǎo)致同一款物料變更前后的兩種物料同時存在倉 庫時，倉管部需確保變更后物料始終保持“ EC”標(biāo)識，并與變更前的物料進行區(qū)分和進行先進先出 的管理。5.6.2 供應(yīng)商發(fā)起的變更，按公司批準(zhǔn)ECN的計劃進行變更后的首次生產(chǎn)及交付時，需在外箱保持公司 規(guī)定的EC”標(biāo)識。項目部/工程部、品管部還應(yīng)明確供應(yīng)商首批交貨時應(yīng)提交的資料（如檢測報告、修訂后的文件

20、等）及其他要求，具體通過采購部通知供應(yīng)商執(zhí)行；5.6.3 變更后首批生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫后，倉庫按 PMC的計劃安排EC后首批出貨。5.6.4 出貨后，項目部/工程部需整理相關(guān)證據(jù)交質(zhì)量部/品管確認(rèn)，質(zhì)量部/品管確認(rèn)后將“EC首批實際出貨時間”錄入ERP系統(tǒng)，超過“計劃的EC首批出貨時間”時間未錄入時，ERP系統(tǒng)將自動鎖定該 EC料號。本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本5.6.5 EC首批實際出貨時間錄入系統(tǒng)后，系統(tǒng)自動啟動變更關(guān)閉程序，變更主導(dǎo)部門需在15天內(nèi)整理整套EC記錄的證據(jù)提交質(zhì)量部/品管部審核，質(zhì)量部/品管部審核后，在系統(tǒng)中關(guān)閉該項目的變更。整套EC記錄包

21、括：1）附件8.2可行性驗證要求的資料和EC后確認(rèn)要求的資料；2） ECN中各項變更準(zhǔn)備事項完成的證據(jù)，當(dāng)新舊物料在倉庫同時存在時需確認(rèn)標(biāo)識是否滿足5.6.1的要求；3）首批生產(chǎn)相關(guān)的記錄：工單，領(lǐng)料單，PQC質(zhì)量日報表，OQC質(zhì)量日報表等；4）首批出貨相關(guān)的記錄：出貨檢驗報告，尺寸報告/全尺寸檢驗報告，功能試驗報告，出貨單；5）超過15天未經(jīng)質(zhì)量部/品管部審核關(guān)閉 EC的，ERP系統(tǒng)將自動鎖定該 EC料號。5.7 ERP系統(tǒng)解鎖操作：5.7.1 ERP系統(tǒng)中EC料號因延期被鎖定后，分不同情況由變更主導(dǎo)部門按以下要求申請解鎖：1）未按計劃完成引起的 ERP系統(tǒng)鎖定，直到計劃的事項完成后由系統(tǒng)解

22、鎖；2）按計劃完成但結(jié)果不合格，如果不影響后續(xù)計劃，可根據(jù)完成的結(jié)果以及工程師的申請、項目 經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)量部/品管部在系統(tǒng)中更新時間節(jié)點；3）按計劃完成但結(jié)果不合格，如果影響后續(xù)計劃，工程師需重新組織評審，確定調(diào)整后的時間計 劃并保存記錄，評審參與部門與上一次評審參與部門一致。質(zhì)量部/品管部根據(jù)最新的評審結(jié)果在系統(tǒng)中更新時間節(jié)點；5.8 變更記錄的保存5.8.1 變更主導(dǎo)部門將5.6.5要求的整套EC資料交項目部/工程部歸檔保存作為項目APQP的一部分；5.8.2 質(zhì)量部/品管部整理相應(yīng)的變更通知單（-01 ）和各個時間節(jié)點確認(rèn)的證據(jù)，按照公司記錄控制程序（S1301 ）的要求歸檔管理；第2

23、4頁，共19頁FM-S1201-11-02表格編號表格名稱ERP代碼保存部門保存年限-01艾更通知單/項目部/工程部廣品停產(chǎn)后15年-02料件ECN變更明細(xì)表/項目部/工程部廣品停產(chǎn)后15年-03笠更產(chǎn)生費用匯總表/技術(shù)部1年-04變化點管理臺賬/品管部15年6 記錄 /Record文件編號文件名稱S2501-S01物料報廢處理程序S1201文件管理控制程序S1301記錄控制程序7 支持文件 /Support Document8 流程與附件 /Flow chart and Appendix本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本（工程）變更管理流程圖1&本程序

24、受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本供應(yīng)商提出變更申請公司各部門提出變更申請客戶發(fā)出變更指示變更終止，按原有工程執(zhí)行變更終止，按原有工程執(zhí)行主導(dǎo)部門組織PMC品項目部/工程部等判定變更要求管等部門進行評審是否需向客尸申請準(zhǔn)備資料和ECN,提交客尸評審客尸評審供應(yīng)商實施變更提交樣品/尺寸/功能報告等資供應(yīng)商內(nèi)部評審料，或按XP要求提供變更后批量生產(chǎn)項目工程品管確認(rèn)變更后首批次標(biāo)識，檢查按要求出貨IQC進料檢驗8.2 主要（工程）變更及管理級別一覽表公司內(nèi)部實施變更市場部接收客戶EC的PO并錄入ERP項目/工

