工廠采購部管理制度工作流程

1、工廠采購部管理制度工作流程 工廠采購部管理制度工作流程之相關(guān)制度和職責(zé)，工廠采購部管理制度與工作流程一總則為強(qiáng)化采購工作的管理,提升采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。二采購部人員職責(zé)及管理制度1.熱愛本職. 工廠采購部管理制度與工作流程 一 總則 為強(qiáng)化采購工作的管理,提升采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 二 采購部人員職責(zé)及管理制度 1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積存。 2.清廉奉公,不徇私作弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。 3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

2、 4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。 5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參加。 7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際狀況,早知道,早處理。 8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。 9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。 10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三 采購工作流程 采購部作為一個(gè)職能部門,在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完善的采購工作流程是提升采購效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中,采購部

3、需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。 具體的工作流程如下列圖所示: 1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,采購部依據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的狀況出現(xiàn)。 2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后,采購部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求,對(duì)采購部下達(dá)材料申購單(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請(qǐng)人留存,一份

4、發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。 3.采購部接到材料申購單后,依據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家5家發(fā)出材料詢價(jià)單(附表2)。供應(yīng)商依據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的材料詢價(jià)單簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的材料詢價(jià)單會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部依據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出材料訂購單(附表3),同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送 件通知其準(zhǔn)備收貨。 4.供應(yīng)商依據(jù)材料訂購單安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實(shí)書。 5.工廠和生產(chǎn)基地在所需

5、材料到場(chǎng)后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的材料申購單和材料訂購單相對(duì)照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫材料到貨單(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。 6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時(shí)通知采購部,由采購部依據(jù)貨物狀況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定,便于統(tǒng)一定價(jià),統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運(yùn)輸成本。 7.項(xiàng)目完成后,采購部依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),采購部填寫統(tǒng)一的付款申請(qǐng)單或者支票領(lǐng)用單,同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的材料訂購單和到貨確認(rèn)單,如有需要,采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供材料訂購單以及各家供應(yīng)商簽字蓋章

6、的材料詢價(jià)單。由財(cái)務(wù)部依據(jù)實(shí)際狀況安排付款額度。 8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。 四 采購部發(fā)展規(guī)劃 原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日,又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢 降低采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積存和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。 我們采購部的初步計(jì)劃如下

7、,其中的時(shí)間和工作目標(biāo)依據(jù)實(shí)際狀況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變 (一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出510家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。 (二)在6個(gè)月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行。 (三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。 (四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。 (五)大膽設(shè)想:510年后,公司以自主制定,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進(jìn)的管理體系