供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)范

1、.工作指示（ wi）（ pur ）部門工作指示編號： pur-wi-001版本： a2 標(biāo)題：供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)范總頁數(shù)：共 6 頁（包括封面）目的：規(guī)范供應(yīng)商的環(huán)境有害物質(zhì)管理生效日期： 2011-9-13 編制人：唐龍合日期： 2011-8-30 審核 / 批準(zhǔn)人：何定日期： 2011-8-30 發(fā)放部門：采購部、質(zhì)管部、請編制部門確認(rèn)需參與會簽部門（由部門負(fù)責(zé)人簽署）部件部質(zhì)量管理部崔曉娜計(jì)劃部整機(jī)部開發(fā)部財(cái)務(wù)部采購部工藝工程部人事行政部產(chǎn)品部物控部.文件履歷版本編制人編制日期更改說明a 甘娜2009112 新增a1 胡果2010-11-11 增加相關(guān)部門職責(zé)與特殊控制a2 唐龍合2011

2、-8-30 把 pur-wi-001-03從本文件中刪除， 并把文件中的供應(yīng)商 rohs 等級清單改成合格供應(yīng)商與 rohs 等級清單文件標(biāo)題供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)范版本a2 文件編號pur-wi-001 頁碼第 3 頁 共 6 頁.供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)范1 目的對供應(yīng)商提供的物料環(huán)保符合性進(jìn)行評定和管理，以確保供應(yīng)商能長期、穩(wěn)定地提供符合環(huán)保要求的產(chǎn)品，從而降低波達(dá)odu 產(chǎn)品的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。2 范圍適用于所有生產(chǎn)物料供應(yīng)商的認(rèn)證與采購風(fēng)險(xiǎn)控制。生產(chǎn)物料包括以下 : 直接原材料：凡是直接構(gòu)成我司產(chǎn)品的物料，如：盒體、盒蓋、雙工器、波導(dǎo)塊、n 頭、bnc 頭、高頻電纜、主板和微波板與ddc 等原材料。輔助物

3、料：指輔助直接原材料用于產(chǎn)品焊接、吸波、清潔與標(biāo)識和包裝的物料且最終會以一定形式留在成品上或同成品一同出貨，如導(dǎo)電膠、潤滑油、紙箱、減震塊、防靜電袋等。工具：直接作用于產(chǎn)品且對產(chǎn)品上會殘留其物質(zhì)的工具，如電烙鐵。3 職責(zé)3.1 采購部負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商提供相關(guān)符合性證明資料并傳達(dá)公司環(huán)境有害物質(zhì)控制要求，并對供應(yīng)商進(jìn)行管理 ; 參與供應(yīng)商環(huán)保符合性綜合風(fēng)險(xiǎn)評估與控制；負(fù)責(zé)與對供應(yīng)商環(huán)保管理牽引輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商商務(wù)談判、采購合同簽訂與貨款結(jié)算管理; 負(fù)責(zé)供應(yīng)商物料來料不良品退、換貨處理; 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商與rohs 等級清單的更新和輸出。負(fù)責(zé)更新供應(yīng)商過期的第三方測試報(bào)告并輸出。3.2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)

4、樣品與供應(yīng)商來料環(huán)保符合性檢驗(yàn)與根據(jù)需要參與物料供應(yīng)商環(huán)保質(zhì)量輔導(dǎo)和現(xiàn)場審核；負(fù)責(zé)提交供應(yīng)商供應(yīng)商環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整評估表。3.3 開發(fā)部在樣品評估時(shí)負(fù)責(zé)對樣品的環(huán)保符合性進(jìn)行確認(rèn)。根據(jù)需要參加環(huán)保評審。3.4 工藝工程部與時(shí)更新輔助物料和關(guān)鍵工具環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單并提供給采購部。4.參考文件環(huán)境危害物質(zhì)檢測指導(dǎo)書 、 輔助物料和關(guān)鍵工具環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單5.波達(dá)環(huán)境管制物質(zhì)測試要求文件標(biāo)題供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)范版本a2 文件編號pur-wi-001 頁碼第 4 頁 共 6 頁.波達(dá)所管控的環(huán)境有害物質(zhì)包括不使用環(huán)境有害物質(zhì)聲明中第一至八項(xiàng)必測項(xiàng)，若供給波達(dá)的產(chǎn)品中含有不使用環(huán)境有害物質(zhì)聲明中所含物質(zhì)，供應(yīng)商須

