BZ-QP-05進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序-A1

1、版本修改爭(zhēng)項(xiàng)/摘要修改人生效日期a0初版發(fā)行譚世榮2008年02月10日a1改版發(fā)行肖飛2013年10月30日制定審核批準(zhǔn)受控發(fā)行印章日期日期日期此文件若蓋有紅色“受控文件” 的印章，則是正式文件，任何 員工不得私自影??！請(qǐng)妥善保管好正式文件！1. 口的：對(duì)購入物料或客供之物料實(shí)施規(guī)定的檢驗(yàn)或免檢，以確保其品質(zhì)能符合本公司產(chǎn)品要求，防止 不合格物料投入生產(chǎn)過程,做到保證物料品質(zhì)為目的。2. 適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有外來物料（含客供）的檢測(cè)活動(dòng)。3. 相關(guān)責(zé)任部門：3.1 .倉儲(chǔ)部倉庫：負(fù)責(zé)來料接收、轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存；3. 2.倉儲(chǔ)部pmc：負(fù)責(zé)來料不良物料的追蹤處理；3.3品質(zhì)部iqc:負(fù)責(zé)來料品

2、質(zhì)檢測(cè)、判定、標(biāo)識(shí)及處理；3. 4.采購部采購：負(fù)責(zé)自購不良物料的供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)及處理；3. 5.業(yè)務(wù)部助理：負(fù)責(zé)客供不良物料的客戶代表聯(lián)系確認(rèn)及處理。4. 定義：4. 1.檢杳批量一-成為檢杳對(duì)象的物料集合體，為一批量檢杳單位.4. 2.抽樣檢查一一按aql標(biāo)準(zhǔn)耍求，依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)條件規(guī)定的基準(zhǔn)對(duì)該批量的合格與不合格加 以判定。5. 作業(yè)內(nèi)容：5. 1.進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖：進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖流程倉庫1qc其他使用表單/規(guī)范物料接收cj料接廠商/客戶收貨驗(yàn)收單查驗(yàn)/檢驗(yàn)查驗(yàn)/'檢驗(yàn)送料檢驗(yàn)報(bào)告/送檢單判定noyes進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范不合格品j程序yes特采巾請(qǐng)單/不合格品控 制程序/不合格品標(biāo)識(shí)檢

3、驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)noy標(biāo)識(shí)(入庫產(chǎn)品標(biāo)識(shí)退貨/入庫t物料管理作業(yè)規(guī)范5. 1. 1.物料應(yīng)依規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),在未檢驗(yàn)或其它方式查證符合規(guī)定要求前，不得使用和加工。5.1.2.檢驗(yàn)與測(cè)試記錄：產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試結(jié)杲應(yīng)記錄于相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄,以作為產(chǎn)品已完成檢驗(yàn)或測(cè)試之證明,檢驗(yàn)記錄應(yīng)明白顯示產(chǎn)品是否已允收或拒收及其檢驗(yàn)放行權(quán)責(zé)。5.1. 3若產(chǎn)品未能通過任何檢驗(yàn)與測(cè)試,則應(yīng)按5.11處理，或按不合格品控制程序加以處 理。5.3驗(yàn)收：5. 3.1供應(yīng)商于規(guī)定日期交貨時(shí),應(yīng)附送送貨單由倉庫人員核對(duì)送貨單上物料名稱、 物料編號(hào)、數(shù)量、訂單編號(hào)與交貨fi期，確認(rèn)是否為我司產(chǎn)品機(jī)型要求之物料,若是，放 入指定iqc待檢

4、場(chǎng)所.報(bào)檢iqc進(jìn)行檢驗(yàn)。5. 3.2倉庫人員最晚于收貨次日，應(yīng)將進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單轉(zhuǎn)送iqc進(jìn)行檢檢驗(yàn).5. 3. 3在未完成檢驗(yàn)前不得使用該批物料，如緊急生產(chǎn)情況下，則由pmc提報(bào)物料緊急放行申 請(qǐng)，經(jīng)品質(zhì)部主管確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，倉儲(chǔ)部倉管員憑借pmc提交的物 料緊急放行申請(qǐng)單發(fā)料。5.4外出檢驗(yàn)：5. 4. 1由pmc提供生產(chǎn)計(jì)劃排期表給iqc, iqc按排期提前一天派檢驗(yàn)員進(jìn)行物料檢驗(yàn)，或 由外駐檢驗(yàn)員按排期檢驗(yàn).5.4.2供應(yīng)商必須將物料放置于規(guī)定的待驗(yàn)區(qū),檢杳員到待驗(yàn)區(qū)檢驗(yàn)，當(dāng)此批被判不合格時(shí)供 應(yīng)商必須重檢此批物料，此吋，供應(yīng)商可提供另批同類物料檢驗(yàn)，但同樣問題重復(fù)在第二 批