25、程組織進行石行性評審和報價技術(shù)部評審后市場提交給客尸確認(rèn)ERP發(fā)出EC項目清單知會相關(guān)部門項目部/工程部發(fā)起ECN統(tǒng)計物料評審和批準(zhǔn)ECN主導(dǎo)部門到文控中心申請受控 ECN文控中心將ECN錄入ERP系統(tǒng)實施變更內(nèi)部EC后確認(rèn)質(zhì)量部/品管部確認(rèn)并使用ERP管控是否需要客戶批準(zhǔn)提交AAR及尺寸/功能報告等客尸確認(rèn)提交PPAP變更后批量生產(chǎn)，標(biāo)識，檢查客尸確認(rèn)變更后批量生產(chǎn)，檢查，記錄按照客戶要求出貨料件ECN變更明細(xì)表更新及 EC資料歸檔序工程變更管理要求類型工程變更內(nèi)容變更主導(dǎo)部門EC前可行性驗證/評估可行性驗證 部門EC后確認(rèn)要 求參與EC評審部 門內(nèi)部 批準(zhǔn)外部 批準(zhǔn)1人員 變更客戶指定重要

26、崗位員 工更換生產(chǎn)技能等級目視表， 上崗證品管ECN品管總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶 批準(zhǔn)項目負(fù)責(zé)人，客戶、 內(nèi)部或供方聯(lián)絡(luò)窗口變更項目/工程/項目小組組 建項目事態(tài)升 級聯(lián)系人清 單/總經(jīng) 理批 準(zhǔn)/2設(shè)備 模具 變更使用新設(shè)備生產(chǎn)CMK,生產(chǎn)ECN+樣品 +PPAP項目/工程，生 產(chǎn)，品管，PMC , 模具部總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶批準(zhǔn)使用新模具、新設(shè)計 掛具、專用工裝設(shè)備項目/工程DFM、驗收報告模具部、項 目或工程ECN +PPAP客戶 批準(zhǔn)關(guān)鍵設(shè)備大修生產(chǎn)/生產(chǎn)ECN+CMK項目/工程，品 管，PMC總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶 批準(zhǔn)影響外觀、尺寸及性 能的模具修理或變更，如模芯焊接、重 新曬紋等，包括專用

27、工裝等的維修生產(chǎn)/項目修改模方案項目/生產(chǎn)ECN+全尺寸 報告+功能測 試報告項目/工程，模 具部，生產(chǎn)，品 管，PMC ,市場 部總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶批準(zhǔn)模具、專用工裝設(shè)備壽命延長或縮短項目/工程尺寸報告+履歷+ 良率生產(chǎn)/品管ECN+尺寸報 告+履 歷+良率客戶 批準(zhǔn)更換注塑機型號/噸 位，電鍍/噴涂設(shè)備規(guī) 格，設(shè)備搬遷項目/工程驗收報告設(shè)備參數(shù)表CMK項目/工程 部ECN+PPAP客戶 批準(zhǔn)使用新檢具，量具，或?qū)Ｓ脵z具，量具壽命延長或縮短項目/工程設(shè)計圖測量室ECN+驗收報告+校驗報告+MSA測量，品管總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶 批準(zhǔn)3供應(yīng) 商及 材料 變更更換材料，包材生產(chǎn) 商項目/工程材料功能

28、報告物性表MSDS打樣記錄項目/工程 部ECN+PPAP采購，模具部， 生產(chǎn)，品管，PMC ,倉庫，市 場總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶 批準(zhǔn)膠料供應(yīng)商生產(chǎn)工 藝，原料，配方，規(guī) 格，材料等級等（工 程）變更項目/工程供應(yīng)商變更通知+客戶批核項目/工程ECN+PPAP總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶批準(zhǔn)本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本零件供應(yīng)商生產(chǎn)工 藝，原料，配方，規(guī) 格（尺寸或功能），包 裝方案，生產(chǎn)場地變 更，關(guān)鍵設(shè)備大修或 更換等（工程）變更項目/工程ECN工程/項目ECN+PPAP總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶批準(zhǔn)供應(yīng)商名稱、資質(zhì)變 更采購供應(yīng)商資質(zhì)證明供應(yīng)商審核報告ECN品管部ECN品管，

