洗潔精質(zhì)量安全管理手冊

1、北海市海城區(qū)眾亮洗滌用品廠ZLSC-2016北海市海城區(qū)眾亮洗滌用品廠質(zhì)量安全管理手冊編制：編制組審核：勞新藝批準(zhǔn)：徐遠(yuǎn)權(quán)發(fā)布時(shí)間：2016年01月01日 實(shí)施時(shí)間：2016年01月01日目錄1 頒布令 32 質(zhì)量方針和目標(biāo) 33 任命書 44 本廠組織架構(gòu) （治理結(jié)構(gòu) ） 圖 5.5 管理職責(zé)和權(quán)限 56 質(zhì)量有關(guān)人員能力任職要求規(guī)定 7.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理辦法 8.8 質(zhì)量安全管理考核辦法 1.0.9. 清潔生產(chǎn)管理制度 1.1.10 原輔料、成品倉庫管理制度 1.2.11 文件管理制度 1.3.12.1 采購文件控制 1.4.12.2 采購管理制度 1.4.12.3 合格供方評價(jià)

2、規(guī)定 1.4.12.4. 委托加工質(zhì)量控制辦法 1.5.13 工藝管理制度和考核辦法 1.6.14 標(biāo)識管理規(guī)定 1.7.15 檢驗(yàn)管理制度 1.9.16 檢測設(shè)備 .計(jì)量器具管理制度 2.0.17.1 不合格工作管理辦法 2.1.17.2 不合格品管理制度 2.1.18 退貨及召回管理制度 2.1.19.設(shè)備管理制度 2.2.20 有毒有害物品管理制度 2.2.21 安全生產(chǎn)制度 2.3.22.銷售管理制度 2.6.23 從業(yè)人員健康檢查和健康檔案管理制度 2.624 工具、設(shè)備清洗消毒制度 2.6.271頒布令本質(zhì)量安全管理手冊經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自頒布日起實(shí)施。我廠質(zhì)量安全管理手冊是落

3、實(shí)質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)我廠質(zhì)量目標(biāo)，確保我廠產(chǎn)品及服務(wù) 滿足法律法規(guī)和顧客要求的綱領(lǐng)性文件，我廠全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行，為確保產(chǎn) 品質(zhì)量和提高我廠信譽(yù)而共同努力。北海市海城區(qū)潔亮洗滌用品廠 廠長：徐遠(yuǎn)權(quán)2016年01月01日2質(zhì)量方針和目標(biāo)一. 質(zhì)量方針:本廠在發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營、管理活動(dòng)中，秉持 誠信為本、優(yōu)質(zhì)安全、服務(wù)一流、用 戶至上的經(jīng)營方針。奉行上述質(zhì)量方針，能使本廠內(nèi)部管理呈現(xiàn)積極、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效 的良性運(yùn)作，有利于企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)和永續(xù)發(fā)展。二. 質(zhì)量目標(biāo):（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%（2）生產(chǎn)安全事故為零；（3）客戶投訴100%t理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門，實(shí)施質(zhì)量

4、體系后每年內(nèi)完成一次質(zhì)量目標(biāo)的 考評，考評的方式以會(huì)議形式，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，各部門負(fù)責(zé)人參加。對質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析，評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針的適宜性，并評價(jià)質(zhì)量方針與企業(yè)發(fā)展 是否相適宜。3任命書一、為了貫徹和執(zhí)行質(zhì)量管理體系要求及 餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可實(shí)施細(xì)則 ，加 強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位，由廠長徐遠(yuǎn)權(quán) 擔(dān)任質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)如下：1 負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過程的建立、 實(shí)施、保持和完善2組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。并進(jìn)行組織質(zhì) 量職能的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢

5、查。3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4. 組織質(zhì)量管理文件、制度及工藝文件的制定和審核。5. 組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。6. 制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織本廠外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作， 并保存培訓(xùn)資料及 記錄。7 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。二、為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，本廠對相關(guān)人員作如下任命：任命 李榮貴、馬香杰 擔(dān)任檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理工作，有權(quán)協(xié)調(diào)、處理運(yùn) 行中有關(guān)原材料、包裝品、半成品、成品的質(zhì)量問題，決定合格品出廠，有權(quán)處理計(jì)量溯源 問題。同時(shí)擔(dān)任 文件管理員，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件及記錄的管理和保管。任命 勞新藝 擔(dān)任生產(chǎn)主管，領(lǐng)導(dǎo)和組織

6、全企業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織 管理工作，負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與控制，負(fù)責(zé)安排工人生產(chǎn)，處理生產(chǎn)中的問題。任命寧彩云擔(dān)任市場部主管，領(lǐng)導(dǎo)和組織供銷工作。負(fù)責(zé)原材料采購和產(chǎn)品銷售工作, 嚴(yán)格按本企業(yè)要求采購合格的原料，有權(quán)拒絕采購不合格的原料和銷售不合格的產(chǎn)品。任命李健文擔(dān)任技術(shù)主管，負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的研究試制工作及現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)工作、 組織制定產(chǎn)品工藝方案、編制工藝文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。任命 黃華組 擔(dān)任倉儲主管，負(fù)責(zé)原材料采購入庫、產(chǎn)品出庫管理等北海市海城區(qū)潔亮洗滌用品廠 廠長：徐遠(yuǎn)權(quán)2016年01月01日4本廠組織架構(gòu)（治理結(jié)構(gòu)）圖5管理職責(zé)和權(quán)限1. 目的為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目

7、標(biāo)，本廠管理層對部門的職責(zé)和權(quán)限、各工作崗位的職責(zé) 和任職資格做出規(guī)定，并通過內(nèi)部溝通和宣導(dǎo)，使全體員工在其職責(zé)范圍內(nèi)對管理績效承擔(dān)責(zé) 任和義務(wù)，積極參與和努力，了解自己在質(zhì)量環(huán)節(jié)上的重要性，提高質(zhì)量意識，以確保本廠質(zhì) 量管理體系的有效運(yùn)行并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)和完善。2. 職責(zé)廠長負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。3. 程序4.1廠長（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人）崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系廠長的下級為：工廠全體員工。認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承但全責(zé)。制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理

