TS16949年度業(yè)務計劃

1、 受控號年業(yè)務計劃編制： 批準： 目 錄 一、 年公司業(yè)務計劃- 1-8二、 年公司業(yè)務計劃- 9三、 同行業(yè)先進企業(yè)比較-10四、 公司級數(shù)據(jù)監(jiān)控情況一覽表-11五、年公司質量成本目標計劃- 13年公司業(yè)務計劃項目分目標內容年分目標實現(xiàn)目標采取的措施與對策責任部門配合部門質量目標質量體系認證.年通過TS16949質量體系認證.1.質量體系策劃實施，與咨詢公司配合，組織編制新版質量體系程序文件;并對質量體系的試運行進行指導與檢查,不斷完善質量體系。2質量體系運行情況監(jiān)督檢查，按質量體系要求,對各部門體系宣貫及運行的情況進行監(jiān)督檢查,并分析處理,及時調整偏離體系要求的不符合；對體系運行的有效性進

2、行評價,定期提供體系運行情況檢查報告,提供給管理考評參考。3按計劃進行質量體系內部審核，對內審不符合項的糾正與預防工作進行監(jiān)控，形成內審報告提交管理評審，以供評價質量體系的有效性、符合性和適應性。做好持續(xù)改進工作。4糾正與預防，針對體系運行過程中存在的不符合及潛在的不符合，及時組織開展糾正與預防工作。5外部認證引導，積極配合外部認證工作人員的工作，適當引導其認證活動；認證過程中及時與有關部門及人員進行溝通,減少不必要的偏差。6組織修訂企業(yè)內部管理標準，質量體系程序支撐性文件制定、實施情況檢查與完善。7質量目標實施監(jiān)控，通過對各部門質量分目標實施情況的檢查與監(jiān)控，及時對質量目標的實施情況進行總結

3、與改進。8 質量體系文件（初稿）審閱及意見提出。9 質量體系文件宣貫與培訓。10質量體系文件的實施、檢查及改進提高。11日常體系運行偏離的糾正與改進。12內部質量體系審核及不符合的糾正與預防。辦公室各部門、車間各生產車間、部室 各生產單位13外部認證，與本部門相關要素不出現(xiàn)不符合項。14制定部門內部管理細則并對實施情況進行檢查。按體系要求開展本部門的工作。各部門、車間各生產單位產品供貨質量（關鍵項目主要產品一次合格率50PPM95%1.加強計量、檢驗工作，確保入庫產品合格率100%。加強產品的最終檢驗、最終評審和交付審核，產品交付前確保所有檢驗完成，且檢驗合格。2.按規(guī)定要求做好過程審核和產品

4、審核以及產品周期性試驗。加強產品出廠前的成品質量抽查。3.組織開展旨在提高產品質量及加工質量的QC小組活動。4.開展過程監(jiān)控，保證工序質量。5.加強對檢驗員的培訓，提高素質，增加責任感，使他們熟知檢驗規(guī)程、檢驗指導書以及與檢驗有關的程序文件。定期檢查檢驗員工作。6.嚴格按工藝要求組織生產。品管部銷售部品管部品管部各車間生產車間各生產單位投入產出率92%1 各車間投入產出率指標分解與考核。2 工藝紀律監(jiān)督檢查與考核。3.切實抓好質量成本統(tǒng)計工作，全面、正確、及時地把質量成本匯總數(shù)據(jù)上報副總經理，加強質量成本管理，掌握質量成本的運用和控制。4.對質量成本數(shù)據(jù)分析并提出質量改進建議。組織開展質量質量

5、成本分析及質量改進。5.工序質量抽查及指標監(jiān)控：加強過程檢驗，嚴格把關，按照檢驗文件的要求做好每一項檢驗，確保只有合格的產品方可流轉。做好過程狀態(tài)標識，做好不合格品、缺陷的統(tǒng)計分析工作。生產部技術部財會部品管部生產車間品管部各單位對不合格品采取預防、糾正措施，并進行跟蹤驗證。準確、真實填報檢驗報表。6.開展旨在節(jié)能降耗的QC小組活動。7.做好內部質量信息處理，針對加工過程存在的不合格開展糾正與預防。8.管理考評。9.開展過程控制確保過程能力充足。10做好日常設備維護保養(yǎng)及預防性維護，確保設備能力Cmk1.67。11在制品管理及考核。12材料消耗定額修訂。13工藝改進。14.對從進貨至交付的全過

6、程運用統(tǒng)計技術，對原材料、半成品、成品的質量運用優(yōu)先減少計劃、8D分析法、SPC控制圖進行統(tǒng)計、分析和監(jiān)控，采取預防、糾正措施，以持續(xù)改進產品質量。辦公室辦公室辦公室辦公室技術部設備部生產部技術部技術部品管部技術部辦公室按時交貨100%1.接到需求信息后，視具體情況在1-3個工作日內會同有關部門做好交貨期評審。2.合同生效后，銷售部當天反饋給生產部安排生產。3.合理安排生產計劃，按計劃進度組織生產并檢查生產進度的完成情況；加強現(xiàn)場定置及產品狀態(tài)標識管理。4. .做好生產準備工作，按生產計劃進度組織生產。5.工序過程能力控制及保持。6.設備過程能力控制及保持。7. 做好交付不合格的糾正與預防工作

