壓力管道元件制造質(zhì)保手冊(cè)

1、壓力管道元件制造質(zhì)量保證保手冊(cè)（質(zhì)保手冊(cè)、程序文件合編本）本手冊(cè)依據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（ TSG Z00047-2007 ）編制文件編號(hào)： XHY/TS-ZB-2013-01( 版/ 次 A/0)編制 :孟憲池審核 :×××批準(zhǔn) :×××北京市通縣新宏躍鍛件廠于 2013 年 4 月 1 日頒布實(shí)施511 23 34 45 56 67 910 1011 1112 1213 1415 1617 1819 2021 222328 2932 3334 3537 3840 4142 4345 4647 4849

2、第 1 頁51505152555658596364676870717374 7475 75176 76277 77378 78479 79第 2 頁 52頁總緒二、頒布令：本質(zhì)量保證手冊(cè)根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（2009年5月1日起實(shí)施）、壓力管道元件制造許可規(guī)則 （TSG D2001-2006）的要求，并按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（ TSG Z0004-2007) 的規(guī)定及特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則，（TSG Z0005-2007）參照 GB/T19001-2008/ISO9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)而編制的，手冊(cè)的內(nèi)容符合國(guó)家政策和法律、法規(guī)的要求

3、，并適用于我廠的特點(diǎn)和現(xiàn)狀，本手冊(cè)是我廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則 , 全體員工必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。本質(zhì)量保證手冊(cè)自頒布實(shí)施之日起執(zhí)行。頒布日期 2013年4月1日北京市通縣新宏躍鍛件廠總經(jīng)理：某某某第 3 頁壓力管道元件制造總緒三、授權(quán)書北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 5頁第 3質(zhì)量保證手冊(cè)頁總緒三、授權(quán)書：為確保我廠壓力管道元件的制造質(zhì)量，特任命 為質(zhì)量保證工程師兼技術(shù)檢驗(yàn)部經(jīng)理，授權(quán)全面負(fù)責(zé)壓力管道元件質(zhì)量保證體系的建立、保持和實(shí)施，質(zhì)量保證工程師具有在組織機(jī)構(gòu)中的獨(dú)立性，有權(quán)力和責(zé)任確認(rèn)質(zhì)量問題，有權(quán)因質(zhì)量問題發(fā)布停工命令、提供辦法并確認(rèn)這些

4、問題已得到解決。同時(shí)任命：×××為辦公室主任；××× 為生產(chǎn)部經(jīng)理××× 為銷售部經(jīng)理××× 為質(zhì)量檢查員××× 為鍛造車間主任××× 為材料庫兼成品庫庫管員總經(jīng)理：某某某北京市通縣新宏躍鍛件廠2013年4月1日第 4 頁壓力管道元件制造總緒四、批準(zhǔn)令北京市通縣新宏躍鍛件廠質(zhì)量保證手冊(cè)本章共 5頁第 4頁總緒四、批準(zhǔn)令：質(zhì)量方針；與時(shí)俱進(jìn)科學(xué)管理鍛造精品承擔(dān)責(zé)任質(zhì)量總目標(biāo)；產(chǎn)品訂購(gòu)合同履約率 100%；產(chǎn)品出廠合格率

5、 100%；顧客滿意率 95%。為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量總目標(biāo)，要求全體壓力管道元件制造員工樹立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想， “顧客至上”的服務(wù)意識(shí)，在全廠內(nèi)部建立和保持有效的壓力管道元件制造質(zhì)量保證管理體系，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序操作，為用戶提供安全的、滿意的、高質(zhì)量產(chǎn)品?？偨?jīng)理：某某某北京市通縣新宏躍鍛件廠2013年4月1日第 5 頁壓力管道元件制造總緒五、企業(yè)概況北京市通縣新宏躍鍛件廠質(zhì)量保證手冊(cè)本章共 5頁第 5頁總緒五、企業(yè)概況：北京市通縣新宏躍鍛件廠，成立于1995 年，是一家以鋼質(zhì)件毛坯為主導(dǎo)的鍛壓企業(yè)。地處北京市的鍛造之鄉(xiāng)通州區(qū)西集鎮(zhèn)，占地面積5000平米，職工 30 余人，距京沈高速