8、手冊。創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性, 確保全業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。 確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。組織召開重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決策。 負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過程的建立、實(shí)施、 保持和完善組織內(nèi)部檢查和考核， 確保形成自我完善機(jī)制， 保證體系的有效運(yùn)行。 并進(jìn)行組織質(zhì)量職能 的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 組織質(zhì)量管理文件、制度及工藝文件的制定和審核。 組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品） 。 制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織我廠外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并

9、保存培訓(xùn)資料及記錄。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4.2 生產(chǎn)主管崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系 生產(chǎn)主管的直接上級為：廠長，下級為：各車間操作工人 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量的控制。組織生產(chǎn)和對生產(chǎn)全過程的控制。 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)技術(shù)的完善，對工藝執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的管理。 負(fù)責(zé)外部包裝及原料和成品儲存管理。 負(fù)責(zé)我廠生產(chǎn)設(shè)備的使用、保養(yǎng)及維修管理工作。 負(fù)責(zé)我廠產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性管理工作。 負(fù)責(zé)我廠各種生產(chǎn)材料驗(yàn)收，入庫管理工作。 負(fù)責(zé)我廠過程及產(chǎn)品監(jiān)控和測量管理工作。負(fù)責(zé)各車間工藝操作記錄的控制。4.3 檢驗(yàn)室檢驗(yàn)員崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系 檢驗(yàn)室主管的直接上級為：廠長 負(fù)責(zé)化

10、驗(yàn)技術(shù)文件的制訂 . 負(fù)責(zé)與外部質(zhì)檢和計(jì)量部門協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)原、輔料入我廠的驗(yàn)收工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程半成品、成品的檢測工作。 負(fù)責(zé)成品包裝物檢驗(yàn)、包裝計(jì)量檢驗(yàn)和成品的感觀鑒定工作。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室的各項(xiàng)工作的管理。負(fù)責(zé)化驗(yàn)設(shè)備檢定的有效性。 檢驗(yàn)員直接上級為：檢驗(yàn)室主管；檢驗(yàn)員協(xié)助檢驗(yàn)室主管的全面工作。4.4 市場部主管崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系 市場部主管直接上級為廠長，下級為市場部各職員 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和貨款結(jié)算和清理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳、銷售及售后服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)、裝卸、運(yùn)輸工作。及時(shí)反饋客戶提供的信息。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查工作。 采購符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保生產(chǎn)

11、正常。 認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，按產(chǎn)品規(guī)定要求和采購技術(shù)文件實(shí)施采購，確保采購物品的質(zhì)量。 負(fù)責(zé)對供方資質(zhì)的評價(jià)和提供產(chǎn)品的控制、管理。負(fù)責(zé)對倉庫的直接管理。 負(fù)責(zé)員工的教育培訓(xùn)及辦公室日常事務(wù)。4.5 市場部購銷員職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系直接上級為：市場部主管 在市場部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)原材料，設(shè)備配件供應(yīng)和產(chǎn)品交付工作。 對購進(jìn)的原材料的質(zhì)量及數(shù)量負(fù)責(zé)。在市場部經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)，代表本企業(yè)對外簽訂購銷合同，并對合同的有效性負(fù)責(zé)，及時(shí) 向廠長報(bào)告合同的簽訂與履行情況 不斷開拓市場，擴(kuò)大銷路，對新老客戶一視同仁。遵守職業(yè)道德，嚴(yán)禁和反對不正當(dāng)交易。4.6 生產(chǎn)工人職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系直接上級為：

12、生產(chǎn)主管 牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想。做到懂設(shè)備性能、懂工藝流程，懂崗位技術(shù)、會(huì)操作，會(huì)維護(hù)保養(yǎng)；開工前，檢查好設(shè)備； 加工中嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)操作，認(rèn)真對待檢查，做好生產(chǎn)加工前的準(zhǔn)備工作。 巡查產(chǎn)品質(zhì)量，對本道工序的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。對原材料、半成品和成品要防止丟失、混料，堅(jiān)持文明生產(chǎn)。 對設(shè)備做到合理使用，精心維護(hù)，保持良好狀態(tài)。4.7 倉庫管理員職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系 直接上級為：市場部主管 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和我廠有關(guān)規(guī)定； 負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出；認(rèn)真做好倉庫安全工作；4.8 文件管理員職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系直接上級為：市場部主管 進(jìn)行所有檔案、文件的管理（

13、包括編號、登記、歸檔、保管、發(fā)放等工作） 。 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6 質(zhì)量有關(guān)人員能力任職要求規(guī)定6. 1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人a. 要熟悉本企業(yè)的實(shí)際情況，原先在本企業(yè)從事一定的管理工作。b. 具有一定的相關(guān)質(zhì)量管理知識，具有較好的管理協(xié)調(diào)能力，處事穩(wěn)重。c. 熟悉本企業(yè)食品的生產(chǎn)技術(shù)知識，具有一定的本職實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。6. 2 檢驗(yàn)員、質(zhì)量管理人員a. 熟悉與本企業(yè)相關(guān)食品的生產(chǎn)技術(shù)知識。b. 熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。c. 高中或高中以上文化，具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力，如實(shí)踐能力較強(qiáng)，學(xué)歷可適當(dāng)放寬。d. 經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得相應(yīng)資質(zhì)證明后才允許上崗。6. 3 生產(chǎn)工人a. 身體健康，無傳染性疾病，持

14、合格的健康證并通過考核后上崗。b. 能看懂相關(guān)技術(shù)文件。c. 具有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的質(zhì)量安全意識。6. 4 倉管人員a. 熟悉企業(yè)食品的性能和有關(guān)防護(hù)要求，具有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。b. 工作認(rèn)真、仔細(xì)，責(zé)任心強(qiáng)。7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理辦法1. 目的 對潛在的影響產(chǎn)品安全的事故或緊急情況作準(zhǔn)備，預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的產(chǎn)品安全影響。2. 范圍 適用于我廠可能發(fā)生的影響產(chǎn)品安全的事故和緊急情況的處理。3. 職責(zé)3.1 廠長負(fù)責(zé)緊急事件的總調(diào)度和人員安排。3.2 生產(chǎn)車間、市場部、檢驗(yàn)室等部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。3.3 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料的應(yīng)急處理。3.4 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備、供水、供電