7、。8. 加強內部溝通，及時反饋質量信息并處理。9.及時進行產品出廠前的成品質量抽查。銷售部生產部生產車間技術部設備部辦公室銷售部辦公室品管部各部門技術部/品管部按時交貨100%10.產品發(fā)運。11. 利用企業(yè)信息系統(tǒng)，提高生產、檢驗等制造信息的處理效率12. 合同執(zhí)行情況檢查與評價。銷售部對顧客投訴的處理.顧客投訴在48小時予以答復內，在7天內制定糾正和預防措施.1.對內部及外部的質量信息反饋進行內部/外部溝通。2.針對顧客投訴的加工及交付過程中存在的不符合及潛在的不符合及時組織開展糾正與預防工作。提出處理意見，檢查處理情況。3.對加工及交付過程中的重大偏差組織有關責任部門人員開展質量專題探討

8、。4.建立顧客投訴追溯網絡，明確各部門的責任，一旦發(fā)生顧客投訴，快速作出反應，提出處理方案。5.建立并完善顧客投訴48小時追溯制度。明確各部門的責任，使追溯工作具體化，確保及時追溯完畢。銷售部/品管部品管部品管部部銷售部品管部各生產單位供方供貨質量批次合格率95%1原材料進貨質量合格率95%：a.對每批原材料進行檢驗和試驗，以確保只有檢驗合格的原材料才能投入生產。b.對于原材料檢驗，本公司實驗室不能做試樣的，進行委外試樣或自己購買做試樣的設備。c.做好進貨原材料的標識工作，做到每批原材料標識齊全，并按照檢驗結果做好狀態(tài)標識。d.減少不可預見性，原材料不主張緊急放行。一旦有緊急放行，做好跟蹤監(jiān)控

9、工作。e.定期做好原材料質量的統(tǒng)計工作，進行分析比較。2.對采購產品及外協(xié)加工產品存在的不符合及潛在的不符合，采購部/生產部通知分供方開展糾正與預防工作，并提交書面整改意見；3建立并完善供方評審標準，定期開展供方評審，并對評審工作進采購部品管部采購部采購部品管部生產部采購部采購/生產各有關車間、部門品管部銷售部行評價；4建立并完善合格分供方檔案；3 按采購控制程序開展采購工作；6.外協(xié)件供貨批次合格率95%。采購部生產部生產部銷售部顧客滿意率100%1. 及時處理顧客來函來電；2. 產品100%準時、準確交貨；3. 每年進行顧客滿意度調查，針對顧客不滿意項采取糾正和預防措施；4. 顧客投訴48

10、小時內予以答復，在7天內制定糾正和預防措施；5. 熱情接待來訪顧客。銷售部財務部生產部銷售銷售收入1、利用價格策略，靈捷經營，提高市場份額；實行以現(xiàn)金回籠為主,輔以抹帳變現(xiàn)等多樣化結算方式，提高原有客戶占有率。根據(jù)不同行業(yè)采取不同方式，拓銷新客戶；恢復脫鉤與半脫鉤用戶的供求關系；2、加大市場營銷力度，制定營銷責任制，落實到每個營銷人員；3、利用產品差異化策略，對現(xiàn)有產品進行改進，提高產品適用性，拉開與對手的質量檔次，提高產品使用的附加價值，擴大市場占有率；4、 加強 開發(fā)，提高產品的綜合競爭力；5、 通過市場調研，拓寬銷售網絡。銷售部技術部生產部出口創(chuàng)匯萬美元庫存周轉天數(shù)1.44天/次 生產產

11、品產量萬套1、編制月份生產作業(yè)計劃，并組織實施。確保生產任務完成；2、定期組織召開生產會、調度會和生產準備工作會議，組織檢查落實會議紀要中生產方面的執(zhí)行情況；3、組織產品外協(xié)加工和采購，選擇合適的加工單位和分供方。生產部銷售部采購部生產車間、有關部門產品產值萬元效益實現(xiàn)利潤萬元1、 加強企業(yè)內部管理，嚴格落實內部經營責任制；2、 實行目標成本考核，控制產品成本；3、 堅持車間、部門主管工作質量考核的月度考核；4、積極開展職工培訓教育，不斷引進中/高級專業(yè)技術管理人才，全面提高員工隊伍的素質；5、利用先進、適用技術和信息技術，提升企業(yè)核心技術能力，使公司產品朝高科技含量、高附加值、低消耗方向發(fā)展