6、公路僅百米之遙。經(jīng)過近 20 年的發(fā)展年的發(fā)展，系列化的鍛壓設(shè)備一應(yīng)俱全，生產(chǎn)實(shí)力不斷增強(qiáng)，可年產(chǎn)鍛件 5000 噸。產(chǎn)品廣泛涉及各種大型礦山機(jī)械、機(jī)車、和其它機(jī)械制造等領(lǐng)域。我廠始終以“ 與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理 鍛造精品 承擔(dān)責(zé)任 ”為自己的經(jīng)營(yíng)方針和理念，以質(zhì)量為立足點(diǎn)。于 2009 年通過了 ISO：9001 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)良好的鍛件產(chǎn)品打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在新的經(jīng)濟(jì)背景下，為了使我廠得到繼續(xù)擴(kuò)大和發(fā)展，滿足市場(chǎng)和廣大客戶的要求，我們準(zhǔn)備在保持原有鍛件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)面，添加壓力管道元件法蘭鍛坯的生產(chǎn)功能，目前，我廠正加緊籌備壓力管道元件制造許可的前期準(zhǔn)備工作。

7、本廠將本著不斷持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，愿與廣大同行及客戶創(chuàng)造更好更多的合作機(jī)會(huì)。廠地址：北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn)（京沈高速路西集出口環(huán)島以東路東2.5公里處）電話： 61513388傳真： 61513388郵編： 101106總 經(jīng) 理：某某某第 6 頁壓力管道元件制造關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè)北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 3頁第 1質(zhì)量保證手冊(cè)頁一、關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè)1.總則1.1 本質(zhì)量保證手冊(cè) （以下簡(jiǎn)稱質(zhì)保手冊(cè) ）的編制，滿足壓力管道元件制造許可規(guī)則 （以下簡(jiǎn)稱規(guī)則 ）的要求，適用于本廠制造壓力管道元件鍛制法蘭的鍛坯制品。1.2 本質(zhì)保證手冊(cè)規(guī)定了本廠質(zhì)量保證體系，描述了質(zhì)量保證體系的每一過程及相互作用。1.3

8、 本質(zhì)保證手冊(cè)適用于廠內(nèi)部和外部（包括評(píng)審機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1.4 本質(zhì)保證手冊(cè)地編寫，是根據(jù)規(guī)則要求；結(jié)合我廠實(shí)際情況與程序文件合編而成。2. 質(zhì)保手冊(cè)的管理2. 本質(zhì)保手冊(cè)由技檢部組織編寫，辦公室協(xié)調(diào)，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2 本質(zhì)保手冊(cè)一經(jīng)頒布便為“受控”狀態(tài)，質(zhì)保手冊(cè)只有在“受控”狀態(tài)下才能在本廠壓力管道元件制造時(shí)使用。2.3 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)的統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記分發(fā)及歸口管理。2.4本質(zhì)保手冊(cè)由辦公室按質(zhì)保工程師指定的分發(fā)范圍，蓋上“受控”章的標(biāo)記后進(jìn)行分發(fā)，并履行簽收手續(xù)。2.5 本手冊(cè)視需要可提供給政府監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，

9、質(zhì)保手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。2.6 .如果質(zhì)保手冊(cè)在執(zhí)行時(shí)遇到問題，有關(guān)部門要提出修改，提議者應(yīng)填寫報(bào)告送交質(zhì)保工程師審查、批準(zhǔn)后可做修改。2.7.本質(zhì)保手冊(cè)的修改由質(zhì)保工程師組織，辦公室負(fù)責(zé)修改，由質(zhì)保第 7 頁壓力管道元件制造關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè)北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 3頁第 2質(zhì)量保證手冊(cè)頁工程師審核，廠總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.8.辦公室保存所有質(zhì)保手冊(cè)作廢原本，并登記記錄。2.9.當(dāng)質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境等因素發(fā)生變化或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已修訂更換版本時(shí)，質(zhì)保手冊(cè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修訂或換版。3. 特別說明3.1 我廠是為顧客提供鋼質(zhì)鍛制法蘭、鍛制管件鍛坯制品的專業(yè)廠家，圖紙、技術(shù)要求由顧客提供，按