15、及火災(zāi)的應(yīng)急處理。3.5 其它相關(guān)各部門負(fù)責(zé)緊急事件發(fā)生時(shí)的協(xié)調(diào)、配合緊急事件的處理。3.6 各部門在處理緊急事件時(shí)要考慮盡可能地減少產(chǎn)品污染和人員傷害。4. 程序4.1 可能影響產(chǎn)品安全的潛在事故和緊急情況。4.1.1 原材料發(fā)生質(zhì)量事故。4.1.2 公司管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大事故。4.1.3 生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障。4.1.4 停水。4.1.5 停電。4.1.6 火災(zāi)。4.2 原料質(zhì)量事故的應(yīng)急處理檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人立即發(fā)出停用通知， 檢驗(yàn)員對有問題的原料作出明顯的停用標(biāo)識， 并對原材料 重新進(jìn)行入廠檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)，檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果的符合性作出相應(yīng)的控制和處理 , 并立即知會(huì)市場部負(fù)責(zé)人盡快采購新

16、原料以供使用。4.3 管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大事故的應(yīng)急處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人立即召集質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分析事故發(fā)生原因，采取糾正措施。4.4 生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)急處理 生產(chǎn)主管立即發(fā)出停用通知 , 并組織設(shè)備所屬部門責(zé)任者及維修人員立即進(jìn)行維修、調(diào)試、 清洗、記錄 , 若影響生產(chǎn)進(jìn)度，則生產(chǎn)主管須通知市場部主管 , 作出生產(chǎn)調(diào)整。檢驗(yàn)室追回 可能受影響的產(chǎn)品并根據(jù)實(shí)際情況重新檢驗(yàn)， 合格后放行，必要時(shí)須經(jīng)廠長評審，決定放行或報(bào)廢。4.5 停水的應(yīng)急處理發(fā)現(xiàn)停水后，生產(chǎn)主管應(yīng)調(diào)查停水原因， 若屬廠內(nèi)供水管道故障致使停水 , 則立即進(jìn)行搶修， 確保盡快再供水。若屬廠外原因，應(yīng)立即通知廠長，并與廠外進(jìn)行協(xié)商

17、，再供水后，反饋信 息至生產(chǎn)主管，安排生產(chǎn)調(diào)整事宜。4.6 停電的應(yīng)急處理 工廠在提前接到供電公司的停電通知時(shí)(一般情況為直接通知廠長) ，立即將停電的時(shí)間、 再供電時(shí)間向生產(chǎn)主管告知， 生產(chǎn)主管安排生產(chǎn)調(diào)整事宜并通知生產(chǎn)車間各崗位責(zé)任者做好 停機(jī)、清洗等工作安排。廠內(nèi)線路故障停電，電工應(yīng)立即安排檢修，并將再供電情況知會(huì)生 產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管再轉(zhuǎn)通知各崗位責(zé)任者做好停電準(zhǔn)備。 若某個(gè)部門因電器緊急故障需維修 時(shí)，則電工應(yīng)在接到通知后立即趕往現(xiàn)場，在獲得該部門責(zé)任者的同意下，進(jìn)行該部門的停 電維修工作。無論是屬于哪一種停電，再供電后各部門均需檢查機(jī)器是否可正常運(yùn)作。4.7 火災(zāi)的應(yīng)急處理任何人發(fā)現(xiàn)

18、火警都有義務(wù)采取必要的應(yīng)急措施， 并迅速報(bào)告生產(chǎn)主管。 生產(chǎn)主管在接到火警 報(bào)告后，應(yīng)以最快速度趕到現(xiàn)場，召集義務(wù)消防隊(duì)成員，控制事件擴(kuò)大，災(zāi)情較嚴(yán)重時(shí)，發(fā) 現(xiàn)火警后需立即報(bào)警 (119) ，報(bào)警時(shí)講清詳細(xì)地址、可燃料情況，還應(yīng)通知公司和上級領(lǐng)導(dǎo)， 火災(zāi)處理后，由廠長及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人分析分析起火原因、影響的補(bǔ)救處理方法，追究責(zé)任人， 向相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 事后檢驗(yàn)室根據(jù)實(shí)際情況對可能受影響的產(chǎn)品或原料根據(jù)實(shí)際情況重 新檢驗(yàn)，經(jīng)廠長評審，決定放行或報(bào)廢。4.8 所有應(yīng)急處理均須填寫應(yīng)急處理登記表 ，有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人評價(jià)措施的效果，并將 有關(guān)信息提交管理評審。4.9 生產(chǎn)車間、市場部、檢驗(yàn)室分別組織

19、有關(guān)部門定期演練有關(guān)應(yīng)急處理程序，一般每年上 半年進(jìn)行，且每年不少于一項(xiàng)。4.10 對于發(fā)生應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的個(gè)案或演練后， 都要對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案進(jìn)行評估， 必要 時(shí)進(jìn)行修訂。8 質(zhì)量安全管理考核辦法1、總則為加強(qiáng)我廠的質(zhì)量管理工作， 使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行， 做到人盡其責(zé)， 特制訂本考核辦法。2、質(zhì)量管理考核辦法：2.1、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)廠的質(zhì)量管理工作，對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各職能 部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核； 。2.2、本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次10 分為滿分，年終進(jìn)行總評比，總分為120 分。2.3、凡在考核中發(fā)

20、現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行，未履行職責(zé)的部門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣 0.5 5 分，可得負(fù)分，具體扣分視情節(jié)輕重處理。2.4、對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10 分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。2.5、對質(zhì)量管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，經(jīng)予0.53 分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加 5-20 分。2.6、年終總評比，總分低于 100分，年度考核不合格，扣發(fā)部門或個(gè)人年終獎(jiǎng)金，高于 110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于 120 分者，由本廠研究給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.7、具體考核內(nèi)容詳見質(zhì)量管理考核表9. 清潔生產(chǎn)管理制度1. 目 的 建立清