29、PMC ,倉 庫，市場，財務(wù)部門 批準(zhǔn)/膠料/化工原料包裝 或標(biāo)識等（工程）變 更采購供應(yīng)商通知ECN品管部ECN品管，PMC ,倉 庫，市場，財務(wù)部門批準(zhǔn)/更換材料貿(mào)易商采購部合格供應(yīng)商清單 具原廠證明采購部品管部進料檢驗標(biāo) 簽/總經(jīng) 理批 準(zhǔn)/4生產(chǎn)工藝要求 變更重要注塑/電鍍/噴涂 參數(shù)/裝配工藝/電鍍 工藝發(fā)生與客戶批準(zhǔn) PPAP不一致的變更生產(chǎn)/工程，項 目樣板試電申請表/ 試模參數(shù)記錄表 /VM部打樣參數(shù) 記錄和打樣測試 報告/ （裝配）試產(chǎn)報告工程/項目ECN+PPAP項目/工程，生 產(chǎn)，品管總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶 批準(zhǔn)工序內(nèi)包裝、運輸方 式、包裝容器變更生產(chǎn)/工程，項 目包裝驗證工

30、程/項目ECN+包裝驗證項目/工程，生 產(chǎn)，品管，倉庫， 采購，PMC總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶 批準(zhǔn)出貨包裝、運輸方式、 包裝容器，標(biāo)識變更生產(chǎn)/工程，項 目包裝驗證工程/項目ECN+包裝驗證項目/工程，生 產(chǎn)，品管，倉庫， 采購，PMC總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶 批準(zhǔn)清洗劑，潤滑油等變 更生產(chǎn)/工程，項 目MSDSROHS才艮告品管ECN項目/工程，生 產(chǎn)，品管，采購, 模具，倉庫部門 批準(zhǔn)/檢查方法、基準(zhǔn)更換生產(chǎn)/工程，項 目II 和或 OI+ MSA測量室/品 管部ECN+ II和或OI+ MSA項目/工程，生 產(chǎn)，品管，測量， 倉庫總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶批準(zhǔn)尺寸偏移申請或更改 公差（不包括模具更 改和產(chǎn)

31、品本身發(fā)生變 更）項目/工程客戶批準(zhǔn)記錄項目或工程產(chǎn)品履歷II及II履歷/5生產(chǎn) 場地 變更生產(chǎn)場地變更生產(chǎn)/工程，項 目打樣記錄全尺寸報告功能報告項目/工程 部ECN+PPAP項目/工程，生 產(chǎn)，品管，PMC總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶 批準(zhǔn)電鍍/噴涂生產(chǎn)線變 更生產(chǎn)/工程，項 目項目/工程 部ECN+PPAP項目/工程，生 產(chǎn)，品管，PMC本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本生產(chǎn)場地由內(nèi)作變外 發(fā)生產(chǎn)/工程，項 目項目/工程 部ECN+PPAP項目/工程，生 產(chǎn)，品管，PMC6客戶 提出 變更客戶設(shè)計變更、尺寸、 包裝等各類變更或涉 及到圖紙更新的變更 或涉及到圖紙更新

32、的 變更工程/項目涉及模具：DFM項目/工程 部ECN項目/工程，生 產(chǎn)，品管，倉庫模具部（涉及模 具時參與）總裁辦IT組（涉 及材料變更， 增減工藝時參與）總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶批準(zhǔn)涉及物料：新增物 料報告涉及工藝：樣板試 電申請表（電鍍） 試模參數(shù)記錄表 （注塑）VM部打樣參數(shù) 記錄和打樣測試 才艮告（VM）試產(chǎn)報告（裝配）客戶產(chǎn)品編號變更，品名變更增加或更改出貨客 戶、出貨地點工程/項目相關(guān)產(chǎn)品料號影 響有無市場部ECN市場，倉庫，PMC ,項目/工程，品管，總裁辦IT組總經(jīng) 理批 準(zhǔn)客戶批準(zhǔn)序變化點管理要求變化點 類型變化點內(nèi)容管理部門對應(yīng)的管理措施變化點管理 記錄確認(rèn)要求確認(rèn)記錄確認(rèn)責(zé)任 者1作業(yè)人 員變化 點新員工獨立上崗生產(chǎn)/包裝 /品管確認(rèn)技能等級目視 表和上崗證/確認(rèn)作業(yè)過 程和作業(yè)結(jié) 果巡檢記錄表部門主管 或品管領(lǐng) 班以上人 員臨時頂（替）崗班次交接填寫和確認(rèn)交接記 錄表交接班記錄 表簽署交接記 錄交接班記錄表2設(shè)備工裝變化點生產(chǎn)設(shè)備故障修理使用部門確認(rèn)維修結(jié)果履歷表按巡檢表確 認(rèn)相應(yīng)的內(nèi) 容巡檢記錄表不影響外觀、尺寸 及性能的模具修理：如定期保養(yǎng)、 更換頂針、排氣針