訂單流程及營運(yùn)2

1、中糧食品營銷中糧食品營銷華中區(qū)華中區(qū)營運(yùn)部營運(yùn)部尹宇英尹宇英訂單流程及營運(yùn)管理訂單流程及營運(yùn)管理目 錄訂單流程營運(yùn)管理規(guī)定要貨流程退、換貨流程一、訂單流程訂單管理系統(tǒng)（訂單管理系統(tǒng)（Yes/ON）訂單中心接收并轉(zhuǎn)訂單錄入崗訂單中心接收并轉(zhuǎn)訂單錄入崗SD錄入錄入/告知客戶訂單已接收告知客戶訂單已接收SD崗核對(duì)客戶訂單數(shù)量崗核對(duì)客戶訂單數(shù)量/規(guī)格規(guī)格/品種品種/價(jià)格后錄入價(jià)格后錄入SAP系統(tǒng)系統(tǒng)財(cái)務(wù)審核訂單的信用財(cái)務(wù)審核訂單的信用/價(jià)格價(jià)格/帳期（額）并解凍帳期（額）并解凍營運(yùn)營運(yùn)MM崗崗“外向交貨外向交貨”并打印出庫單交物流公司發(fā)貨并打印出庫單交物流公司發(fā)貨客戶訂貨意向單客戶訂貨意向單/各類促銷

2、活動(dòng)審批單各類促銷活動(dòng)審批單營運(yùn)營運(yùn)MM崗核對(duì)出庫單與賣場(chǎng)驗(yàn)收單是否完全一致，崗核對(duì)出庫單與賣場(chǎng)驗(yàn)收單是否完全一致，并交財(cái)務(wù)并交財(cái)務(wù)KA對(duì)帳崗，同時(shí)對(duì)帳崗，同時(shí)SD崗開具系統(tǒng)發(fā)票崗開具系統(tǒng)發(fā)票 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)KA對(duì)帳崗核查賣場(chǎng)驗(yàn)收單、訂單與出庫單的物料對(duì)帳崗核查賣場(chǎng)驗(yàn)收單、訂單與出庫單的物料/價(jià)格價(jià)格 （直營客戶）（直營客戶）財(cái)務(wù)對(duì)帳崗釋放系統(tǒng)發(fā)票，最終銷售確認(rèn)財(cái)務(wù)對(duì)帳崗釋放系統(tǒng)發(fā)票，最終銷售確認(rèn)中轉(zhuǎn)倉根據(jù)出庫單實(shí)物發(fā)貨后營運(yùn)中轉(zhuǎn)倉根據(jù)出庫單實(shí)物發(fā)貨后營運(yùn)MM崗按批次系統(tǒng)崗按批次系統(tǒng)“發(fā)貨過帳發(fā)貨過帳”訂單錄入崗訂單錄入崗SD開具系開具系統(tǒng)發(fā)票（經(jīng)銷客戶）統(tǒng)發(fā)票（經(jīng)銷客戶） 二、營運(yùn)管理有關(guān)規(guī)定訂單

3、外向交貨管理訂單外向交貨管理 1、 經(jīng)銷商訂單由訂單中心錄單完畢后，逐單通知華中區(qū)營運(yùn)進(jìn)行外向交貨。 2、直營訂單由華中區(qū)營運(yùn)直接根據(jù)系統(tǒng)訂單進(jìn)行交貨（ZVL10A）。對(duì)于不夠起運(yùn)量的直營訂單，訂單中心接單錄入后直接關(guān)閉，并知會(huì)業(yè)務(wù)、營運(yùn)。其中不夠起運(yùn)量但銷售部門必須發(fā)貨的，由銷售人員上OA申請(qǐng)，并將審批同意結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)訂單中心及營運(yùn)部。二、營運(yùn)管理有關(guān)規(guī)定外向交貨單交接及過賬管理外向交貨單交接及過賬管理 1、營運(yùn)打印出庫單后，武漢的出庫單交物流時(shí)必須與物流辦理單據(jù)簽收手續(xù)，傳真至外地倉庫（荊州倉、江西南昌倉及湖南長沙倉）的，必須與倉庫進(jìn)行電話確認(rèn)。 2、營運(yùn)MM崗應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中糧食品營銷有限公司S