21、潔生產(chǎn)管理制度，確保產(chǎn)品在加工的過程中符合顧客和法律、法規(guī)的要求2. 職 責(zé)a. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)管理制度的建立。b. 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)管理制度的推行的管理。3. 程 序3.1 設(shè)備清潔規(guī)范3.1.1 生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈，無灰塵、無廢的標(biāo)簽等。3.1.2 生產(chǎn)完成后，停機(jī) 24 小時(shí)以上重新開機(jī)前及一切必要的時(shí)候，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清洗程序， 并在清洗完成后認(rèn)真檢查，再次確保清洗效果良好。例如：可拆開設(shè)備的某些部件，檢查其 內(nèi)壁彎頭處是否還有污垢殘留。設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相應(yīng) 明確的標(biāo)簽說明。各工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定

22、地方。3.2 車間清潔規(guī)范車間內(nèi)的地面保持平整，無暴露的塵土。破損處要及時(shí)維修。3.2.2 隨時(shí)保持上、下水通暢。及時(shí)更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。3.2.4 灌裝車間里應(yīng)設(shè)有紫外線無菌燈，并在生產(chǎn)前生產(chǎn)后各開半小時(shí)進(jìn)行消毒。3.2.5 所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上，同時(shí) 應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。生產(chǎn)過程中應(yīng)避免大面積沖水工作，必要時(shí)也盡可能放低噴頭近距離沖洗，以減少水滴 四濺，保持周圍環(huán)境干燥。生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持 清潔，無塵土、無積水，任何碎

23、屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理， 移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域指定地點(diǎn)堆放。原料包材貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無積水、無堆積的塵土。所有的原料包材及成品都遵守 “先進(jìn)先出 ”的原則。定期檢查存放的成品，及時(shí)去除破損產(chǎn)品。3.3 人員清潔衛(wèi)生要求3.3.1 健康規(guī)范：a. 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加工作。b. 流血時(shí)應(yīng)對傷口采取正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接 觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。3.3.2 著裝規(guī)范a. 所有進(jìn)入車間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴或工作 鞋。b. 工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)

24、帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨 時(shí)檢查、修補(bǔ)。c. 車間工作服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后才可在工作區(qū)使用。工作服要求干凈、 干燥，并經(jīng)過消毒。d. 當(dāng)用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清消洗消毒，防止污染。e. 在生產(chǎn)區(qū)、原料包材貯存區(qū)工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換破損或過臟的手套。3.3.3 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對每班生產(chǎn)人員的清潔衛(wèi)生進(jìn)行檢查。10 原輔料、成品倉庫管理制度10.1 原輔料倉庫管理制度a. 原輔料場地和倉庫，應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施。b. 按時(shí)清掃、消毒、通風(fēng)換氣。c. 各種原輔料應(yīng)按品種分類分批貯存，每批原材料均有明顯標(biāo)志，同一庫內(nèi)不得貯 存相互影響的原材料。

25、d. 所有原輔料需憑化驗(yàn)室出具合格結(jié)論的采購檢驗(yàn)記錄。e. 原輔料倉庫的管理具體依據(jù)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的原輔料的貯存要求進(jìn) 行管理。f. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人或生產(chǎn)主管每天不定期地對倉庫管理衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查。 10.2成品倉庫管理制度a. 根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)品種和數(shù)量等情況，通知成品包裝工堆放，做到堆放整齊，批次 不得混淆。b. 成品交接，倉管員須準(zhǔn)確清點(diǎn)成品數(shù)無誤后登入帳本。c. 對未辦理交庫手續(xù)而急需發(fā)運(yùn)的成品， 倉管員應(yīng)通知成品包裝工進(jìn)行登記并簽 名確認(rèn)。d. 進(jìn)倉成品要嚴(yán)格憑化驗(yàn)員的化驗(yàn)合格報(bào)告辦理進(jìn)倉手續(xù)。e. 倉管員必須按照市場部開具的銷售單據(jù)，無單據(jù)一律不得發(fā)貨。11 文件管理制度1. 目 的

26、 建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理的程序以實(shí)施有效的控制，為 產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，質(zhì)量體系運(yùn)行提供證據(jù)。本制度適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄。2. 職 責(zé)a. 文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。b. 市場部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物的質(zhì)量記錄的管理與控制。c. 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)有關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量及有關(guān)計(jì)量器具管理的質(zhì)量記錄的管 理與控制。d. 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工藝文件的編制、修改和管理。e. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)文件和工藝文件的批準(zhǔn)。f 其他各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的表式編制，正確使用和管理。3. 程 序3.1 文件的管理控制3.1.1 我廠制

27、定并實(shí)施對所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行適當(dāng)控制，防止使用無效和/或作廢的文件。3.1.2 技術(shù)文件由生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員編制， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)； 質(zhì)量文件由檢驗(yàn)室組織有關(guān)人員 編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。3.1.3 文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn)。若另指定人員進(jìn)行修改，被指定人員應(yīng)獲得 進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。3.1.4 文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。3.1.5 文件管理員應(yīng)用時(shí)將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本。3.1.6 對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識，以防誤用。3.2 文件的管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b

28、）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄；e）質(zhì)量管理手冊；f）其它文件等。3.3 文件的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文件由生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員編制，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì) 量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編制，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.4 文件的發(fā)放3.4.1 文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章。3.4.2 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。3.4.3 當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)， 不得隨意借用其他人的文件復(fù)印， 應(yīng)到文件管理員處辦理 領(lǐng)用手續(xù)。我廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收

29、回。3.4.4 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補(bǔ) 發(fā)新文件。3.4.5 當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文 件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。3.4.6 文件一般不外傳。若需對外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，文件管理員予以登記。3.5 文件的修改3.5.1 生產(chǎn)車間、檢驗(yàn)室定期評審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。3.5.2 文件的修改經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí) 間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。3.5.