10、顧客要求實(shí)施生產(chǎn)制造，不搞“設(shè)計(jì)”開發(fā)，故將特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求要素“5. 設(shè)計(jì)控制”刪減，質(zhì)保手冊(cè)不對(duì)“設(shè)計(jì)控制”程序進(jìn)行描述。3.2.我廠是為顧客提供壓力管道元件類別中的鍛制法蘭鍛坯，生產(chǎn)工序不涉及焊接，故將特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求要素“ 8.焊接控制”刪減，質(zhì)保手冊(cè)不對(duì)“焊接控制”程序進(jìn)行描述。3.3.目前我廠用戶對(duì)我廠提供的鍛制法蘭鍛坯制品，還沒有向我廠提出熱處理要求，熱處理工序是由用戶自己來完成的，如有熱處理要求時(shí)，按質(zhì)保手冊(cè) >第十七章： <熱處理分包控制 >程序進(jìn)行。第 8 頁壓力管道元件制造關(guān)于質(zhì)量保證手

11、冊(cè)北京市通縣新宏躍鍛件廠質(zhì)量保證手冊(cè)本章共 3頁第 3頁4.質(zhì)保手冊(cè)修改記錄頁碼修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)第 9 頁壓力管道元件制造引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 1頁第 1質(zhì)量保證手冊(cè)頁二、引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1. 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法2. 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法3. 中華人民共和國(guó)合同法4. 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例5. 壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定6. TSG D2001-2006 壓力管道元件制造許可規(guī)則7. TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求8. GB/T19000-2008 質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語9. GB/T19001-2008

12、 質(zhì)量保證體系要求第10頁壓力管道元件制造術(shù)語和縮寫北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 1頁第 1質(zhì)量保證手冊(cè)頁三、術(shù)語和縮寫1術(shù)語1.1標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語： GB/T19001-2008 idt ISO9001： 2008 標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)定義的標(biāo)準(zhǔn)1.2 壓力管道元件：鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。2.3 制造許可：指產(chǎn)品符合壓力管道元件制造許可規(guī)則規(guī)定, 經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門評(píng)審?fù)ㄟ^ , 發(fā)給特種設(shè)備制造許可證 ，準(zhǔn)予生產(chǎn)制造制造并授權(quán)使用安全標(biāo)志“ TS”的過程。2. 縮寫2.1 .規(guī)定壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定2.2 .條例特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2.3 .規(guī)則壓力管道元件制造許可規(guī)則2.4 .質(zhì)保手

13、冊(cè)壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)2.5 . TS壓力管道元件制造許可安全標(biāo)志2.6 .基本要求 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求2.7.體系 質(zhì)量保證體系2.8 .部門工作手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)各部門編制的質(zhì)量管理工作手冊(cè)2.9.產(chǎn)品壓力管道元件制造許可項(xiàng)目鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。第11頁壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系北京市通縣新宏躍鍛件廠質(zhì)量保證手冊(cè)本章共 1頁第1 頁四、質(zhì)量保證體系1. 目的闡述本廠建立、實(shí)施和保持壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的總體要求。2. 范圍本質(zhì)量保證體系適用于本廠壓力管道元件鍛制法蘭鍛坯的制造及質(zhì)量控制。3. 總要求本廠根據(jù)壓力管道安全注冊(cè)的質(zhì)量保

14、證體系所需過程控制，按照TSGD2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則及TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定, 并參照GB/T19001-2008（idt ISO 9001： 2008）質(zhì)量管理體系要求 ，建立文件化的質(zhì)量保證體系，予以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。3.1.本廠對(duì)體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件。3.2. 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和相互接口關(guān)系 , 通過識(shí)別確定 , 監(jiān)視測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；3.3.對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量保證體系，實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.4.對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控

15、和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果 , 并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.5 對(duì)影響產(chǎn)品符合要求分包時(shí)，按照“基本要求”的10.6 和11.5 控制程序的相關(guān)要求進(jìn)行分包方的控制，確保控制分包過程不免除滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。4. 相關(guān)文件4.1.質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖（ 見第十章職責(zé)、權(quán)限4.）4.2.質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)圖（ 見第十二章、質(zhì)量計(jì)劃控制程序6.）第12頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件要求質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2 頁1 頁第五、文件要求按照“基本要求”第二要素“質(zhì)量體系文件”的要求和本廠的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以保持我廠質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。1.體系文件級(jí)別如圖示：手冊(cè)（程序文