5、出現(xiàn)吋，供應(yīng)商必須將在庫同類物料全檢，檢驗(yàn)人員將檢查發(fā)現(xiàn)的不良問題點(diǎn)反饋iqc 管理者，同時(shí)要求供應(yīng)商改善、對(duì)策.5. 4. 3物料進(jìn)料控制檢驗(yàn)方式.5. 4. 3. 1所有產(chǎn)品物料按廠內(nèi)進(jìn)料檢驗(yàn)方式進(jìn)行.5. 5進(jìn)料檢驗(yàn).5. 5. 1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：5. 5.1.1檢查員按進(jìn)料檢驗(yàn)通用規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，新機(jī)型物料在沒有制定進(jìn)料檢驗(yàn)通用規(guī) 范前，可按照測(cè)試報(bào)告或承認(rèn)樣品以及規(guī)格書進(jìn)行檢驗(yàn)。5. 5. 12進(jìn)料檢驗(yàn)通用規(guī)范內(nèi)z檢驗(yàn)基準(zhǔn)由品質(zhì)部門制訂，同時(shí)工程部門必須提供以下項(xiàng)目： 設(shè)計(jì)圖面、特性規(guī)格測(cè)定報(bào)告、承認(rèn)樣品。5. 5. 2批量的構(gòu)成：一個(gè)交貨批量為一檢查批量.5. 53抽樣檢驗(yàn):5. 5. 3

6、. 1 aql設(shè)定:本公司按gb/t2828. 1-2003 (mil-std-105e g-ii)單次正常抽樣進(jìn)行;具體 運(yùn)用參照檢驗(yàn)抽樣表.(見附頁2)進(jìn)行抽樣時(shí)樣本的分布按下表隨意抽?。?. 5. 3. 2aql 標(biāo)準(zhǔn):致命不良:ac二0 re二1嚴(yán)重不良：065輕不良：155. 5. 4 一般情況下，按本公司抽檢標(biāo)準(zhǔn)，如客戶冇特殊要求，則依照客戶抽驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.5. 6免檢對(duì)象物料檢驗(yàn)：根據(jù)物料的特性和以往的品質(zhì)狀況，對(duì)列入免檢查對(duì)象的物料實(shí)施免檢.5.7全檢：5. 7. 1批量數(shù)量為50pcs （含50）以下時(shí).5. 7.2批量不良品較多時(shí)，由品質(zhì)部主管決定實(shí)施全檢.5. 7.3實(shí)施全

7、數(shù)檢杳時(shí)，不做為批來判定.5. 7.4合格品與不合格品的處理按通常的檢查方式進(jìn)行處理.5.8檢驗(yàn)：5. 8. 1檢驗(yàn)類別選定：5.8. 1. 1般檢查:對(duì)外觀、動(dòng)作、電氣、機(jī)械等初期特性的檢查.5&2檢杳方式：檢查時(shí)，必須明確以下檢查方式:加嚴(yán)檢查，正常檢查，不采用放寬檢查、免檢以便重點(diǎn)明 確，同時(shí)須在進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單上填寫清楚.5. 8. 3 iqc接收進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單前，先對(duì)有關(guān)要求項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，無誤后由檢驗(yàn)員到物料待驗(yàn) 區(qū)進(jìn)行箱數(shù)核實(shí)及物料檢驗(yàn)。箱數(shù)不對(duì)、物料或編號(hào)錯(cuò)誤、違反來料包裝、未貼物料明 細(xì)表時(shí)，不予檢查，將進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單退回倉庫，耍求供應(yīng)商處理后才接受檢驗(yàn).5. &