30、3 如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。3.6 文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。3.7文件的作廢3.7.1 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。3.7.2 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理 員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3.7.3 需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留” 印章后方可保留。3.8 文件的保管3.8.1 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。3.8.2 文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟

31、失。3.9 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)車間、檢驗(yàn)室進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。3.10 文件的現(xiàn)行有效性 對我廠所有文件，生產(chǎn)車間、檢驗(yàn)室定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時(shí)進(jìn)行處理。12.1 采購文件控制1 采購文件（如采購計(jì)劃、采購合同等）應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括：（1）類別、型式、等級；（2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號、版本；2 采購文件在發(fā)放前，市場部將其送交廠長批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過 分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容：（1）要求、規(guī)范是否明確；（2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確；（3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識是否明確；（4）

32、有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確；（5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等。3 若需要時(shí)，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無 效合同。4 市場部根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。12.2 采購管理制度1 實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的原輔材料必須選用有生產(chǎn)許可證的原輔材料。需供方提供：營 業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、權(quán)威部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告及批次檢驗(yàn)合格報(bào)告。2 采購的材料進(jìn)廠后，檢驗(yàn)室取樣，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。3. 對供貨者無法提供有效合格證明文件的原料，依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢 驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄；4. 采購進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的原料，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效

33、的檢驗(yàn)證明；5. 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，檢驗(yàn)室按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。6 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，檢驗(yàn)室出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或市場部負(fù)責(zé)辦理入 庫手續(xù)，驗(yàn)收合格的原料方可投入生產(chǎn)。所使用的原料品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容 一致7 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)室出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng) 廠長批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由市場部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手 續(xù)，不合格的原輔材料要停止使用。12.3 合格供方評價(jià)規(guī)定1 目的2 通過對供方進(jìn)行選擇和評價(jià)，以保證供方具有提供滿足本公司規(guī)定要求產(chǎn)品的能力2 適用范圍 本規(guī)定適用于向本公司提供輔料的所有供方的選擇和評價(jià)。

34、3 職責(zé)3.1 市場部負(fù)責(zé)收集供方資料，負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評價(jià)。3.2 廠長負(fù)責(zé)合格供方的審批。4 工作程序4.1 供方的選擇4.1.1 供方選擇的時(shí)機(jī)；a）新需要的產(chǎn)品，既有供方無法提供時(shí)；b）既有供方在品質(zhì)、價(jià)格、交貨期無法達(dá)到本公司要求時(shí)；c）第二貨源供方開發(fā)時(shí)。4.1.2 供方選擇方法市場部可采用上網(wǎng)查詢、市場調(diào)查、媒體介紹等方式尋找供方，并與其聯(lián)絡(luò)4.2 建立管理體系前已有供貨史供方的評價(jià) 市場部根據(jù)供方以往供貨史，對其實(shí)物量、交貨及時(shí)性等項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)，填寫供方業(yè)績評 定表經(jīng)廠長批準(zhǔn)列入合格供方名單。4.3 新供方的評價(jià)4.3.1 提供重要物資的供方的評價(jià)a）市場部與供方聯(lián)系索要生

35、產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等書面的材料并保存。同時(shí)索要樣品。b）市場部將樣品送檢驗(yàn)室對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格時(shí)， 允許供方重新送樣， 但最多不能超過兩次；d）樣品驗(yàn)證合格后，市場部通知供方小批量供貨，檢驗(yàn)合格后試用。生產(chǎn)部門試用后將試用 信息反饋給市場部；e）市場部匯總小批量供貨試用合格后的評價(jià)信息后報(bào)廠長處，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后列入合格供方 名單。4.4 供方的業(yè)績評估4.4.1 市場部建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月匯總一次，對供貨質(zhì)量穩(wěn)定的 供方在采購時(shí)適當(dāng)增加供貨頻次，否則減少。4.4.2 市場部至少每年一次使用供方業(yè)績評定表對合格供方進(jìn)行重新評價(jià)（采用百分制） 評估時(shí)實(shí)物質(zhì)

36、量占 60%，交貨期限占 20%，其它占 20%。經(jīng)評估總分低于 60 分或質(zhì)量得分 低于 48分的取消其合格供方資格。將填好的供方業(yè)績評定表報(bào)市場部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)廠 長。4.4.3 重新評價(jià)合格的供方繼續(xù)列入 合格供方名單，不合格者從合格供方名單 中除名。4.4.4 對于供貨出現(xiàn)質(zhì)量問題或不能按量交貨時(shí)的供方，由市場部及時(shí)與供方聯(lián)絡(luò)，通知限 期整改，整改無效或連續(xù)退貨兩批的，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后從合格供方名單中除名。5. 記錄的保存 對供方選擇與評價(jià)所形成的記錄由市場部按文件管理制度的規(guī)定進(jìn)行保存。12.4.委托加工質(zhì)量控制辦法1 目的 控制包裝物及產(chǎn)品標(biāo)簽的質(zhì)量。2 適用范圍 適用于包裝物及產(chǎn)品標(biāo)

37、簽的定型、訂購和進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)包裝物、標(biāo)簽的定型和委托加工的批準(zhǔn)。3.2 購銷員負(fù)責(zé)包裝物、標(biāo)簽委托加工具體事宜。3.3 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)包裝物、標(biāo)簽進(jìn)庫驗(yàn)收。4 工作程序4.1 委托加工專用包裝物計(jì)產(chǎn)品標(biāo)簽的，委托前對應(yīng)對生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，檢 查供方是否具備加工資質(zhì)、加工能力和檢驗(yàn)手段，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全，是否按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，無 檢驗(yàn)?zāi)芰Φ氖欠癜匆?guī)定送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格。4.3 對委托加工包裝物、標(biāo)簽的驗(yàn)收按原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.4 專用包裝物、產(chǎn)品標(biāo)簽達(dá)不到要求的，經(jīng)廠長同意，擬定特殊的處理方法，方可訂貨， 此訂貨合同的質(zhì)量指標(biāo)由生產(chǎn)主管決定。4.5 如有必

38、要，先檢驗(yàn)，證明委托加工產(chǎn)品符合要求再簽訂合同。13 工藝管理制度和考核辦法1、目的：為了激勵(lì)工廠員工切實(shí)按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保按工藝要求實(shí)施，鼓勵(lì) 員工愛崗敬業(yè)，切實(shí)履行好職責(zé)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍：適用于工廠所有員工。3、職責(zé)：對員工的獎(jiǎng)懲考核由市場部負(fù)責(zé)。4、工藝管理制度4.1 總則： 工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)方法的指南，是計(jì)劃、調(diào)度、質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、原材料供應(yīng)，工藝裝備 和設(shè)備等工作的技術(shù)依據(jù)。是優(yōu)質(zhì)、高效、人員低耗和安全生產(chǎn)的重要保證手段。4.2 制度：工藝工作必須完善工藝手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過程合理、可靠、先進(jìn)為 原則。4.2.2 工藝文件必須保證正確、完整、