16、件）各部門管理手冊(cè)質(zhì)量記錄一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件體系文件層次圖1.1 第一級(jí)文件質(zhì)保手冊(cè)（包括程序文件）文件1.2 第二級(jí)文件（內(nèi)部文件和外部文件）a. 內(nèi)部文件包括各部門管理手冊(cè)（部門職責(zé)、分目標(biāo)等）b. 外部文件包括：各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范等；1.3 第三級(jí)文件包括其它質(zhì)量體系適用文件，質(zhì)量記錄、審核報(bào)告等。2 文件編號(hào)2.1 .一級(jí)文件，質(zhì)保手冊(cè)（包括程序文件）的編號(hào)，是由本廠廠名縮寫 / 特種設(shè)備縮寫 / 質(zhì)保手冊(cè)縮寫 / 編寫年份 / 文件級(jí)別組成。例如：XHY/TS-ZB-2013-1為我廠質(zhì)量保證體系手冊(cè)的編號(hào)。2.2 二級(jí)文件，部門管理手冊(cè)

17、（內(nèi)容包括各部門職責(zé)、各部門質(zhì)量第13頁壓力管道元件制造文件要求北京市通縣新宏躍鍛件廠本章 2共頁第質(zhì)量保證手冊(cè)2 頁目標(biāo)、工藝文件和本部門的其它相關(guān)質(zhì)量管理文件）的編號(hào)，是由本廠廠名縮寫 / 特種設(shè)備縮寫 / 部門縮寫 / 編寫年份 / 文件級(jí)別組成。例如： XHY/TS-BGS-2013-2 為我廠辦公室管理工作手冊(cè)，技檢部的縮寫： JJ 、生產(chǎn)部的縮寫： SC、銷售部的縮： XS。2.3 第三級(jí)質(zhì)量記錄文件質(zhì)量記錄文件是由本廠廠名縮寫級(jí)別 / 和質(zhì)量記錄類別序號(hào)組成，例如：/ 特種設(shè)備縮寫 / 使用部門名稱縮寫 / 文件XHY/TS-BGS-3-01 為辦公室使用的三級(jí)質(zhì)量記錄文件，質(zhì)量

18、記錄類別編序?yàn)?1。第14頁壓力管道元件制造文件控制北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 2頁第質(zhì)量保證手冊(cè)1 頁六、文件控制1. 目的由辦公室負(fù)責(zé)控制“規(guī)則”及“基本要求”所要求的所有文件，確保相關(guān)場(chǎng)所使用的文件是有效版本。2. 范圍體系各種文件；工藝技術(shù)文件；其它外來文件 ( 包括國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等) ；3.職責(zé)3.1 質(zhì)保手冊(cè)（包括程序文件）由技檢部主編、辦公室協(xié)助、質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理確定、批準(zhǔn)、發(fā)布，辦公室登記、發(fā)放、管理；3.2 各“部門管理手冊(cè)”由各部門組織編寫、匯總。涉及質(zhì)量、技術(shù)、工藝文件的，由質(zhì)保工程師審核、批準(zhǔn)后，可以寫進(jìn)“部門管理手冊(cè)”中。3.3 辦公室應(yīng)確保內(nèi)部文件

19、使用的各場(chǎng)所，都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效適用版本。對(duì)外來文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）要及時(shí)掌握版本更新及修改信息，（可上網(wǎng)查詢）保證本廠使用的外來文件是最新有效版本。文件的發(fā)放要填寫文件發(fā)放范圍表。3.4 技檢部對(duì)質(zhì)量文件的重大修改和換版，都需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、批準(zhǔn)。4 .文件的保存4.1.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；4.2.各部門文件由本部門負(fù)責(zé)保管，辦公室保存內(nèi)部和外部文件清單。4.3.任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保清第15頁壓力管道元件制造文件控制北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 2頁第質(zhì)量保證手冊(cè)2 頁晰，易于識(shí)別和檢索5. 文件的

