設(shè)計部控制程序表格(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系)

1、 . . . . . . . 設(shè) 計 控 制 程 序各 表 格 . . . . . . . 項目設(shè)計計劃表號： jl20 版次/ 修改碼（ a/0）編號：項目編號項目名稱項目負(fù)責(zé)人顧客編制時間計劃審批人產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求：專業(yè)設(shè)計人校對人審核人進(jìn)度控制平面圖立面圖效果圖至至至設(shè)計評審日 期設(shè)計驗證日 期設(shè)計確認(rèn)日 期備注有無外包容等：計劃修改原因：修改容及要求：編制人 / 日期審批人 / 日期注：本表由項目（方案）負(fù)責(zé)人填寫并交設(shè)計部歸檔，長期保存。 . . . . . . . 設(shè)計輸入評審表表號： jl21 版次/ 修改碼（ a/0）編號：項目編號項目名稱項目負(fù)責(zé)人顧客設(shè)計依據(jù)：（委托設(shè)計任

2、務(wù)書，有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，設(shè)計基礎(chǔ)資料等）產(chǎn)品質(zhì)量特性：（功能性、可信性、安全性、可實施性、適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)性、時間性）設(shè)計輸出的深度和格式要求：以往類似設(shè)計的成功經(jīng)驗和改進(jìn)信息：需重點解決的問題及其方法、手段：評審意見審批人 / 日期：注： 1、本表由項目審核人負(fù)責(zé)編制。2、本表由項目（方案）負(fù)責(zé)人交設(shè)計部歸檔，長期保存。 . . . . . . . 第頁共頁 校 對文 件 及 圖 紙 審 核 記 錄 單 審 定表號： jl22 版次/ 修改碼（ a/0）編號：項目編號項目名稱顧客頁碼校對/ 審核/ 審定意見修改情況驗證校對人 : 年月日審核人 : 年月日審定人 : 年月日擬稿人 :

3、 年月日設(shè)計人 : 年月日修改人 : 年月日注：本表由項目（方案）負(fù)責(zé)人交設(shè)計部歸檔，長期保存。 . . . . . . . 圖紙交接確認(rèn)表表號： jl23 版次/ 修改碼（ a/0）編號：項目名稱業(yè)主項目編號負(fù) 責(zé) 人日期圖紙名稱數(shù)量業(yè)主簽字 / 日期備注： . . . . . . . 設(shè)計變更單表號： jl24 版次/ 修改碼（ a/0）編號：項目名稱圖號原設(shè)計規(guī)定的容 : 變更后的工作容：原設(shè)計預(yù)算數(shù) : 變更后預(yù)算數(shù) : 變更原因說明：變更依據(jù)： . . . . . . . 審核意見：審核人 / 日期：審批意見：審批人 / 日期：申請人 / 日期： . . . . . . . 設(shè)計人員

4、簽署資質(zhì)資格確認(rèn)表表號： jl25 版次/ 修改碼（ a/0）編號：職責(zé)簽署資質(zhì)簽署資質(zhì)的必備條件審定審核校核設(shè)計制圖制表人 / 日期：批準(zhǔn)人 / 日期： . . . . . . . 受控文件清單表號： jl01 版次/ 修改碼（ a/0）編號：序號文件編號文 件 和 資 料 標(biāo) 題受 控 號份 數(shù)部門： . . . . . . . 收 文 暨 分 類 登 記 表表號： jl03 版次/ 修改碼（ a/0）編號：序號收文日期收文號發(fā)文單位 / 部門文件名稱 / 編號份數(shù)簽收人文件類別 . . . . . . . 收 文 暨 分 類 登 記 表表號： jl03 版次/ 修改碼（ a/0）編號：序

5、號收文日期收文號發(fā)文單位 / 部門文件名稱 / 編號份數(shù)簽收人文件類別 . . . . . . . 傳 閱 單表號： jl04 版次/ 修改碼（ a/0）編號：文件名稱 / 編號收文號領(lǐng)導(dǎo)批示：傳閱圍傳閱日期審閱意見審閱人備注：傳 閱 單表號： jl04 版次/ 修改碼（ a/0）編號：文件名稱 / 編號收文號領(lǐng)導(dǎo)批示：傳閱圍傳閱日期審閱意見審閱人備注： . . . . . . . 文件更改申請表表號： jl05 版次/ 修改碼（ a/0）編號：更改文件名稱文 件 編 號申請更改部門申請更改原因：申請人：日期：更改前容更改后容（可另附頁）更改人：日期：主管部門審查意見：簽名：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