39、統(tǒng)一、清晰。生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝，任何人不得擅自修改操作規(guī)程、技術(shù)文件內(nèi)容，如有某種 原因無法按工藝生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)主管簽字方可生效。4.2.4 工藝標(biāo)準(zhǔn)的修改需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.5 凡屬不按工藝文件而出現(xiàn)的差錯(cuò)，應(yīng)由操作者負(fù)責(zé)追查責(zé)任事故。4.2.6 生產(chǎn)主管應(yīng)不斷對車間操作人員進(jìn)行工作紀(jì)律教育，嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工藝執(zhí)行。4.2.7 工藝文件的編寫工作由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)。5、考核辦法工作程序：5.1 發(fā)現(xiàn)有下列情況者視情節(jié)輕重扣除當(dāng)事人 50-500 元工資，造成重大事故的直至辭退。5.1.1 工作敷衍塞責(zé)，不按生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行操作。 沒有按規(guī)定穿戴工作服、工作用具及洗手消毒的。5.1

40、.3 上班時(shí)在車間抽煙、吃零食、亂扔雜物隨地吐痰。5.1.4 上、下班不認(rèn)真搞好崗位衛(wèi)生，工作鞋、工作服、帽、口罩及原材料、成品等不按規(guī)定 地點(diǎn)存放。5.1.5 計(jì)量不準(zhǔn)確，外包裝標(biāo)識與內(nèi)容物不配套。 沒有定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)而影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的。未按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作的。 因工作失誤，造成產(chǎn)品質(zhì)量事故。5.2 對下列人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。5.2.1 認(rèn)真執(zhí)行崗位職責(zé)和生產(chǎn)操作規(guī)程經(jīng)考核從未發(fā)生工作差錯(cuò)者獎(jiǎng)勵(lì)200元勇于創(chuàng)新，在提合理化建議、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量方面有突出貢獻(xiàn)者視實(shí)際情 況給予獎(jiǎng)勵(lì)。以上獎(jiǎng)罰以月為一個(gè)考核單元，月底由市場部匯報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)14 標(biāo)識管理規(guī)定1

41、目的 明確產(chǎn)品標(biāo)識的形式或方法，使用適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測 量狀態(tài)，防止產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中不同狀態(tài)的產(chǎn)品的誤用與混淆，從而達(dá)到必要的對產(chǎn)品和服 務(wù)有追溯要求的目的。2范圍 適用與本廠產(chǎn)品相關(guān)的原材料、成品、半成品及顧客提供的產(chǎn)品等在生產(chǎn)、儲存、包裝、交 付、等各個(gè)過程的識別與控制以及實(shí)現(xiàn)可追溯的各項(xiàng)管理活動(dòng)。3職責(zé)31 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品標(biāo)識方案。32 生產(chǎn)車間為此程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識、加工狀態(tài)標(biāo)識實(shí)施和 監(jiān)控。3 3 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和實(shí)施管理。34 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)場生產(chǎn)過程的狀態(tài)標(biāo)識及標(biāo)識實(shí)施。34 倉庫負(fù)責(zé)倉庫原材料、

42、成品、半成品的標(biāo)識及出貨批號的記錄。35 市場部負(fù)責(zé)對召回產(chǎn)品的控制，倉庫協(xié)助做好召回產(chǎn)品的標(biāo)識管理。4工作內(nèi)容4 1 標(biāo)識實(shí)施的規(guī)定411 原材料的標(biāo)識規(guī)定a）原材料進(jìn)入倉庫放置于待檢區(qū)。倉庫保管員負(fù)責(zé)做好待檢標(biāo)識，對于本身未做產(chǎn)品標(biāo)識或標(biāo)識不清的物料，需掛上“物料標(biāo)識卡”或貼上“物料標(biāo)簽” ，注明物料名稱、編號、規(guī)格、 數(shù)量、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。b）產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣后倉庫保管員接產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書后， 對合格品和不合格品分別放置于合格品 區(qū)與不合格品區(qū)。c）合格原材料在入庫單中注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、供貨單位、進(jìn)貨批號、產(chǎn)品數(shù)量。412 包裝后待檢標(biāo)識成品在最終檢驗(yàn)后進(jìn)行包裝， 放置于成品“待檢區(qū)”，貼有

43、“待檢”字樣標(biāo)簽（帶有產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號、生產(chǎn)日期等信息） 。產(chǎn)品包裝要求：A 小包裝質(zhì)量：（1）小包裝要牢固，不泄漏。 （2）小包裝標(biāo)志：應(yīng)有產(chǎn)品名稱、性能、用途、 主要有效成分、使用方法、注意事項(xiàng)（必要時(shí)注明安全警告） 、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和 編號（初次申請除外） 、凈含量、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期（或批號和限用日期） 、生產(chǎn)者名稱、地 址及郵政編碼等（機(jī)洗產(chǎn)品必須標(biāo)明“適用于機(jī)洗”等字樣） ；標(biāo)識、圖案和文字應(yīng)端正、清 晰、牢固、易于識別。B 大包裝質(zhì)量：（ 1）大包裝應(yīng)牢固、結(jié)實(shí)、整齊。 （2）大包裝標(biāo)志：應(yīng)有產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)、小包裝規(guī)格及數(shù)量、貨箱毛重、箱體尺寸、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期

44、或生產(chǎn)批號和限期使用日 期、生產(chǎn)者名稱、地址及郵政編碼、防水防潮等。機(jī)洗產(chǎn)品必須標(biāo)明適用于機(jī)洗等字樣；標(biāo) 識、圖案和文字應(yīng)端正、清晰、牢固、易于識別。414 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識規(guī)定a）凡檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品都放入合格品區(qū)。b）凡檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不合格品區(qū)。c）雖經(jīng)檢驗(yàn)但一時(shí)無法作出合格與否的判斷，或需會(huì)同其它部門共同判定和認(rèn)可時(shí)，應(yīng)將該 類產(chǎn)品用標(biāo)有“待再檢”字樣的標(biāo)簽加以標(biāo)識，并放置于待檢區(qū)。415 成品標(biāo)識規(guī)定 倉庫保管員按照倉庫區(qū)域規(guī)劃對各種產(chǎn)品名稱、規(guī)格、區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識，入庫的合格產(chǎn)品按區(qū) 域和入庫先后順序擺放。416 交付標(biāo)識規(guī)定 產(chǎn)品交付由市場部按發(fā)貨通知單要求進(jìn)行產(chǎn)品交付，產(chǎn)品出庫由倉庫保管