5、上報(bào)波達(dá)。5.1 所有的測試報(bào)告內(nèi)容須按iec62321 關(guān)于實(shí)驗(yàn)室報(bào)告規(guī)定進(jìn)行。5.2 供應(yīng)商須每年提交一次有效期為1 年的物質(zhì)檢測報(bào)告， 檢測機(jī)構(gòu)必須是通過iso17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證的第三方檢測機(jī)構(gòu)如：sgs、intertek、sqm、cti 等。5.3 供應(yīng)商必須于報(bào)告過期前提供新的有效報(bào)告，若報(bào)告過期而供應(yīng)商無最新報(bào)告，iqc發(fā)退貨通知退貨。5.4 如果有新的法規(guī)指令頒布， 對測試項(xiàng)目另有變更， 波達(dá)將整合法規(guī)指令與客戶要求作出規(guī)定并會知會供應(yīng)商。6.供應(yīng)商有害物質(zhì)管理要求6.1 供應(yīng)商必須了解本規(guī)定要求，提交經(jīng)授權(quán)代表簽名和蓋公司章的不使用環(huán)境有害物質(zhì)的聲明且必須與波達(dá)簽訂供應(yīng)商物料

6、環(huán)保問題賠償協(xié)議6.2 供應(yīng)商必須在物料的外包裝上貼示符合rohs 的字樣，具體規(guī)格與字樣可由供應(yīng)商制定，否則 iqc 做不合格品處理。6.3 新物料認(rèn)可時(shí)，供應(yīng)商必須提供如下資料，證明其環(huán)境物質(zhì)的符合性。材料成分表、物料規(guī)格說明書（ datasheet ）若物料為化學(xué)品則需提交物料安全數(shù)據(jù)表（ msds）有效期為 1 年的正確物質(zhì)檢測報(bào)告物料樣品物料標(biāo)識6.4 當(dāng)供給波達(dá)的物料有材料成份、材料規(guī)格、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)地點(diǎn)和對產(chǎn)品環(huán)境有影響的其他變更，必須提交如下資料交我司重新認(rèn)可，經(jīng)認(rèn)可后方可變更。供應(yīng)商如未經(jīng)波達(dá)認(rèn)可私自變更，而導(dǎo)致的不良后果和影響，由供應(yīng)商承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。變更申請書（波

7、達(dá) pcn 申請書 ） 、物料規(guī)格說明書（ datasheet ）化學(xué)品需重新提供物料安全數(shù)據(jù)表（msds）新物質(zhì)檢測報(bào)告物料樣品物料標(biāo)識6.5 當(dāng)供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)有環(huán)境物質(zhì)不符合時(shí)，須立即通知波達(dá)， 并收回交貨給波達(dá)的不符合物料，未有改善前不得供貨給波達(dá)。文件標(biāo)題供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)范版本a2 文件編號pur-wi-001 頁碼第 5 頁 共 6 頁.6.6 供應(yīng)商提供給波達(dá)的msds(物料安全數(shù)據(jù)表 )須按法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行 ,具體如下物料安全數(shù)據(jù)表應(yīng)標(biāo)明日期，物料規(guī)格說明書必須列出所包含的材料與規(guī)格等。安全數(shù)據(jù)表須包括以下內(nèi)容：化學(xué)品/配制品的鑒別和公司 /企事業(yè)單位的身份確認(rèn),危害確認(rèn) ,成分的組成