20、作廢和銷毀5.1 .所有失效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出，如因某種原因需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；5.2.對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)，由辦公室填寫文件銷毀清單后統(tǒng)一銷毀。6 .質(zhì)量記錄7.1.內(nèi)部文件清單7.2.外部文件清單7.3.內(nèi)部文件發(fā)放范圍7.4.文件借閱記錄7.5.文件更改記錄7.6.文件銷毀記錄第16頁壓力管道元件制造作業(yè)文件和質(zhì)量記錄北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 2頁第 1質(zhì)量保證手冊(cè)頁七、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄1. 目的對(duì)體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 范圍適用于本廠壓力管道元件制造符合要求的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記

21、錄和體系支持性記錄。3. 職責(zé)3.1.作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄的編制要符合我廠產(chǎn)品的特性。3.2 技檢部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制、管理。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、管理。3.4 辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。3.5 各部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序4.1 各部門負(fù)責(zé)收集、整理保存本部門的本年度的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂抹；如果因?yàn)槟撤N原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名及日期不允許空白；4.4如因計(jì)算錯(cuò)誤或筆誤要修改原數(shù)據(jù)，可在原錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃雙杠或用

22、涂改液涂改即可。4.5各部門應(yīng)把所有的質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，經(jīng)保存一年以上的記錄交辦公室保存。4.6各部門的質(zhì)量記錄格式，按本章3.1 的要求，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，第17頁壓力管道元件制造質(zhì)量記錄控制程序北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 2頁第質(zhì)量保證手冊(cè)2 頁部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案.4.7質(zhì)量記錄如超過保存期或特殊情況可執(zhí)行銷毀。5. 相關(guān)文件5.1 文件控制6.質(zhì)量記錄5.4.文件銷毀記錄第18頁壓力管道元件制造管理職責(zé)北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 2頁第質(zhì)量保證手冊(cè)1 頁八、管理職責(zé)1.

23、 目的明確總經(jīng)理對(duì)制造壓力管道元件質(zhì)量、安全的承諾及實(shí)施的活動(dòng)。2. 范圍總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。3. 程序3.1.管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)：a加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取通過培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求重要性的教育；b負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；c為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源( 包括人、財(cái)、物、技術(shù)等 ) ；d按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。3.2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本廠體系能否健康運(yùn)行，取決于是否理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望

24、?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為不斷改進(jìn)的動(dòng)力，為此應(yīng)做到：a. 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望。b為使顧客滿意 , 應(yīng)包括滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量體系要求 , 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，本廠必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及顧客的期望和需求，法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本廠對(duì)已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序第 19頁壓力管道元件制造管理職責(zé)北京市通縣新宏躍鍛件廠質(zhì)量保證手冊(cè)本章共 2頁第2 頁和文件控制程序的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，提供相關(guān)證據(jù)，編制下列文件：標(biāo) 題TSG/Z

25、0004-2007“基本要求”要素對(duì)照條款3.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.13.3.2職責(zé)、權(quán)限控制1.33.3.3管理評(píng)審控制1.43.3.4質(zhì)量計(jì)劃控制2.4第20頁壓力管道元件制造質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 2頁第質(zhì)量保證手冊(cè)1 頁九、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為了使本廠順利發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本廠生產(chǎn)制造和服務(wù)要求，確定本廠的質(zhì)量方針是：與時(shí)俱進(jìn)科學(xué)管理鍛造精品承擔(dān)責(zé)任1質(zhì)量方針的含義1.1 以質(zhì)量求生存，質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時(shí)俱進(jìn)，使用最科學(xué)、最先進(jìn)、最現(xiàn)代的質(zhì)量管理手段。以精湛的鍛造技藝實(shí)現(xiàn)鍛造精品

26、的追求，使我們的產(chǎn)品在使用中不出安全事故，達(dá)到承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的目的。1.2 各部門負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，全體員工要正確理解，并且堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。1.3.最高管理者將不斷對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。1.4.為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，確定本廠的質(zhì)量目標(biāo)如下：2. 總目標(biāo)2.1.產(chǎn)品訂購(gòu)合同履約率 100%；2.2.產(chǎn)品出廠合格率 100%；2.3.顧客滿意率 95%。3. 部門分解質(zhì)量目標(biāo)：3.1.技檢部：工藝執(zhí)行率 100%； 質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)率 100%3.2.生產(chǎn)部：材料購(gòu)進(jìn)及時(shí)率98%；設(shè)備完好率 100%；鍛造一次性合格率95%；3