45、員記錄產(chǎn)品名稱、 規(guī)格、生產(chǎn)批號、數(shù)量和收貨單位于銷售發(fā)貨單做可追溯記錄保存待查。417 召回產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定 市場部按照質(zhì)量追蹤和召回程序進(jìn)行召回產(chǎn)品的標(biāo)識。42 監(jiān)督檢查生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對標(biāo)識管理進(jìn)行定期的監(jiān)督與檢查。15 檢驗(yàn)管理制度1 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)， 禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出本廠。檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)檢驗(yàn)資格和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ? 出本廠檢驗(yàn)時(shí)，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個(gè)生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品 嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出本廠檢驗(yàn)合格后開據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告方可出本廠。3 應(yīng)建立和保存出廠產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包

46、括查驗(yàn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、生 產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號或檢驗(yàn)報(bào)告編號、檢驗(yàn) 時(shí)間等記錄內(nèi)容；出廠檢驗(yàn)指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合規(guī)定要求，不準(zhǔn)出本廠，應(yīng)重新自同比產(chǎn)品 中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合 格。4 檢驗(yàn)包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出本廠。5 檢驗(yàn)用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時(shí)維護(hù)，處于良好狀態(tài)，相關(guān)輔助設(shè) 備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)；以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。6 按國家標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對出本廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn) 結(jié)果。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)

47、品方可出本廠。7 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致；8 定期進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測量比對，建立并保存比對記錄；9 應(yīng)保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于 2 年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn) 品保質(zhì)期超過 2年的，保存期限不得少于 2 年。10 對于產(chǎn)品中無法進(jìn)行自行檢驗(yàn)的項(xiàng)目，由化驗(yàn)室委托權(quán)威檢驗(yàn)部門每年進(jìn)行二次檢驗(yàn)，并 簽訂委托檢驗(yàn)合同。對于質(zhì)檢部門監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報(bào)告中對以上項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)的，可相應(yīng)減 少項(xiàng)目的檢驗(yàn)次數(shù)。11 過程檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員應(yīng)在生產(chǎn)過程中每批次對所有工序巡查一遍，并予以記錄。對發(fā)現(xiàn)不合格的半成品， 予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識另外存放，由化驗(yàn)室會(huì)同生產(chǎn)車間、

48、各車間進(jìn)行評審，確定 應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等） ，并將評審內(nèi)容記錄在不合格品及糾正措施處理單 ； 對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工，返工后的半成品應(yīng)由檢驗(yàn)員再次進(jìn) 行檢驗(yàn)，并予以記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。16 檢測設(shè)備 .計(jì)量器具管理制度1 檢測設(shè)備、計(jì)量器具的申購。a. 由使用部門提出申請，經(jīng)化驗(yàn)室審核，廠長批準(zhǔn)，采購人員才可進(jìn)行采購。b. 對于計(jì)量器具采購員必須采購經(jīng)國家批準(zhǔn)允許計(jì)量器具生產(chǎn)的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，故采購 人員需具備一定的計(jì)量器具有關(guān)知識，以便作簡單的識別和驗(yàn)收。c. 對于檢測設(shè)備化驗(yàn)室可會(huì)同質(zhì)量負(fù)責(zé)人對設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)用性驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果填在驗(yàn)

49、 收單中上報(bào)給廠長，由廠長作出相關(guān)決定。2 使用、保管a. 檢測設(shè)備和計(jì)量器具由化驗(yàn)室對驗(yàn)收合格產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一保管，在放置地址作好防銹、防震、 防火防盜等防護(hù)工作，并統(tǒng)一建立檢測設(shè)備一覽表 。b. 使用者各自使用的計(jì)量器具、檢測設(shè)備作好管理工作，做到在使用檢查準(zhǔn)確性，以防止由 于檢測器設(shè)備或器具不準(zhǔn)確而造成批量性不合格。3 維護(hù)、保養(yǎng)、送檢a. 檢測設(shè)備和計(jì)量器上由化驗(yàn)室每個(gè)月對使用部門的維護(hù)、保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn) 該項(xiàng)工作未開展則按企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。b. 檢測設(shè)備和計(jì)量器具在使用期間做到每日保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容是外觀完整性和清潔，維護(hù)每個(gè) 月月底進(jìn)行，維護(hù)內(nèi)容是使檢測設(shè)備或計(jì)量器具維持正

50、常工作的各個(gè)系統(tǒng)，如電器系統(tǒng)、機(jī) 械活動(dòng)系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)等內(nèi)容。c. 根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況，對于測設(shè)備上顯示重要參數(shù)的儀表、對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重影響的需按 照檢定周期由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)送檢。4 修理、報(bào)廢a. 旦發(fā)現(xiàn)有失準(zhǔn)現(xiàn)象，使用部門必須立即停止使用，作好相應(yīng)的標(biāo)識，并上報(bào)化驗(yàn)室主管, 由化驗(yàn)室主管負(fù)責(zé)失準(zhǔn)這一事實(shí)的確定，并負(fù)責(zé)送維修部門進(jìn)行維修，維修完的檢測設(shè)備或 計(jì)量器具需重新進(jìn)行檢定，檢定合格則繼續(xù)使用。b. 檢定不合格則作報(bào)廢處理，并在臺帳上作好相應(yīng)的標(biāo)識加以識別，報(bào)廢的檢測設(shè)備或計(jì)量 器具由化驗(yàn)室作上停用標(biāo)識以防止誤用。17.1 不合格工作管理辦法1 不合格工作的識別 在質(zhì)量制度運(yùn)作和生產(chǎn)過程的