4、AP系統(tǒng)操作規(guī)定，必須在倉庫實(shí)際貨物發(fā)出后，才能根據(jù)倉庫發(fā)貨單對(duì)系統(tǒng)外向交貨單進(jìn)行過賬。未經(jīng)總部營運(yùn)總監(jiān)同意，均不允許實(shí)物未發(fā)出，先在系統(tǒng)進(jìn)行過賬處理。簽收回單的管理簽收回單的管理 1、經(jīng)銷商的簽收回單上必須加蓋公章，且在發(fā)貨后三天內(nèi)回交營運(yùn)部。 2、市內(nèi)賣場(chǎng)驗(yàn)質(zhì)單在物流公司發(fā)貨后三天內(nèi)返回我司營運(yùn)部，市外賣場(chǎng)驗(yàn)質(zhì)單一周內(nèi)返回，并與我司營運(yùn)辦理相關(guān)交接手續(xù)，如送貨遇到賣場(chǎng)盤存或賣場(chǎng)委托送貨及其它不能當(dāng)天打回驗(yàn)質(zhì)單的情況，物流公司需要詳細(xì)說明驗(yàn)質(zhì)單沒有收回的原因，以便營運(yùn)部協(xié)調(diào)辦理。正常情況下，物流公司沒有及時(shí)交回我司賣場(chǎng)驗(yàn)質(zhì)單 ，將對(duì)物流公司進(jìn)行處罰且由其承擔(dān)一切后果。二、營運(yùn)管理有關(guān)規(guī)定二、

5、營運(yùn)管理有關(guān)規(guī)定發(fā)貨異常情況管理發(fā)貨異常情況管理 1、出庫單交至物流或倉庫72小時(shí)內(nèi)仍未發(fā)貨的，由營運(yùn)收回出庫單，直接刪除系統(tǒng)外向交貨后知會(huì)業(yè)務(wù)。 2、對(duì)于一張出庫單數(shù)量較大，倉庫一次只發(fā)了部分貨物的，營運(yùn)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量直接對(duì)系統(tǒng)外向交貨單進(jìn)行過賬，余下未發(fā)貨部分作廢。營運(yùn)重新對(duì)原訂單進(jìn)行外向交貨，并打印出庫單，將新單據(jù)傳至倉庫。不得出現(xiàn)一張外向交貨單進(jìn)行多次實(shí)物發(fā)貨，等全單發(fā)完后才進(jìn)行系統(tǒng)過賬。物流及中轉(zhuǎn)倉管理物流及中轉(zhuǎn)倉管理 1、加強(qiáng)對(duì)中轉(zhuǎn)倉的管理，倉庫貨物未發(fā)出的，不得虛報(bào)已發(fā)貨，否則產(chǎn)生的一切后果由中轉(zhuǎn)倉自負(fù)，并對(duì)倉庫進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。 2、對(duì)經(jīng)銷商客戶要求存期在6個(gè)月以內(nèi)的按先進(jìn)先出的

6、原則發(fā)貨，生產(chǎn)日期超過6個(gè)月的要求倉庫在發(fā)貨之前先與客戶或相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通同意后再發(fā)。 3、物流公司在接受中糧公司的發(fā)貨指令后，迅速將貨物發(fā)出，要求中轉(zhuǎn)倉所在地城市在接單后48小時(shí)內(nèi)必須將貨物送到客戶倉庫，省內(nèi)城市的干線運(yùn)輸時(shí)效是接單后72小時(shí)必須將貨物送到客戶倉庫，且要求物流公司在發(fā)出貨物的前2小時(shí)和貨物到達(dá)客戶指定倉庫的前2小時(shí)必須先通知客戶以便好安排卸貨。 二、營運(yùn)管理有關(guān)規(guī)定二、營運(yùn)管理有關(guān)規(guī)定 4、嚴(yán)格按公司出庫單上注明的地址送貨，如區(qū)域內(nèi)委托送貨須有客戶加蓋公章的送貨委托書且須銷售副經(jīng)理同意，如是跨區(qū)域委托送貨須有客戶蓋章的委托書外，還需要銷售經(jīng)理同意方可辦理委托，并加蓋公司業(yè)務(wù)專

7、用章（跨省委托需要大區(qū)總簽字方可）。如物流公司沒有按我司出庫單上的送貨地址或我司規(guī)定的有效委托書上的地址送貨，將對(duì)物流公司重罰。 5、原則要求倉庫嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，特殊要求須要有公司的審批單，并隨時(shí)配合公司盤點(diǎn)或檢查，賬卡、帳實(shí)相符。 6、倉庫應(yīng)配合公司市場(chǎng)部管好促銷品，對(duì)所有促銷品視同我司油品一樣，實(shí)行建帳管理，憑單收、發(fā)貨。 7、倉庫破損油的處理必須由中糧公司財(cái)務(wù)、營運(yùn)派人共同清點(diǎn)后倒入大油桶中，按回收散油的實(shí)際數(shù)量辦理入庫，同時(shí)OA通知業(yè)務(wù)寫破損油處理審批，憑審批單辦理散油的出庫手續(xù)。對(duì)清理破損油的原始記錄表保留一年備查（要求清理人員與倉庫共同簽字蓋章）。 8、盤點(diǎn)要求：由財(cái)務(wù)