27、.3.銷售部：產(chǎn)品訂購(gòu)合同履約率100%；顧客滿意率 95%；3.4.辦公室：文件、資料控制率100%；人員培訓(xùn)率 100%；第21頁壓力管道元件制造質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 2頁第質(zhì)量保證手冊(cè)2 頁4.實(shí)施措施4.1.按照 TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，建立有效的質(zhì)量保證管理體系。4.2.提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針的含義和質(zhì)量目標(biāo)的要求，努力掌握本崗位的操作技能和職能。4.3.每位員工要以“一次做好，次次做好

28、”的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成本職工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到最高要求。5. 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法5.2.員工培訓(xùn)制度6. 質(zhì)量記錄6.1.質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度考核表6.2. 年度員工考核記錄表第22頁壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 6頁第質(zhì)量保證手冊(cè)1 頁十、 職責(zé)、權(quán)限1. 目的對(duì)廠內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2. 范圍適用于廠內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責(zé)和權(quán)限3.1.總經(jīng)理a負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)全責(zé)；b.

29、批準(zhǔn)質(zhì)保手冊(cè)并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備；c. 主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。3.2.質(zhì)保工程師a. 執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)壓力管道元件質(zhì)量保證的指令。b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持及改進(jìn)，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性及有效性。c. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊(cè)的編制、修訂，審定質(zhì)保手冊(cè)并監(jiān)督實(shí)施。 d. 協(xié)調(diào)與質(zhì)量相關(guān)部門的工作e. 負(fù)責(zé)解決壓力管道元件制造過程中發(fā)生的重大技術(shù)、質(zhì)量問題。f. 負(fù)責(zé)分包方（熱處理、無損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)）的控制。g. 不受來自其他部門的壓力，有權(quán)命令停止生產(chǎn)，直至質(zhì)量問題得以解決。

30、第23頁壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 6頁第質(zhì)量保證手冊(cè)2 頁3.3. 技檢部a. 對(duì)壓力管道元件制造的工藝質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，對(duì)產(chǎn)品制造過程編制質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。b. 負(fù)責(zé)健全工藝質(zhì)保體系，制訂有關(guān)制度并督促實(shí)施。c. 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝方案，對(duì)關(guān)鍵工藝文件的正確性和完善性負(fù)責(zé)。d. 確定壓力管道元件制造的工序質(zhì)量控制點(diǎn)。，有權(quán)要求有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)失控情況采取措施。e. 對(duì)生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況，有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象有權(quán)制止，并責(zé)令改正。f 負(fù)責(zé)本廠檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理（包括采購(gòu)、依法檢定、校準(zhǔn)、報(bào)廢控制）。g. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)

31、品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不合格品的識(shí)別控制；h. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌廠相關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)并檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果；3.4 生產(chǎn)部a. 負(fù)責(zé)壓力管道元件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制；b. 根據(jù)訂單，制作生產(chǎn)計(jì)劃，按生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)原材料，對(duì)購(gòu)進(jìn)的原材料要索取質(zhì)量證明并存檔；c. 負(fù)責(zé)主要原材料合格供方的選擇和評(píng)審工作，建立合格供方的質(zhì)量檔案；d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；e. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修；f. 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放；第24頁壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 6頁第在保證手冊(cè)3 頁g.

32、負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的安全適用、及工作環(huán)境良好；3.5銷售部a負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開發(fā)，宣傳本廠的業(yè)務(wù)范圍、能力及水平；b接受顧客產(chǎn)品投標(biāo)并與其聯(lián)絡(luò)，洽談產(chǎn)品制造合同；c負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審及合同的具體事項(xiàng)；d 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和顧客意見，并及時(shí)向本廠反饋； e. 負(fù)責(zé)成品庫的管理。3.6辦公室a. 負(fù)責(zé)對(duì)體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，并作好相關(guān)記錄；b. 負(fù)責(zé)廠內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度的制定、管理；c. 負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、配置及管理；d. 負(fù)責(zé)本廠內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與管理；e. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作。3.7.質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)本廠原材料、成品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、檢查，參與質(zhì)量評(píng)定，及時(shí)作好相關(guān)記錄，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)