51、各個(gè)環(huán)節(jié)中、各部門責(zé)任人通過對員工的監(jiān)督、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等各類 原始記錄的核查、顧客抱怨、生產(chǎn)過程操作審查、出現(xiàn)不合格產(chǎn)品后進(jìn)行審查發(fā)現(xiàn)有不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí) 報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人。2 不合格工作的分類 （1）一般不合格：是指可以通過企業(yè)正常程序運(yùn)作達(dá)到糾正目的的不合格。（ 2）嚴(yán)重不合格：是指發(fā)生的不合格對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接、顯著和嚴(yán)重的不良影響和后果，或糾正該項(xiàng) 不合格需改變本企業(yè)現(xiàn)有運(yùn)作方式或管理制度。3 糾正措施 在不合格項(xiàng)被確認(rèn)后，為避免差錯(cuò)擴(kuò)大造成更大損失，或?yàn)楸苊忸愃撇缓细竦脑俪霈F(xiàn)，應(yīng)對不合格采取糾 正措施。一般不合格由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分析產(chǎn)生原因并決定應(yīng)采取的措施，嚴(yán)重不合格由廠長決定

52、應(yīng)采取 的措施。原因分析可以以下幾個(gè)方面查明： （ 1）人員原因。責(zé)任人違規(guī)操作；未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不足；能力不勝任； 一時(shí)疏忽；責(zé)任不清；工作態(tài)度等。 （ 2）生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備。所用設(shè)備達(dá)不到要求。（3）原料、包裝物等質(zhì)量失控，達(dá)不到要求； （ 4）技術(shù)文件。工藝技術(shù)文件有誤或規(guī)定不明確、矛盾、有缺陷等；（ 5）顧客。產(chǎn)品服務(wù)等是否充分滿足顧客的合理要求。4 處理記錄向部門負(fù)責(zé)人開具不合格工作報(bào)告及糾正措施處理單 ，填寫不合格事實(shí)陳述，不合格類型等相關(guān)欄目， 責(zé)成責(zé)任人填寫不合格原因分析和糾正措施，承諾完成期限，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。糾正后應(yīng)進(jìn)行糾正措 施的驗(yàn)證。不合格工作報(bào)告及糾正措施處理單記

53、錄均匯總至質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5 處理辦法初次違反者罰款 50 元，第二次違反者罰款 100元，第三次違反者開除17.2 不合格品管理制度1 對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應(yīng)做拒收或退貨處理。市場部應(yīng)建立和保存采購的不合格食品原料、 食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；2 對于過程檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)的不合格由操作人員應(yīng)立即采取糾正，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。3 出本廠檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果仍有一項(xiàng)不符合標(biāo) 準(zhǔn)，則制定該批產(chǎn)品為不合格品，應(yīng)由化驗(yàn)室對成品庫中該批產(chǎn)品進(jìn)行辨別和標(biāo)識，并填寫入不合格品 及糾正措施處理單 。4 不合格品嚴(yán)禁出本廠銷售，置于不合格區(qū)，設(shè)不合格品

54、臺帳。5 成品超過保質(zhì)期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。6 對于不合格的處理，由化驗(yàn)室向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)情況，按規(guī)定由化驗(yàn)室做相應(yīng)處理并且建立和保存生產(chǎn) 的不合格產(chǎn)品的處理記錄。18 退貨及召回管理制度1、由檢驗(yàn)室按要求做好每批產(chǎn)品留樣工作，市場部做好其銷向記錄。2、檢驗(yàn)室應(yīng)觀察留樣變化情況，若發(fā)現(xiàn)變化異常，應(yīng)進(jìn)一步檢測，確有問題的，應(yīng)報(bào)廠部領(lǐng)導(dǎo)，以適當(dāng) 途徑和方式，向客戶（經(jīng)營者和消費(fèi)者）了解產(chǎn)品在銷售地的質(zhì)量情況，如確實(shí)有問題的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品缺 陷程度及時(shí)通知客戶（經(jīng)營者和消費(fèi)者）停止銷售或使用，或指令客戶（經(jīng)營者和消費(fèi)者）銷毀或退貨。3、我廠接到客戶（經(jīng)營者和消費(fèi)者）投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好

55、記錄，問明品名、規(guī)格、數(shù)重量、批次、生產(chǎn) 日期等情況，經(jīng)核實(shí)，如確實(shí)屬于本廠產(chǎn)品的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品缺陷程度及時(shí)通知客戶停止銷售或使用，及指 令客戶（經(jīng)營者和消費(fèi)者）銷毀或退貨。4、對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，廠長應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)室、生產(chǎn)部等有關(guān)部門，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識和有關(guān)生產(chǎn)、檢驗(yàn) 記錄進(jìn)行追溯調(diào)查，查清原因并提出預(yù)防和糾正措施，應(yīng)建立和保存對不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回、被責(zé)令召回 的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或 銷毀的記錄；整改措施的落實(shí)情況；并及時(shí)向政府和監(jiān)管部門報(bào)告。19.設(shè)備管理制度第一條 操作人員和維(檢)修人員應(yīng)以主人翁的態(tài)度，做到正確使用，精心

56、維護(hù)，用 嚴(yán)肅的態(tài)度和科學(xué)的方法維護(hù)好設(shè)備。堅(jiān)持維護(hù)與檢修并重的原則。嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制， 確保在用設(shè)備完好。第二條 操作人員有權(quán)制止他人私自動(dòng)用自已操作的設(shè)備；發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，應(yīng)停 止使用并立即上報(bào)維修。第三條 操作人員必須正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，啟動(dòng)前認(rèn)真準(zhǔn)備，啟動(dòng)中反 復(fù)檢查，停車后妥善處理，運(yùn)行中搞好調(diào)整，認(rèn)真執(zhí)行操作指標(biāo)，不準(zhǔn)超溫、超壓、超速、 超負(fù)荷運(yùn)行。并搞好設(shè)備清潔、潤滑、緊固、調(diào)整和防腐。保持零件、附件及工具完整無缺。第四條 掌握設(shè)備故障的預(yù)防、判斷和緊急處理措施，保持安全防護(hù)裝置完整好用。第五條 設(shè)備計(jì)劃運(yùn)行，定期切換，配合檢修人員搞好設(shè)備的檢修工作，使其經(jīng)常保持 完好狀態(tài)，保證隨時(shí)可以啟動(dòng)運(yùn)行，對備用設(shè)備要定時(shí)盤車，搞好防凍、防凝等工作。同時(shí) 對潤滑部位和油箱等定期進(jìn)行清洗換油。第六條 認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行記錄、缺陷記錄，以及操作日記。第七條經(jīng)常保持設(shè)備和環(huán)境清潔衛(wèi)生。第八條操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行交