8、、營運(yùn)共同進(jìn)行或外地委托業(yè)務(wù)與倉庫共同盤點(diǎn)，并按要求填寫報(bào)表，盤點(diǎn)人員與倉庫簽字并由倉庫蓋章。 9、工廠直發(fā)至客戶，營運(yùn)部對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行電話跟蹤并要求司機(jī)按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)卸貨，防止串貨。工廠直發(fā)至賣場(chǎng)的驗(yàn)收單由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)取回并交營運(yùn)部。 10、非銷售出庫的簽收，經(jīng)銷商要求簽字蓋章；賣場(chǎng)要求驗(yàn)收單（或買手簽字，賣場(chǎng)門店蓋章）。二、營運(yùn)管理有關(guān)規(guī)定三、要貨流程為了更好的制定合理的要貨計(jì)劃，現(xiàn)將要貨流程說明如下：一、要貨依據(jù)：一、要貨依據(jù)：每月滾動(dòng)計(jì)劃。營運(yùn)部根據(jù)銷售部每月提供的滾動(dòng)計(jì)劃作為當(dāng)月要貨依據(jù)；二、要貨流程：二、要貨流程：1、營運(yùn)部于每月20日根據(jù)下月滾動(dòng)計(jì)劃制定要貨計(jì)劃；2、每月要貨計(jì)劃的

9、制定以可用庫存和滾動(dòng)計(jì)劃作為參考，并根據(jù)銷售部提供的周計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整；3、每次實(shí)際要貨須OA經(jīng)省區(qū)經(jīng)理、大區(qū)營運(yùn)經(jīng)理及大區(qū)總經(jīng)理簽批方可執(zhí)行；4、營運(yùn)部及時(shí)跟蹤工廠發(fā)貨情況，時(shí)時(shí)反饋工廠庫存情況；5、營運(yùn)部將最終發(fā)貨信息以郵件形式告知各銷售經(jīng)理；6、如由于運(yùn)輸原因和庫存原因未形成實(shí)際發(fā)貨的貨品，營運(yùn)部將會(huì)再次和各銷售經(jīng)理確認(rèn)是否在下次發(fā)貨中補(bǔ)發(fā)；三、注意事項(xiàng)：三、注意事項(xiàng)：1、所有的要貨單須由銷售經(jīng)理和大區(qū)營運(yùn)經(jīng)理及大區(qū)總經(jīng)理OA簽批；2、本月所有要貨計(jì)劃不能超過當(dāng)月滾動(dòng)計(jì)劃，如超過滾動(dòng)計(jì)劃則須追加，否則營運(yùn)部有權(quán)不進(jìn)行要貨安排；3、如有特殊需求數(shù)量較大的貨品需求，請(qǐng)?zhí)崆?-7天以書面或郵

10、件形式告知具體數(shù)量，以便營運(yùn)部合理統(tǒng)籌安排；4、如需采用非常規(guī)的運(yùn)輸形式，須經(jīng)營運(yùn)部總監(jiān)簽批后方可執(zhí)行（OA審批協(xié)同流程：銷售經(jīng)理-省區(qū)經(jīng)理-大區(qū)營運(yùn)經(jīng)理-大區(qū)總經(jīng)理-營運(yùn)部物流經(jīng)理-營運(yùn)部總監(jiān)）5、如需區(qū)域內(nèi)跨倉調(diào)貨，須經(jīng)大區(qū)營運(yùn)經(jīng)理、大區(qū)總簽批后方可執(zhí)行（OA審批協(xié)同流程：銷售經(jīng)理-銷售運(yùn)作部經(jīng)理-大區(qū)營運(yùn)經(jīng)理-大區(qū)總）三、要貨流程l 客戶退貨： 指客戶因某種原因?qū)⒇浳镉煽蛻魩旆客嘶刂翣I銷公司及各分公司庫房。l 發(fā)貨少收： 指營銷公司送貨時(shí)因某種原因客戶拒收，從而出現(xiàn)的出庫單與實(shí)收數(shù)量之間的差異部分。四、退換貨流程營銷公司退貨流程圖客戶退貨-操作辦法1客戶退貨 -指客戶因某種原因?qū)⒇浳镉煽?/p>