8、 /信息,急救措施 ,消防措施 ,釋放應(yīng)對措施 ,處理和貯存 ,暴露控制 /個人保護(hù) ,物理和化學(xué)性質(zhì) ,穩(wěn)定性和反應(yīng)性 ,毒理學(xué)信息 ,生態(tài)學(xué)信息 ,處理意見 ,運(yùn)輸信息,監(jiān)管信息 ,其他信息。6.7 供應(yīng)商需如實(shí)填寫波達(dá)的不使用環(huán)境有害物質(zhì)聲明，這份聲明同時(shí)也包含了對符合波達(dá)公司限制的有害物質(zhì)作出的保證不使用環(huán)境有害物質(zhì)聲明 需由供應(yīng)商授權(quán)代表簽名與公司蓋章為有效）。當(dāng)供應(yīng)商提供新物料或波達(dá)對管控物質(zhì)有修訂時(shí)由波達(dá)通知供應(yīng)商重新填寫。7. 供應(yīng)商環(huán)保體系等級分類：等級得分備注a 總分 90 低風(fēng)險(xiǎn)b 75總分 90 中風(fēng)險(xiǎn)c 60總分 75 中高風(fēng)險(xiǎn)d 總分 60 高風(fēng)險(xiǎn)a 級（低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)

9、商）：具有完善的環(huán)保體系，產(chǎn)品符合環(huán)保要求，質(zhì)量穩(wěn)定，可大批量采購，長期合作伙伴。b 級（中低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商）：具有較完善的環(huán)保體系，能提供符合環(huán)保要求產(chǎn)品，質(zhì)量穩(wěn)定，可大批量采購。c 級（中風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商）：具有較完善的環(huán)保體系 ,但應(yīng)進(jìn)行有針對性的改進(jìn)，能提符合環(huán)保要求產(chǎn)品，質(zhì)量較穩(wěn)定，可批量采購。d 級（高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商）：沒有完整的環(huán)保體系，不能進(jìn)行批量采購。8.供應(yīng)商環(huán)保綜合風(fēng)險(xiǎn)評估與控制8.1 供應(yīng)商環(huán)保綜合風(fēng)險(xiǎn)評估依據(jù)供應(yīng)商環(huán)保等級評分表進(jìn)行綜合分析與評估，制造商/貿(mào)易商、代理商 /貿(mào)易商分開評估。8.2 供應(yīng)商環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)檢查與控制: 按照環(huán)境危害物質(zhì)檢測指導(dǎo)書進(jìn)行,iqc 根據(jù)檢查情況適時(shí)提

10、出供應(yīng)商環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整評估表， 相關(guān)部門評估后， 可調(diào)整供應(yīng)商的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等級， 采購供管更新 合格供應(yīng)商與 rohs 等級清單8.3 特殊控制文件標(biāo)題供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)范版本a2 文件編號pur-wi-001 頁碼第 6 頁 共 6 頁.高風(fēng)險(xiǎn)的輔料與工具，按照直接原材料控制方法進(jìn)行控制。中風(fēng)險(xiǎn)的輔料與工具，要求供應(yīng)商每年提供第三方測試報(bào)告。低風(fēng)險(xiǎn)輔料與工具不作強(qiáng)制要求，可向供應(yīng)商要求提出相關(guān)資質(zhì)材料。通用電子原器件在網(wǎng)上有其環(huán)保符合性聲明的，可以不用提供相關(guān)資料。8.3.5根據(jù)供應(yīng)商環(huán)保等級評分表評估其等級不能正常采購的或中風(fēng)險(xiǎn)物料供應(yīng)商無法提供第三方測試報(bào)告的，采購部可根據(jù)物源實(shí)際情況組織開發(fā)部與質(zhì)量管理部對其進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果記錄于環(huán)保評審表中，相關(guān)部門以最終評審結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)管理。8.3.6 本規(guī)定中所述的輔料與工具的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)由工藝工程部提供的最新版本輔助物料和關(guān)鍵工具環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單定義。9 質(zhì)量記錄記錄名編號發(fā)起部門 保存部