倉庫管理制度與流程

1、倉庫管理制度與流程倉庫管理制度與流程1.01.0 目的目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。2.02.0 范圍范圍倉庫工作人員5.05.0 職責(zé)職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；倉管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；6.06.0 規(guī)定規(guī)定倉庫工作目標(biāo)倉庫工作目標(biāo)倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度6.1 倉儲(chǔ)管理規(guī)定6.1.1 物料收貨及入庫6.1.1.1需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “收貨

2、確認(rèn)單 ”的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.1.2采購將 “入庫單 ”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。6.1.1.3收貨時(shí)需要求采購人員給到“入庫單 ”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。6.1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。6.1.1.5倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。6.1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放

3、，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。6.1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單 ”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。6.1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。6.1.1.9倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品

4、借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開 “退廠通知單 ”扣除等同入庫數(shù)量）。6.1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。6.1.1.12“收貨確認(rèn)單 ”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。6.1.2 客戶退料6.1.2.1需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “客戶退貨單 ”的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.2.2如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。6.1.2.3生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。6.1.2.4銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的

5、時(shí)間內(nèi)歸還倉管部。其責(zé)任由銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。6.1.3 物料出庫（出庫領(lǐng)料）6.1.3.1需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “生產(chǎn)任務(wù)單 ”“出庫單 ”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.3.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。6.1.3.3取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。6.1.3.4“出庫單 ”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認(rèn)。6.1.3.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。6.1.4 物料借料6.1.4.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “產(chǎn)品借用單 “的流程進(jìn)行

6、作業(yè)。6.1.4.2“借用單 ”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫作業(yè)。6.1.4.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。6.1.4.4物料借料和歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。6.1.5 物料報(bào)廢6.1.5.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “報(bào)廢單 “的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.5.2發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。6.1.5.3需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。6.1.6

7、 退廠物料處理6.1.6.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “退廠通知單 “的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.6.2采購來料不良物料需要及時(shí)給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。6.1.6.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。6.1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）6.1.7.1每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。6.1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。6.1.7.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。6.1.7.

8、4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。6.1.7.3安全6.1.7.3.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。6.1.7.3.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。6.1.7.3.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。6.1.7.3.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。6.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）6.1.8.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循倉庫 “十二防 ”安

9、全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。6.1.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。6.1.8.3每月對(duì)庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。6.1.8.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。6.1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理6.1.9.1倉庫所有單據(jù)需要按照 “倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。6.1.9.2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。6.1.9.3 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失

10、需要追查相關(guān)責(zé)任。6.1.9.4倉庫對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。6.1.10 盤點(diǎn)管理6.1.10.1盤點(diǎn)人員根據(jù) “倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程 ”對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。6.1.10.2盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù) “盤點(diǎn)內(nèi)部安排 ”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。6.1.10.3盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。6.1.10.4盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。6.1.10.5盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。6.1.11 帳物不符處理6.1.11.

11、1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。6.2 包裝管理規(guī)定銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。6.2.1 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及6.2.1.1無特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨。6.2.1.2在銷售量大時(shí)需要在早上安排出庫產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。6.2.2 包裝前物料確認(rèn)6.2.2.1銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫。6.2.2.2有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。6.2.3 包裝

12、過程6.2.3.1包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。6.2.3.2包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。6.2.3.3包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時(shí)間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。6.2.6.2在裝箱過程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。6.2.6.3在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。6.2.7.1相關(guān)規(guī)定要求6.3 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度6.3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。6.3.2 倉庫工作人員

13、倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。6.4 其他6.4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。6.4.2 需要請(qǐng)假的需要事先提前1 天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前 2 小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。6.4.3 倉庫每日根據(jù) “倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表 ”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。6.4.4 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。6.4.6 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。6.4.7 倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，

14、要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。6.4.8 對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。6.5 獎(jiǎng)懲規(guī)定6.5.1 工作評(píng)估6.5.1.1部門將定期根據(jù) “績效考核表 ”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評(píng)估，以便于：6.5.1.1.1 肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；6.5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；6.5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；6.5.1.1.4

15、工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通， 以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；6.5.1.1.5 創(chuàng)造互相理解的氣氛， 以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作， 以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。6.5.1.2對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。6.5.2 獎(jiǎng)懲級(jí)別6.5.2.1獎(jiǎng)勵(lì)6.5.2.1.1通報(bào)表揚(yáng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚(yáng) ”，并予以通告。6.5.2.1.2嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50 元。6.5.2.1.3小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì) 100 元。6.5.2.1.4大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)150 元。6.5.2.2懲罰6.5.2.2.1 通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告 ”處分，并予以通告，不予以罰款。6.5.2.2.2警告： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50 元。6.5.2.2.3小過：對(duì)于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100 元。6.5.2.2.4大過：對(duì)于嚴(yán)重違反倉庫