8、4不良品的算法:在一個(gè)檢查單位有幾個(gè)不良就以幾個(gè)不良計(jì)算.5.8.5檢查的屮止：同一批量在檢查途屮，即使不良個(gè)數(shù)達(dá)到不合格判定數(shù)或其它原因不得屮 途停止，必須檢查完畢，以防其它問題訶未發(fā)現(xiàn).5. 9記錄/判定：5. 9.1檢驗(yàn)人員檢杳完畢后，按判定標(biāo)準(zhǔn)判定合格與否，按其檢杳結(jié)果填寫進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單， 不合格時(shí)依照進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖處理；品質(zhì)異常時(shí)開進(jìn)料檢驗(yàn)異常報(bào)告要求供應(yīng)商進(jìn) 行對(duì)策改善。5.9.2 iqc進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表必須與相關(guān)資料一齊管理保存，直至物料停止使用報(bào)廢處理日 期為止.5.9.3以上記錄必須如實(shí)填寫，以確保唯有通過所需檢驗(yàn)與測(cè)試的產(chǎn)品才能發(fā)放或使用.5. 10檢驗(yàn)與測(cè)試狀況的識(shí)別：物料

9、之檢驗(yàn)與測(cè)試狀況使用標(biāo)簽和印章形式識(shí)別，以確保唯有通過所需檢驗(yàn)與測(cè)試的物 料才能發(fā)放或使用.5. 10. 3檢驗(yàn)結(jié)果判為不合格或合格后，若判斷結(jié)果需更正為合格或不合格時(shí)，用筆將原不合格 或合格卬章上劃“x”，再在旁邊蓋藍(lán)色“合格”章或紅色“不合格”章.5. 11處置：5. 11. 1檢驗(yàn)人員檢杳批合格后，經(jīng)主管或以上確認(rèn)后，在進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單上確認(rèn)簽名，交倉 庫入庫.5.11.2合格批屮的不良品不可放回原箱屮，必須標(biāo)示為不良品，寫清楚不良項(xiàng)口，交由倉庫退 貨.5. 11. 3檢查批被判定不合格時(shí)，經(jīng)主管或其以上確認(rèn)后，在進(jìn)料檢驗(yàn)入庫單上簽名，交倉庫. 不合格批在一般情況下按退貨處理，同時(shí)使用進(jìn)料

10、檢驗(yàn)異常報(bào)告要求供應(yīng)商及時(shí)回 復(fù)對(duì)策但如因不使停線須使用此批物料時(shí),須按物料進(jìn)料檢驗(yàn)流程要求執(zhí)行。5. 12記錄保存5. 12. 1本規(guī)定iqc所做記錄由iqc保存至少2年。6、相關(guān)文件：6. 1不合格品控制程序bz-qp-106. 2進(jìn)料檢驗(yàn)通用規(guī)范bz-qa-wt-027、使用表單7. 1iqc進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表bz-qp-05-f001-a07. 2進(jìn)料檢驗(yàn)異常報(bào)告bz-qp-03-f002-a0附表一:來料檢驗(yàn)a3抽樣表電子料、半成品、電源適配器類正常檢驗(yàn)一次抽樣方案批量范圍（n水準(zhǔn)u樣本量（n）允收標(biāo)準(zhǔn)（嚴(yán)重不合格品（mj）輕微不合格品min0. 41. 5acreacre51-1200

11、h5001231201-10000l200237810001-35000m31534101135001-150000n500561415150001-500000p800782122500001-a/erq125010112122加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽檢方案批量范圍（n水準(zhǔn)皿樣本里（®允收標(biāo)準(zhǔn)（嚴(yán)重不合格品（mj）輕微不合格品m0. 41. 5acreacre51-500h500112501t200l20012563201-10000m315238910001-35000n50034181935001-15000p800561819150001-500000q1250891819500001-atrr200012131819附表二五金/塑膠/包裝材料檢驗(yàn)aol抽樣表正常檢驗(yàn)一次抽樣方案批量范圍(n)水準(zhǔn)ii樣本量(n)接收質(zhì)量限(aql)嚴(yán)重不合格品輕微不合格胡1. 02. 5acroacre51-150f200112151-500ii501234501-1200j8023561201-3200k12534783201-10000