上海浦東新區(qū)工人文化宮單位決算

1、百度文庫-讓每個人平等地提升自我上海市浦東新區(qū)工人文也 宮2017年度單位決算目錄第一部分單位概況 /第二部分2017年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分2017年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋5第一部分單位概況一、主要職能1、緊緊圍繞浦東新區(qū)總工會的工作部署和工作要求貫徹文 化宮的各項工作。把豐富和活躍廣大職工群眾業(yè)余文化生活作為 主要工作職責服務好基層職工群眾

2、，提高職工群眾的文化修養(yǎng)和 技能素質(zhì)，充分體現(xiàn)“學校和樂園”的功能，弘揚社會主義先進文化，寓教育于娛樂之中，滿足廣大職工群眾日益增長的精神 文化需求，不斷提升文化“軟實力”，為二個文明建設和實現(xiàn)中' 華民族偉大復興的“中國夢”作出應有的貢獻。2、職工文化體育工作依托浦東新區(qū)職工文化協(xié)會平臺，以 培育和踐行社會主義核心價值觀為主線，按照“創(chuàng)新融合提 升”的文體工作目標，挖掘、培育職工文體人才，整合各方文體 資源，建立協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展平臺，推動職工文體工作的提升和向社 會化服務管理轉型。3、充分利用新區(qū)總工會這一平臺，發(fā)揮文化宮“工惠職工 培訓中心”和“工惠教育培訓中心”這兩個中心的功能，積極

3、協(xié) 助浦東新區(qū)總工會開展職工素質(zhì)建設工程工作，引導廣大職工參加各類培訓，提高勞動者的職業(yè)技能、就業(yè)能力和文化素質(zhì)，推 進職工隊伍的知識化進程' ,促進企業(yè)發(fā)展。/4、抓好內(nèi)部管理，做好總工會托管資產(chǎn)的運作和日常安全 維護，弁合理安排與使用，使其最大程度的能保值、增值，為更好的體現(xiàn)文化宮的公益責任提供經(jīng)費支撐。二、機構設置上海市浦東新區(qū)工人文化宮設四個內(nèi)設機構，包括：辦公室、文體部、培訓部、事業(yè)部。第二部分2017 年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入/一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款/一、外交支出二、上級補助收

4、入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教巨支出五、附屬單位上繳收入八、科學技術支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出H卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二其他支出/本年收入合計本年支出自計用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余年末結轉和結余總計總計2017年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合 計財政撥款收 入上級補助收 入事業(yè)收入經(jīng)營收入

5、附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類款項/合計201一般公共服務支出20129群眾團體事務2012950事業(yè)運行208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080502行政事業(yè)單位離退休2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出/22102住房改革支出2210201住房公積金2017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)宮支出對附屬單位補 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項/合計201一般公共

6、服務支出20129群眾團體事務2012950事業(yè)運行208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080502行政事業(yè)單位離退休2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金/2017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入/支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算 財政撥款政府性基金預 算財政撥款一、一般公共預算財政撥款一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款一、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、

7、教再支出1-八、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出1八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計本年支出合計年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計總計112017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目/ F公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱/合計基本支出項目支出類款項20

8、1一般公共服務/支出20129/群眾團體事務2012950事業(yè)運行208社會保障和就 業(yè)支出20805行政事業(yè)單位 離退休2080502事業(yè)單位離退 休2080505機關事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險 繳費支出2080506機關事業(yè)單位 職業(yè)年金繳費 支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金合計項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱類款301:工資福利支出30101基本工資30102r津貼補貼30103獎金30104r其他社會保障繳費30106伙食補助費301P 07r績效工資30108機

9、關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費30109職業(yè)年金繳費301P 99r其他工資福利支出302商品和服務支出302P 01:辦公費30202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206r電費30207郵電費302r 08p取暖費30209物業(yè)管理費30211:差旅費30212因公出國（境）費用302 r 13;維修（護）費30214租賃費302r 15，r會議費30216k培訓費30217公務接待費30218專用材料費30224被裝購置費302r 25r專用燃料費30226勞務費30227r委托業(yè)務費30228工會經(jīng)費302P 29r福利費30231公務用車運行維護費30239;其

10、他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出303對個人和家庭的補助1330301離休費30302r退休費30303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助/303醫(yī)療費30308助學金 /303P 09獎勵金/30311住房公積金30312:提租補貼30313；購房補貼30399其他對個人和家庭的補助 支出310其他資本，莊支出31002辦公設備購置310r 03:專用設備購置31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新310r 13公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本，莊支出合計142017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位：萬

11、元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關運行 經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國/ （境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)注：本單位2017年度無一般公共預算財政撥款三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。15單位：萬元2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表項目合計基本支出項目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計注：本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。16第三部分2017年度單位決算情況說明一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明本單位2017年度收入總計為