12、。財會部辦公室生產部辦公室有關車間、部門利稅總額萬元工業(yè)增加值萬元全員勞動生產率萬元/人.年人均稅利萬元/人.年銷售利潤率%新產品開發(fā)新產品開發(fā)2大類型:1、 制定和實施新產品開發(fā)計劃；2、 改善計算機硬/軟件，培養(yǎng)專業(yè)技術人才，全面提高開發(fā)水平；3、增加開發(fā)工作的前期策劃的完善程度，縮短開發(fā)總周期。技術部采購部生產部員工素質與培訓職工平均年齡31歲1、 制定和實施公司人力資源計劃；2、 制定和實施公司培訓教育計劃；3、 制定和實施崗位入職要求和員工個人發(fā)展計劃。辦公室有關車間、部門職工受教育程度8.5專業(yè)技術管理人員比例占19.5%企業(yè)形象CIS 系統(tǒng)初步建立CIS 系統(tǒng)1. 初步制定CIS

13、 計劃并組織實施；2. 制定員工手冊；利用各種形式進行宣傳教育；辦公室有關部門顧客評審以品管部有關車間、部門序號項 目備 注1主要產品一次合格率2產品供貨質量（關鍵項目）3供方供貨質量批次合格率4顧客投訴追溯完畢并提出處理方案的時間5投入產出率6顧客滿意率7銷售收入（萬元）8出口創(chuàng)匯（美元）9產品產量（萬套）10產品產值（萬元）11實現(xiàn)利潤（萬元）12利稅總額（萬元）13工業(yè)增加值（萬元）14全員勞動生產率（萬元/人）15庫存周轉天數(shù)16人均稅利（萬元）17銷售利潤率18新產品開發(fā)品種數(shù)19職工平均年齡20職工受教育程度21專業(yè)技術管理人員比例22質量體系同行業(yè)先進企業(yè)比較表序號1234567

14、89101112131415161718192021公司級數(shù)據(jù)監(jiān)控情況一覽表監(jiān)控項目監(jiān)控頻率監(jiān)控部門備 注主要產品一次合格率每月一次生產部、品管部產品供貨質量（關鍵項目）每月一次品管部、銷售部產品出廠合格率每月一次品管部銷售收入(萬元)每月一次銷售部顧客滿意率每年一次銷售部產品按時交付率每月一次銷售部供方供貨質量批次合格率每月一次品管部、采購部顧客投訴追溯完畢并提出處理方案的時間每月一次銷售部、品管部投入產出率每月一次生產部產品產量(萬套)每月一次生產部庫存周轉天數(shù)每月一次生產部關鍵工序過程能力CPK每季一次技術部新產品開發(fā)品種數(shù)每年一次技術部出口創(chuàng)匯(美元)每月一次財務部產品產值(萬元)每月

15、一次財務部實現(xiàn)利潤(萬元)每月一次財務部利稅總額(萬元)每月一次財務部工業(yè)增加值(萬元)每月一次財務部全員勞動生產率(萬元/人)每年一次財務部人均稅利(萬元)每月一次財務部銷售利潤率每月一次財務部職工平均年齡每年一次辦公室職工受教育程度每年一次辦公室專業(yè)技術管理人員比例每年一次辦公室15公司級數(shù)據(jù)監(jiān)控記錄表監(jiān)控項目監(jiān)控頻率月份123456789101112主要產品一次合格率每月一次產品供貨質量（關鍵項目）每月一次產品出廠合格率每月一次銷售收入(萬元)每月一次顧客滿意率每年一次產品按時交付率每月一次供方供貨質量批次合格率每月一次顧客投訴追溯完畢并提出處理方案的時間每月一次投入產出率每月一次產品產

16、量(萬套)每月一次庫存周轉天數(shù)每月一次關鍵工序過程能力CPK每季一次新產品開發(fā)品種數(shù)每年一次出口創(chuàng)匯(美元)每月一次產品產值(萬元)每月一次實現(xiàn)利潤(萬元)每月一次利稅總額(萬元)每月一次工業(yè)增加值(萬元)每月一次全員勞動生產率(萬元/人)每年一次人均稅利(萬元)每月一次銷售利潤率每月一次職工平均年齡每年一次職工受教育程度每年一次專業(yè)技術管理人員比例每年一次監(jiān)控人/日期： 年 質 量 成 本 目 標 計 劃 質量成本統(tǒng)計科目2002年（%） < 預防成本/質量成本22鑒定成本/質量成本41內部損失成本/質量成本33外部損失成本/質量成本0.2質量成本/工業(yè)總廠值2.3質量成本/總成本3.3內部損失/工業(yè)總廠值0.75質量成本/銷售收入2.8內部損失/銷售收入0.9 年公司經營計劃數(shù)據(jù)監(jiān)控記錄表監(jiān)控項目監(jiān)控頻率月份主要產品一次合格率每月一次產品供貨質量（關鍵項目）每月一次產品出廠合格率每月一次銷售收入(萬元)每月