11、戶庫房退回至營銷公司及各分公司庫房。流程：業(yè)務(wù)申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意退貨訂單關(guān)鍵點(diǎn)：客戶退貨必須得到領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，方可做退貨訂單；OA-退貨申請(qǐng)單必須注明客戶名稱、品項(xiàng)、數(shù)量、退貨單價(jià)等訂單信息；內(nèi)銷退貨訂單內(nèi)銷退貨訂單“工廠工廠”選擇選擇“新工廠新工廠C001-C009C001-C009”1. SD根據(jù)營運(yùn)崗指定庫位做退貨處理。業(yè)務(wù)申請(qǐng)流程：領(lǐng)導(dǎo)審批同意退貨訂單-指客戶因某種原因?qū)⒇浳镉煽蛻魩旆客嘶刂翣I銷公司及各分公司庫房?？蛻敉素洶l(fā)貨少收-操作辦法2直營賣場(chǎng)直營賣場(chǎng)-中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨l發(fā)貨少收差異的操作方法及原則：l流程：從物流公司送貨，客戶簽收后，回到庫房開始直接VL09沖銷發(fā)貨過賬，修改外

12、向交貨數(shù)量，再過賬，不需做退單。如遇跨月沖銷需將日期修改至次月日期，即可沖銷。物流崗入庫單營運(yùn)MM崗訂單SD崗填寫入庫單（各區(qū)叫法不同延續(xù)既有單據(jù)即可）入庫單與原出庫單一一對(duì)應(yīng)，并由物流崗簽字入庫單所需內(nèi)容填寫日期、客戶名稱、差異原因、處理方式、訂單號(hào)碼、發(fā)貨單號(hào)、物料編碼及描述、原單數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、退貨差異數(shù)量、批次、操作及關(guān)鍵點(diǎn)：根據(jù)入庫單與出庫單沖銷過賬修改外向交貨單，重新過賬如有破損無法銷售品項(xiàng)需轉(zhuǎn)移庫存至凍結(jié)庫通知訂單崗關(guān)閉訂單根據(jù)MM崗?fù)ㄖ獑侮P(guān)閉訂單在行項(xiàng)目備注注明退回原因發(fā)貨少收-操作辦法3核對(duì)客戶反饋差異信息確認(rèn)退貨庫位提供相關(guān)單據(jù)信息例如：填寫日期、客戶名稱、差異原因、處理方

13、式、訂單號(hào)碼、發(fā)貨單號(hào)、物料編碼及描述、原單數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、退貨差異數(shù)量、批次等直營賣場(chǎng)、經(jīng)銷客戶直營賣場(chǎng)、經(jīng)銷客戶-工廠發(fā)貨工廠發(fā)貨l發(fā)貨少收差異工廠選擇的原則： “新工廠”，指從3000代碼下的C001-C009工廠操作及關(guān)鍵點(diǎn)：外向交貨和過賬，增加庫存打印入庫單對(duì)破損及無法銷售品項(xiàng)做后續(xù)處理及跟蹤根據(jù)物流崗?fù)ㄖ瑥?fù)制原訂單復(fù)制原訂單做內(nèi)銷退貨訂單在行項(xiàng)目備注，注明對(duì)應(yīng)單號(hào)及退回原因信息傳遞至MM崗l流程：從物流公司送貨，客戶簽收，客戶反饋信息后物流崗客戶反饋信息營運(yùn)MM崗訂單SD崗發(fā)貨少收-操作辦法3直營賣場(chǎng)、經(jīng)銷客戶直營賣場(chǎng)、經(jīng)銷客戶-工廠發(fā)貨工廠發(fā)貨l發(fā)貨少收差異工廠選擇的原則： “

14、新工廠”，指從3000代碼下的C001-C009工廠物流崗客戶反饋信息營運(yùn)MM崗訂單SD崗操作及關(guān)鍵點(diǎn)：外向交貨和過賬，增加庫存打印入庫單對(duì)破損及無法銷售品項(xiàng)做后續(xù)處理及跟蹤根據(jù)物流崗?fù)ㄖ?，?fù)制原訂單復(fù)制原訂單做內(nèi)銷退貨訂單在行項(xiàng)目備注，注明對(duì)應(yīng)單號(hào)及退回原因信息傳遞至MM崗核對(duì)客戶反饋差異信息確認(rèn)退貨庫位提供相關(guān)單據(jù)信息例如：填寫日期、客戶名稱、差異原因、處理方式、訂單號(hào)碼、發(fā)貨單號(hào)、物料編碼及描述、原單數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、退貨差異數(shù)量、批次等l流程：從物流公司送貨，客戶簽收，客戶反饋信息后換貨流程-指業(yè)務(wù)人員通過換貨流程審批后重新開單，將賣場(chǎng)內(nèi)的臨期、破損、漏油的油品對(duì)應(yīng)更換。業(yè)務(wù)OA申請(qǐng)流程：銷售副經(jīng)理審批同意營運(yùn)經(jīng)理審批省銷售經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批大區(qū)總經(jīng)