6、：簽名：日期： . . . . . . . 文 件 修 訂 記 錄 表表號： jl06 版次/ 修改碼（ a/0）編號：頁碼章 節(jié)更 改容日 期更改通知單號 . . . . . . . 記錄清單（類）表號： jl07 版次/ 修改碼（ a/0）編號：序號記 錄 名 稱編號保管期限相關(guān)部門部門：編制人 / 日期： . . . . . . . 管理評審計劃表號： jl08 版次/ 修改碼（ a/0）編號：評審日期評審地點評審目的：評審容：參加部門人 員評審匯報材料審核人 / 日期：審批人 / 日期：編制人 / 日期： . . . . . . . 管 理 評 審 報 告表號： jl09 版次/ 修改

7、碼（ a/0）編號：主持人評審日期評審綜述：評審結(jié)論：需改進(jìn)的項目：審核人 / 日期：審批人 / 日期：編制人 / 日期： . . . . . . . 職 位 說 明 書表號： jl10 版次/ 修改碼（ a/0）編號：職位名稱所屬部門直屬上級工作職責(zé)：任職資格：教育背景：培訓(xùn)經(jīng)歷：經(jīng)驗：技能技巧：態(tài)度：工作條件工作場所：環(huán)境狀況：危 險 性： . . . . . . . 崗 位 任 職 資 格 確 認(rèn) 表表號： jl11 版次/ 修改碼（ a/0）編號：序號部門崗位資格評定情況是否勝任崗位學(xué)歷崗位技能工作經(jīng)驗教育培訓(xùn)其他：是否，建議：學(xué)歷崗位技能工作經(jīng)驗教育培訓(xùn)其他：是否，建議：學(xué)歷崗位技能

8、工作經(jīng)驗教育培訓(xùn)其他：是否，建議：學(xué)歷崗位技能工作經(jīng)驗教育培訓(xùn)其他：是否，建議：學(xué)歷崗位技能工作經(jīng)驗教育培訓(xùn)其他：是否，建議：評價人 / 日期：審批人 / 日期： . . . . . . . 年 度 培 訓(xùn) 計 劃表號： jl12 版次/ 修改碼（ a/0）編號：主辦部門日期地點培 訓(xùn) 項 目課時教師審批人 / 日期：編制人 / 日期： . . . . . . . 培 訓(xùn) 申 請 表表號： jl13 版次/ 修改碼（ a/0）編號：申請部門申請日期培訓(xùn)方式培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)對象培訓(xùn)容培訓(xùn)事項說明：審核意見：審批意見：備注：填表人 / 日期： . . . . . . . 培訓(xùn)考核記錄表號： jl14

9、版次/ 修改碼（ a/0）編號：培訓(xùn)項目培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點主 講 人序號性別考核方式（筆試、口試、心得報告、現(xiàn)場操作）考核結(jié)果 / 分?jǐn)?shù)編制人 / 日期：審批人 / 日期： . . . . . . . 年 度 工 作 考 核 表表號： jl15 版次/ 修改碼（ a/0）編號：姓名崗位職務(wù)學(xué)歷職稱考核事項考勤理論水平業(yè)務(wù)能力工作效率工作成果職業(yè)素質(zhì)遵紀(jì)守法優(yōu)良中差考核建議提升續(xù)聘轉(zhuǎn)崗解聘再教育考核結(jié)果 勝任 不勝任考評人/ 日期領(lǐng)導(dǎo)批示 / 日期 . . . . . . . 員 工 檔 案表號： jl16 版次/ 修改碼（ a/0）編號：姓 名性 別出 生年 月學(xué) 歷職 稱崗 位資 格工作經(jīng)歷職

10、務(wù)/ 工種培訓(xùn)經(jīng)歷證書編號 . . . . . . . 顧客反饋意見登記表表號： jl38 版次/ 修改碼（ a/0）編號：序號時間顧客名稱（業(yè)主）意見容記錄人落實情況備注填表人 / 日期： . . . . . . . 顧客滿意度調(diào)查表表號： jl39 版次/ 修改碼（ a/0）編號：客戶單位：項目名稱：項目完成時間：評價日期：評價項目很滿意（100% ）滿意（80% ）合格（60% ）不滿意（0）一、使用說明資料敘述容（ a）裝訂質(zhì)量（ c）二、圖樣標(biāo)識容完整（ a）定位（ a）印刷質(zhì)量（ c）三、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（ b）準(zhǔn)確度（ a）四、工程完成按時完工（ a）工程質(zhì)量（ a）安全生產(chǎn)（ a）文明