33、責(zé)；3.8.庫房管理人員a負(fù)責(zé)接收和發(fā)放出入庫物料，做好出入庫記錄手續(xù)。b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的運(yùn)輸工具和方法，認(rèn)真清點(diǎn)出入庫物品，做到帳、物、卡相符；c. 庫房?jī)?nèi)外物料的碼放要確保安全、整齊、順序合理、標(biāo)識(shí)清楚。保持庫內(nèi)外的環(huán)境整潔、衛(wèi)生。對(duì)易燃物好做好防火工作。3.9.車間主任a根據(jù)派工單安排好日常生產(chǎn)工作，對(duì)本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；第25頁壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 6頁第質(zhì)量保證手冊(cè)4 頁b 負(fù)責(zé)好本車間人員的調(diào)配，組織本車間人員學(xué)習(xí)技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量及相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)制造中執(zhí)行有效文件，熟練掌握操作技能，正確使用設(shè)備，做好日常設(shè)備保養(yǎng)工

34、作；c. 負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)管理，按時(shí)時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，作好本車間質(zhì)量記錄。第26頁壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 6頁第 5質(zhì)量保證手冊(cè)頁4.質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理工程師辦生技銷文人原鍛機(jī)技檢市售成管力材造加術(shù)驗(yàn)場(chǎng)后品理資料車工工測(cè)開服庫件源庫間藝試發(fā)務(wù)第 27頁壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 6頁第 6質(zhì)量保證手冊(cè)頁5.機(jī)構(gòu)職能分配表職能 部 門目總工技生辦銷經(jīng)程 檢 產(chǎn)公售體系 要 素錄理師部部室部1.1.質(zhì)量方針和目標(biāo)管理職責(zé)1.2.質(zhì)量體系保證組織1.3.職責(zé)、權(quán)限1.管理評(píng)審2.1.質(zhì)保手冊(cè)質(zhì)量保證2.2.程序文件（管理制度）體系文件

35、2.3.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄2.4.質(zhì)量計(jì)劃文件和記錄3.1.文件控制3.2.記錄控制合同4.1.合同控制設(shè)計(jì)5.設(shè)計(jì)控制（刪減）采購(gòu)6.原材料采購(gòu)控制作業(yè)7.作業(yè)（工藝）控制焊接8.熱處理空制（分包）熱處理9.焊接空制（不涉及）無損檢測(cè)10.無損檢測(cè)控制（分包）理化檢驗(yàn)11.理化檢驗(yàn)控制（分包）檢測(cè)、試驗(yàn)12.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制設(shè)備、檢測(cè)器具13.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)器具控制不合格品14.不合格品（項(xiàng)）控制質(zhì)改進(jìn)與服務(wù)15.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)人員16人員培訓(xùn)、考核及管理其他17.其他過程控制執(zhí)行許可制度18.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：主要職能 相關(guān)職能第28頁壓力管道元件制造管理評(píng)審控制北京市通縣新

36、宏躍鍛件廠本章共 4頁第 1質(zhì)量保證手冊(cè)頁十一、管理評(píng)審控制1. 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 范圍適用于本廠質(zhì)量體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。3. 職責(zé)a. 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。b. 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。c. 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證工作。d. 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4. 程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃一般情況

37、下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔不超過12月個(gè)月。對(duì)該年度的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。特殊情況加專項(xiàng)評(píng)審；辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制評(píng)審計(jì)劃，質(zhì)保工程師審核后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a評(píng)審時(shí)間和評(píng)審目的；b評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；第29頁壓力管道元件制造管理評(píng)審控制程序北京市通縣新宏躍鍛件廠本章共 4頁第 2質(zhì)量保證手冊(cè)頁c參加評(píng)審部門（人員）；d評(píng)審依據(jù)；e評(píng)審內(nèi)容；在下列情況下，由質(zhì)保工程師提議，增加相應(yīng)的管理評(píng)審：a當(dāng)本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e即將進(jìn)行第二方、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2 管理評(píng)審的內(nèi)容 ( 一般包括以下內(nèi)容 )各種審核結(jié)果；顧客的反饋；重大事故的處