12、萬元、支出總計為萬元。與2016 年度相比，收入、支出總計各減少萬元。主要原因：人員減少。二、關于2017年度收入決算情況說明/ 本年收入合計萬元，其中：財政撥款收入萬元，占 100%三、關于2017年度支出決算情況說明、本年支出合計萬元，其中：基本支出萬元，占 %公用支出萬元，占%四、關于2017年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2017年度財政撥款收支總決算萬元。 與2016年度相 比，財政撥款收、支總計各減少萬元，降低 %主要原因：人員 減少。五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出萬

13、元/占本年 支出合計的100%與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支 出減少萬元，降低 %主要原因：人員減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）萬元，占 %社會保障和 就業(yè)支出（類）萬元，占 %醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）萬 元，占%住房保障支出（類）萬元，占 %（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況本單位-2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為萬 元，支出決算為萬元，完成年初預算的%決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中按實進行支出調(diào)整。其中：1、“一般公共服務支出 群眾團體事務一一事業(yè)

14、運行”。 主要用于工資福利支出、綜合公用經(jīng)費、交通費。年初預算為萬 元，支出決算為萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中按實 進行支出調(diào)整。2、“社會保障和就業(yè)支出 一一行政事業(yè)單位離退休 一一事業(yè) 單位離退休”。主要用于：國家政策規(guī)定的離退休人員經(jīng)費。年 初預算為萬元，支出決算為萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因： 年中按實進行支出調(diào)整。3、“社會保障和就業(yè)支出 一一行政事業(yè)單位離退休 一一機關 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” o主要用于：國家政策規(guī)定的 單位養(yǎng)老保險繳費。年初預算為萬元，支出決算為萬元。決算數(shù) 大于預算數(shù)的主要原因：年中按實進行支出調(diào)整。4、“社會保障和就業(yè)支出 一一行政事業(yè)

15、單位離退休 一一職業(yè) 年金繳費”。主要用于：國家政策規(guī)定的單位職業(yè)年金繳費。年 初預算為萬元，支出決算為萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中按實進行支出調(diào)整。5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療”。 主要用于：國家政策規(guī)定的單位醫(yī)療保險繳費。 年初預算為萬元， 支出決算為萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因： 年中按實進行 支出調(diào)整。6、“住房保障-住房改革支出-住房公積金”。主要用于：本 單位在職職工的住房公積金。年初預算為萬元，支出決算為萬元。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中按實進行支出調(diào)整。六、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情 況說明本單位2017年度一

16、般公共預算財政撥款基本支出萬元，包 括人員經(jīng)費萬元，公用經(jīng)費萬元?；局С鲋校?、工資福利支出萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、 績效工資、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、職 業(yè)年金繳費、其他工資福利支出；2、商品和服務支出萬元，主要用于：福利費、其他交通費 用、其它商品和服務支出；3、對個人和家庭的補助支出萬元，主要用于退休費、醫(yī)療 費、住房公積金。七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支 出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明本單位2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費決算為 0萬 元

17、，預算數(shù)為0,因為浦東新區(qū)因公出國、（境）費采取 統(tǒng)一計劃 管理，經(jīng)費各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預算數(shù)由 區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務用車購置及運行維護費支出決 算為0萬元；公務接待費支出決算為 0萬元。 / 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年度持平，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務用車購置及運 行維護費支出決算持平；公務接待費支出決算持平。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算 0萬元； 公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：1、因

18、公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組3個、累計0人次。2?公務用車購置及運行維護費支出 0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。購置公務用車 0輛。 /公務用車運行維護支出 0萬元。2017年，本單位開支財政 /撥款的公務用車保有量為 0輛。/3、公務接待費支出、0萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出0萬乂含外賓接待支出0萬元）。公務接 待0批次、0人次，其中：接待外賓 0批次、0人次。八、關于2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況 說明本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明本單位一 2017年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、

19、其他重要事項的情況說明/（一）機關運行經(jīng)費支出情況本單位2017年度無機關運行經(jīng)費支出。、（二）政府采購支出情況本單位2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為 0萬 元，其中：貨物采購金額 0萬元、工程采購金額0萬元、服務采 購金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一 般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）， 單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。/（四）預算績效管理情況本單位2017年度預算績效管理工作開展情況如下： 制度建設 情況無；工作機制建設情況無；全過程績效管理實施情況：2017年度開展的績效跟蹤評價項目 0個，涉及預算金額0萬元；2017 年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0 分（其中，績效評級為“優(yōu)”的項目 0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”/的項目0個；績效評級為“不合格” 的項目0個）。23第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：/指單位本年度從本級財政部門取得的財 政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥 款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入