11、施工（ a）五、項目配套設(shè)施功能（ b）適用性（ b）六、服務(wù)技術(shù)支持、培訓(xùn)（ b）對投拆的處理（ b）配合與溝通（ b）七、交付按合同及時交付（ b）相關(guān)說明完好性（ b）注：a類科目每項滿分 80 分，b類科目每項滿分 60 分，c類科目每項滿分 20 分，每個項目滿意度總分 100分。計算時以每類科目的滿分乘以顧客評價的對應(yīng)滿意度欄的得分比例后，各科目匯總后得顧客評價滿意度分。 . . . . . . . 顧客滿意度評定匯總表表號： jl40 版次/ 修改碼（ a/0）編號：序號項目名稱使 用圖 樣 標(biāo) 識數(shù)據(jù)工 程項 目服務(wù)交付合計敘述裝訂容完定印刷結(jié)準(zhǔn)確按時工程安全文明功適用技術(shù)支持

12、投訴配合按合同及相關(guān)說明匯總?cè)耍喝掌冢?. . . . . . . 環(huán)境因素臺帳表號： jl41 版次/ 修改碼（ a/0）編號：區(qū)域/ 場所：編號活動、產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)環(huán)境因素評價評分判定是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響圍影響程度社區(qū)關(guān)注程度 . . . . . . . 重要環(huán)境因素清單表號： jl42 版次/ 修改碼（ a/0）編號：區(qū)域/ 場所：編號活動、產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)控制措施計劃制度規(guī)定教育培訓(xùn)管理方案運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案 . . . . . . . 危險源臺帳表號： jl43 版次/ 修改碼（ a/0）編號：單位：編號作業(yè)活動對職業(yè)

13、健康安全存在危害的事件可能導(dǎo)致的傷害狀態(tài)風(fēng)險評價重大危險源源風(fēng)險等級lecd . . . . . . . 重大危險源清單表號： jl44 版次/ 修改碼（ a/0）編號：單位：傷害方式重 大 危 險 源 名 稱控 制 措 施 計 劃安全交底 運(yùn)行控制 專項方案 管理方案 應(yīng)急預(yù)案 . . . . . . . 法律法規(guī)和其他要求清單表號： jl45 版次/ 修改碼（ a/0）編號：序號文件編號文件名稱實施日期適用條款 . . . . . . . 應(yīng)急演習(xí)記錄表號： jl46 版次/ 修改碼（ a/0）編號：演習(xí)地點日期指 揮 人參加人數(shù)資源配備1. 交通資源：2. 通訊資源：3. 應(yīng)急工具：4.

14、 急救資源：5. 其它：演習(xí)目的、容：演習(xí)過程：演習(xí)小結(jié)：存在問題及整改措施：附件：填表人 / 日期：審批人 / 日期： . . . . . . . 審 計 劃表號： jl47 版次/ 修改碼（ a/0）編號：審核日期審核目的審核圍審核依據(jù)審核組成員組長：組員： （第一組）（第二組）審核日程安排及審核事項日期時間第一組第二組注：1、當(dāng)審核到自己所在部門時，該審員接受審核，不得審核自己的工作。2、標(biāo)準(zhǔn) 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.3/8.2.2/8.4/8.5等過程審核在各部門均要取證。編制人 / 日期：審批人 / 日期： . . . . . . . 審 檢 查、記錄 表表號：

15、jl48 版次/ 修改碼（ a/0）編號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審員標(biāo)準(zhǔn)條款號文件條款號檢查容客觀事實描述判定編制人：年月日審批人（審組長）：年月日 . . . . . . . 不 合 格 項 報 告表號： jl49 版次/ 修改碼（ a/0）編號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期審核依據(jù)：不合格事實描述：不符合文件條款：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不符合項性質(zhì)：體系性（）實施性（）效果性（）糾正措施：預(yù)計完成時間：受審核方主管 /日期：審員/日期批準(zhǔn)人 / 日期糾正措施驗證情況：審核員 / 日期： . . . . . . . 審 報 告表號： jl50 版次/ 修改碼（ a/0）編號：審核組長審核日

16、期審核組員審核目的審核圍審核依據(jù)上次審核日期上次審核報告編號審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要（可附頁） ：編制：（審組長）日期：批準(zhǔn)：（管理者代表）日期： . . . . . . . 記錄清單（管理體系類）表號： jl07 版次/ 修改碼（ a/0）編號：序號記錄名稱編號保管期限相關(guān)部門1 受控文件清單jl-01 3 年綜合部 / 各部門2 收文暨分類登記表jl-03 3 年綜合部 / 各部門3 文件更改申請表jl-05 3 年各部門4 文件修訂記錄表jl-06 3 年各部門5 記錄清單（類）jl-07 3 年安監(jiān)部 / 各部門6 培訓(xùn)申請表jl-13 3 年各部門7 培訓(xùn)考核記錄jl-14 3 年綜合部 / 各部門8 標(biāo)書 / 合同登記表jl-17 3 年計劃部、設(shè)計部9 項目設(shè)計計劃jl-20 3 年設(shè)計部10 設(shè)計輸入評審表jl-21 3 年設(shè)